NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon Sagsnr.: 1. Resume: Budgetrevision 30. september 2013 viste et merforbrug på det specialiserede voksenområde på 8,9 mio. kr. i Merforbruget var især koncentreret omkring de unge. Det var med det samme klart, at budgettet for 2014 ikke var dækkende for den store tilgang af unge. Der har været foretaget afdækning og igangsat en del forskellige initiativer. Ultimo marts vurderes Job- og Socialcenteret at mangle i alt 13,8 mio. kr. i budget 2014 samt udgift til nyt støttetilbud på Lindevej på 0,79 i 2014 (se særskilt sag), i alt 14,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært en stor og ikke budgetlagt overgang fra Børneområdet til voksenområdet. Til sammenligning kan det nævnes, at hvor der i 2011 blev overført 5 unge fra børne- til voksenområdet, og 12 i 2012, så blev der overført 14 i Det forventes pt., at der overgår 18 unge i 2014 fra Børneområdet til voksenområdet. Job- og Socialcenteret har afdækket forskellige forhold som, udover ovenstående, på forskellige måder underbygger udfordringen. Der ses i Solrød Kommune: En demografisk stigning i andelen af unge (18-25 år) på 25 % fra 2010 til 2014 svarende til 300 flere unge i målgruppen. Et markant større psykiatrisk behandlingsbehov i ungegruppen (15-25 år), end den øvrige del af befolkningen. Mere præcist står den aldersgruppe for 30 % af alt ambulant psykiatrisk behandlingsaktivitet og der er tale om en stigning på 79 % i perioden Og herudover melder 6 ud af 10 adspurgte Kommuner i Region Sjælland om samme udfordringer, hvormed stigningen på området kan karakteriseres som en generel tendens. Job- og Socialcenteret har iværksat en række initiativer med henblik på at minimere merforbruget og kvalitetssikre indsatsen på området, herunder øget sagsopfølgning og ledelsesgennemgang, udviklingsanalyser og budgetstyring. Der arbejdes endvidere på at etablere boliger på Lindevej i Havdrup til psykisk- og socialt udsatte unge se særskilt sag. Merforbruget bliver 0,64 mio. kr. mindre af etablering af boliger på Lindevej. Det efterlader dog stadig området med en udfordring i form af et merforbrug på 14,6 mio. kr. i C:\Temp\eaaded33-f a-9dd156968b48.doc

2 2. Stigningen som generel tendens I et forsøg på at finde årsager til merforbruget, har Job- og socialcenteret fremsøgt både statistisk data og kontaktet andre kommuner med henblik på at høre, hvorvidt udfordringerne på det specialiserede socialområde alene var noget vi oplevede i Solrød kommune, eller om tendensen var generel. Statistisk viser det sig, at der ikke alene er overført flere sager fra børne- til voksenområdet igennem de seneste år, men også at der er en markant demografisk udvikling i kommunen, hvor andelen af unge mellem 18 og 25 år er steget med 25 % i perioden og at andelen af unge i beskæftigelse, kun er steget med 15 % i samme periode. Merforbruget kan dermed delvist forklares med at andelen af unge ikke alene er stigende, men også at flere de unge har svært ved at opnå tilknytning til uddannelsessystemer og arbejdsmarkedet og i højere grad har behov for støttende indsatser fra kommunen. En af årsagerne til dette er, at andelen af unge med psykiske problemer er steget markant. Tal fra behandlingspsykiatrien viser således, at unge mellem 15 og 25 år, står for ca. 30 % af den ambulante psykiatriske aktivitet, til trods for at gruppen kun udgør 12 % af befolkningen. I et forsøg på at anlægge et mere komparativt perspektiv på udfordringen med de øgede udgifter på det specialiserede socialområde, er 10 andre kommuner blevet kontaktet 6 har svaret. Tilbagemeldingerne viste tydeligt, at udgiftsstigning på området var en generel tendens, og samtlige af de kommuner som svarede, bekræftede at opleve store udfordringer hermed. Den markante stigning i antallet af sager, som overgår fra børne- til voksenområdet i disse år, har været svær at forudse, men viser sig nu tydeligt som både en social og økonomisk udfordring, for både i Solrød, men også mange andre kommuner. 2

3 3. Aktuelle indsatser: Øget opfølgning, tidlig opsporing og forebyggelse Administrationen har igangsat flere forskellige initiativer som følge af den beskrevne aktivitets- og udgiftsudvikling. Disse initiativer er oplistet herunder, og er nu en del af praksis: 1. Øget opfølgning og kvalificering af eksisterende styringssredskaber (disponeringsregneark) samt tæt månedlig økonomisk ledelsestilsyn. 2. Sagsbehandlerne involveres i højere grad i opfølgningen på- og registreringen af udgifter, med henblik på at sikre tydelighed, reelt overblik, ejerskab for indsatserne og forbruget. 3. Ledergruppen fungerer nu som visitationsteam for alle døgnophold inkl. forlængelser og revisitation på 107 og misbrugsområdet. Visitationsudvalget gennemgår sagerne med henblik på vidensdeling og overblik, og det sikres således at borgerne visiteres til det mest passende tilbud, både i forhold til pris og behov. 4. Øget fokus på struktureret samarbejde med børneområdet En temadag har været afholdt og medio februar ½ temadag med revision 5. Der afholdes ledelsesgennemgang af overdragelsessager fra Bur til Jobs 3-4 gange årligt med deltagelse fra både chef og lederniveau, med henblik på tidlig opsporing, intervention og budgetstyring 6. Der er gennemført en ledelsesgennemgang af alle borgersager i henholdsvis døgn samt borgere der modtager Socialpædagogisk støtte eller mentorstøtte. Særlige borgere (fokusborgere) følges tæt i forhold til forventet hjemtag mv. 7. Der er udarbejdet udviklingsudgiftsanalyse pr. borger, hvor vi har afgivet handleforpligtigelsen. Ingen større afvigelser, men området følges fremadrettet på cpr. Nr. niveau 8. Øget brug af rehabiliteringsteam og ressourceforløb med henblik på forbedrede forløb og minimere udgifterne. 9. Der arbejdes endvidere med etablering af et bosted på Lindevej i Havdrup 1 1 Der henvises til sag om indholdet af Lindevej 3

4 4

5 4. Økonomiske forhold Ved budgetopfølgningen i marts 2014 blev det tydeligt, at der var et stort merforbrug på det specialiserede socialområde 13,8 millioner kr. Der har i forbindelse med budgetopfølgningen været en meget grundig gennemgang af samtlige paragrafområder indenfor det specialiserede voksenområde. Overordnet ses det at området som helhed er blevet dyrere i drift igennem de senere år, hvor forbruget har fordelt sig således: Tabel 1* Det specialiserede socialområde voksne regnskab i mio. kr forventet forbrug ,1 56,3 70,5 77,0 Merudgifterne fordelte sig således: Tabel 2* Budgetopfølgning 30/3 på det specialiserede område + kommende fra BUR Art Merudgifter som følge af tilgang af borgere i perioden Merudgifter som følge af forventet tilgang af borgere i perioden Forventede merudgifter i Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Midlertidig Botilbud Længerevarende Botilbud STU Alkoholbehandling I alt Antal kr. i 1000 *Udgifterne på millioner fra JOBS som fremgår herover, dækker bl.a. også over udgifterne til de ungesager som er overført til voksenområdet i Se tabel 2 og 3 for oversigt over antal. Dette merforbrug er, som tidligere nævnt, betinget af en markant stigning i andelen af overførte sager fra børne- til voksenområdet. Denne stigning er tydelig når man sammenligner med tidligere år, og antallet af potentielle sager til overførsel, vil dermed også have konkret betydning for udgifterne på sigt. 5

6 Tabel Afs. Afs Afs (forventet) (forventet) Nye BUR Samlet Nye BUR Samlet Nye STU BUR STU Samlet Total Ovenstående tabel illustrerer fordelingen i tilgangen af sager fra perioden 2011 til Omend der er en markant stigning i antallet af sager generelt, skyldes tilgangen primært en stigning i antallet af nye sager fra børne- til voksenområdet. For 2014 er hele 18 ud af 28 sager således overført fra Børne- til voksenområdet. Men der afsluttes (afs. i tabellen) også en del sager. Som det fremgår, er der også et stigende antal sager der afsluttes. 8 i 2012, 11 i 2013 og der forventes afsluttet 13 sager i Fremadrettet Dertil skal tilføjes, at stigningen i antallet af unge forventes at stoppe her i 2014 og herefter dale en smule, hvilket også må formodes at have en effekt på udgifterne. Statistikken er dog behæftet med usikkerhed, da der er tale om sammensætning af 2 forskellige statistikker i nedenstående figur. Frem til 2014 er der tale om faktiske befolkningstal, fra 2015 er det prognosetal udarbejdet af vores Økonomiafdeling. Figur 5 6

7 Endvidere estimeres det, at Job- og Socialcenteret, via tidligere nævnte indsatser, vil afslutte flere sager i 2014 og 2015 end tidligere, hvilket også vil have en positiv økonomisk effekt. Det er endnu uklart, hvor meget der kan spares ved den tætte sagsopfølgning, strukturerede gennemgang og styring. Dog er der lavet beregning over forventet besparelse ved etablering af Lindevej. Denne beregning er lavet med udgangspunkt i borgere, som allerede nu er tilknyttet et tilbud via Job- og Socialcenteret og som må forventes at kunne overflyttes til Lindevej i stedet. Job- og Socialcenteret forventer at kunne besætte 7 ud af 9 ledige værelse på Lindevej med udvalgte unge der allerede, grundet psykosociale problemstillinger, modtager tilbud via kommunen. Disse 7 borgere kan forventes at ville koste 1,42 mio. kr., at skulle placere andetsteds (halvårs virkning for 2014). For samme periode vil drift af bosted på Lindevej beløbe sig i 0,79 mio. kr. Dette medfører således en forventet besparelse / mindre udgift end alternativet ikke at gøre noget på 0,64 mio. kr. i , og herefter en årlig besparelse / mindreudgift på 2,27 mio. kr. Udover de 7 borgere, som forventes at kunne flytte ind på Lindevej i umiddelbar forlængelse af bostedets åbning, forventes det at de 2 sidste pladser kan tilbydes nogle af de unge, der forventes at blive overført fra BUR (se tabel 3). Da merforbruget, som tidligere nævnt, primært udspringer af en markant stigning af sager fra børne- til voksenområdet, er BUR også blevet inddraget i drøftelserne omkring de økonomiske udfordringer og eventuelle løsninger i den forbindelse. Der har umiddelbart ikke vist sig muligt, at reducere i Børneområdets budget. 2 I udgifterne til Lindevej 2014 er medregnet forventede omkostninger til etablering, indkøb af arbejdsredskaber mv. Der henvises til sag om indholdet af Lindevej. 7

8 6. ECO-nøgletal, budget 2014 det specialiserede voksenområde Solrød Smnl. Region Region Hele Kommune gruppen Sjælland Hovedst. landet BUDGET 2014 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt ekskl. indtægter fra CRO Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32: grp. 002 og grp grp , 008 og Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og Voksne med særlige behov, inkl. grupperinger vedr. spec. socialområde på Hfk 5.32 kr. pr. 18+ årig Udgiftsniveau, indeks 80,0 90,9 99,8 107,3 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 97,3 95,0 100,9 102,5 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 82,3 95,9 98,7 104,5 100,0 8

9 Det er tale om budgettal for 2014, dvs. at det forventede merforbrug ikke er indregnet. I oprindeligt budget er udgiftsniveauet indeks 80, mod et beregnet udgiftsbehov på indeks 97,3. Regner vi med korrigeret budget for Solrød (minus STU der ikke er inkl. i disse nøgletal) bliver udgiftsindekset 95,7. Såfremt Solrød Kommune lå med udgifter på det beregnede udgiftsbehov 97,3, ville det betyde 3,6 mio. kr. yderligere i udgifter. Vedrørende de midlertidige botilbud som er hvor en stor del af merudgiften er, er budgettet i Solrød Kommune pr. indbygger over 18 år kun 62% af hvad sammenlignelig kommuner bruger og 47% af hvad Kommunerne i Region Sjælland bruger. Med egne beregninger, kommer det korrigerede budget på midlertidige botilbud i Solrød op på 1015 kr. pr borger over 18 år., hvilket svarer til niveauet i Region Hovedstaden. Nøgletallene for regnskab 2013 forelægger desværre endnu ikke. 9