Familieudvalgets ordinære møde 08/2015, den 16. september 2015

Transkript

1 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Punkt 02 Godkendelse af dagsorden. Økonomirapport juli - august 2015 i Sisimiut Punkt 03 Ansøgning om budgetomplacering på konto 4 familieområdet for budget 2016 Sismiut Punkt 04 Familieudvalgets økonomirapport for ultimo august 2015 Maniitsoq Punkt 05 Ansøgning om omplacering / tillægsbevilling fra konto 40 Friplads i daginstitution i Maniitsoq til andre kontoer Punkt 06 Ansøgning om omplacering / tillægsbevilling under konto 41 i Område for Familie, Maniitsoq Punkt 07 Ansøgning om omplacering under konto 43 førtidspensioner, Maniitsoq Punkt 08 Ansøgning om omplacering / tillægsbevilling under konto 43 offentlig hjælp, Maniitsoq Punkt 09 Ansøgning om omplacering / tillægsbevilling under konto 46 Andre sociale ydelser. Maniitsoq Punkt 10 Budgetomplacering fra konto/ konto 47 tillægsbevilling til ældreområdet Maniitsoq. Punkt 11 Omplacering af konto til indskud / konto 48 fælles udgifter til handicapområdet i Maniitsoq Orienteringssager Punkt 12 Orientering om Støttepersontimer i forbindelse med etablering af ny boenhed Punkt 13 Orientering om Kommunens rejseholdets rejse til Atammik Punkt 14 Eventuelt. 1

2 Mødet startet kl Deltagere: Bitten Heilmann Tønnes Kreutzmann Siumut Evelyn Frederiksen Gedion Lyberth, telefon-ikkut peqataavoq Fraværende med afbud: Alfred Olsen, via telefonisk Fraværende uden afbud: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Afgørelse Godkendt 2

3 Punkt 02 Økonomirapport juli - august 2015 i Sisimiut Journalnr Baggrund Der skal hver måned foretages en budgetopfølgning med vurdering af det forventede forbrug for resten af året samt angivelse af områder. Område for familie i Sisimiut vedlægger hermed budgetopfølgning for juli - august Regelgrundlag Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. Gældende lovgivning indenfor det område, hvor Familieudvalget har den umiddelbare kompetence. Faktiske forhold Familieområdet Budget Tillæg Omplacer I alt Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 Kr.) (1.000 Kr.) I % 40 Fripladser på daginstitutioner ,5 41 Hjælpeforanstalt for børn ,3 43 Social førtidspension ,4 45 Offentlig hjælp ,5 46 Andre sociale ydelser ,0 47 Ældreforsorg ,4 48 Handicapområdet ,0 49 Andre sociale udgifter ,0 Familieområdet i alt ,8 Forbruget skal ligge på 66,6 % til og med august måned, hvis forbruget er jævnt fordelt over 12 måneder. Familieområdet i Sisimiut og bygderne har et samlet forbrug på 67,8 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på mio. kr. Der er en afvigelse på 1,2 %. På førtidspensionsområdet og alderspensionsområdet er september måneds udbetalinger med i august måneds rapport pga. førtidspensioner og alderspensioner udbetales forud. Udbetalingerne for september måned udgør henholdsvis kr. på konto 43 og kr. på konto 47. Derudover mangler der 1 måneds refusioner på ca på konto 43, men ældreafdelingen arbejder på at undersøge hvorfor refusionerne ikke er indgået til tiden. På handicapområdet konto 48, er regninger for august måned for døgninstitutionsophold i Grønland på ca kr. ikke fået endnu, og hvad angår døgninstitutionsophold i Danmark, er der regninger for juli og august måned på ca. 2.4 mio. kr. heller ikke fået endnu. Disse regninger udgør tilsammen ca. 3 mio. kr. Takstbetalingerne for de voksne handicappede der er i ophold på danske døgninstitutioner, udgør i gennemsnit mio. kr. pr. måned. Bemærkninger fra afdelingerne og eksterne institutioner: Konto 40 - Fripladser på daginstitutioner: Forbruget på konto 40 udgør 29,5 % svarende til kr. af budgetbeløb på kr. Der er ikke sket noget ændringer set i forhold til halvårsrapporten, og forventningerne om et resultat med et mindre forbrug på kr. i årets udgang, ser ud til at holde stik. 3

4 Konto 41 - Børn- og unge området Forbrug på hele konto 41 udgør 49,3% svarende til mio. kr. af budget på mio. kr. Fordelt til konto områder, så udgør konto 4101 støttepersontimer i Sisimiut et forbrug, hvor forventet forbrug på 66,6 % er overskredet med 22,3 %, men da bygdernes forbrug er mindre, udgør den samlede forbrug på konto 4101 på 62,5 %. Familiecenterets forbrug har ikke ændret sig siden juni, og de forventninger med overforbrug på ca kr. holder stik. Hvad angår hele konto 41, er der ikke sket store ændringer set i forhold til halvårsrapporten, men det er nødvendigt med at få justeret de konti hvor der er bevillingsbehov- og mindre bevillingsbehov. Konto 43 - Førtidspension: Førtidspension før 1. januar 2002 og efter 1. januar 2002 Forbruget på konto 43 pr. 31. august 2015 udgør 87,4 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på mio. kr. Udbetalingerne for september 2015 på kr er med i august forbrug, derudover mangler 1 måneds refusioner på ca kr. fra Selvstyret, men ældreafdelingen undersøger nærmere på hvad der er sket med dem. Reelt ligger forbruget på konto 43 ca. 71,6 % og dermed har merforbrug på ca kr. Efter halvårs rapporten skulle merforbruget ligge på ca kr. i årets udgang. I løbet af det sidste måneder har der været merudgifter på personlig tillæg, hvor ægtepar som er husvilde er hjulpet med overnatninger på vandrehjemmet samt hjulpet med boligudgifter i forbindelse med indflytning til fremlejet bolig. Konto 45 - Offentlig hjælp: Forbruget på konto 45 pr. 31. august 2015 udgør 80,5 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på mio. kr. Der er ikke sket drastiske ændringer ift. ydelserne i offentlig hjælp, sådan som der har været på de første 6 måneder i 2015, men der er markant stigning i engangshjælp i juli og august, dog er der markant fald i kontant hjælp i august måned. Bygdernes forbrug er også faldende, især på kontanthjælpsområdet, især i Kangerlussuaq, da udbetalingerne i kontant hjælp er faldet drastisk fra kr. i gennemsnit pr. måned til kr. i august måned. Efter grundigt gennemgang af konto 45, forventes ikke at det forventede merforbrug på ca. 1.5 mio. kr. ikke kan hjemtages ved mindre forbrug, for ellers skal ydelserne til offentlig hjælp falde til ca kr. pr. måned. I august måned er der udbetalt i offentlig hjælp på kr. i Sisimiut og bygderne tilsammen. Arbejdsløsheden i Sisimiut er faldet med 100 i august måned, også i bygderne er der markant fald i ledigheden. I juli måned har der været 342 ledige som har fået offentlig hjælp og i august måned er der 328 som har fået offentlig hjælp. Da arbejdsløsheden markant er faldet i august måned, og mange af ledige har fået deres hjælp sidste gang i august måned, skulle efter alt at bedømme, blive færre ydelser i de kommende måneder. Konto 46 - Andre sociale ydelser: Dagpenge ved barsel Forbruget pr. 31. august 2015 udgør 67 % svarende til kr. af budgetbeløb på kr. 4

5 Der er en afvigelse på 0,3 %, og for lille til at fremkomme med en udtalelse om hvordan de næste måneder vil bringe. Konto 47 - Ældreområdet Forbruget på konto 47 ældreområdet, udgør pr. 31. august ,4 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på kr mio. kr. På forbrugsrapporten er udbetalingerne i alderspension i september måned med, der svarer til ca. 1.3 % af de samlede budget på ældreområdet. Ved gennemgang af alle konto områderne, er der ikke sket drastiske ændringer, men udgifterne på plejehjemmet er faldet med ca. 1,8 % svarende til ca. kr sammenlignet med juni forbruget. Sidst på måneden i august måned er der registreret 2 plejepatienter mere, og formentlig 1 ny plejepatient (fra Sarfannguit) er på vej. Men denne skal først indlægges på sygehuset til vurdering. 1 plejepatient er på vej ud til boenhed, den ene af de 2 nye er også på vej til at flytte til aflastningsstuen på plejehjemmet, hvor vedkommende skal være der på ubestemt tid, og vedkommende fra Sarfannguit vil ældreafdelingen arbejde på at placere ham til det kommende ny boenhed, indtil der er plads på plejehjemmet. Takstbetaling for plejepatienter på sygehuset koster kr i døgnet pr. plejepatient. Konto 48 - Handicapområdet: Forbruget på konto 48 handicapområdet, udgør pr. 31. august 2015 på 65 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på mio. kr. Der er en afvigelse på 1.6 % i mindre forbrug, svarende til ca kr., men handicapområdet har endnu ikke fået regninger for døgninstitutionsophold i Grønland for august måned på ca kr. og for døgninstitutionsophold i Danmark på ca. 2,4 mio. kr. både for juli og august måned. Når disse regninger er betalt vil forbruget udgøre et overforbrug på ca. 2.3 mio. kr. Det forventes ikke ændringer ift. forbrug på konto 48, hvorfor det forventede merforbrug på ca. 4.3 mio. kr. i årets udgang fortsat ser ud til at holde stik. Konto 49 - Andre sociale udgifter: Konto 49 er udgået af budget Økonomiske og administrative konsekvenser Efter 8 måneds forbrug udgør forbruget på konto 4 familieområdet 67,8 %, dvs. der er et mindre forbrug på 0,2 % hvis forbruget er jævn fordelt over 12 måneder. Alle konto områderne er blevet grundigt gennemgået og trods der ikke er indgået udtalelser fra afdelingerne og de eksterne institutioner om deres forbrug i juli og august måned, ser det ikke ud til at der er sket nogen drastiske fald i forhold til deres forbrug, på nær af plejehjemmet, hvor udgifterne i juli og august måned er faldet med ca kr. sammenlignet med forbruget på de 6 første måneder i Konto 4720 vil uden tvivl slutte med et større merforbrug i årets udgang pga. tilgang af nye plejepatienter, men ældreområdet arbejder på at reducere antallet af plejepatienter og allerede nu også kan sige at mindst 2 af 3 (4) er på vej væk fra sygehusets regi. Direktionens bemærkninger Administrationens vurdering Efter resultatet på konto 4 til og med august måned 2015, vurderes det fra administrationen at forbruget nogenlunde er flot, da der ikke ses tendens til stigende udgifter på de fleste områder. Der er lidt fald af forbruget i enkelte områder, som eksempel plejehjemmet samt kontantydelser på 5

6 konto 45, men ikke i den størrelse at de forventede merforbrug i årets udgang kan hjemtages. Fra enkelte områder er der indkommet henvendelser om nye bevillinger som eksempel ekstra personale på plejehjemmet og midler til udvendig maling af Familiecenteret, men deres henvendelser kunne ikke efterkommes da der ingen er mulighed hverken ved budget omplacering eller ved tillægsbevilling, at finansiere ansøgningerne. Men plejehjemmet har ved rokering fået problemerne væk. Pga. ferie for mange af familieområdets personale i juli og august måned, har der været manglende engagement i respektive afdelingers forbrug, men det forventes at når alle er hjemme igen, vil opfølgningerne af respektive forbrug blive bedre. Arbejdsløsheden er faldet med 100 i løbet af 1 måned, og efter hvad der er oplyst, er der pr. 31. august 2015 stemplet kun 91 hjælpesøgende som arbejdsløse. Det er ikke ensbetydende med at udgifterne til offentlig hjælp falder drastisk i de kommende måneder, men det er vigtigt at der skal foreligge dokumentationer for at kunne sige, om hvad de sidste 4 måneder i 2015 vil bringe ift. offentlig hjælp. Fra administrationen mener vi at opfølgning af forbruget på konto 4 i Familieområdet i Sisimiut, nøje er konstant under opfølgning, og afdelingerne orienteres igennem ledermøderne hver uge, om forbruget på de enkelte områder, men også samlet for hele konto 4 i Familieområdet. Ledergruppen skal anbefale at månedsrapporten til og med 31. august 2015 tages til efterretning. Indstilling At, bemærkninger til forbrugsrapport til og med august 2015 på konto 4 i familieområdet tages til efterretning. Afgørelse Indstilling tages til efterretning Bilag 1. Udskrift af balance pr. august

7 Punkt 03 Ansøgning om budgetomplacering på konto 4 familieområdet for budget 2016 Sismiut Journalnr Baggrund I forbindelse med udvidelse af Plejehjemmet i Sisimiut, har plejehjemmet ansøgt om bevilling til flere plejepersonale i Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold Plejehjemmet er udvidet med 7 pladser i demens afdelingen, og byggeriet forventes at være færdig i januar Efter beregning med udgangspunkt af plejetyngdemålingerne søger plejehjemmet at ansætte 14,29 nye personale i Plejehjemmets personale i 2015 efter normeringsoversigten, er på 59 og med 14,29 nye personale, vil plejehjemmets personalenormering komme op på 73 fra 1. januar Men der er ingen lovhjemmel der siger, at personalenormeringen skal beregnes med udgangspunkt af plejetyngden. Beboernormeringen på plejehjemmet i 2015 er 35 og 1 aflastningsstue. Efter 1. januar 2016 skal beboernormeringen ændre fra 35 til 42 og 1 aflastningsstue. Gennemsnittet på personalenormeringen pr. beboer i 2015 er på 1,69. Pr. 08. september 2015 er 25 ældre borgere skrevet op på ventelisten til plejehjemmet, heraf 2 med demens, og flere har demens symptomer, og som andre tidligere erfaringer, kan demens udvikle sig meget hurtigt. Af de 25 på ventelisten, er der flere der også er tunge klienter pga. alvorlige sygdomme eller pga. andre helbredsproblemer, og enkelte er ramt af blodprop og har behov for døgnpleje. Økonomiske og administrative konsekvenser Efter plejehjemmets beregninger vil plejehjemmet anstætte 14,29 mere personale i 2016, dvs. pr. år. Med 14,29 nye personale, vil beboerdækningen blive 1,75 i gennemsnit, hvilket svarer til stigning på 0,06, der svarer til 2 fuldtids stillinger pr. år. For at holde på samme niveau som nu med sammen dækning pr. beboer, skal plejehjemmet ansætte 12 nye personale og ikke 14,29 som er ansøgt. Økonomisk kan plejehjemmet efter deres budget i 2016, ikke selv finde de nødvendige midler til forhøjelse af lønbudgettet, da det drejer sig om ca ,00 kr., og så mange penge kan ikke findes i besparelse på deres budget. Men ledergruppen i familieområdet mener, at pengene kan findes ved budgetomplacering indenfor konto 4, under forudsætning af at budgettet på konto 41 børn- og unge området er det samme i 2016 som i budget For at holde i samme niveau som i 2015, skal plejehjemmet bruge 6 timelønnede og 6 uddannet månedslønnede og ikke som ansøgt 7 timelønnede og 7 månedslønnede, hvor der i alt er søgt om kr ,00. 7

8 Med 6 timelønnede og 6 månedslønnede skal plejehjemmets lønbudget i 2016 hæves henholdsvis med kr ,00 for timelønnede og med kr ,00 for månedslønnede, i alt kr ,00 ( ) Det skal bemærkes at der ikke er sket harmonisering med alderdomshjemmene i Maniitsoq og Sisimiut, og på nuværende er der i Maniitsoq ansat 70 til 42 beboere. Udover er der søgt om nye møbler til 7 nye stuer til kr ,91 ifølge tilbud fra NDO Supply A/S. Forslag til budgetomplacering på konto 4 familieområdet i Sisimiut: Konto Tekst Budget 2016 Forventet forbrug 2016 Takstbetaling for døgninstitutionsophold, Selvstyret Takstbetaling for døgninstitutionsophold, Private Bevillings behov Månedsløn, plejehjemmet Timelønnede, plejehjemmet Øvrige anskaffelser I alt Det anbefales at lønjusteringerne ift. budget 2016 på ,00 kr. også indarbejdes i budget årene fremover. Direktionens bemærkninger Der er ingen yderligere bemærkninger fra direktionen. Administrationens vurdering Fra administrationen vurderes, at det er nødvendigt at plejehjemmets løn budgettet i 2016 justeres som følge af de 7 nye pladser på plejehjemmet. Plejehjemmet kan ikke selv finansiere forhøjelserne i lønbudgettet indenfor eget ramme, da der ikke er overskydende midler på budgettet til at kunne omplaceres til lønområdet. Desuden er plejehjemmets lønbudget allerede underbudgetteret i 2016, fordi de ekstra tillægsbevillinger i 2015, som var bevilget til at justere lønbudgettet med, ikke gjaldt for Plejehjemmets ansøgning om 14,29 nye personale i 2016, kan ikke støttes fra administrationen, da det på personaleområdet vil niveauet stige fra 1,69 personale pr. beboer til 1,75 personale pr. beboer i Fra administrationen vurderes, at det ikke er fair for plejehjemmet at der med udgangspunkt af plejetyngdemålingerne er lønningerne beregnet. Personalenormeringen i 2015 er ikke beregnet med udgangspunkt af plejetyngden. For ikke at gøre forskel på beregningerne før 2016, skal plejehjemmet kun bruge 12 ekstra stillinger for at holde niveauet på 1,69 pr. beboer i Maniitsoq og Sisimiut har endnu ikke harmoniseret deres institutionsområder for ældre borgere, selvom der er gået flere år siden kommunesammenlægningen. Derfor bruger familieområderne i Sisimiut og i Maniitsoq budgetomplaceringsansøgninger eller tillægsbevillingsansøgninger hvert år, og dette har været meget tidskrævende. Det vil være til stor gavn, hvis områderne harmoniseres, og der udarbejdes kriterier / retningslinjer, da det vil blive lettere for familieområderne når der er kriterier der danner grundlag for ensartet budget og ensartet personalenormering.

9 Med disse udtalelser anbefaler ledergruppen i Familieområdet at ansøgning om budgetomplacering for budget 2016 indenfor konto 4 godkendes. Indstilling Det indstilles at familieområdets ansøgning om en budgetomplacering på ,00 kr. fra konto 41 børn- og unge området, til konto 4709 plejehjemmet fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdets forslag til budget omplacering på budget 2016 godkendes, og heraf kr ,00 til lønninger indarbejdes i budget årene fremover. Afgørelse Punktet sendes tilbage til administrationen, sagen forelægges til udvalget, når der er foretaget harmonisering. Bilag: Budget 2016 konto 41 og konto

10 Punkt 04 Familieudvalgets økonomirapport for ultimo august 2015 Maniitsoq Journalnr Faktiske forhold Forbruget/indtægter skal ligge på 66,67 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over året. Området for Familie Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % 40 Fripladser, daginstitutioner ,5% 41 Hjælpeforanstaltninger for børn ,9% 43 Social Førtidspension ,7% 44 Underholdsbidrag ,0% 45 Offentlig hjælp ,0% 46 Andre sociale ydelser ,1% 47 Ældreforsorg ,9% 48 Handicapområdet ,3% 49 Andre sociale udgifter ,6% Total ,6% Området for Familie har et samlet forbrug på mio. kr. ud af en bevilling på mio. kr. Det svarer til et forbrug på 69,6 %. Dagforanstaltninger for børn og unge Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % Ullukkuutillugu meeqqanut inuusuttunullu ,0% ikiorsiissutit Tamakkiisumik ,0% Konto 40: Fripladser, daginstitutioner Området har et samlet forbrug på kr. ud af en bevilling på 100 t.kr. Det svarer til et forbrug på 27 %. 4 anbragte børn, som har særlig behov for hjælp og observation har fri plads. Udover det er der 4 børn i risikofamilier, som har særlig behov for observation, der også har fået tildelt friplads, samt et barn, hvis mor er alene og ikke kan på nuværende tidspunkt betale for børnehaveplads. der er også tildelt friplads for 2 børn, som for nyligt er hjemgivet, da moderen ikke selv har råd til at betale for børnehaveplads. I alt er der 11 børn, der har friplads. Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % Hjælpeforanstaltninger ,1% Plejeophold ,7% Akut familiepleje ,2% Professional familiepleje ,5% Selvstyrets døgninstitutioner ,9% Private døgninstituitioner ,8% Socialt forebyggelsesarbejde ,0% Familiebehandling ,1% Total ,9% Området har et samlet forbrug på t.kr. ud af en bevilling på mio. kr. Det svarer til et forbrug på 111,9 %. 10

11 Konto 41: Hjælpeforanstaltninger for børn På nuværende tidspunkt er der i alt 45 anbragte, som er fordelt således: Selvstyrets døgninstitutioner: 17 børn + 1 mor. Private døgninstitutioner: 5 børn Professionel plejefamilie: 2 børn Almindelig plejefamilie: 20 børn Vi er i gang med at planlægge at flytte 4 børn fra Selvstyrets døgninstitutioner og 2 børn fra Private døgninstitutioner til plejefamilien. Udover det er vi i gang med at hjemgive 4 børn fra Selvstyrets døgninstitutioner. Desuden skal vi i gang med at udsluse et barn fra en plejefamilie hos den professionelle familie med henblik på hjemgivelse. Der er i alt 5 anbragte børn fra bygderne, som også bliver trukket fra konto 41 budget fra Maniitsoq, da der ikke er bevilget penge til bygderne. Mht. konto tilføjelse: den bliver brugt til både støttetimer, ferierejse for anbragte børn samt indskrivningsgebyr, da der ikke er bevilget i nogen af dem. Som det kan ses, er der overskredet med 125,1 % Vi er i gang med at søge om tillægsbevillinger og omplaceringer i konto 41. Familiecenter Der er forbrugt 81,3% i personaleomkostninger, deri bygdebesøg samt afholdelse af rejseudgifter i forbindelse med kursus i Nuuk. Der vil for resten af året være prioritering af opgaverne i forbindelse med rejseaktiviteter. Familiecentret Maniitsoq har i august måned haft ialt forbrugt 53,1% af budgettet. Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % Førtidspension før 1/ ,5% Førtidspension efter 1/ ,2% Total ,7% Området har et samlet forbrug på tkr. ud af en bevilling på 5,992 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 62,7 %. I august-måned: Førtidspensionister før (90/10) Førtidspensionister efter (50/50) I alt førtidspensionister. 167 Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % Underholdsbidrag, ydet som forskud ,0% Total ,0% Området har et intet forbrug ud af en bevilling på 211 t.kr. Det svarer til et forbrug på 0 %. Intet forbrug. Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % Offentlig hjælp - skattepligtig ,9% Offentlig hjælp - ikke skattepligtig ,7% Total ,0% 11

12 Området har et samlet forbrug på t.kr. ud af en bevilling på mio. kr. Det svarer til et forbrug på 56,0 %. Konto 45-01: Forbruget er 55,9 % indtil nu. Her henvises til tidligere rapporter, hvor udgifter til varme er høje. Ledigheden i august måned er faldet med 19 i forhold til ledigheden i juli, der er i alt 175 ledige i Maniitsoq og i bygderne. I konto art er på det sidste brugt til huslejerestancer, forbruget er indtil nu nået til 83,2 %. Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % Dagpenge ved barsel mv ,2% Sociale boliger (husly) ,1% Udbetaling af boligsikring ,0% Total ,1% Området har et samlet forbrug på 205 tkr. ud af en bevilling på 785 tkr. Det svarer til et forbrug på 26,1 %. Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % Alderspension ,5% Hjemmehjælp ,3% Alderdomshjemmet ,4% Omsorgsforanstaltninger for ældre ,2% Plejeophold ved sundhedsvæsenet ,0% Total ,9% Området har et samlet forbrug på mio. kr. ud af en bevilling på mio. kr. Det svarer til et forbrug på 69,9 %. Der er i alt 296 alderspensionister inkl. Bygderne, pensionerne udbetales forud. Der er i alt 5, der har støttepersoner Neriusaaq Bemærkninger til forbrugsrapport: August 2015 hvis forbruget er jævnt fordelt over året vil %- satsen være på 66,64%, forbruget i alt er på 76,3% i Neriusaaq. Der har været merforbrug i mange år, på grund af, at personalenormeringen ikke hænger sammen. Kontoen har merforbrug, da man har benyttet vikarer mens personalet holdt ferier. Forbruget under konto til timelønnede vil blive mindre, når timelønnede kommer tilbage til arbejdet efter ferien. For timelønnede skal man for resten af året følge normtiden, for at undgå merforbrug i slutningen af året. Når normtiden ligger lavt, benytter vi de faste medarbejder 80 timer om ugen, uden at benytte vikarer, da medarbejderne ikke skal være alt for få, hvis man skal beskytte klienterne, selvom normtiden siger, at timeforbruget skal være begrænset. Der er for kommende måneder indkøbt bleer og rengøringsartikler. Indkøb af madtilbehør til tre måneders forbrug. Der har også været udgifter til grønlandske madvarer, da man ønsker at servere friske sæsonprægede grønlandske madvarer til beboerne. For resten af året skal man være opmærksomme på madindkøb. 12

13 Kontoer til Nukissiorfiit har hvert år merforbrug, det indstilles, at man afsætter midler der er mere tilpasset priserne. I forhold til el og vand, plejer vi at være opmærksom på besparelser. I forhold til varme, er det mærkbart, at utætte døre medfører mere udgifter, når vejret er koldt, men sagen om udskiftning af døre pågår, hvor man påbegynder arbejdet her i september måned. Vedligeholdelseskontoen har merforbrug, da vores minibus meget ofte gå i stykker, med efterfølgende store udgifter. Reparationen dertil er meget dyr.. Da det er langsigtet billigst for Neriusaaq, er det målet, at man indkøber en ny bil. Udarbejdet udbud er lavet, og sendt til direktionen. Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % Fællesudgifter til handicapområdet ,2% Hjemmeboende handicappede børn ,5% Hjemmeboende handicappede voksne ,2% Bofællesskaber ,1% Aktiviteter for handicappede børn ,0% Akiviteter forhandicappede voksne ,3% Terapeuter ,0% Hjælpemidler-hjemmeboende ,0% Handicapinstitutioner i Grønland-børn ,0% Handiccapinstitutioner i Grønland-voksne ,4% Ophold i plejehjem ,6% Handicapinstitutioner i Danmark-børn ,0% Handicapinstitutioner i Danmark-voksne ,3% Total ,3% Området har et samlet forbrug på mio.kr. ud af en bevilling på mio. kr. Det svarer til et forbrug på 56,3 %. Der er i alt 109 som hører under handicapforordningen. Der er i august måned godkendt at 2 børn hører under handicaplovgivningen. 11- bor i DK. 16- bor på døgninsitutioner, 7 Neriusaaq, 5 Elisibannguaq, 1 Aaqa, 1 Aja, 1 Ikinngut og 1 Palleq 1 Kangaamiut 13 i beskyttet boenhed 1 i satellit. Konto: i juli er man igen begyndt at benytte boenheden Miki i Tunoqqusaaq,, som man midlertidigt har benyttet som Naapiffik, og benytter nu daværende boenhed Saarliit i Esbjergvej 202 som Naapiffik.. Dette skyldes, at der skulle findes passende plads til en rullartorbruger som skal bo på boenheden, og Miki er tilpasset handicappede. Der er flyttet tre handicappede til Miki. Der skal omrokering af støttepersoner i byen og bygder. Dette skyldes, at man pr skal passe handicappede børn efter skoletid på fritidshjemmet. Det er endnu ikke afklaret, hvor mange medarbejdere der skal omrokeres, da den ellers lukkede boenhed igen skal benyttes som boenhed, som medføre flere medarbejdere. Hvor mange støttepersoner der skal benyttes, vil blive meddelt senere. Konto: Fremmede tjenesteydelser, forbruget ligger allerede på 109,6 %, det skal gøres opmærksom på, at forbrugsprocenten vil falde, når personale f.eks. fra Neriusaaq og hjemmehjælpere, der har været på kursus, som man også har betalt for midlertidigt, tilbagebetaler for kurset. Konto 48 generelt ligger forbruget på 56,4 %. Man styrer økonomien stramt. Det kan se ud som, at i enkelte kontier er udtømt, men hvor nogle stadig ikke er brugt. 13

14 Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % Forsøg vedr. social omstilling ,0 57 0,0% Krisecenter ,0 0 0,0% Alkoholbehandling , ,7% Total ,6% Området har intet forbrug ud af en bevilling på 463 t.kr. Der er modtaget forskellige behandlingstilbud fra forskellige behandlere, der er endnu ikke fastsat nærmere hvornår samarbejdsinstanser mødes igen. Vi regner med at misbrugsbehandling kan finde sted i Maniitsoq i år. Indstilling Det indstilles til Familieudvalget, At økonomirapporten for august 2015 tages til efterretning. Afgørelse Indstilling tages til efterretning Bilag 1. Balance for specifikation 4 14

15 Punkt 05 Ansøgning om omplacering / tillægsbevilling fra konto 40 Friplads i daginstitution i Maniitsoq til andre kontoer Journalnr Baggrund Konto 40 Friplads i daginstitution i Maniitsoq, på baggrund af økonomirapport for august og forventninger for mindreforbrug til resten af året, er bevillinger til børn og unge ikke hensigtsmæssige i forhold til nuværende bevillinger. Området for Familie indstiller, at halvdelen af bevillinger under konto 40 med tilhørende forventning om mindreforbrug, omplaceres til børn og unge. Regelgrundlag Kommunalbestyrelsen har afgørelsesbemyndigelse i henhold til afsnit 3.3 under kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. Faktiske forhold Det indstilles, at halvdelen af bevillingerne fra konto fripladser i dagforanstaltninger for børn til børn med særlige behov, da der er mindre antal behov for fripladser i forhold til forventningerne. Konto Kontonavn Bevillinger 2015 Tillæg Ny bevilling fripladser i dagforanstaltninger for børn og unge (Art 0730) I alt Økonomiske og administrative konsekvenser Bevillinger for konto 40 til resten af året reguleres. Direktionens bemærkninger Administrationens vurdering Området for Familie indstiller, at halvdelen af bevillingerne omplaceres til konto 41, som har mere behov for midlerne. På baggrund af at der er få antal børn, der har behov for fripladser i daginstitutioner. Indstilling Området for Familie indstiller overfor Familieudvalget, at bevillinger på kr. Omplaceres til konto 41. Afgørelse Indstilling godkendt Bilag 1. Balance 4 15

16 Punkt 06 Ansøgning om omplacering / tillægsbevilling under konto 41 i Område for Familie, Maniitsoq Journalnr Baggrund Konto 41 Hjælpeforanstaltninger for børn, på baggrund af økonomirapport for august og forventninger for merforbrug til resten af året, er bevillinger til børn og unge ikke hensigtsmæssige i forhold til nuværende bevillinger. Området for Familie indstiller, at der foretages tillægsbevillinger / omplaceringer under konto 41 med tilhørende forventning om merforbrug for Området for Familie i Maniitsoq. Regelgrundlag Kommunalbestyrelsen har afgørelsesbemyndigelse i henhold til afsnit 3.3 under kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. Faktiske forhold Konto bruges til børn med særlige behov, der er ikke afsat midler til kontoen under budgettering, hvorved der indstilles omplacering fra fripladser i dagforanstaltninger til børn til kontoen. Konto Der er i alt 20 børn, som er anbragt hos plejefamilier. Ud af disse børn, er der foretaget dobbelt plejevederlag for 8 børn, på baggrund af at børnene havde behov for særligt pleje. Der er merforbrug under rejseudgifter og besøgsrejseudgifter for anbringelse af børn udenfor hjemmet af bygdebørn. Grunden hertil er mål for vedvarende kontakt til forældrene i henhold til Ltf.nr

17 Konto Kontonavn Bevillinger 2015 Tillæg Ny bevilling Nakkutilliisuutitamut akiliut/akunnermusiallit Katillugit Inissiinermut atatillugu angalanermut aning Tikeraarneq Allatsinneqarnermi akiliut Meeqqanut atisassarsiutit lommepenge-llu Paarsinermi ajunngitsorsiat Angajoqqaat akiliutaat Katillugit Inuussutissarsiutigalugu paarsineq/qaammamm Katillugit Namm.Oqart. Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiutai Angajoqqaat akiliutaat Katillugit Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfinnut akiliut/nam Angajoqqaat akiliutaat Katillugit Sulisunut aningaasartuutit / Fam.center Atorfik naapertolugu angal. Angallann Atortussanik pisattanillu pisineq Imeq Pisiortorfimmik allanik kiassarnermut oliamullu Iluarsaassinermut aserfallatsaaliinermut Katillugit KONTO 41 MANIITSOQ Økonomiske og administrative konsekvenser Under gennemgang af konto 41 hjælpeforanstaltninger for børn og unge, er der behov for reguleringer for 2015 med til henhold til forbrugsforventninger til resten af året, med tilhørende dagforanstaltninger for børn og unge samt bevillinger for Området for Familie. Antallet af anbringelse af børn udenfor hjemmet er steget ultimo 2014, efter skrivelse til Departement fra TSU og efter tilsynsbesøget med tilhørende krav om sagsbehandling af sager. Grunden til stigningen er, at der er søskende blandt anbragte børn. Medårsagen til stigningen af anbragte børn på døgninstitutioner er, at der er mangel på kompetente plejefamilier i Maniitsoq og tilhørende bygder, der kan dække børnenes behov. I dag er der 45 anbragte børn, som er fordelt følgende: Selvstyrets døgninstitutioner: 17 børn + 1 mor. Private døgninstitutioner: 5 børn Professionelle plejefamilier: 2 børn 17

18 Plejefamilier: 20 børn I dag arbejder man på at flytte anbringelsen af 8 børn fra Selvstyrets institutioner og 2 børn fra Private døgninstitutioner til plejefamilier. Der er 5 børn fra bygder, der er anbragt udenfor hjemmet og som finansieres fra konto 41 i Maniitsoq, da bygderne ikke har særskilt konto til formålet. Aflønninger til professionelle plejefamilier sker i henhold til indgåede aftale. Udgifter under konto Døgninstitutioner er steget markant. Efter skrivelse til Departement fra TSU og efter tilsynsbesøget med tilhørende krav om sagsbehandling af sager, er anbringelse af børn udenfor hjemmet steget i løbet af kort tid. Grunden til stigningen er, at der er søskende blandt anbragte børn. Medårsagen til stigningen af anbragte børn på døgninstitutioner er, at der er mangel på kompetente plejefamilier i Maniitsoq og tilhørende bygder, der kan dække børnenes behov. Der er 17 anbragte børn i Selvstyrets døgninstitutioner, i løbet af sidste halve år sidste år, er der anbragt 7 børn og unge i døgninstitutionerne. Anbragte børn kommer fra to familier med hver tre børn og en forældremyndighedsejeren der er flyttet fra en anden kommune, hvorved kommunen nu skal står for betaling af anbringelsen. Der er 5 anbragte børn i Private døgninstitutioner, som er anbragt i løbet af sidste halve år sidste år. Anbragte børn kommer fra to familier med hver to børn og en forældremyndighedsejeren der er flyttet fra en anden kommune, hvorved kommunen nu skal står for betaling af anbringelsen. Et barn er registreret i venteliste for anbringelse i døgninstitutionen og anbringelsen i døgninstitutionen er godkendt af Familieudvalget. Oversigten over antallet af anbragte børn udenfor hjemmet, anbringelsesstedet, årsagen til anbringelse samt månedlige udgifter for anbringelsen er medtaget som bilag. Familiecentret forventer merforbrug efter oprettelse af rejsehold, som finansieres under konto samt stigning af priser fra Nukissiorfiit. Direktionen bemærkninger Administrationens vurdering Området for Families ansøgning om tillægsbevillingen er resultatet af forventet forbrug til resten af året efter gennemgang af alle underkontoer under konto 41. På baggrund af dette, mener Området for Familie, at der er behov for regulering bevillingerne. Indstilling Området for Familie indstiller overfor Familieudvalget, at Området for Familiens forslag om tillægsbevillinger på kr ,00 videresendes til godkendelse hos Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Afgørelse Indstilling godkendt Bilag 1. Balance 4 18

19 Punkt 07 Ansøgning om omplacering under konto 43 førtidspensioner, Maniitsoq Journalnr Baggrund Konto 43 bevillinger til førtidspension afsattes samlet under Maniitsoqs konto, i dag er der behov for etablering af særskilte kontoer i bygderne til formålet, fordelt under bygdernes kontoer. Regelgrundlag Kommunalbestyrelsen har afgørelsesbemyndigelse i henhold til afsnit 3.3 under kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. Faktiske forhold Området for Familie foretog gennemgang af kontoer og konstaterede, at der er behov for særskilte konto 43 for førtidspension i Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik. Før 2002, i dag er der i alt 65 førtidspensionister. (90/10) Efter 2002, i dag er der i alt 102 førtidspensionister. (50/50) Konto Taaguutaa Akuersissutit Aningaasaliissut Ilassut 2015 nutaaq Aningaasat tunngaviusut /Sioqq. Soraarnerus aningaasat tunngaviusut /Kangaamiut Aningaasat tunngaviusut /Napasoq Aningaasat tunngaviusut /Atammik Namm.Oqart. Tapiissutit/siusinaarluni soraarn Namm.Oqart. Tapiissutit/Kangaamiut Namm.Oqart. Tapiissutit/Napasoq Namm.Oqart. Tapiissutit/Atammik Katillugit Aningaasat tunngaviusut /Sioqq. Soraarnerus aningaasat tunngaviusut /Kangaamiut Aningaasat tunngaviusut /Napasoq Aningaasat tunngaviusut /Atammik Namm.Oqart. Tapiissutit/siusinaarluni soraarn Namm.Oqart. Tapiissutit/Kangaamiut Namm.Oqart. Tapiissutit/Napasoq Namm.Oqart. Tapiissutit/Atammik Kaasarfimmiussat / Kangaamiut Meeqqamut tapiut / Kangaamiut Kaasarfimmiussat Meeqqamut tapiut Katillugit

20 Økonomiske og administrative konsekvenser Efter fordeling af konto 43 førtidspension under bygderne, vil det blive meget nemmere at foretage vurderinger under enkelte bygder. Direktionens bemærkninger Administrationens vurdering Der er behov for at indarbejde midlerne i overslagsårene fremover i henhold til Området for Families ansøgning om omplacering under kontoer. Indstilling Området for Familie indstiller overfor Familieudvalget, at Området for Families forslag om omplaceringer videresendes til godkendelse hos Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Afgørelse Indstilling godkendt Bilag 1. Balance 4 20

21 Punkt 08 Ansøgning om omplacering / tillægsbevilling under konto 43 offentlig hjælp, Maniitsoq Journalnr Baggrund Konto 45 offentlig hjælp, på baggrund af forbrug til dags dato, økonomirapport for september og forbrugsforventninger til resten af året, er bevillinger ikke hensigtsmæssige. Under Familieudvalgets møde d. 15. oktober 2014, blev der eksempelvis fremlagt forventninger om merforbrug i 2014, hvorved der var behov for ansøgning om tillægsbevilling / omplaceringer. På baggrund af dette indstiller Området for Familie, at der foretages tillægsbevillinger / omplaceringer under konto 43 offentlig hjælp med tilhørende forventning om merforbrug for resten af året for Området for Familie i Maniitsoq. Regelgrundlag Kommunalbestyrelsen har afgørelsesbemyndigelse i henhold til afsnit 3.3 under kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. Faktiske forhold Området for Familie gennemgik kontoerne og på denne baggrund blev der konstateret, at der kan forventes merforbrug under konto 45, årsagen hertil er, at huslejen på Selvstyreejede lejligheder steg primo endvidere er en af årsagerne stigning på varmeudgifter. Antallet af arbejdsledige i Maniitsoq faldt med 19 i august i forhold til juli, hvorimod antallet arbejdsledige i bygderne er uændret, dermed er der 175 arbejdsledige i Maniitsoq og tilhørende bygder. Konto Taaguutaa Akuersissutit Aningaasaliissut Ilassut 2015 nutaaq Pisariaqavissuinnarnut ikiorsiissutit, kiassarn Pisariaqavissuinnarnut ikiorsiissutit, kiassarn Pisariaqavissuinnarnut ikiorsiissutit, inigisaq Pisariaqavssuinnarnut ikiorsiissutit, innaallag Pisariaqavissuinnarnut ikiorsiissutit, inigisaq Pisariaqavissumik ikiuutit, suliffissaaleqineq Pisariaqavissuinnarnut ikiorsiissutit, kiassarn Pisariaqavissuinnarnut ikiorsiissutit, inigisaq Ataasiartumik ikiuutit Katillugit

22 Økonomiske og administrative konsekvenser Der er behov for regulering af udgifter med hensyn til konto 45 offentlig hjælp, efter udgiftsstigning af husleje, varme og el. Direktionens bemærkninger Administrationens vurdering Der er behov for regulering på bestemte hjælpeforanstaltninger under offentlig hjælp til resten af året, på grund af prisstigninger på husleje og varme. Indstilling Området for Familie indstiller overfor Familieudvalget, at forslaget om tillægsbevillinger til regulering og forventet merforbrug under konto 45 på i alt kr ,00 videresendes til godkendelse hos Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Afgørelse Udvalget beslutter, at på baggrund af nye oplysninger i sagen, at sagen ikke længere er ansøgning om tillægsbevillingen, og sagen ikke videresendes. Bilag 1. Balance 4 22

23 Punkt 09 Ansøgning om omplacering / tillægsbevilling under konto 46 Andre sociale ydelser. Maniitsoq Journalnr Baggrund Konto 46 andre sociale ydelser, på baggrund af forbrug til dags dato, økonomirapport for august og forbrugsforventninger til resten af året, er bevillinger ikke hensigtsmæssige. På denne baggrund indstiller Området for Familie, at der foretages regulering under konto 46 barsels dagpenge, med tilhørende forbrugsforventninger til resten af året. Regelgrundlag Kommunalbestyrelsen har afgørelsesbemyndigelse i henhold til afsnit 3.3 under kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. Faktiske forhold Området for Familie gennemgik kontoerne og på denne baggrund blev der konstateret, at der kan forventes mindreforbrug under konto 46, årsagen hertil er, at der er mindreforbrug under barsels dagpenge i Maniitsoq og tilhørende bygder, hvor Selvstyret yder 90 % af dagpengene. Konto Taaguutaa Akuersissutit Aningaasaliissut Ilassut 2015 nutaaq Erninermi ullormusiat (art 9090) Namm.Oqartuss. Tapiissutit/Erninersiutit Erninermi ullormusiat (art 9100) Namm.Oqartuss. Tapiissutit/Erninersiutit Erninermi ullormusiat (art 9110) Namm.Oqartuss. Tapiissutit/Erninersiutit Erninermi ullormusiat Namm.Oqartuss. Tapiissutit/Erninersiutit Katillugit Økonomiske og administrative konsekvenser Der er færre gravide med termin for i år, dermed vil der være mindreforbrug under konto 46 barsels dagpenge end forventet. Selvstyret yder 90 % af dagpenge. Direktionens bemærkninger Administrationens vurdering Der forventes mindreforbrug af barsels dagpenge, dermed er der behov for regulering af budgettet. Indstilling Området for Familie indstiller overfor Familieudvalget, at forslaget om omplacering fra konto 46 af barsels dagpenge på i alt kr til andre kontoer, videresendes til godkendelse hos Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 23

24 Afgørelse Indstilling godkendt Bilag 1. Balance 4 Punkt 10 Budgetomplacering fra konto/ konto 47 tillægsbevilling til ældreområdet Maniitsoq. Journalnr Baggrund Konto 47 - tilskudsbevillinger til ældreområdet og nuværende forbrug er i forhold til redegørelsen for forbrug i august måned og forventede forbrug for resten af året ikke retvisende På baggrund deraf anmoder Familieområdet om tillægsbevilling/og ansøgning om omplacering til konto 47 ældreområdet, inklusiv til forventede forbrug til årets slutning ind for Familieområdet Maniitsoq. Retningsgrundlag Kommunalbestyrelsen har afgørelsesbemyndigelse i henhold til afsnit 3.3 under kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. Faktiske forhold Området for Familie har undersøgt kontoer, hvor man på bagrund deraf kan se konto 47 for alderspensioner både i Maniitsoq og bygder, hjemmehjælp samt Alderdomshjemmet i Maniitsoq. Merforbruget er på baggrund af etablering af 2 dementafsnit samt afdeling for fysisk og psykiske personer på Alderdomshjemmet, hvorfor der være merbehov for personale. Alderspension/Hjemmehjælp. 24

25 Akuersissutit Konto Taaguutaa Ilassut 2015 Aningaasaliissut nutaaq Aningaasat tunngaviusut/utoqqaliners. Art Aningaasat tunngav./utoq. Art 0601 (KANGA) Aningaasat tunngav./utoq. Art 0602 (NAP) Aningaasat tunngav./utoq. Art 0603 (ATA) Kaasarfimmiut Art Kaasarfimmiut Art 0611 (KANGA) Inuttut tapisiat/utoqq. Art Inuttut tapisiat/utoqq. Art 0631 (KANGA) Inuttut tapisiat/utoqq. Art 0633 (ATA) Namminersorlutik Oqartussat tapiissutit Namminersorlutik Oqartussat tapiissutit Namminersorlutik Oqartussat tapiissutit Namminersorlutik Oqartussat tapiissutit Qaammammusiat/Angerlars. Ikiorteqartitsineq Akunnermusiat/Angerlars. Ikiorteqartitsineq Qaangiuttoornisiat Napparsimanersiutit SIK Atortussanik pisineq Akunnermusiat/Angerlars. Ikiorteqartitsineq Utoqqaat angalaneri Katillugit Alderdomshjem Neriusaaq Alderdomshjemmet i Kangaamiut 25

26 Akuersissutit Konto Taaguutaa Ilassut 2015 Aningaasaliissut nutaaq Qaammammusiat Sulisunut aningaasartuutit Nappasimanersiutit SIK Allaffimmi aningaasartuutit Allat sullissineri Atortussanik il.il. Pisaarneq Imeq Kiassarneq Nukissiorfimmiit Innaallagiaq Iluarsaanerit aserfallatsaaliinerillu Nammineerluni akiliutit, tjenestemandspension Aalajangers.annertuss.akiliut ulluunerani ornit Aalajangers.annertuss.akiliut ulluunerani ornit Nerisanut akiliutit Suliffimmi misiliisunut Namm.Oqart. Tapiissutit Qaammammusiat Akunnermusiat Atortussanik pisineq Kalaaliminernik pisineq Aalajangers.annertuss.akiliut innarluu. Najuga Katillugit Konto 47 - aaniitsoq Økonomiske og administrative konsekvenser Konto 4701, hvor der tidligere har været fællesforbrug af alderspension Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik, er nu efter omplacering overgået til bygdefordeling i de nævnte bygder, inklusiv tilskud fra Selstyret. Som også er fordelt til bygder. Mht. Alderdomshjemmene, så er antallet af demente personer steget i forhold til tidligere, hvor konsekvensen er stigende personalebehov i takt med ekstra behov for opsyn af antal demente. Direktionens bemærkning Administrationens vurdering Behovet for flere medarbejdere under ældrepleje i Maniitsoq skyldes stigende antal af flere med tydlige dementadfærd, som måtte flyttes til Alderdomshjemmet, hvorfor udgifter under ældrepleje mærkbart er steget i de sidste par år, som forholde en til videre forventes som hidtil. 26

27 Indstilling Området for Familie opfordrer Familieudvalget, at tillægsbevillinger til ældreområdet for konto 47 på kr , som fra Familieområdet er forslået videresendes som ansøgning til godkendelse til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Afgørelse Indstilling godkendt Bilag 1. Balance 4 27

28 Punkt 11 Omplacering af konto til indskud / konto 48 fælles udgifter til handicapområdet i Maniitsoq Journalnr Baggrund Forbruget af Konto 48 udgifter til handicapområdet i september og beregningerne for resten af året er ikke tilsvarende i forhold til indskuddene. På grund af det anbefaler Området for familie, at der laves tilskud/omplacering for konto 48 udgifter til handicapområdet sammen med beregningerne til enden af året, inden for Området for familie i Maniitsoq. Regelgrundlag Kommunalbestyrelsen har afgørelsesbemyndigelse i henhold til afsnit 3.3 under kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. Faktiske forhold Området for familie har undersøgt kontoerne, derved kunne se at forbruget af tilskud i konto 48 skal mindskes. P.g.a børn der er registreret som handicappet og der passes om eftermiddagen er færre, og færre timer bruges. Grundlagene til dette er forskellige. Nogle er flyttet til andre byer. Og der er flere som er blevet voksne og har ikke længere behov for pasning. Derfor er forbruget for månedslønnede og timelønnede mindre. Med hensyn til aflastning, er forbruget højere end før da familierne er begyndt at udnytte muligheden efter behov. Der laves dækning af tabte timer, da der var fejl med lønninger fra en forkert konto, da der er ved en fejl foretaget betalinger fra konto for børn af en sagsbehandler. To voksne er blevet placeret på et hjem hvor der er døgnpasning, således er omkostningerne steget med kr ,-. Boenheder Da man ikke længere kunne udskyde renovationsbehovet af nedslidte gulve, badeværelser, og andre i boenheder har man hyret til renovation af dette. Vedligeholdelsen burde være større. Med hensyn til aflastninger er forbruget ikke så meget i år. Således ser det sådan ud. Med hensyn til omkostningerne af kost, har vi i år prøvet at lade beboerne selv sørge for madindkøb med deres egne penge sammen med deres støttepersoner. Med hensyn til omkostningerne til kost ser det således ud efter man har revet sig løs af førhen forbrug af rekvititionsmetoden. Døgninstitutioner Med hensyn til ferie er forbruget lavt, det er mest på grund af at flere familier selv har sørget for ferien i år. Således ser forbruget sådan ud. Beboelse i Neriusaaq De faste unge beboere i Neriusaaq får hjælp til at ansøge om støttepersoner, da de anses som der har behov for særlig beskæftigelse. Der laves støttepersonsordning selvom der ikke gives særskilt tilskud, således ser forbruget sådan ud. Bosiddende i Danmark Omkostninger for tilrejsende er mindre, på grund af forholdene til de ansøgte. Med hensyn til betalinger er der en forhøjning, på grund af de anbragtes behov er steget. 28

29 Med hensyn til to handicappede er flyttet til Neriusaaq og fordi de er unge har det været nødvendigt med egne støttepersoner, udover den eksisterende takst. Beboere på døgninstitutioner i DK: 11 Beboere på døgninstitutioner i Grønland: 9 Beboere i Neriusaaq /Alderdomshjemmet i Kangaamiut: Maniitsoq 7 Kangaamiuni 1 Beboere i boenheder: 13 Børn der er registreret som handicappet: 7 Med eget bolig: 59 Konto Taaguutaa Akuersissutit Aningaasaliissut Ilassut 2015 nutaaq Akunnermusiat Oqilisaassinerit (meeqqat) Meeqqanik isumaginn. Aningaasartuutit allat Sammisassaqartitsinermi atortusat Oqilisaassinerit (inersimasut) Akit aalajangersimasut/oqilisaassinerit Aserfallatsaaliinermut aningaasartuutit Akit aalajangersukkat atorlugit akiliutit Tikeraarneq (Kalaallit Nunaat) Tikeraarneq (Kal.Nun. - Qall.Nun.) Katillugit Indstilling Området for Familie indstiller overfor Familieudvalget, at Området for Families tilskudsforslag på kr ,00 videresendes til godkendelse hos Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Afgørelse Indstilling godkendt Bilag 1. Balance 4 29

30 Punkt 12 Journalnr Orienteringssager Ansøgning om Støttepersontimer i forbindelse med etablering af ny boenhed Baggrund Ældreafdelingen er i samarbejde med Bofællesskabet Pisoq og handicapafdelingen, på projektarbejde med henblik på at etablere et boenhed, som er indrettet som handicapbolig, da behovet om en ny boenhed er pressserende. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold I henhold til lovgivningen herunder Landstingsforordning nr. 7 af den 3. november 1994, under almindelige bestemmelser, kan borgere med vidtgående handicap får mulighed for at få bevilget støttepersontimer når der er behov for en pædagogisk støtte, således at den handicappede kan optrænes til selv at kunne klare flest mulige af normale dagligdags gøremål. Det praktiske arbejde med hensyn til andre gøremål end det pædagogiske, udføres af hjemmehjælp. Alle nye boenheder skal møbleres ved etablering, hvorfor det forventes at der indkøbes nye møbler til ca kr. Direktionens bemærkninger ingen yderligere bemærkninger Økonomiske og administrative konsekvenser Som udgangspunkt ydes der normalt 168 timer på alle boenheder der oprettes som ny, derudover ydes der støttepersontimer efter behov enten til den enkelte klient eller til alle samtlige beboere. Der kan ydes støttepersontimer fra 8 timer pr. beboer og opad, dvs. 40 timer om ugen eller mere pr. beboer. Da der skal være samarbejde med den anden, er det foreslået at der kun skal søges 40 timers støttepersontimer for hver beboer om ugen. Det samlede antal støttepersontimer vil dermed udgøre 248 timer om ugen og skal fordeles til skiftehold i samarbejde med boenheden. Tabel 1 Beregning af det økonomiske forhold Tekst - periode Antal timer Takst Kroner Støttepersontimer fra 14. september x 16 uger timer 105, ,00 december 2015 Til nye inventar ,00 I alt Det vurderes ikke at pengene kan tages ved budgetbesparelse eller ved budgetomplacering, da der ikke kan findes yderligere omplaceringsmuligheder på konto 4, hvorfor det anbefales at pengene gives som tillægsbevilling. Husleje til boenheden skal beboerne selv betale. Men der skal foretages individuel beregning af de økonomiske forhold da de har mulighed for at få tilskud over personlige tillæg. 30

31 Tabel 2. Beregning af økonomisk behov ifm. oprettelse af boenheden Konto Tekst Budget 2015 Forventet forbrug 2015 Bevillings behov Timeløn Møblement I alt Administrationens vurdering Familieområdet er på tiden meget presset pga. lang venteliste til plejehjemmet samt borgere med dårlig helbred og stigende demens, hvor flere og flere får brug for hjælp. Det nye kommende boenhed vil medføre øget antal pladser, og økonomisk vil bofællesskabet Pisoq s udgifter stige fra timer til timer på årsbasis, svarende til kr. Da boenheden er ny aktivitet, mener vi fra administrationen og bofællesskabet Pisoq, at de ønskede midler til formålet, skal finansieres ved tillægsbevilling, da det ikke kan forventes at midlerne tages ved budgetbesparelser. Den nye boenhed vil medføre 6 nye arbejdspladser. Ved udgangen af august måned 2015 er der tilgang med 2 nye plejepatienter og det forventes at der yderligere kommer 1 som plejepatient. Indstilling Det indstilles til godkendelse ved formandsbeslutning: At, ansøgning om tillægsbevilling på kr kr. i henhold til tabel 2 indstilles til godkendelse i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen Formandens behandling af indstillingen. Formanden for Familieudvalg godkendte indstilling på vegne af familieudvalget den 3. september Borgmesterens behandling af sagen Borgmesteren godkendte indstillingen på vegne af økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen den 4. september Indstilling til Familieudvalget Det indstilles til Familieudvalget at tage beslutningen til efterretning. Afgørelse Indstilling tages til efterretning Bilag 1. Lægeudtalelse af den 19. marts Handlingsplan vedr. boenheden 3. Kopi af personoplysninger 4. Kopi af diverse udtalelser 31

32 Punkt 13 Orientering om Kommunens rejseholdets rejse til Atammik Journal nr Baggrund Sagsbehandlernes færdigheder/kvalifikationer er meget begrænsede i Qeqqata Kommunias bygder. På baggrund af dette har der været tunge familiesager, som kræver ekspertise indenfor sociallovgivningen. Ved at danne et rejsehold er det formålet at sagsbehandlerne med de sager støttes og på samme tid give viden videre. Derudover laves der tiltag i bygderne til gavn for borgerne Regelgrundlag Børne- og ungepolitik i Qeqqata Kommunia. (Bilag 1) Faktiske forhold Med henvisning til Tilsynsrapport (der også bliver forelagt Familieudvalget i et punkt under det lukkede) blev Qeqqata Kommunia kritiseret om forholdene i børn og unge området, primært i Atammik. Derfor blev rejseholdets besøg Atammik som den første bygd. Rejseholdet var I Atammik i mellem og Besøget skete under ferieperioden og har været problematisk at finde de rigtige personer til rejseholdet. Dog var det vigtigt at sende rejseholdet hurtigst muligt til Atammik, på grund af kritisable forhold i Atammik. Rejseholdet bestod af: Batseba Josefsen, sagsbehandler for børn og unge i Familieområdet Sisimiut. Nivi Enoksen, socialrådgiver i familiecenteret Sisimiut. Aqqaluliit Jensen Lynge, miljøarbejder i Familiecenter Maniitsoq Otto Biinia Villadsen sagsbehandler for plejeforældre og underretninger, familieområdet Maniitsoq. Paornanguak Johnsen Jessen rådgiver for sagsbehandlere i bygder, Napasoq. Rejseholdet har afleveret en rapport til ledelsen om deres besøg i Atammik. Rejseholdet mener den første besøg var meget lærerigt til den næste besøg. Og er kommet forskellige forslag til forbedringer. Der er behov for Qeqqata Kommunias åbningstider synkroniseres med bygder, da telefonen ringer konstant så de ansatte ikke har tid til at koncentrere sig arbejdet. Der er behov for personlig udviklingskurser for personale, også for at lære de ansatte at sætte grænser Der er behov for kurser indenfor socialområdet og lovgivning indenfor området. Der skal fokus på TSU og netværksmøder i bygderne, da de ikke går som de skal (I Atammik blev de orienteret om hvordan det skal gå) Der er behov for afklaring hvor personale skal henvende sig henne ved behov, da de tit mangler akut svar fra Maniitsoq. Der er behov for oplæring i inhabilitet. Med hensyn til forebyggelse er der behov for efterværn for misbrugsbehandling. Der er stort behov for selvmordforebyggelse. QK er nødt til at tage stilling til hvad der skal gøres for at forebygge selvmord. De unge vægter efterhånden en del i kirkegården. Der er behov for misbrugsbehandling, mange har ventet mange år. Familiehøjskole vil være rigtig godt i bygden. 32

33 Se skema for besøget i bilag 2. Læs mere i rapporten for besøget i bilag 3. Bæredygtige konsekvenser Etablering af et rejsehold svarer godt til Qeqqata Kommunias bæredygtighedsplaner indenfor familieområdet. Økonomiske og administrative konsekvenser De økonomiske konsekvenser er billetpriser til bygderne og dagpenge til de fem deltagere. Administrative konsekvenser er at er nødt til at undvære medarbejderne i byerne i den tid de er i bygderne. Administrationens vurdering Administrationen vurderer rejseholdet er en nødvendig i Qeqqata Kommunias bygder for at opretholde en ensartet og god service for borgerne. Næste bygd der få besøg af rejseholdet er Itilleq der får besøg fra 15. September til 22. September. Indstilling At Familieudvalget tager rejseholdets rapport om Atammik tur til orientering. Afgørelse Indstilling tages til efterretning Bilag 1. Børn og unge politik 2. Skema til Atammik turen 3. Rapport over Atammik turen 33

34 Punkt 14 Eventuelt Inatsisartut`s Familieudvalg har været på besøg i Sisimiut og Maniitsoq. Her fik man forskellige oplysninger. 34