BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE

Transkript

1 SEPTEMBER 2017 BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE Helsingør Kommune har sat sig det mål at blive Nordsjællands mest attraktive. Med budgetaftalen for fortsætter vi i lige linje mod målet og bygger videre på de resultater, der allerede er opnået. Vi kan fx glæde os over, at det er lykkedes at tiltrække flere borgere til kommunen. Måned for måned nærmer vi os aldrig før har vi været så mange. Vi kan også glæde os over, at skatteindtægterne er stigende, for på den måde sikrer vi finansiering af vores fælles velfærd. Med budgetaftalen giver vi fx et større løft socialområdet, investerer i skoler og dagtilbud og styrker indsatsen på ældreområdet. Alt i alt betyder denne aftale et løft af servicedriften dvs. velfærden - i 2018 på knap 30 mio. kr. vores børn og unge og ikke mindst ordentlige forhold for kommunens ældre. Med andre ord: Vi vil gøre Helsingør til Nordsjællands mest attraktive kommune. Indholdsfortegnelse: 1) En attraktiv kommune 2) Børnenes kommune 3) Skole for fremtiden 4) Tryghed og livskvalitet for ældre 5) Markant løft af socialområdet 6) Effektiv kommune og attraktive arbejdsfællesskaber 7) Anlæg 8) Appendix 9) Forligspartiernes underskrifter. Håndværkere og entreprenører overalt i kommunen har travlt de her år. Helsingør Kommune er selv bygherre på usædvanligt mange og store byggerier - et nyt stadion, et nyt sundhedshus, nyt plejehjem i Hornbæk, Idrætsby i Espergærde og meget mere. Det betyder også, at anlægsrammen er fyldt de kommende år. Ligesom Helsingør Kommune oplever vækst, er der også vækst og udvikling i det lokale erhvervsliv. Flere og flere bliver iværksættere, lokale virksomheder kommer med på den årlige liste over gazeller hos Børsen, og der bliver skabt flere job. Det gælder ikke mindst inden for turisme og kultur, hvor vi for længst har måtte revidere målene, fordi virkelighedens vækst og udvikling har overgået visionen. Alene sidste år omsatte besøgende for 1,6 mia. kr inden for kommunegrænserne, og Helsingør er nu på top ti-listen over de største og mest attraktive turistkommuner i Danmark. Med budgetaftalen for ønsker forligspartierne at styrke udviklingen yderligere i Helsingør Kommune. Vi ønsker vækst hos de erhvervsdrivende, bedst mulige rammer for Drift og skat Nye driftstiltag Effektiviseringer SSI Servicereduktioner Nedsættelse af indkomstskat til 25,3 pct Statsligt tilskud til skattenedsættelse Ændring som følge af det skråskatteloft Lån til borgernært anlæg Renter og afdrag til lånet Anlæg - ny profil på anlæg Ændringer på drift, skat, lån og anlæg i alt Heraf pakker: Børnepakke Skolepakke Socialpakke Ældrepakke Attraktiv kommune pakke Nedsættelse af indkomstskat Pakker i alt

2 EN ATTRAKTIV KOMMUNE Aftalepartierne er enige om at investere 27 mio. kr. for at styrke Helsingør Kommune som en attraktiv kommune. Flere borgere og besøgende Helsingør Kommune er i vækst. Måned for måned bliver vi flere og flere borgere (september 2017 er vi i alt ) og der er kommet mere liv på gader og stræder. Helt nye tal fra VisitDenmark viser, at Helsingør Kommune med en turismeomsætning på godt 1,65 mia. kr. er rykket frem på tiendepladsen over de største turismekommuner i Danmark. Museerne i kommunen har oplevet en stigning i antallet af besøgende fra 2012 til 2016 på hele 32 pct. Ser vi alene på Kulturværftet er besøgstallene mere end fordoblet i perioden. Væksten kan i høj grad også mærkes hos erhvervslivet med blandt andet en stigende beskæftigelse inden for turismeområdet, hvor f.eks. antallet af kommercielle overnatninger er steget med 20 pct. siden En prognose for 2017 viser stigning i antallet af overnatninger på 6,5 % ift En yderst positiv udvikling, når man ellers oplever status quo på landsplan. Væksten i Helsingør Kommune ser altså ud til at fortsætte. Værd at investere i Helsingør udmærker sig med andre ord de her år som en attraktiv kommune, der er værd at investere i. Hvad enten det handler om at investere en enkelt dag på café og museer, investere i familien og bosætte sig nær skov og strand eller investere midler i den udvikling, der finder sted. Igennem de seneste år har kommunen kunnet bidrage til bolig- og erhvervsudvikling ved frasalg af kommunale ejendomme. Dette ønsker budgetforligspartierne at fortsætte, hvorfor kommunen gennem yderligere arealoptimering vil frasælge grunde og bygninger for 26 mio. kr. frem mod Det er samtidig baggrunden for at parterne er enige om at afsætte midler til yderligere en lokalplanlægger for at styrke arbejdet med lokalplaner i Stillingen er tidsbegrænset i 2 år. Den ekstra lokalplansmedarbejder skal understøtte de mange private bygherrer og samtidig afspejle kommunens ambition om en tættere dialog både med bygherrer og med øvrige erhvervsdrivende bl.a. i Helsingør bymidte for derigennem at sikre, at den nye lokalplan for bymidten overholdes. Parterne er desuden enige om at drøfte boligpolitik i Helsingør Kommune i sammenhæng med formulering af en ny planstrategi og opdatering af visionen for kommunen. I den forbindelse har parterne besluttet at afsætte 1.8 mio. kr. til billige almene boliger, som analyser peger på mangler i kommunen. Udvikling af landsbyer Med til udviklingen hører også fokus på områder uden for de større bysamfund i kommunen. Parterne er derfor enige om, at oprette en landsbypulje (med inspiration i projektet Den Trygge Landsby i Horsens kommune), der skal skabe bedre udviklingsmuligheder for kommunens landsbyer og gøre det mere attraktivt at bo, drive virksomhed og være turist i landsbyerne. Der afsættes med puljen kr. over to år. Med puljen bliver det muligt at søge midler til: Konkrete fysiske projekter, aktiviteter og faciliteter i landsbyerne. Procesaktiviteter som lokal borgerinddragelse og udarbejdelse af udviklingsplaner. SIDE 2 I BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE

3 Kulturhus Syd Parterne er enige om at bevillige penge til at styrke arbejdet med at skabe et kulturhus og samlingspunkt i Vapnagaard: Kulturhus Syd. Pengene skal bruges til at ansætte en person, der kan sikre den fortsatte udvikling af huset, der allerede er godt i gang med at blive områdets og beboernes samlingspunkt. Bedre bredbånd Energistyrelsen har en bredbåndspulje, som giver mulighed for at søge støtte til at forbedre bredbåndsforbindelsen for borgere, virksomheder og sommerhuse i områder, hvor der maksimalt er adgang til 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload. Parterne har valgt at prioritere bedre bredbånd i Helsingør Kommune. Der er derfor over en 2-årig periode afsat midler til at bidrage til finansieringen af de projekter, som sammenslutninger af borgere i Helsingør Kommune sender ind til Energistyrelsen. Med et tilskud fra kommunen vil projekterne få højere point i Energistyrelsens pointsystem og dermed have bedre chance for at blive tildelt en sum penge fra bredbåndspuljen. Bedre kollektiv trafik - buskørsel på Ndr. Strandvej Parterne er enige om at genindføre busdrift på Ndr. Strandvej fra december Buslinje 342 flyttes fra Esrumvej til ad køre via nordkysten. Samtidig får buslinje 353 flere afgange mellem Helsingør station og Prøvestenscentret, så der bliver ½-timesdrift på denne strækning til gavn for uddannelsesinstitutionerne (erhvervsskolen) og borgerne i området. Buslinje 347 får også nogle ekstra afgange, så det bliver muligt at komme med bussen til og fra Nygård, Horserød og Borsholm om lørdagen. Ordentlige boligområder Med til at være en attraktiv kommune hører også en ordentlig trygge og attraktive boligområder. Parterne afsætter midler til en boligsocial helhedsplan syd i sammenfinansiering med Landbyggefonden og Boliggården Helsingør. Helhedsplanen gennemfører en lang række aktiviteter inden for disse 4 indsatsområder: Forældre og forebyggelse Uddannelse og beskæftigelse Tryghed og trivsel Kriminalpræventive indsatser. I forlængelse af helhedsplanen er parterne enige om at følge udviklingen i bandemiljøet i de udsatte boligområder. Samarbejdet mellem kommune og boligorganisation involverer både mange lokale netværk og skaber samarbejdsrelationer mellem professionelle og civile aktører. Parterne er desuden enige om at fortsætte Fremskudt Indsats som er en målrettet indsats, som skal nedbringe antallet af effektive udsættelser. Indsatsen koordineres på tværs af kommunen og i samarbejde med boligselskaberne. Nationalpark Kongernes Nordsjælland, miljø og friluftsliv Til en attraktiv kommune hører også attraktive natur- og fritidsoplevelser. Noget man i høj grad finder i Helsingør Kommune. Efter mange års forberedelser bliver Helsingør Kommune fra 2018 del af den nye Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Nationalparken vil give et boost til den lokale udvikling af naturen, turismen og fødevareerhvervet. BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE I SIDE 3

4 Parterne er derfor enige om, at der afsættes kr. til den indledende driftsfase og til de kommunale aktiviteter i tilknytning til nationalparken. Samtidig er parterne enige om at støtte indkøbet af ny motor til redningsfartøj hos de frivillige i Helsingør Søredning. Der afsættes kr. Parterne er enige om øget græsslåning af rabatter og græsarealer rundt omkring i kommunen samt fejning. Indsats mod microplast Vi sætter pris på, at vi i Danmark har et godt og rent vandmiljø. På den baggrund ønsker parterne, at der iværksætters initiativer, der kan reducere kommunens udledning af blandt andet granulat fra kommunens kunstgræsbaneanlæg til omgivelserne, men også andre påvirkninger af vores vandmiljø. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til flisebelægning ved kunstgræsanlæg, så man i størst muligt omfang undgår at granulat fra anlægget fejes ud i omgivelserne og påvirker vandmiljøet. SIDE 4 I BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE

5 BØRNENES KOMMUNE Aftalepartier er enige om, at investere 23,4 mio. kr. ekstra på børneområdet. Helsingør Kommune vil være børnenes kommune også når det gælder de helt små. Derfor har vi ikke kun fokus på skoleområdet, men på tiden før skolestart. I de seneste år er der iværksat en række tiltag, der har styrket børnenes tid før skolestart. Alle førstegangsfødende får tilbud om at deltage på forældrekurset Familieiværksætterne, og der er oprettet et tværfagligt spædbarns team, der sætter fokus på trivslen og udviklingen hos børn, der har behov for en ekstra indsats. Alle daginstitutioner er DGI-certificerede bevægelsesinstitutioner, og dagtilbuddene har fået et økonomisk løft for at nå målet om, at minimum 70 pct. af personalet i daginstitutionerne er pædagogisk uddannede. I efteråret og vinteren bliver et nyt ambitiøst kvalitetskoncept udrullet i alle dagtilbud, der vil fokusere på livsduelig, nærværende samspil, børnefællesskaber og forældresamarbejde. Der er udarbejdet en kortlægning af hele daginstitutionsområdet, og på den baggrund vil der i det kommende år blive udarbejdet en masterplan, for yderligere at øge kvaliteten i vores daginstitutioner. Målet er, at Helsingør Kommune har nogle af landets bedste daginstitutioner. For at gennemføre masterplanen vil der være behov for yderligere investeringer i området. Budgetforligspartierne er enige om allerede nu at tage fat på denne investering og sætter med dette budget 23,4 mio. af til daginstitutionerne. Partierne er samtidig enige om, at Helsingør Kommune skal være SOLSIKKER KOMMUNE jf Kræftens Bekæmpelses definition: For at opnå status som solsikker kommune og blive gul på Solkampagnens solkommunekort, skal solbeskyttelse være en del af kommunens sundhedspolitik, eller det skal være politisk besluttet at arbejde med solbeskyttelse i kommunen. Derudover skal kommunen iværksætte fem eller flere øvrige initiativer til solbeskyttelse. De vigtige første år Børnenes første år er afgørende for deres videre udvikling. Det er her, de danner og udvikler de grundlæggende kompetencer, som danner udgangspunkt for det gode børneliv nu og her og for deres senere udvikling af kompetencer, sundhed og livsduelighed. Derfor er det vigtigt, at man tidligt finder de børn, der har behov for en ekstra indsats. På den baggrund er parterne enige om, at investere i et screeningsværktøj til sundhedsplejen, så de kan opspore børn med behov for en ekstra indsats. Endvidere er parterne enige om at igangsætte et pilotprojekt i boligområdet Nøjsomhed i Helsingør, hvor der sættes ekstra fokus på en tidlig indsats i et samarbejde mellem sundhedstjenesten og dagtilbuddet Troldehøj. Højere normeringer, tid til ledelse og bedre legepladser I Helsingør Kommune skal alle børn have adgang til at gå i et dagtilbud af høj kvalitet. Indførelsen af kvalitetskonceptet fordrer i særlig grad en ordentlig normering, så medarbejderne reelt har mulighed for at løfte kvaliteten af det pædagogiske arbejde og understøtte børnenes trivsel, udvikling og læring. Parterne er derfor enige om, at dagtilbuddene skal have højere normeringer for samlet 2 mio. kr., så der kommer flere voksne pr barn i dagtilbuddene. BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE I SIDE 5

6 Normeringen vil indgå i budgettildelingen til alle dagtilbud, således at alle dagtilbud får en andel af midlerne på baggrund af antallet af børn i de enkelte dagtilbud. Parterne er desuden enige om, at sikre gode udfoldelsesmuligheder for børnene. Der afsættes derfor 1 mio. kr. om året fra 2019 til opgradering af legepladser og legearealer på stuerne. Samtidig er parterne enige om at give en ekstra tildeling til ledelse i de store dagtilbud. Flere institutioner arbejder med at afdrage en stor gæld. Budgetforligspartierne er enige om, at de gerne vil belønne institutioner som arbejder målrettet med at få skabt en god økonomi. Derfor vil budgetforligspartierne i regnskab 2017 se på mulighederne for at eftergive den del af gælden som ligger over 3 % af deres ramme. Gældseftergivelsen vil imidlertid først ske, når institutionerne har fået skabt en økonomi i balance og selv har afdraget gæld op til de 3 %. Derved får alle dagtilbud, uanset størrelse og historik, lige muligheder for at løfte kvaliteten. Alle skal kunne tale dansk ved skolestart Høj kvalitet i dagtilbud handler bl.a. om sproglig udvikling. I den sammenhæng melder der sig en særlig udfordring ift. børn med dansk som andetsprog. Derfor er parterne enige om at sprogvurdere børn fra 2 år, og at styrke den sproglige indsats i dagtilbuddene. Parterne giver sprogstøttekorpset et løft og sikrer en yderligere forankring af Læseleg. Velkommen til livet Kommunen byder velkommen til alle nye borgere i Helsingør Kommune med velkomstbrev og velkomstarrangement. Der skal også sendes en særlig hilsen til alle spædbørn. Parterne er enige om, at alle familier fremadrettet skal modtage en barselskuffert, når et barn bliver født. Kufferten skal f.eks. indeholde alt det informationsmateriale nybagte forældre får i dag, et hæfte med svar på alle de spørgsmål man står med som småbørnsforældre, og et lille velkomsthilsen til barnet fra Helsingør Kommune. Medio 2017 var 4 børn på venteliste til daginstitution i Hornbæk. Parterne er enige om, at der er behov for at følge situationen i Hornbæk nøje og begynde at tænke i løsninger både på en kort og på en længere bane. Nu og her er parterne enige om at afsætte midler til leje af pavillon for at forbedre lokalesituationen for børn og medarbejdere. SIDE 6 I BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE

7 SKOLE FOR FREMTIDEN Aftalepartierne er enige om, at investere 45.8 mio. kr. ekstra på skoleområdet. Kommunens skoler i udvikling Folkeskolen har høj prioritet i Helsingør Kommune. Vi er ambitiøse og ønsker, at vores børn får det bedst mulige udgangspunkt for at møde fremtidens arbejdsmarked. Det kræver en folkeskole, der følger med tiden og gerne er foran. Derfor har vi i denne byrådsperiode investeret i BOOST - der lærer eleverne at arbejde med innovation i opgaveløsningen og dermed ruste dem til fremtidens arbejdsmarkedsamt lokale og globale udfordringer. Derudover bidrager BOOST til med kompetenceløft af samtlige kommunens lærere. Det kan også aflæses i kommunens budgetter, at folkeskolen har en høj prioritet. Det kan vi se i forhold til de kommuner vi sammenligner os med, når vi kigger med hvad kommunen bruger af penge per elev. De seneste års fokus på styrket faglighed og BOOST kan aflæses i folkeskolens resultater. De seneste 4 år er karaktergennemsnittet ved afgangsprøven i 9. klasse steget fra 6.5 i 2012 til 7.0 i På den måde er kommunens skoler bragt op på niveau med resten af landet, når det kommer til karakterer. Også elevernes trivsel ligger nu på niveau med landsgennemsnittet. Men vi vil gerne videre og løfte det faglige niveau yderligere. Balance i skolernes økonomi Skolerne i Helsingør Kommune skal have bragt balance i økonomien. En uheldig kombination af eftervirkninger af folkeskolereformen fra 2014, en administrativt reduktion af undervisningstimerne og en ny budgettildelingsmodel har været medvirkende årsag til at skolerne har haft vanskeligt ved at styre økonomien. Parterne er enige om, at rette op på skolernes økonomi og styrke den fortsatte udvikling med nedenstående tiltag: 2-spors model i Hornbæk Parterne er enige om, at Hornbæk Skole ikke reguleres for det faldende elevtal i Videre anbefalinger vedr. skolens budgettildelingstørrelse skal forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget forelægges i forbindelse med den kommende justering af budgettildelingsmodellen. Hjælp til finansiering af elever der har brug for særligt tilbud uden for almenskolen Parterne er enige om at afsætte en pulje i 2018 til finansiering af de øgede udgifter til elever der har brug for særlige tilbud uden for almenskolen. Parterne er ligeledes enige om, at skolerne i forbindelse med budgetrevisionen i efteråret 2017 skal kompenseres for de ekstraordinære udgifter, de har haft til den pågældende elevgruppe. Aftalepartierne er derfor enige om at understøtte den positive udvikling med budgetaftalen for med 45.8 mio. kr.. BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE I SIDE 7

8 I det videre arbejde med specialanalysen på skoleområdet skal der yderligere arbejdes med, at finde løsninger til at nedbringe antallet af elever, der henvises til specialtilbud uden for skolen. Samtidig vil udfordringen indgå i overvejelserne omkring justeringen af den nuværende budgettildelingsmodel. Tildelingsmodellen analyseres i 2018 Parterne er enige om, at der igangsættes en analyse af tildelingsmodellen, så der i 2018 kan træffes beslutning om en evt. justering af modellen. Målet er at sikre skolerne lige vilkår at drive skole på. Mandat til direktionen om udstrækning af handleplaner Parterne er enige om, at Helsingør Kommunes direktion skal have mulighed for ud fra en konkret vurdering at forlænge de enkelte skolers afdragsperiode for afvikling af gæld. Investering i en skole for fremtiden Modtagetilbud Parterne afsætter midler til at fastholde nuværende organisering af modtagetilbuddene. Der skal samtidig afprøves kortere forløb i modtageklasser som efterfølgende evalueres. Nye crome-books til eleverne Parterne er enige om, at der igangsættes en løbende udrulning for udlevering af en personlig Chromebook for elever i klasse. Chromebooks er en billigere løsning end de nuværende elev-computere, og de er samtidig et godt match til elevernes behov i undervisningen og i lektiearbejdet. Flere BOOST-battles de kommende år Som en del af BOOST bliver der hvert år afholdt en battle mellem skoleelever også kaldet Helsingørs Design to Improve Life Udfordring. Her arbejder alle Helsingør Kommunes skolelever i en uge på at komme med innovative og bæredygtige løsningforslag på en konkret udfordring, kommunen står over for. Parterne er enige om foreløbig at forsætte med BOOST også i 2018 og 2019 og afsætte midler hertil. Ny digital kommunikationsplatform i skoler og daginstitutioner Med Indførelse af ny digital platform i skoler og dagtilbud kan kommunikationen mellem medarbejdere, forældre og børn på skole- og daginstitutionsområdet samlers i ét fælles miljø. Det skal gøre det nemmere og mere overskueligt for alle parter at følge og kommunikere om børn og unges udvikling og trivsel i daginstitutioner og skoler. SIDE 8 I BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE

9 Parterne er enige om, at Helsingør Kommune har tilsluttet tilslutter sig en ny digital kommunikationsplatform for både skole- og dagområdet, som erstatter Skoleintra på skoleområdet og NemBørn på daginstitutionsområdet fra Parterne er enige om at sikre implementering og drift af nye system. Trivselsgrupper Det har været en succes at have grupper for børn, hvis familier rammes af skilsmisse. Parterne ønsker, at der arbejdes videre med konceptet ift. nytilkomne børn for at sikre deres trivsel. Indsatsen kan oplagt kobles på igangværende pilotforsøg i Snekkersten samt familiekonsulenternes arbejde. Løvdalsskolen flytter Parterne er enige om, at styrke tilknytningen af specialskoletilbuddet Løvdalsskolen til almenområdet ved at flytte skolen til Smakken ved Borupgaardskolen. Tryghed og livskvalitet for ældre Aftalepartier er enige om, at investere 13,4 mio. kr. ekstra på ældreområdet. Gennem de seneste år har Helsingør kommune med bl.a. en ny værdighedspolitik og en handlingsplan for demensområdet trådt nye veje på ældreområdet. Der er indført klippekort til nye aktiviteter på plejehjemmene, der bliver arbejdet med plejehjemslæger og der er skruet op for rehabiliteringsindsatsen, så flest muligt længst muligt kan forblive i eget liv og hverdag med størst mulig uafhængighed og livskvalitet. Kommunen har samtidig fokuseret på bedre forløb for borgere, der udskrives fra hospitalet, men fortsat har behov for hjælp fx i eget hjem. Det betyder bl.a., at man som færdigbehandlet borger skal vente langt mindre på sygehuset en udvikling der er til gavn både for den enkelte borger og for kommunens økonomi. Budgetforligspartierne er enige om at styrke ældreområdet med yderligere 13,4 mio. kr.. Parterne er enige om, at der på alle enheder på ældreområdet skal være kompetencer svarende til en demenskoordinator. Derfor afsættes der midler til at dette lykkes primært ved kompetenceudvikling. Tryghed er afgørende Det skal være trygt at blive ældre i Helsingør Kommune. Det betyder, at ældre, der er svækkede af alder eller sygdom, skal opleve at blive mødt af et sammenhængende nært kommunalt sundhedsvæsen, som kan imødekomme de behov, det øgede antal borgere med kroniske sygdomme og demens, har. For at kunne sikre en kvalificeret indsats døgnet rundt afsætter parterne i kr. til investering, så relevante medarbejdere får adgang til nyeste sygeplejefaglige viden. Udbredelse af den opdaterede viden fra data- BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE I SIDE 9

10 basen vil sikre, at medarbejderne hele tiden har adgang til opdateret viden på de forskellige sygeplejefaglige områder, fx ift behandling af liggesår. Borgere skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg, når de fylder 75 år, hvor borgere sammen med en forebyggende medarbejder kan afdække allerede opståede behov og forebygge sygdom og/eller tab af funktioner. Ligeledes skal de forebyggende hjemmebesøg tilbydes årligt til borgere over 80 år samt til de mest sårbare ældre over 65 år. Det er endvidere centralt, at man som ældre borger kan forvente kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i tilrettelæggelsen af indsatserne. For ældre og deres pårørende er det vigtigt, at der ikke forekommer for mange skift af hjemmeplejere. Sammenhæng og kontinuitet skaber tryghed for den enkelte borger så ved man, hvem der kommer og hvornår. Samtidig giver det kvalitet i indsatsen og kontinuitet for medarbejderne. Parterne er enige om at afsætte kr. til udvikling af en koordineret og sammenhængende indsats for borgerne. Ambitionen om en mere sammenhængende indsats afspejler desuden planer om en samling af hjemmeplejens 3 distrikter og akutteamet på én lokation, hvilket forventes yderligere at give en bedre kvalitet i tilbuddene til borgerne gennem bl.a. faglig sparring og bedre koordinering. Partnerne er enige om, at sætte midler af til samling af hjemmeplejen på en lokation. Frihed er livskvalitet Selv at kunne bestemme og kunne klare sig selv længst muligt giver livskvalitet. Derfor ønsker Helsingør Kommune at støtte borgerne i have et aktivt hverdagsliv ved at forebygge funktionstab eller hjælpe borgerne med at kunne mestre eget liv med de funktionstab, der er kommet til. Det kræver bl.a., at Helsingør Kommune kan tilbyde borgerne nye typer velfærdsteknologi, der kan hjælpe i dagligdagen. På den baggrund etablere parterne en pulje til ny velfærdsteknologi. Ligeledes ønsker parterne, bl.a. gennem de forebyggende hjemmebesøg, at kommunen styrker indsatsen ifht at opspore og tilbyde ambulant træning til borgere med inkontinens. Der afsættes midler til afprøvning af ambulant inkontinenstræning. Helsingør Kommunen ønsker at gøre en indsats for, at ældre borgere får den mad, de har brug for. På den måde sikrer man, at borger kan komme sig efter sygdom og har kræfter til rehabilitering og genoptræning. Samtidig kan man forebygge sygdom, indlæggelser og for tidlig død forårsaget af dårlig ernæringsstatus og underernæring. På den baggrund afsætter parterne midler til styrket ernæringsindsats og til udvikling af endnu bedre mad og måltider til ældre, som får leveret mad i hjemmet. Parterne ønsker desuden at styrke livskvaliteten for borgere på plejehjem ved at øge mulighederne for at deltage i aktiviteter uden for plejehjemmet og på den måde bevare sociale relationer. Der afsættes kr. til dækning af udgifter til ledsageordning på plejehjem. Rekruttering af personale Helsingør Kommune oplever problemer med at rekruttere medarbejdere til hjemmepleje og plejehjem. Det risikerer at skabe ekstra pres på nuværende medarbejdere samt forringelse af servicen over for kommunens ældre. På den baggrund vil parterne styrke rekrutteringen og øge tilgangen af elever til vakante stillinger gennem en målrettet kampagne. Parterne vil løbende få en status på udviklingen af området. SIDE 10 I BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE

11 Et markant økonomisk løft af socialområdet Aftalepartierne er enige om, at investere 35 mio. kr. på socialområdet. Nye muligheder på socialområdet På landsplan oplever man stadigt flere med svære både sociale og psykiske problemer og behov for indsatser fra det specialiserede socialområde. Den udvikling har vi også i Helsingør Kommune, hvilket lægger et pres på økonomien. Fra kommunens side har man derfor undersøgt området meget grundigt og fundet frem til, at man bl.a. kan gøre det bedre ift. at hjælpe borgere ud af dyre midlertidige botilbud over i egen bolig med støtte i hjemmet fra kommunen. Men trods omlægninger og nye måder at gøre tingene på er der stadig behov for at give hele området et varigt løft for at imødegå det stigende udgiftspres. Dertil kommer at Helsingør i lighed med andre kommuner oplever, at der bliver flere hjemløse særligt i gruppen af unge. Budgetforligspartierne er derfor enige om at give socialområdet et varigt løft på 35 mio. over fire år. Peer to peer succes med brugere på arbejdspladsen. Helsingør Kommune har med succes siden 2015 ansat såkaldte peer-støtter som led i et peer-projekt i Region Hovedstaden. Peer-støtter er medarbejdere, der selv har erfaringer som brugere af det psykiatriske system, og som bruger denne erfaring til at støtte borgere med psykiske lidelser i at komme sig. Kommunen fastholder de eksisterende tre peers og vil yderligere ansætte mindst otte peers frem mod Et sted at være styrket indsats for hjemløse Et stigende antal hjemløse i de seneste år har øget fokus på hjemløseområdet. I 2014 gav Byrådet økonomisk støtte til, at Frelsens Hær åbnede nødherberg i vintermånederne. Samme år kom Helsingør Kommune med i Hjemløsestrategien, som er et landsdækkende projekt. Siden 2016 har Helsingør Kommunes eget hjemløsetilbud, Pensionatet i Hornbæk, udvidet med fire ekstra boliger i portnerboligen ved Petersborg, som fungerer som et ungetilbud indtil udgangen af Derudover har Helsingør Kommune igangsat opførelsen af seks såkaldt skæve boliger til borgere, som kan have svært ved at bo i et almindeligt boligselskab. Parterne er enige om at styrke indsatsen for kommunens hjemløse med følgende indsatser: Styrket indsats overfor hjemløse og deres fastholdelse af bolig Parterne har besluttet at finansiere en ekstra stilling til Pensionatet i Hornbæk i 2018 for at styrke indsatsen med at hjælpe unge borgere fra hjemløshed til indflytning i egen bolig. Det handler om at skabe tryghed i indsatsen både for borger og boligselskab. Akutpladser i Teglhuset I forbindelse med Teglhuset etableres to akutog aflastningsboliger til borgere med psykiske lidelser. Boligerne skal være med til at sikre borgerne en tryg overgang mellem en indlæggelse og tilbagevenden til egen bolig og dermed og være med til atforhindre genindlæggelser. Boligerne vil blive tænkt ind i en sammenhæng med akutteamet og Helsingør Kommunes akutboliger i øvrigt. Der afsættes midler til ekstra bemanding om aftenen i boligerne. BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE I SIDE 11

12 Driftstilskud og huslejefritagelse til Stubben Kirkens Korshær har i mange år drevet Stubben, som er et værested og herberg for hjemløse. På den baggrund ønsker parterne at afsætte midler til et tilskud til idrætsforeningerne, så de kan etablere ekstra hold og ansætte flere trænere. Parterne er enige om at lade arbejdet fortsætte ved fortsat at give husleje- og driftstilskud. Nødherberg til vinteren 2017/2018 ved Frelsens Hærs Frelsens Hær har siden 2015 drevet aftencafe og nødherberg, så hjemløse kan få et varmt måltid og tag over hovedet i de kolde vintermåneder. Parterne er enige om, at i vinteren vil nødherberget atter være åbent i de koldeste måneder og klar til at huse byens hjemløse. Med hvor det sker! Alle borgere i Helsingør Kommune skal have mulighed for at være med, hvor det sker. Det er for ganske nylig fx sikret, at medlemmer af Udsatterådet får IPads stillet til rådighed ved møderne. Idræt for mennesker med udviklingshæmning Special Olympics Helsingør Kommune har de seneste år øget fokus på idræt for borgere med udviklingshæmning. Derfor bød kommunen ind på arrangementet Special Olympics, der afvikles hvert andet år. Begivenheden finder sted i Helsingør i maj 2018, og det forventes at op imod borgere med udviklingshæmning fra hele landet, vores nordiske naboer samt Tyskland vil deltage. Med aftalen afsætter parterne midler til afholdelse af åbningsarrangementet i Som led i den øgede fokus på idrætstilbud for borgere med udviklingshæmning har Helsingør Kommune indgået formelle samarbejdsaftaler med ni almene idrætsforeninger. SIDE 12 I BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE

13 Effektiv kommune og attraktive arbejdsfælleskaber Analyse af administration og kulturområdet & effektivt politisk arbejde En ny analyse af administrationen i Helsingør Kommune viser, at udgifterne til administration ligger højere end i de kommuner vi sammenligner os med. Det skyldes et højt service- og aktivitetsniveau på tværs af samtlige områder i Helsingør Kommune. Med de tiltag der ligger i budgettet samt fravalg af indtægter til administration fx byggesagsgebyrer vil Helsingør Kommune ligge på niveau med de kommuner, man normalt sammenligner sig med (bl.a. Høje Tåstrup, Gladsaxe og Glostrup). Som opfølgning på administrationsanalysen ønsker parterne, at direktionen præsenterer implementeringsplan med tilhørende konsekvensbeskrivelser for effektiviseringer på administrationen til godkendelse for det nye byråd primo Implementeringsplanen skal have fokus på sikker drift. Parterne er samtidig enige om, at det nye byråd skal sikre en mere effektiv politisk kultur ligesom der skal arbejdes på nye måder ift. til at sikre styrket borgerdeltagelse og -inddragelse. Planen skal repræsentere et helhedsblik på organisationens drift og projekter og bl.a. inddrage: Fortsat effektivisering Reduktion eller omlægning af aktivitets- og serviceniveau Omorganisering Udløb af bevillinger og projektansættelser Delegation Udbud og indkøb Afbureaukratisering og mødekultur Det er afgørende, at potentialet i kommunens satsninger udnyttes til fulde, at økonomien bliver anvendt optimalt og at aktiviteter ikke blindt afløser hinanden, men at der følger evaluering og læring med hver gang. Parterne er i den forbindelse enige om at igangsætte en budgetanalyse af kulturområdet. Samtidig viser udviklingen en stigning i børn, der har behov for omfattende støtte. Parterne er enige om, at der skal udarbejdes en analyse af området. Kvalitet i sagsbehandlingen Helsingør Kommune har en ambition om at højne kvaliteten i sagsbehandlingen - både over for borgere og over for virksomheder. Fra efteråret 2017 er Helsingør Kommune nu også klar med et såkaldt sammenhængende borgerforløb. Der er igangsat forløb for unge og familier og fra 2018 er der også planlagt forløb bl.a. for voksne med rusmiddelproblematikker og borgere med erhvervet hjerneskade. Kommunen vil tilbyde borgere med komplekse behov og sagsforløb én sammenhængende handleplan. Handleplanen, der indeholder de mål, der er for et sagsforløb, bliver udarbejdet i et tæt samarbejde med borgeren. Én handleplan giver overblik over de samlede mål og indsatser. Sagsbehandlingen bliver koordineret på tværs af fagcentre af én eller få kontaktpersoner lige fra første kontakt og udredning til det løbende samarbejde. Arbejdsmåden sikrer bedre sammenhæng og kvalitet i indsatserne. Målet er, at øge borgernes egenomsorgsevne og livskvalitet samt at spare ressourcer. Parterne ønsker desuden, at administrationen arbejder med at nedbringe antallet af hjemvisninger og ændringer i borgersager, der er anket til Ankestyrelsen og Klagenævnet for Specialundervisning. Færre procedurefejl er mere kvalitet for borgerne. BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE I SIDE 13

14 Også på hjerneskadeområdet løftes kvaliteten. Her er parterne enige om, at funktionen hjerneskadekoordinator etableres, herunder med kompetenceudvikling til medarbejderne. Den øgede koordinering at give både bedre forløb for borgerne og bedre og mere rentable arbejdsgange for kommunen. Budgetforligspartierne vil følge udviklingen på beskæftigelsesområdet tæt, og hvis de positive resultater fortsætter, vil Budgetforligspartierne se positivt på at investere yderligere i beskæftigelsesindsatsen fra 2019 og frem med udgangspunkt i Beskæftigelsesudvalgets forslag til at styrke indsatsen yderligere. Sygefravær Helsingør Kommune har de seneste år gennemført en række initiativer med henblik på at øge trivslen og reducere sygefraværet. Læringsforløbet Rask & Glad er blevet gennemført for arbejdspladser med det højeste sygefravær, der arbejdes i dag efter nye retningslinjer ved sygdom og fravær, og der er samtidig blevet lettere adgang for lederne til fraværsdata. Målsætningen har været at reducere kommunens sygefravær med 10% i forhold til 2015-niveauet. Den seneste prognose viser, at sygefraværet i Helsingør Kommune i 2017 kommer til at ligge 18% lavere end 2015-niveauet svarende til 40 årsværk. Parterne understreger med aftalen her vigtigheden af at fastholde og videreføre den positive udvikling i sygefraværet. Beskæftigelsesindsats Budgetforligspartierne afsatte med budgettet for til 2,75 mio. kr. i 2017 og 2018 til flere job- og virksomhedskonsulenter for at styrke den beskæftigelsesrettede indsats overfor unge, dagpengemodtagere, sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Budgetforligspartierne udtrykker tilfredshed med, at de foreløbige opgørelser viser, at den styrkede indsats virker og bidrager til at få flere borgere i beskæftigelses og uddannelse. Det er både godt for den enkelte og borger og for kommunen. SIDE 14 I BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE

15 Anlæg Helsingør Kommuner er bygherre på en række omfattende projekter de kommende år. Til dem hører: Sundhedshuset (250 mio. kr.), forventes færdigt i 2021 Teglhuset (26 mio. kr.), forventes færdigt januar 2018 Nyt plejehjem i Hornbæk (69 mio. kr.), forventes færdigt i 2019 Espergærde Idrætsby (56 mio. kr. 8 mio. kr. fra LAF), forventes færdig i 2018 Nyt Helsingør Stadion (57 mio. kr.), forventes færdigt i 2018 Skolen i Bymidten (388 mio. kr.), forventes færdigt i 2019 Skæve boliger, Hornbæk (), forventes færdig i 2018 Helsingør Kommunes anlægsramme er fyldt de kommende år. Forligspartierne er enige om, at der på en længere bane er behov for yderligere anlægsinvesteringer - bl.a. i forlængelse af masterplanen for daginstitutionsområdet, investeringsplan for bymidten i Helsingør samt udbygning af eksisterende svømmehal. BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE I SIDE 15

16 Appendix: Skatteaftale Helsingør kommune oplever vækst. Fra 2012 til 2016 oplevede kommunen en stigning i antallet af nye virksomheder (A/S, ApS og IvS) på 180 pct. I samme periode har kommunen oplevet stigende skatteindtægter fra erhvervslivet, der har fået fjernet byggesagsgebyret, gebyr for udeservering, sænket dækningsbidraget og på en række områder fået langt bedre mulighed for dialog og samarbejde med kommunens konsulenter og sagsbehandlere. Parterne er enige om at understøtte den fortsatte vækst og udvikling i Helsingør Kommune og at væksten skal komme alle borgere til gode i Helsingør Kommune. Parterne er enige om, at der er plads til en lettelse i indkomstskatten for borgere i Helsingør Kommune på 0.1 pct. Benedikte Kiær (C) Ib Kirkegaard (O) Mette Lene Jensen (V) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (FD) SIDE 16 I BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE

17 Forligspartierne er enige om at respektere aftale mellem Regeringen og KL. Det betyder, at partierne er opmærksomme på at følge udviklingen i den faseopdelte budgetlægning i forhold til om den kollektive aftale overholdes. Forligspartierne er enige om at genoptage forhandlingerne, såfremt der udmeldes andre forudsætninger fra KL. *** Helsingør d. 21. september 2017 Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A) Ib Kirkegaard (O) Mette Lene Jensen (V) Christian Holm Donatzky (B) Bente Borg Donkin (F) Anders Drachmann (FD) BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE I SIDE 17

18 Noter SIDE 18 I BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE

19 Noter BUDGETAFTALE FOR HELSINGØR KOMMUNE I SIDE 19

20