Bilag 10 Bevillingsudløb 2018
|
|
- Sven Mogensen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 10 Bevillingsudløb 2018 Service Økonomiudvalget Æ39 Regionalt EU kontor (Budgetaftale 2014) Æ37 Effektmåling og tværgående indsats - Sikker By (Budgetaftale 2014) Æ52 Sikker By - akutpulje (Budgetaftale 2017) -305 Kultur- og Fritidsudvalget Æ94 Filmfond (Budgetaftale 2017) Æ50 Interactive Denmark (Budgetaftale 2014) Æ54 Mindre sager - Jødisk Museum (Budgetaftale 2014) Æ56 Mindre sager - CPH Volunteers (Budgetaftale 2014) Æ67 Mindre sager - Bremen (Budgetaftale 2014) -747 Æ86 FerieCamp (Budgetaftale 2016) -726 Æ7 Natteliv i byen - færre gener - Sagsbehandling bev. nævn (Budgetaftale 2014) -693 Æ69 Mindre sager - Drengekoret (Budgetaftale 2014) -667 FritidsGuiderne Kbh. (Overførselssag ) -509 Nye toner på Bremen (Overførselssag ) -407 Æ143 Mindre sager - udvidede åbningstider Karens Minde (Budgetaftale 2016) -259 Lydisolering af Christianshavns Beboerhus - projektering (Overførselssag ) -193 X Æ77 Mindre sager - Københavns Lokalarkiver (Budgetaftale 2014) -171 Ved lse vurderes budgetbehovet at være 0,8 mio. kr. årligt
2 Børne- og Ungdomsudvalget Æ31 Indfasning af folkeskolereformen (Budgetaftale 2016) Delvist med t. kr. Æ91 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, udgifter (Budgetaftale 2014) X Æ31 Vejledning af ikke uddannelsesparate elever (Budgetaftale 2017) X Æ95 Kompetenceudvikling. Fagligt implementeringsteam. Læringsagenter (Budgetaftale 2014) X Delvist med Æ39 Åben Skole (Budgetaftale 2017) t. kr. Æ113 Skolehaver (Budgetaftale 2014) X Æ27 Mere musikundervisning - pilotprojektet Mere musik til alle byens børn (Budgetaftale 2015) X Æ91 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, udgifter (Budgetaftale 2014) -941 X Æ119 Styrkelse af den naturfaglige undervisning (Budgetaftale 2016) -726 Æ150 Mindre sager - seksualsundhed (Budgetaftale 2016) -622 Æ128 Mindre sager - madspildsprojekt under Åben Skole (Budgetaftale 2016) -467 Der afsat 1,6 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020 til håndtering af bevillingsudløbet Æ11 Genhusning af to institutioner i Solvang Centret - Service (Budgetaftale 2015) -393 Æ27 Mere musikundervisning - styring, dokumentation og evaluering af indsatsen. (Budgetaftale 2015) -262 X Æ27 Renovering tre daginstitutionskøkkener (påbud) - cateringmad (Budgetaftale 2017) -214 X
3 Sundheds- og Omsorgsudvalget Æ124 Hverdagsrehabilitering og efteruddannelse i forebyggelse af ensomhed blandt hjemmeboende ældre (hjemmeplejen) (Budgetaftale 2014) X Æ140 Mindre sager - Tandpleje - til hele KBH (Budgetaftale 2014) X Æ72 Forsøg med weekendåbent på aktivitetscenter (Budgetaftale 2016) -830 X Æ141 Mindre sager - Sexualvejleder (Budgetaftale 2014) -640 X Æ217 Mindre sager - styrket HIV-forebyggelse - Check Point (Budgetaftale 2015) -419 X Socialudvalget Handicapområdet - merforbrug i 2017 (Overførselssag ) Æ centre på Nørrebro - Sikker by (Budgetaftale 2014) Æ150 Den korte snor - Sikker by (Budgetaftale 2014) Æ152 Den korte snor+ - Sikker by (KIV) (Budgetaftale 2014) Æ42 - Specialiseret rehabilitering på sundheds- og socialområdet (Budgetaftale 2017) Æ157 Indvandrerkvindecentret (Budgetaftale 2014) Æ160 Kringlebakken (Budgetaftale 2014) Æ161 Settlementet (Budgetaftale 2014) Varetagelse af dobbeltdiagnosticerede (Overførselssag ) Æ162 FAKTI (Budgetaftale 2014) Æ53 - Tiltag til socialt udsatte borgere - sygeplejerske til Indvandrer Kvindecentret, FAKTI og Kringlebakken (Budgetaftale 2017) Æ168 Sydhavnskompagniet (Budgetaftale 2014) Æ70 - Psykiatriens Hus (Budgetaftale 2016) X Æ Urbanplanen (Budgetaftale 2015) -785 X Æ171 Sjakket - Sikker by (Budgetaftale 2014) -533 Æ174 Mindre sager - Nabo Østerbro (Budgetaftale 2014) -427 Værestedet Hellebro (Overførselssag ) -407 Æ180 Mindre sager - KIFU (Budgetaftale 2014) -213
4 Teknik- og Miljøudvalget Manglende afledt drift til parkering i gul zone - øget driftsudgifter (Overførselssag ) Æ16 Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2) - drift (Budgetaftale 2014) X Flytning til Kraftværksvej - herunder dobbelthusleje sfa. metrobyggeri (Overførselssag ) Æ10 Drift og vedligehold af Nordhavnsvej (Budgetaftale 2017) Behovet for afsættelse af en ny bevilling til den afledte drift af Harrestrup Å fremlægges forventeligt i 2023 ifm. afslutningen på gendannelsen af åen. Manglende afledt drift til parkering i gul zone - Teknisk vedligehold af parkeringsautomater samt håndtering af parkeringslicenser (Overførselssag ) Æ7 Natteliv i byen - færre gener (Opsøgende indsats og kontrol) (Budgetaftale 2014) Støjpatrulje (Overførselssag ) Æ7 Natteliv i byen - færre gener - (Renhold: Urinaler og spuling) (Budgetaftale 2014) -928 Æ7 Natteliv i byen - færre gener - (Renhold: Registrering) (Budgetaftale 2014) -480 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Æ212 Udvidelse af tidlig helhedsindsats for varetægtsfængslede mv - Sikker by (Budgetaftale 2014) Æ210 Udvidelse af fritidsjob og studiejob - Sikker by (Budgetaftale 2014) Æ211 AC - vækstakademiker og førdimittend indsats (Budgetaftale 2014) Med budget 2017 blev der aftat 3,2 mio. kr. til vækst akademikere og førdimittend indstats som følge af, at indsaten blev lovforpligtigt. Det opgjorte udløb på 1,2 mio. kr. er korrigeret for de afsatte midler. Æ213 Virksomheden ved roret (Budgetaftale 2014) Æ221 Mindre sager - Jobratotion (Budgetaftale 2014) Æ218 "Den gode løsladelse" - Sikker by (Budgetaftale 2014) Æ209 Tidlig indsats i samarbejde med a-kasse (Budgetaftale 2014) -800 Æ79 - Samarbejdsportal (Budgetaftale 2017) -488 Settlementet (Overførselssag ) -305 Æ220 Mindre sager - Bydelsmødre (Budgetaftale 2014) -267 Æ94 - Fintech (Budgetaftale 2016) -207 Æ145 - Mindre sager - event-ambassadører (Copenhagen Congress and Event Awards) (Budgetaftale 2016) -104 Hovedtotal Note: Socialudvalget har afsat finansiering til lse af Ungeprojektet (satspuljemidle) på 4,3 mio. kr. og Socialt akuttilbud til borgere med sindslidelse (satspulje) på 1,1 mio. kr. ifm. bidrag til budget 2018.
5 Overførsler mv. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Æ76 - Lokalforankret beskæftigelsesindsats (budget 2017) (overførsler mv.) Æ209 Tidlig indsats i samarbejde med a-kasse (Budgetaftale 2014) (Efterspørgselsstyret Indsats) Hovedtotal
6 Bevillinger, som udløber (vedr. flytninge) Økonomiudvalget Æ55 - Midlertidige boliger - driften af modtagecentret Børne- og Ungdomsudvalget Æ54 Modtagelse af flygtninge Socialudvalget Æ54 - Modtagelse af flygtninge Æ60 - Aftale om anvisning af flygtninge til almene boliger - introduktionsforløb til flygtninge der anvises en bolig og visitation og støtte til flygtninge, der anvises en delebolig Teknik- og Miljøudvalget -610 Æ60 Aftale om anvisning af flygtninge til almene boliger - implementering af aftalen -610 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Æ54 - Modtagelse af flygtninge Æ54 - Modtagelse af flygtninge -931 Æ54 - Modtagelse af flygtninge Æ55 - Midlertidige boliger - driften af modtagecentret Æ61 - Anvisning af flygtninge til øvrige boligformer Æ56 - Welcome House (Budgetaftale 2017) Hovedtotal (vedr. flygtninge)
Bilag 4 Bevillingsudløb 2019 Service 2019-pl, kr. Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget
Bilag 4 Bevillingsudløb 2019 Økonomiudvalget -7.364 Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015) -139 Æ78 Sikker By - mentorordning for børn mellem 12 og 16 år i udsatte byområder (Budgetaftale
Læs mereBilag 1. Udgifter og finansiering i Budgetaftale 2014
Finansiering Udisponeret råderum i BF14 ved uændret skat 628,6 229,9 588,0 819,3 0,0 2265,8 0,0 Udisponerede serviceudgifter før effektiviseringer og demografi 27,6 231,5 428,7 614,1 325,5 0,0 0,0 Effektiviseringskatalog
Læs mereTabel 1 viser, hvilke bevillinger der udløber med udgangen af Tabel 1: Bevillinger som udløber ved udgangen af 2017 i 2018 p/l t.kr.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressource Center NOTAT Bilag 4. Bevillinger der udløber fra januar 2018 Udløb af bevillinger i 2018 55,4 mio. kr. I 2018 udløber bevillinger
Læs mereØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer Med vedtagelsen af juni-indstillingen
Læs mereBilag B - V og Cs ændringsforslag til Budget 2014
Bilag B - V og Cs ændringsforslag til Budget 2014 2014 Mio. kr. 2015 Mio. kr. 2016 Mio. kr. 2017 Mio. kr. Ændringsforslag og underændringsforslag Nr. Service Anlæg Øvrige Service Anlæg Øvrige Service Anlæg
Læs mereBilagt 9: Bevillingsudløb 2017 Bevilling 2017 pl kr. Bemærkning Service Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget -38.
Service Økonomiudvalget -14.346 Æ32 - Sikker by - Partnerskaber for Tingbjerg-Husum og Amager (Budget 2013) -4.326 Æ164 Innovation og internationalisering - sund vækst og grøn vækst (CLEAN) (Budget 2015)
Læs mereBI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring
Læs mereTilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende.
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Budgetaftale 2014: Tilførsler til Socialudvalget Tilførsler og genbevillinger til Socialudvalget i Budgetaftale 2014 fremgår af det følgende.
Læs mereSvar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Læs mereF1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke) Baggrund Der er
Læs mereÆndringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 3
Ændringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 3 ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Æ1 H39 Reduktion af bruttoanlæg i 2014 8, bilag 7 Nej 9.490-100.000 63.546 0 0 ØU,
Læs mereBilag 5 - Spørgsmål/svar-notat
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT 12-04-2019 Bilag 5 - Spørgsmål/svar-notat Spørgsmål og bestillinger til budgetmaterialet fra Socialudvalget Socialudvalget har afgivet en række spørgsmål og
Læs mereBI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mereUddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2018 Økonomiudvalget 27. april 2018 Sagsnr. 2018-0123581 Dokumentnr. 2018-0123581-5 Sagsbehandler
Læs mereSO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en
Læs mereBI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel) Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:
Læs mereBilag 3 - DUT-puljens fordeling på udvalg i 2017 og frem (absolutte tal)
Bilag 3 - DUT-puljens fordeling på udvalg i 2017 og frem (absolutte tal) Forvaltning/ LCP Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion 2017 2018 2019 2020 1.000 kr. (2017 i 2017 p/l, 2018 og frem
Læs mereBUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET
BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og
Læs mereKØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker
Læs mereVEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG
KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET ENHEDSPRISKATALOG Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget 4 Børne-
Læs mereMedforslagsstillere på ændringsforslag fra budgetforliget FINANSIERING
Rød farve angiver at Liberal Alliance ikke stemmer for forslaget Gul farve angiver Liberal Alliances underændringsforslag Grøn farve angiver egne ændringsforslag stillet af Liberal Alliance Medforslagsstillere
Læs mereBILAG 1 - Kategorisering af udgifter i budgetaftale 2018
BILAG 1 - Kategorisering af udgifter i budgetaftale 2018 Udgifterne i budgetaftale 2018 er i tabellen opgjort som samlede udgifter henover perioden 2018-2021 fordelt på hhv. udgifter til service og anlæg
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde
Læs mereSvar på politikerspørgsmål fra V, K og LA om integrationsprojekter. Kære Cecilia Lonning-Skovgaard, Jakob Næsager og Alex Vanopslagh
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktion Til V, K og LA Svar på politikerspørgsmål fra V, K og LA om integrationsprojekter 30. august 2018 Sagsnr. 2018-0226833 Dokumentnr.
Læs mereENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service?
ENHEDSPRISKATALOG 2013 Side 1 af 9 KØBENHAVNS KOMMUNE 2013 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Kultur- og Fritidsudvalget. 3 Børne- og Ungdomsudvalget 4 Sundheds- og Omsorgsudvalget.... 6 Socialudvalget....
Læs mereBilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem. Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion
Forvaltning/ LCP Bilag 3 DUT-puljens fordeling på udvalg i 2018 og frem Forklarende tekst Bevillingsområde Bevilling Funktion 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget 1 1.000 kr. (2018 i 2018-pl, 2019 og frem
Læs mereBilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering
Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Københavns Kommunes opgaveløsning Tre overordnede principper for organisering Aldersopdeling 0-16 år 17-25 år 25-65 år 65+ år Alle borgere Strategisk Tværgående
Læs mereSAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 17-09-2015 Sagsnr. 2015-0198896 Budget 2016 - Økonomiske konsekvenser for SOU I dette notat gennemgås de væsentligste korrektioner
Læs mereNotatet beskriver bevillingsudløb på BUU s område i budget 2020.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 31. januar 2019 Bilag 3: Udløb af bevillinger i budget 2020 Notatet beskriver bevillingsudløb på BUU s område i budget 2020. Titel
Læs mereRettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 Helhedsrenovering af skoler Ved en fejl er fordelingen på bevillinger angivet forkert. Den
Læs mereBilag 3: Bevillinger der udløber med udgangen af 2018 uden genfinansieringsbehov
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 3: Bevillinger der udløber med udgangen af 2018 uden genfinansieringsbehov Bevillingsudløb uden genfinansieringsbehov 2018 behov 2019 behov CTI-projektet
Læs mereStyring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab
Læs mereRettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020
Læs mereTabel 1: Bevillingsbortfald i servicerammen. Bortfald. Bevilling efter bortfald. Bortfald af bevillinger på servicerammen Aftale
Bilag 1: Oversigt over bevillings i budget I er der en del bevillingerne som er helt eller delvis. De berørte bevillinger er listet i nedenstående tabel 1 og 2. Tabel 1 vedrører servicerammen mens tabel
Læs mereENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
Læs mereForslag til budget 2012 enhedspriskatalog
KØBENHAVNS KOMMUNE Forslag til budget 2012 enhedspriskatalog Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 enhedspriskatalog enhedspriskatalog for: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget
Læs mereFREMGANG I FÆLLESSKAB
FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte
Læs mereFærre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Helhedsorienteret indsats for de unge I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereBilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab
Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et
Læs mereSkabelon 1: Forslag til forandringer
Skabelon 1: Forslag til forandringer Udvalg: Socialudvalget område: Borgere med fysiske og psykiske handicap Ansvarligt fagsekretariat/stab: Fagsekretariatet Ældre & Handicap Skemaerne beskriver hvert
Læs mereVarige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål
Læs mereForvaltningen ønsker derfor at iværksætte en fleksjobpakke, som skal medvirke til at øge antallet af fleksjobansatte (primært) i kommunen.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Flere i fleksjob Baggrund Københavns Kommune har som arbejdsplads relativt få ansatte i fleksjob (1,4 %) sammenlignet med andre kommuner (4
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. august 2019 Økonomiudvalget ift. 1.879.571 1.729.699 1.708.426 21.273 1.606.408 2.145.993
Læs mereBilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering
Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere
Læs mereTM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus Baggrund Københavns Kommune har tidligere vedtaget, at der i
Læs mereSagsnr Til Socialudvalget. Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Status på omstillingsplanen Socialudvalget besluttede den 30. november 2016, at Socialforvaltningen skal arbejde videre
Læs mereSocialudvalgets samlede udgifter. Socialudvalgets udfordringer de kommende år Udfordringerne på Socialudvalgets område kan inddeles i 4 hovedområder:
FORSLAG TIL BUDGET 2014 SOCIALUDVALGET Socialudvalgets opgaver Udvalgets mission er At bidrage til, at Socialforvaltningens brugere får mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer til at realisere
Læs mereDet vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem.
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Kontor for Økonomi og Resultater NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Økonomiske konsekvenser af budgetnotat BI4 - Flere i fleksjob
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBILAG 4. Tidligere præsenterede modeller for organisering
BILAG 4 Tidligere præsenterede modeller for organisering Strukturudvalget blev d. 5. oktober samt d. 12. oktober 2012 forelagt foreløbige forslag til modeller for ny organisering. Disse modeller er samlet
Læs mereNotatet beskriver bevillingsudløb på BUU s område i budget 2020.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 31. januar 2019 Bilag 3: Udløb af bevillinger i budget 2020 Notatet beskriver bevillingsudløb på BUU s område i budget 2020. Titel
Læs mereBilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)
Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 26. september 2017 Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede
Læs mereSocialistisk Folkeparti Haderslev
Socialistisk Folkeparti Haderslev d. 20.9.2018 Beskrivelse af de enkelte budgetændringsforslag fra SF og Enhedslisten. 1. Ansættelse af socialsygeplejerske: Der oprettes en ny stilling som socialsygeplejerske
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereDen gode sagsbehandling
Den gode sagsbehandling type: Fagområde Sundhed og Handicap har i 2014 oplevet et stigende antal afgørelser som hjemvises til fornyet sagsbehandling af Ankestyrelsen. Dette samstillet med ændrede bevillingsniveauer
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereBilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige
Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype BUU BUU Øget Sundhed for Børn Øget Sundhed for Børn Aktivitetstilbud Aktivitetstilbud 1321
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. oktober 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. oktober 2018 Økonomiudvalget og Afvigelse ift. 1.876.253 1.709.881 1.611.123 98.757
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereHensigtserklæringer i forbindelse med vedtagelse af budget af 7
er i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 1 af 7 H1 Æ1, Æ2 A, B, V, F, O, C, I, Ø 3 Smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspuljer på minimum 250 mio. kr. i kommende års budgetter H2 Æ1,
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereUddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...
Læs mereBILAG 4. Tidligere præsenterede modeller for organisering
BILAG 4 Tidligere præsenterede modeller for organisering Strukturudvalget blev d. 5. oktober samt d. 12. oktober 2012 forelagt foreløbige forslag til modeller for ny organisering. Disse modeller er samlet
Læs mereBI7a Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI7a Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder Baggrund Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik for 2015-2020 sætter rammerne
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereBilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer
Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: HR: Omlægning af fleksjobpuljer fra Jobcentret til HR, fleksjobpulje
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et
Læs mereBilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereREFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 13.11.2018, kl. 11:59 i Skriftlig votering 2. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 (2018-0291725) 2 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 2. 3. sag om bevillingsmæssige
Læs mereHalvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016
Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau
Læs mereI det følgende gives en oversigt over Socialforvaltningens midlertidige og projektlignende aktiviteter.
NOTAT 0503 B oversigt over midlertidige aktiviteter I det følgende gives en oversigt over Socialforvaltningens midlertidige og projektlignende aktiviteter. Sagsnr. 2011163018 Dokumentnr. 187908 De midlertidige
Læs mereTil Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 3. kontor - Integration og Vækst NOTAT Til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kvartalsvis status på antallet og
Læs mereBilag1: Forklaringer til det forventede regnskab
Bilag1: Forklaringer til det forventede regnskab Redegørelse for afvigelser på bevillinger og delområder Forventet regnskab pr. april 2019 Bevilling Område Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget (godkendt)
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereTil Socialudvalget. Bilag 4: Kortlægning af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i 2012
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Bilag 4: Kortlægning af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i 2012 17-09-2013 Sagsnr. 2013-0188387
Læs mereBilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten -8.930 3.655 2.185 642 387 388 Udvalget ekskl. modposter -8.682 3.512 3.011 1.285 1.029 1.029 108 Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal 400 400 0 0 0 0 128 Mindreforbrug IT-afdelingen
Læs mereBeskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereBilag 2 - til Den Sociale Masterplan status 2019 planlægning
+ 1 Masterplan for det specialiserede voksenområde: To nye botilbud: - For borgere med svær psykisk sygdom - For borgere i målgruppen geronto-psykiatri/geronto-udviklingshæmning Bilag 2 - til Den Sociale
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereBI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Baggrund Københavns Kommune har en lang række forpligtelser i forhold til borgerne
Læs mereINTEGRATIONSHANDLEPLAN
INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2016
ØKONOMI OG STYRING Dato: 16. december 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Læsevejledning Læsevejledningen
Læs mereHalvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017
Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011
Læs mere2017 budget. Budgetaftale 2014 Budgetaftale 2014 Budgetaftale 2014 Budgetaftale 2015 Budgetaftale 2014 Settlementet 1,7 1,7 Budgetaftale
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT 07-02-2017 Til Socialudvalget Bilag 2a - Bevillinger, der udløber i 2017 Sagsnr. 2017-0049194 Dokumentnr. 2017-0049194-6 Socialudvalget skal i forbindelse med
Læs mereForventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017
Forventet Regnskab for Københavns Kommune 2017 Som følge af aftalen for 2011 mellem KL og regeringen om kommunernes Økonomi, skal der udarbejdes et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet har som formål at
Læs mereSocialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:
Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken
Læs mereBilag 2. til indstilling om ny udlejningsaftale for
Bilag 2. til indstilling om ny udlejningsaftale for 2015 2018 Sammenligning af udlejningsaftalen i perioden 2011-14 og den nye udlejningsaftale 2015-19 Tema 2011-14 2015-18 Fordeling af udlejningstyper
Læs mereBørne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvidelse af Asta - den digitale sagsassistent Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Læs mereØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne
Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs mere