Budgettilpasning på sundhedsområdet

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/22385 Telefon: Dato: 1. september 2011 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet 1. Indledning Udgangspunktet for budgettilpasningen på sundhedsområdet er det ajourførte budget med de bevillingssager, der er forelagt forretningsudvalget og efterfølgende regionsrådet til og med den 22. august Budgettilpasningen indeholder udelukkende budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet. Den samlede budgettilpasning fremgår af nedenstående skema med denne fordeling mellem bevillingsområderne: Bevillingsområde Udgifter Indtægter I alt Somatik Sygehus Lillebælt OUH Odense OUH Svendborg Sydvestjysk Sygehus Sygehus Sønderjylland Friklinik i Give Rammer og centrale bevillinger Psykiatri Sygesikring Central administration af sundhedsområdet Fælles formål og administration Finansiering Anlæg Balanceposter angående omkostningsposter I alt Somatik 2.1 Budgetmidler fra uddannelses og ledelsesinitiativer til SOSU elever Med trepartsaftalerne er der indgået aftale om, at elever over 25 år på SOSU uddannelserne har ret til voksenelevløn under uddannelse, såfremt de har 1 års relevant beskæftigelse. Dette giver en merudgift på den centrale SOSU konto, som afhjælpes via en overflytning på 19 mio. kr. i 2011 fra kontoen vedr. uddannelses og ledelsesinitiativer, hvor midlerne til formålet er reserveret. Side 1 af 5

2 2.2 Samling af budgetter til Indkøbssystem På nuværende tidspunkt er driftsbudgettet til indkøbssystemet ILS placeret på fællesudgifter under sundhedsvæsenet (hovedkonto 1) mens budget til udvikling af systemet er placeret under hovedkonto 4 (administration). Med henblik på at styrke økonomistyringen og tilpasning af budgettet til henholdsvis drift og udvikling af indkøbssystemet ønskes budgettet samlet på hovedkonto 4. Det indstilles, at budgettet til fælles formål (sundhedsvæsenet andel af hovedkonto 4) opskrives med 1,437 mio. i 2011, 1,514 mio. kr. i 2012 og 1,544 mio. kr. i 2013 og frem. Bevillingen finansieres af den nuværende ramme til drift af ILS. 2.3 Overførsel af tekniker til Medicoteknik SLB Sygehus Lillebælt og Medicoteknisk Afdeling har indgået aftale om styrkelse af den nuklearmedicinske bistand samt overførsel af 1,5 normering fra Sygehus Lillebælt til Medicoteknisk Afdeling. Det indstilles, at Medicoteknisk Afdeling tilføres 1,247 mio. kr. i 2011 og 1,275 fra 2012 og frem. Bevillingen finansieres af Sygehus Lillebælts driftsbudget. 2.4 Ombygning af høreklinik SVS De fysiske rammer i høreklinikken lever ikke op til de gældende normer for arbejdsmiljø og der skal derfor foretages en ombygning af det nuværende ørepropteknikværksted. I investeringsbudgettet er der i 2011 afsat kr. til forbedring af diverse arbejdsmiljøproblemer i høreklinikken. Projektets samlede budget fremgår af nedenstående. Mio. kr. Håndværkerudgifter 0,485 Rådgivning 0,030 Bygherreleverancer 0,287 Uforudseelige udgifter 0,030 I alt 0,832 Det indstilles, at disse arbejder bliver udført i efteråret 2011 og finansieres af de afsatte midler på investeringsbudgettet. 2.5 Styrkelse af Forskningsenheden for Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsenet Med henblik på styrkelse af forskningen inden for kvalitet og patientsikkerhed er Center for Kvalitet blevet tilført 0,4 overlægenormering i perioden 1. marts 2011 til 28. februar Det indstilles, at Center for Kvalitet tilføres 0,319 mio. kr. i 2011, 0,391 mio. kr. i 2012 og 2013 og 0,065 mio. kr. i Bevillingen finansieres af prioriteringspuljen. 2.6 Opfølgningsprogram for spastisk lammelse CPOP CPOP er en regional kvalitetsdatabase, der har til formål at beskrive væsentlige elementer af forløbet for børn og unge med spastisk lammelse for på sigt at kunne begrænseog/eller forhindre sekundære følger som f. eks svære fikserede fejlstillinger i leddene. Databasen har kørt som et eksternt finansieret projekt frem til 31. august Side 2 af 5

3 På sygehusledelsesmøde den 24. maj 2011 blev det aftalt, at projektet skulle køre videre og finansieres af sygehusene. Det indstilles, at der foretages følgende budgetomflytninger i mio. kr.: SLB OUH SHS SVS ,057 0,019 0,019 0, og frem 0,171 0,057 0,057 0, Justering af investeringsrammer. Indenrigs og sundhedsministeriets konteringsregler foreskriver, at investeringer over kr. skal konteres på anlægskonti. Investeringsbudgetterne, der tidligere har været en del af sygehusenes driftsbudgetter, står derfor på en særskilt investeringsramme under anlæg. Der er fremsendt følgende ønsker om justering af rammerne i 2011 i mio. kr.: SLB SHS Regionstandplejen I alt Investeringsramme 3,849 17,0 0,420 21,269 Driftsramme 3,849 17,0 0,420 21,269 Det indstilles, at der konverteres 21,269 mio. kr. fra drift til anlæg til justering af investeringsrammerne. 2.8 Ændring af afregningssats for DEXA skanninger OUH Afregningssatsen for DEXA skanninger er ændret fra kr. til 731 kr. Dette har betydning for permanentgørelsen af 2010 meraktivitetsafregningen i 2011 og frem. Det indstilles, at OUH s budget reduceres med 1,912 mio. kr. fra 2011og 1,951mio. kr. fra 2012 og frem. Bevillingen tilgår meraktivitetspuljen. 2.9 MTV kompetencecenter På regionsrådsmødet den 23. august 2010 blev det besluttet at oprette et MTV kompetencecenter, som skal finansieres af sygehusene i forhold til deres budgetandel. Kompetencecentret oprettes som en del af Forsknings og MTV afdelingen på OUH. Det indstilles, at der foretages følgende budgetomflytninger i mio. kr.: OUH SLB SVS SHS ,398 0,178 0,104 0, og frem 0,543 0,243 0,142 0, Amgros På regionsrådets møde den 27. juni 2011 blev regnskab 2010 for Amgros I/S godkendt. Amgros videresælger et stigende antal lægemidler til sygehusapotekerne til AIP prisniveau (apotekernes indkøbspriser), som er reduceret, uden at Amgros indkøbspris er reduceret tilsvarende og indtjeningen bliver dermed mindre. Side 3 af 5

4 Overskuddet udloddes til de fem regioner, som er interessenter i Amgros I/S. Det indstilles, at indtægtsbudgettet reduceres med 4,272 mio. kr. i 2012 og frem svarende til Region Syddanmarks forventede mindreindtægter. Bevillingen finansieres af prioriteringspuljen Dataleverancer fra Silkeborg Data. Der er indgået en ny kontrakt med Silkeborg Data, som indeholder både drift og dataleverancer. Dataleverancer blev tidligere afholdt af rammen til Sydlis, mens de øvrige udgifter blev afholdt af rammen til lønsystem. I 2010 udgjorde udgiften til dataleverancer 0,443 mio. kr. Det indstilles, at der flyttes 0,451 mio. kr.(2011 P/l) i 2011 og frem fra rammen til Sydlis til rammen til lønsystem. 3. Psykiatri 3.1. Retspsykiatrisk distriktspsykiatri, Middelfart Regionsrådet har med beslutning af 21. december 2009 permanentgjort SATS projekt vedrørende Retspsykiatrisk Distriktpsykiatri (Projekt nr ) på i alt 2,820 mio. kr. pr. år. Psykiatrisygehuset anmoder nu om, at den retspsykiatriske distriktspsykiatri tilføres yderligere 0,940 mio. kr. pr. år fra 2011 og frem til at styrke indsatsen. Det indstilles derfor, at psykiatrisygehuset tilføres ovenstående beløb samtidig med at den ambulante baseline opskrives svarende til bevillingen. Bevillingen finansieres af puljen vedr. udrednings og behandlingsret for voksne Finansiering af Sikringen, Region Sjælland Indenrigs og Sundhedsministeriet har besluttet, at Region Sjællands afdeling for særligt farlige psykisk syge, Sikringen, fremadrettet skal objektivt finansieres. Det betyder, at Region Syddanmark skal betale yderligere 16,000 mio. kr. årligt udover det nuværende forbrug. Den kraftige stigning i omkostningerne skyldes, at regionernes andel af Sikringens driftsomkostninger fremadrettet fordeles via bloktilskudsnøglen og ikke som tidligere via en kombineret abonnements og forbrugsordning. På den baggrund indstilles det, at budgettet på psykiatriens udenregionalkonto opskrives med 16 mio. kr. pr. år fra Beløbet finansieres af midler fra puljen vedr. udrednings og behandlingsret for voksne Børne og Ungdomspsykiatrien sengereduktion Som følge af det aftalte hjemtag af patienter til Region Midtjylland har Børne og Ungdomspsykiatrien oplevet en betydelig aktivitetsnedgang, som samtidig har medført et tab i indtægter på udenregionalområdet på i alt 12,8 mio. kr. Aktivitetsnedgangen er primært sket på Børne og Ungdomspsykiatrisk Afd. i Kolding. Det indstilles derfor, at indtægtstabet finansieres ved, at Børne og Ungdomspsykiatriens budget på det stationære område samlet set nedjusteres med 12,800 mio. kr., svarende til lukning af 7 senge, som tidligere har været anvendt til at betjene Region Midtjyllands borgere. Det indstilles yderligere, at nedjusteringen indfases over en fireårig periode, således at psykiatrisygehuset får den fornødne tid til at foretage omstillingen, og så omstillingen hænger sammen Side 4 af 5

5 med den planlagte samling af aktiviteterne i Aabenraa. I overgangsperioden finansieres restbeløbet via puljen vedr. udrednings og behandlingsret for børn og unge. Det skal understreges, at betjeningen af Region Syddanmarks borgere vil fortsætte på uændret niveau. Det er opgaven, som har været løst for Region Midtjylland, som falder bort. Finansiering af indtægtstab på udenregionalkontoen Mio. kr Psykiatrisygehuset 3,5 7,0 7,0 7,0 12,8 B&U udredningspulje 9,3 5,8 5,8 5,8 0,0 Udenregionalkontoen 12,8 12,8 12,8 12,8 12, Mindre bevillingssager Apotekssamarbejde med Sygehus Sønderjylland Psykiatrien og Sygehus Sønderjylland (SHS) har lavet aftale om apotekssamarbejde for årene , således at SHS servicerer psykiatriens Augustenborg afd. i perioden. Det indstilles, at psykiatrien finansierer en farmaceut på SHS med 0,125 mio. kr. i 2011 og 0,340 mio. kr. i 2012 og Budgettet overføres fra psykiatrisygehuset til Sygehus Sønderjylland Forlængelse af kommunikationsmedarbejderstilling Det indstilles, at der udmøntes 0,200 mio. kr. som engangsbevilling i 2011 til forlængelse af tidsbegrænset kommunikationsstilling, som finder anvendelse i forbindelse med psykiatriens anlægsprojekter. Budgettet overføres fra psykiatriens anlægssekretariat til psykiatrisygehusets investeringsramme. Side 5 af 5