Resultatopgørelse, budget

Transkript

1 Resultatopgørelse, budget Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter , , , ,6 Tilskud og udligning , , , ,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1 Drift 5.842, , , ,6 Serviceudgifter 3.834, , , ,7 Ændringer, serviceudgifter 26,0 41,4 34,6 43,1 Indkomstoverførsler 1.982, , , ,7 Renter 23,0 23,8 24,1 22,6 Resultat af ordinær drift -153,1-18,1-14,7-12,3 Skattefinansieret anlæg, udgifter 173,3 99,9 109,3 114,5 Skattefinansieret anlæg, indtægter -22,5-8,2-6,9-7,1 Ændringer, anlæg 0,8 9,7-2,2 3,9 Resultat af ordinær drift og anlæg -1,5 83,2 85,5 99,0 Jordforsyning i alt 14,7-3,7-10,6-0,7 Ændringer, jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 Ældreboliger i alt -0,1-0,6-1,1-1,3 Ændringer, ældreboliger 0,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfinaniseret område 7,6-1,6-6,6-7,6 Årets resultat 20,7 77,3 67,2 89,3 Finansopgørelse Optagne lån -26,4-17,2-16,8-17,1 Afdrag på lån 58,4 60,1 61,5 75,1 Ændringer, finansiering -39,7 0,1 0,2 0,3 Finansforskydninger 78,4-33,2-114,9-62,4 Finansposter i alt 70,7 9,8-70,0-4,1 Kassebevægelse 91,4 87,1-2,8 85,2 Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning Mio. kr GN Måltal Basisbudget (udgangspunkt) Effekt af ændringer (inkl. tekniske ændringer) Kassebeholdning i alt Gns i 2019=140 Gns = 185 Øvrige måltal BF Resultat af ordinær drift Skattefinansieret bruttoanlæg Gældsafvikling Nettoafdrag > /09/

2 Ændringsforslag, drift Nettobeløb (1.000 kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) 1 Mindre papirvælde Mindre papirvælde og bedre arbejdsgange. Udvalgte områder i forvaltningen får frihed til at gøre op med papirvældet. Afbureaukratiseres/effektiviser es der for 2 kr., må området beholde 1 kr. til kerneydelsen. Udfordringsretten tages i anvendelse, ligesom kommunal byrådsbeslutninger der medfører unødig bureaukrati skal udfordres. Det handler også om mere tillid til medarbejderne, og flere ressorucer til kerneydelsen/borgerne. Minimering af kvalitetsstandarder ses gerne. Økonomiudvalget 2 Vicekommunaldirektør - økonomistyring og plads til kommunaldirektør bedre kan lede ude i organisationen 3 Beredskab 0 Det i basisbudgettet reserverede beløb på kr. til beredskab anvendes til formålet. 4 Revurdering af studierejser Midler til kompetenceudvikling tilpasset oprindelige forudsætning 6 Analyse af befordring og intern kørsel Opprioritering af kommunens opkrævningsfunktion Momsanalyse Revurdering af udgifter til tjenestemænd Besparelse kommunikation

3 11 Erhverv Randers Kommune bruger ca. 15 mio. kr. på erhvervsfremme. Det foreslås at Erhvervs- og udviklilngsafdelingen og Erhverv Randers sammenlægges. I tiltaget indtænkes Visit Randers` rolle.

4 Børn og Skole udvalget Skole 12 Nedsættelse af lærernes undervisningstid med 2% elever skal have veloplagte og velforberedte lærere 13 Snerydning og saltning ved skoler

5 14 Børn 0-6 år 15 Opdrift 0-6 årige børn målsætning Mindreudgift til leje ved åbning af ny daginstition Nyvang 17 Familie 18 Familieområdet Indførelse af Herning model - forsøgsdistrikt "Nord" - indføres forsøgsvis fra 2018, og midler til krævet kompetenceudvikling tildeles i Gratis parterapi Socialudvalget Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, Børn og unge 21 Sårbare unge - aktivt unge og voksenliv (hjemløs og familieområdet skal arbejde med helhedsorientret indsatser). 22 Revurdering indtægtsgrundlaget vedr. regress Tilbud til voksne med særlige behov 23 Handicap området - buffer Stabiliserings tilskud socialområdet Tilskud til sociale væresteder

6 Miljø og teknikudvalget Miljø og teknik, skattefinansieret 25 Naturpleje Street race

7 Sundhed og Omsorgsudvalget Sundhedsområdet 27 Gratis psykolog unge forsøgsprojekt Ældreområdet 28 Etablering af træningshøjskole Kultur og fritidsudvalget 29 Gymnastiksalene i Vorup og Gjerlev-Enslev Arena Randers Hal 4 - afventer behovsanalyse inden endelig beslutningstagen Egnsteateret talentskole Breddeidræt Turbinen - regionalt spillested Randers har talent Pulje: Mere ungdomsliv i Randers Kommune Pulje for folkeoplysning, øvelokaler til unge m.m Landdistriktsudvalget 37 Landistriktsråds indførelse (rådene har råderet over pengene) Tekniske korrektioner, serviceudgifter netto Ændringer drift

8 gsforslag, anlæg Nettobeløb (1.000 kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger 38 Trafiksikring farlige skoleveje Byen tilvandet Blå bro Er finaniseret i basisbudgettet. Generel pulje infrastruktur (inkl lufthavn mm) 0 0 Ved 1 behandlingen blev formålet bredere defineret (pulje Ny daginstitution Nyvang, fremrykning 2018 til Breddeidræt anlæg Pulje til spejdere mm Cykelstier Kulturhus Myretuen infrastruktur). Projektet er finansieret i basisbudgettet Rundkørsel Udbyhøj Tilbageførsel af beslutning fra budget Projektet er ikke igangsat endnu og den samlede anlægsudgift på 18,1 mio. kr. omprioriteres under forudsætning af, at de 12 mio. kr. i 2015 overføres til Tekniske korrektioner, anlæg netto Anlæg I ALT

9 Ændringsforslag, finansiering Nettobeløb (1.000 kr.) Nr. Overskrift Bemærkninger 49 0,5 promillepoint dækningsafgift ,3 procent skattestigning ,5 promille-point stigning i grundskyldspromille Provenu som følge af Herning modellens delvise indførelse - konservativ forventning Tekniske korrektioner Ekstra særtilskud 17 by social pulje Kompensation for merudgifter til Der er modtaget 7,8 mio. kr., mens der alene var indregnet 5 mio. kr. i basisbudgettet aktivitetsbestemt medfinanisering Opdaterede skatte- og tilskudsmodel fra KL SKAT OG TILSKUD I ALT Ændringsforslag, finansiering Nr. Overskrift Bemærkninger 53 Indregning af indtægter fra kassebeholdning Råderumspulje i basisbudget Tekniske korrektioner Deponering Tradium ud sfa deponeringsfritagelse Låneoptagelse dispensationer Afdrag lånedispensationer Renter lånedispensationer