Sundhed/hovedkonto 1, anlæg, somatik Bilag 1

Transkript

1 Sundhed/hovedkonto 1, anlæg, somatik Bilag 1 Forslag til justering af rådighedsbeløb 2009, 2010, 2011 og 2012* Udgangspunkt: Investeringsoversigt til og med regionsrådsmøde Sygehus/projekt Nuværende rådighedsbeløb Forslag til justering Forslag til nyt rådighedsbeløb Bemærkninger Beløb i kr Indeks 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3 125,3 OUH/Svendborg - Odense Anskaffelse af 7. accelerator OUHs vurdering af behov Anskaffelse af 8. accelerator OUHs vurdering af behov OUH/Svendborg - Svendborg Etape A2 i generalplan Udføres via gennemførelsesplan Totalrådgivning etape 2 Udføres via gennemførelsesplan Om- og tilbygning Svendborg etape 2 Udføres via gennemførelsesplan I alt OUH/Svendborg Sygehus Renovering pæd. Sengeafd Udføres via gennemførelsesplan Renovering gyn. Sengeafd Udføres via gennemførelsesplan I alt Sygehus Lillebælt Renovering af sengebygn Udføres via gennemførelsesplan I alt Sydvestjysk Sygehus Fælles rammer somatik og behand.psyk. Forventet tidsforskydning ml Teknisk justering Ramme til disposition (frie midler) Teknisk justering Ramme til forventet overførsel af uforbrugt anlægsloft i 2008 til Teknisk justering I alt fælles rammer somatik og beh.psyk I alt * Anlægsbevilling justeres i forbindelse med saldooverførsler i maj 2009

2 Sundhed/hovedkonto 1, anlæg: SOMATIK Bilag 2 NYE PRIORITERINGER til budget 2009 og overslagsår ( ) Sygehus/projekt Senere I alt Bemærkninger Beløb i kr. (indeks 125,3) år Fælles rammer somatiske sygehus Tillæg til ramme til medicoteknik Tillæg til eksisterende ramme Ramme til medicoteknisk apparatur Gennemførelsesplan mm. Ramme til medicoteknisk apparatur Gennemførelsesplan mm. Ramme til medicoteknisk apparatur fortsætter Gennemførelsesplan mm. Pulje: afledte anlægskonsekvenser af medico fortsætter Pulje til afledte anlægskonsekvenser ved installering af medicoteknisk udstyr Projektorganisation for Nyt OUH, indtægt fortsætter Forventet indtægt fra Kvalitetsfonden Pulje: løst inventar og IT Gennemførelsesplan I alt Fælles rammer somatiske sygehuse Investeringsrammer Tillæg til EPJ - elektronisk patientjournal Foreløbigt oplæg Fælles Medicin Kort (FMK) Udvikling, aftestning og implementering af integrationer til ny Fælles Medicin Kort I alt Investeringsrammer Sygehus Lillebælt - Middelfart Ombygning til rygcenter Gennemførelsesplan Sygehus Lillebælt - Vejle Parkering p-hus (ca. 250 p-pladser) Gennemførelsesplan (i alt 550 p-pladser). 53,935 mio. kr. til rest 300 p-pladser Renovering af neuro og oto* Ifølge Gennemførelsesplan udføres i Renovering af psykiatri* Ifølge Gennemførelsesplan udføres i Tillæg til interimsplan etape Udskiftning af faldstammer og reno. Elevatorer, jf. regionsrådsmøde Tillæg til interimsplan etape Løst inventar til sengepavillion Tillæg til interimsplan etape Udskiftning af hovedvandledninger, Dyrhavegaard, 18 vagtværelser Forbedring af 18 vagtværelser Flytning af ortopædkirurgi fra Middelfart Bygningsmæssig ændring ifbm. Flytning af ortopædkirurgi fra Middelfart til Kolding I alt Sygehus Lillebælt Sygehus Sønderjylland - Sønderborg Fase 1: reno. arbejdsmiljø, skadestuefunk. mv Gennemførelsesplan inkl. CTS + skadestuefunktion Fase 2: renovering til specialsygehus Gennemførelsesplan Udvidelse af røntgenafdeling til nye scannere Tilbygningen koster i alt 14,608 mio. kr. (6 mio. kr. er bevilget via kræftpulje 2008) Sygehus Sønderjylland - Aabenraa Fase 1: FAM, kardiologi mor/barn-center I alt Sygehus Sønderjylland OUH - Odense Fælles akutmodtagelse, MIFAM Gennemførelsesplan, udgift til rådgiver er indarbejdet i investeringsoversigt Tre etager på patienthotel Gennemførelsesplan Indretning til ændrede funktioner (ca m2) Gennemførelsesplan Etablering af centralt frysehus OUH/Svendborg Midlertidig akutcenter, MAS inkl. bygn Gennemførelsesplan I alt OUH/Svendborg Sygehus Laboratoriebygning Generalplan I alt I alt * Projekterne indgår ikke i de projekter, som foreslås prioriteret i budget 2009, idet rådighedsbeløbene først skal afsættes i 2017 og 2018.

3 Sundhed/hovedkonto 1, anlæg: SOMATIK Bilag 3 PROJEKTER i gennemførelsesplan, som er søgt finansieret af EKSPERTUDVALG Sygehus/projekt Senere år I alt Bemærkninger Beløb i kr. (indeks 125,3) Akutcenter og skadestue Gennemførelsesplan. 1 mio. kr. er tildelt generalplanen i Sengebygning 1 (akutcenter) Gennemførelsesplan Velkomstbygning Gennemførelsesplan Ekstra 3 etager på sengebygning Gennemførelsesplan Heliport på sengebygning Gennemførelsesplan Sengebygning Gennemførelsesplan Renovering af ambulatorier Gennemførelsesplan Parkering Gennemførelsesplan Neurologisk center Gennemførelsesplan i alt Sygehus Sønderjylland - Aabenraa Fase 2: udbygning til akutsygehus Gennemførelsesplan Medicoteknik, løst inventar, IT og apparatur Sygehus Sønderjylland - Aabenraa i alt NYT OUH Nyt sygehus i Odense inkl. parkering Gennemførelsesplan, Forskubbet et år til start Grundkøb Medicoteknik, løst inventar, IT mm NYT OUH i alt Svendborg Sygehus Forlængelse af bygning Gennemførelsesplan, udføres i sammenhæng med MAS (midlertidig akutmodtag.) Helikopterlandingsplads Gennemførelsesplan Genhusning af funktioner Gennemførelsesplan Ombygning i øvrigt Gennemførelsesplan Ny kirurgisk sengebygning Gennemførelsesplan Ny hovedindgang og forhal Gennemførelsesplan Kapel Gennemførelsesplan Svendborg Sygehus i alt Laboratoriebygning Gennemførelsesplan, flyttet til prioritering Ny senge/behandlingsbygning Gennemførelsesplan Renovering af sengebygning Gennemførelsesplan Helikopterlandingsplads Gennemførelsesplan i alt I ALT

4 Sundhed/hovedkonto 1, anlæg: BEHANDLINGSPSYKIATRI Bilag 4 Konsolideringsprojekter: NYE PRIORITERINGER til budget 2009 og overslagsår ( ) Sygehus/projekt Senere år I alt Bemærkninger Beløb i kr. (indeks 125,3) Middelfart, retspsykiatrien Gennemførelsesplan, samling og udbygning af retspsykiatrien Esbjerg, samling af stationære funktioner Gennemførelsesplan POS - psykiatri (Projektorg. F. sygehusbyggeri) fortsætter Oprettelse af psykiatriens andel af projektorg., jf. regionsråd (pkt. 1) Esbjerg, Børne- og Ungdomspsykiatri, køkken Arbejdsmiljøpåbud vedr. køkkenhygiejne i døgnafdelingen Esbjerg, ombyg. af lokaler til ECT-behandling Udvidelse af lokaler til ECT-behandling pga. arb.miljø og afhjælp af fugtproblemer Augustenborg, køkkenrenovering Almenpsykiatrisk afd., renovering af gamle nedslidte køkkener IT-udviklingspulje fortsætter Løbende udvikling og vedligeholdelse af IT-produkter (0,5% af driftsbudget) Konsolideringsprojekter* Lokalpsykiatrien Psykiatriplan/gennemførelsesplan I ALT * Udgifterne på Strukturomlægningsrammen og ramme til Konsolideringsprojekter, indgik tidligere som en del af "Konsolideringsrammen", der fremgår af gennemførselsplanen. Strukturomlægningsrammen udgør den del af den tidligere omtalte Konsolideringsramme, der primært knytter sig til gennemførsel af anbefalinger i psykiatriplanen om nye hovedfunktioner og lokalpsykiatrien Rammen til Konsolideringsprojekter er til gennemførsel af projekter, der skal sikre opretholdelse af et nødvendigt højt aktivitetsniveau på de eksisterende matrikler frem til samling af funktionerne på nye matrikler. Samlet udgiftsniveau for Strukturomlægningsrammen og Konsolideringsprojekter svarer til niveauet i gennemførselsplanen for den daværende Konsolideringsramme. Sundhed/hovedkonto 1, anlæg: BEHANDLINGSPSYKIATRI Bilag 5 Implementering af Psykiatriplanen. Projekter i gennemførelsesplan, som har med omlægning til nye hovedfunktioner, herunder nye døgnfunktioner og lokalpsykiatriske center Sygehus/projekt Senere år I alt Bemærkninger Beløb i kr. (indeks 125,3) Vejle, samling af stationære funktioner Psykiatriplan/gennemførelsesplan Vejle, grundkøb Psykiatriplan/gennemførelsesplan Vejle, P-pladser (100 p-pladser) Psykiatriplan/gennemførelsesplan Odense - Nyt OUH Psykiatriplan/gennemførelsesplan Aabenraa, samling af stationære funktioner Psykiatriplan/gennemførelsesplan Lokalpsykiatri Psykiatriplan/gennemførelsesplan Strukturomlægningsramme til nye hovedfunk.* Psykiatriplan/gennemførelsesplan I ALT * Udgifterne på Strukturomlægningsrammen og ramme til Konsolideringsprojekter, indgik tidligere som en del af "Konsolideringsrammen", der fremgår af gennemførselsplanen. Strukturomlægningsrammen udgør den del af den tidligere omtalte Konsolideringsramme, der primært knytter sig til gennemførsel af anbefalinger i psykiatriplanen om nye hovedfunktioner og lokalpsykiatrien Rammen til Konsolideringsprojekter er til gennemførsel af projekter, der skal sikre opretholdelse af et nødvendigt højt aktivitetsniveau på de eksisterende matrikler frem til samling af funktionerne på nye matrikler. Samlet udgiftsniveau for Strukturomlægningsrammen og Konsolideringsprojekter svarer til niveauet i gennemførselsplanen for den daværende Konsolideringsramme.

5 Projekter, som er indarbejdet i investeringsoversigt pr Bilag 6 Inklusiv foreslåede justeringer af budget, jf. bilag 1 side 1 Investeringsoversigt inkl. justering/bilag Fællesrammer Forventet tidsforskydning 0 justering Ramme til fri disposition (frie midler) justering Ramme: forv. overførsel af uforbrugt anlægsloft justering Fælles rammer - somatik Ramme til medicoteknisk apparatur Projektorganisation for Nyt OUH Projektorganisation for sygehusbyggeri Projektorganisation for PAS (patientadm.system) Fælles Sygehusvaskeri i Region Syddanmark Udvidelse af Friklinikken Investeringsrammer OUH OUH/Svendborg SVS SLB SHS Vaskeriet EPJ Behandlingspsyk Hjertepakke LIMS (laboratorisystem) OUH Anskaffelse af 7. accelerator justering Anskaffelse af 8. accelerator justering Indkøringsvanskeligheder ny affaldsterminal Udbygning af strålekælder - acceleratorrum Indretning af Vestfløjen Medicinrum, udsugning og køl Etablering af ny koblingsstation på højspæ Styrkelse af intensivkapaciteten Midlertidig fælles akutmodtagelse - MIFAM OUH/Svendborg Etape A2 i generalplan (frie midler) justering OUH/Nyborg Udvidelse af skopifunktion OUH/Ærø Ærø - lægepraksis Etape etab. midlertidig sengebygn Renovering af sengebygn. 6.3 (frie midler) 0 0 justering Ombygning Nuklear med. Afd Ombygning af høreklinikken 835 Nødelværk Etablering af et samlet mammacenter P-hus Sydvestjysk Sygehus - Grindsted Masterplan inkl. rehabiliteringsfunk Inventar i forbindelse med ombygning (Masterplan) 514 Sygehus Lillebælt - Fredericia Interimsplan etape Interimsplan etape Renovering kir. Sengeafd. (frie midler) 0 0 Renovering pæd. Sengeafd. (frie midler) 0 justering

6 Projekter, som er indarbejdet i investeringsoversigt pr Bilag 6 Inklusiv foreslåede justeringer af budget, jf. bilag 1 side 2 Investeringsoversigt inkl. justering/bilag fortsat Renovering gyn. Sengeafd. (frie midler) 0 0 justering Mor/barn-center Rådgivning/generalplan Interimsplan etape Interimsplan etape Nedlæggelse af transportbånd og etablering af skakte Renovering af omklædningsrum i kælderen Etablering af parkeringspladser Sygehus Lillebælt - Vejle Etablering af 5. og 6. acceleratorrum Ekstra etage på dagkirurgisk bygning Renovering af omklædningsrum i kælderen Den store rokadeplan Sygehus Sønderjylland, Aabenraa Rådgivning vedr. planlægning af byggesag Ombygning af gl. skadestue til OP-stuer Anskaffelse af digitalt røntgenudstyr Sygehus Sønderjylland, Sønderborg RIS/PACS-indførelse Psykiatri - Esbjerg Facaderenovering Psykiatri - Odense Etablering af midlertidig retspsykiatri afsnit I alt Økonomisk overblik Beløb i kr. / indeks 125, Finansiering Anlægsloft Beredskabslov (DUT-midler) Nat-screening (DUT-midler) Konvertering fra drift til anlæg (omkostningsbaseret) Kræftlånepulje: Vejle strålekælder, OUH strålekælder Investeringsoversigt inkl. justering bilag Råderum Nye prioriteringer somatik Nye prioriteringer behandlingspsykiatri Nyt Råderum Konsekvens af nyt råderum/tidsforskyd. Ml Konsekvens af nyt råderum/tidsforskyd. Ml Konsekvens af nyt råderum/tidsforskyd. Ml Overholdelse af anlægsloft