Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling

Transkript

1 Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling SU 1 51 Tilpasning af midler til kommunal medfinansiering på sundhedsområdet SU 2 52 Reduktion af bemandingen i Tandplejen SU 3 52 Reduktion af bemandingen i Sundhedsplejen I alt Forslag til driftsønsker Nr. Politikområde Bestilling SU 1 51 Ændring i tilbud til borgere med kronisk sygdom SU 2 51 Kræftplan IV: Løft af den kommunale kræft rehabilitering SU 3 51 Demenshandleplanen Implementering af træningspakker under handleplanen SU 4 51 Genoprettelse af puljen til indsatser efter kommunale forløbsprogrammer SU 5 51 Borgerrettet forebyggelse på det somatiske område I alt Budget

2 Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker, budget , SSU Budgetreduktioner: Forslag til budgetreduktion Tilpasning af midler til kommunal medfinansiering på sundhedsområdet Formål: Tilpasning af budget til forbrug. 51 Sundhed og SU 1 Administrationen vurderer, at budgettet til den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet kan reduceres med kr. fra 2018 og frem. Baggrunden er, at der har været en lavere udvikling i aktivitet end forventet. Fra er der kommet 7 % flere borgere over 65 år og 11 % flere over 80 år i Hørsholm Kommune. I perioden har Hørsholm Kommune igangsat en række initiativer for at forebygge indlæggelser og genindlægger blandt målgruppen; akutteam, rehabilitering, triage, fremskudt visitation og øget fokus på hjælpemidler. Derved er udgiften forblevet på niveau med Hørsholm Kommunes samlede udgift til kommunal medfinansiering på sundhedsområdet er ca. 93. mio. kr. årligt. Fastholdelse af nuværende indsatser, f.eks. niveauet af hjælpemidler. Ingen Ingen Netto budgetreduktion:

3 Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker, budget , SSU Forslag til budgetreduktion Reduktion af bemandingen i Tandplejen 52, Børn og SU 2 unges sundhed Servicereduktion: Effektivisering: For at spare personaleressourcer øges indkaldelsesinterval for statusundersøgelser i Børne- og ungdomstandplejen fra det nuværende niveau på mdr. til 22 måneder. Tilgang af flygtningebørn med stort behandlingsbehov og en tilgang af omsorgspatienter i 2017, giver et øget pres på de nuværende ressourcer. Derfor vil en budgetreduktion resultere i en serviceforringelse. Alle indkald til tandpleje skal ifølge Sundhedsstyrelsen være individuelle og tilpasset det enkelte barn/ den unges behov. Derfor skal der, udover statusundersøgelserne, indkaldes til fokuserede undersøgelser, når det enkelte barn/ den unge har behov for det. For at kunne leve op til dette, øges indkaldelsesintervallerne til status undersøgelser for lavrisikogruppen (ca. 85 % af børne- og ungepopulationen) fra de nuværende mdr. til 22 mdr. - Brugerne i lavrisikogruppen vil, alt andet lige, opleve de øgede intervaller mellem indkald til statusundersøgelse, som en serviceforringelse. Der må forventes at komme flere nødbehandlinger, da overvågningen af populationen falder. Det bliver vanskeligere at forebygge tandsygdomme, da de alt andet lige, diagnosticeres senere pga. de lange intervaller mellem statusundersøgelserne. Brugerne vil opleve ventetid til behandlinger. Telefon vil være åbent i et kortere interval hver dag, og der vil være sparsom bemanding i receptionen til modtagelse af patienterne. Reduktion af tandplejernormeringen med 0,1 stilling Reduktion af klinikassistentnormeringen med 0,1 stilling Større arbejdspres på personalet med risiko for øget sygefravær. Rekruttering/ fastholdelse kan blive påvirket. Personalet vil opleve, at der bliver mindre tid til det tværfaglige samarbejde i og udenfor kommunen. Der bliver mindre tid til innovative udvikling-/ forskningsprojekter. 2

4 Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker, budget , SSU Netto budgetreduktion (-): Pol. område:

5 Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker, budget , SSU Forslag til budgetreduktion Reduktion af bemandingen i Sundhedsplejen 52, Børn og unges sundhed Servicereduktion: Effektivisering: Sundhedsplejens behovsbesøg i familier med særlige udfordringer reduceres. SU 3 Sundhedsplejen i Hørsholm drives med et minimum af ressourcer i forhold til den lovpligtige service, da der løbende er effektiviseret, bl.a. ved at lægge besøg i vores Sundhedshus. Sammenligner vi os med Hillerød, Frederikssund, Rudersdal, Helsingør og Fredensborg har disse kommuner en gennemsnitligt normering på 1,2 stilling pr børn, hvor Hørsholms normering er 0,9 stilling pr børn. En reduktion af bemandingen i Sundhedsplejen vil medføre en tilsvarende reduktion af behovsbesøg i familier med særlige udfordringer. - Konsekvensen vil være en forringet borgerservice overfor familier med særlige behov. Konkret betyder det at børn og unge med særlige behov, som Sundhedsplejen jfr. Sundhedslovens 12 og 13 skal tilbyde en særlig indsats, vil få visiteret færre behovsbesøg. Reduktion af ansættelsesgraden hos 1 eller 2 medarbejdere. Netto budgetreduktion (-): Pol. område:

6 Driftsønsker: Driftsønske Ændring i tilbud til borgere med kronisk sygdom 51 Sundhed og SU 1 Sundhedsstyrelsen har i juni 2016 udgivet Anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. På den baggrund vil praktiserende læger fremover henvise til en afklarende samtale fremfor et specifikt forløbsprogram. Ændringerne forventes at medføre, at flere borgere henvises til kommunale forebyggelsestilbud. Der er overført midler via bloktilskuddet til kommunerne til ændringen i tilbud til borgere med kronisk sygdom. Ændring i den indledende samtale efter henvisning til forløbsprogram fra praktiserende læge. Borgeren vil blive henvist til en indledende samtale med en terapeut på Sundheds- og rehabiliteringscenter Louiselund og derigennem få tilrettelagt et forløb. Ændring i henvisningsproceduren. Budgetmæssige konsekvenser: ( + for driftsønsker) kr kr kr kr.

7 Driftsønske Kræftplan IV: Løft af den kommunale kræft 51 Sundhed og SU 2 rehabilitering I forbindelse med Kræftplan IV er der overført midler til kommunerne via bloktilskuddet til den kommunale rehabilitering og indsatser for patienter med senfølger efter kræft. Midlerne er afsat til løft i den kommunale rehabilitering med henblik på at sikre ensartede og mere målrettede tilbud til kræftpatienter, herunder med opmærksomhed på, at grupper med færre ressourcer har særlige behov. Midlerne kan også anvendes på kompetenceudvikling i den kommunale rehabilitering for at øge kvaliteten i den kommunale rehabilitering af kræft. Herunder styrke den nuværende indsats i den eksisterende rehabilitering i forhold til senfølger efter kræft. Midlerne skal anvendes til at sikre, at kræftrehabiliteringsindsatsen følger de faglige anbefalinger på området. I begyndelsen af 2018 følger Sundhedsstyrelsen op på, om der er behov for yderligere anbefalinger for kræftrehabiliteringen. I efteråret 2017 aftaler parterne bag Kræftplan IV, hvordan midlerne til senfølgeindsatsen skal anvendes i kommunerne fra januar Af midlerne til kræftrehabilitering i Hørsholm Kommune er kr. per år til indsats til senfølger af kræft. Kompetenceløft af personalet. Borgere med kræft vil opleve et løft i kræftrehabiliteringen i kommunen Mulighed for at målrette tilbud til særlige grupper af kræftpatienter. At borgere der har overlevet kræftsygdom, så hurtigt så muligt kan vende tilbage til hverdagen At indsatsen for borgere med senfølger efter kræft løftes Kompetenceløft Budgetmæssige konsekvenser: ( + for driftsønsker) kr kr kr kr.

8 Driftsønske Demenshandleplanen Implementering af 51 Sundhed og SU 3 træningspakker under handleplanen (jf. anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen) Med Den Nationale Demenshandlingsplan er der overført midler via bloktilskuddet til flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet for borgere med demens. Midlerne skal understøtte kommunens indsats og sikre en ensartet, høj kvalitet i trænings- og aktivitetsindsatserne for borgere med demens. Sundhedsstyrelsen udvikler træningspakker tilpasset relevante målgrupper blandt borgere med demens. Midlerne er til implementering og forankring af træningspakkerne, herunder til løn til træningspersonale, træningsredskaber, velfærdsteknologi, leje af træningslokaler mv. Træningspakkerne forankres i det eksisterende tilbud om fysisk træning for borgere med demens, og giver mulighed for at målrette den fysiske træning særlige målgrupper blandt borgere med demens. Forskning viser, at en række følger af demens kan modvirkes gennem fysisk træning. Ingen Budgetmæssige konsekvenser: ( + for driftsønsker)

9 Driftsønske Genoprettelse af puljen til indsatser efter kommunale 51 Sundhed og SU 4 forløbsprogrammer Sundhedsudvalget har bedt administrationen udarbejde et ønske om genoprettelse af Sundhedsudvalgets pulje. Puljen skal benyttes til støtte af indsatser, der efterfølger de kommunale indsatser under forløbsprogrammerne. Sundhedsudvalget har siden udvalgets opstart administreret en pulje, der har støttet projekter og indsatser fra lokale foreninger eller kommunale projekter. Alle indsatser har haft et forebyggende eller rehabiliterende element. Puljen er de senere år reduceret jævnfør budgetaftalerne. Med budgetaftale blev puljen reduceret med kr. for 2017 og frem. Dermed har Sundhedsudvalget ikke længere mulighed for at støtte indsatser, som støtter op omkring kommunens forløbsprogrammer. Administrationen anbefaler, at indsatsen Lær at tackle konceptet kunne startes og drives med midler fra puljen. Administrationen mener ikke, at der skal tages særlige hensyn for at genoprette Sundhedsudvalgets pulje. Med nye puljemidler kan ansøgte initiativer for en bred målgruppe af borgere støttes kommunalt. Støtten kan gøre en sundhedsmæssig forskel for de borgere, der deltager i aktiviteten. Administrationen forventer at ansøgere selv gennemfører eventuelt støttede arrangementer udenom om kommunens medarbejdere. Der er ingen personalemæssige konsekvenser. Der vil være administrative omkostninger forbundet med at administrere en pulje. Budgetmæssige konsekvenser: ( + for driftsønsker)

10 Driftsønske Borgerrettet forebyggelse på det somatiske område 51 Sundhed og SU 5 Der afsættes midler til at styrke den brogerettede forebyggelse til fremme af sundheden blandt Hørsholm Kommunes borgere. Arbejdet med den borgrettede forebyggelse tager afsæt i forebyggelsespakkerne og fokus vil særligt være på strukturel forebyggelse, dvs. at skabe gode rammer for et sundt liv. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. De 11 pakker er: Fysisk aktivitet, Alkohol, Mental sundhed, Seksuel sundhed, Tobak, Hygiejne, Solbeskyttelse, Indeklima i skoler, Mad og måltider, Stoffer og Overvægt. Administrationen udarbejder en status over arbejdet med forebyggelsespakkerne med særlig fokus på forebyggelsespakkerne på det somatiske område, som har været prioriteret i perioden 2013 og frem. Det drejer sig om Alkohol, Tobak, Stoffer, Fysisk aktivitet, og Hygiejne. Ud fra denne status prioriteres indsatser, der vil blive igangsat inden for rammen af de afsatte midler til borgerettede forebyggelse. Fremme af sundheden Ingen Budgetmæssige konsekvenser: ( + for driftsønsker)