BORUP VARMEVÆRK STRATEGI VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER VISION HANDLINGSPLAN

Transkript

1 BORUP VARMEVÆRK STRATEGI VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER Borup Varmeværk har vurderet de strategiske udfordringer værket står overfor i perioden og disse kan kategoriseres i følgende hovedområder som har indflydelse på Borup Varmeværks strategi: Driftsikkerhed Kapacitetsbehov og forsyningssikkerhed Udviklingen i energipriser/-former Reducere miljøbelastning udefra kommende krav Pris-/kundestrategi Service og rådgivning til brugerne Hvert af disse områder har værkets bestyrelse og medarbejdere prioriteret og iværksat handlinger for på en række aktiviteter i Resultatet heraf er handlingsplanen gengivet nedenfor. VISION sikre høj forsynings- og driftssikkerhed Borup Varmeværks vil fremme den samlede driftøkonomi på værket til gavn for forbrugerne fastholde og styrke den prismæssige konkurrencedygtighed overfor alternative opvarmningsformer Sikre et konkurrencedygtigt forbrugerejet A.m.b.a med en kompetent og handlekraftig ledelse. sikre effektive anlæg hos forbrugerne, herunder sagkyndig service og energirådgivning sikre miljøvenlig fjernvarme ved at reducere miljøbelastningen i alle led i forsyningen. HANDLINGSPLAN Borup Varmeværks strategi for perioden er sammensat af følgende hovedtemaer: Pris- og effektiviseringsstrategi Rådgivning og service Forsyningssikkerhed og vedligeholdelse Miljøpolitik og arbejdsmiljø 1

2 PRIS- OG EFFEKTIVITETSSTRATEGI Borup Varmeværk vil fortsat sikre at vi er konkurrencedygtige over for alternative muligheder i vores forsyningsområde. Borup Varmeværk har fokus på at fastholde det konkurrencedygtige prisniveau der gælder i dag Borup Varmeværk vil forbedre omkostningsstyring og effektivitet i produktionen Borup Varmeværk har fokus på service og effektivitet til den eksisterende kundeportefølje Strategien skal sikres igennem følgende tiltag: Halmvarme vil fortsat være den primære produktionsform i planperioden, men der gennemføres løbende vurdering af fremtidige produktionsformer, herunder tæt overvågning af halmmarkedet og energimarkedets udvikling Der forventes stigende konkurrence på halmmarkedet, bestyrelsen vil se på kommende kapacitets udvidelser, f.eks. i form af et nyt Filsværk, supplerende Halmværk, Større akkumulerings tank eller Solfangere, være muligheder som vurderes både økonomisk og miljø rigtigt. Effektivitet skal sikres gennem opstilling af mål for effektivisering samt sammenligning med værker af samme type og størrelse som Borup Varmeværk. Udvidelse af Varmeværkets forsyningsområde, har bevirket at produktionsudstyret har opnået sin maksimale udnyttelse, hvilket har betydet at bestyrelsen kikker på nye muligheder for at etablere produktion med andre brændsels former end olie og halm. Opkøb af Halmværket giver mulighed for at etablere disse udvidelser på grunden ved Halmværket. Pris og effektivitet Scenarier/forhandlingsansvarlig Ultimo 2013 Formand Energimarkedets udvikling Effektivitet omkostningsstyring drift Målepunkter opstilles 1 gang årligt januar Evalueres 1 gang årligt Strategiudvalg Økonomi /Teknik udvalg 2

3 RÅDGIVNING OG SERVICE Fokus på information og rådgivning til forbrugerne om effektive anlæg i hjemmet Kvalitetssikring af underleverandørernes service og miljøprofil Medarbejdere og bestyrelsens rådgivning og kompetencer skal styrkes gennem fortsat kompetenceudvikling og uddannelse Strategien skal sikres igennem følgende tiltag: Borup Varmeværk har som led i udarbejdelse af strategiplanen, vil vi i 2012 gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt alle værkets brugere. Undersøgelsen gennemføres hvert 3 år fremover. Målet er at tilfredshed med information og service skal øges og i 2012 udgøre 90 % af de adspurgte. Indsatsen skal især styrkes på områderne rådgivning til kunder om returtemperatur, maksimal fremløbstemperatur og afkøling på informationsmøder, hjemmesiden vil løbende blive mere levende og opdateres løbende med råd/informationer. Borup Varmeværk har i perioden fokus på kvalitetssikring af underleverandørers rådgivning og service. Borup Varmeværk vil sikre, at Driftslederens rådgivning om effektiv drift/vedligehold hos kunder er kompetent. Der stilles krav om kompetenceudvikling og uddannelse. Rådgivning og service Infomøder/informationer om effektive anlæg/ artikler Aftales 1 gang årligt november Presseudvalg Hjemmeside ny struktur/indhold/nye faciliteter Løbende Presseudvalg Spørgeskemaundersøgelse August 2012 Presseudvalg Kvalitetssikring underleverandører Kravspecifikation 2012 Driftschef/Teknik Bygninger og drift forhold gennemgang 1 gang årlig Driftschef 3

4 FORSYNINGSSIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE Borup varmeværk vil sikre høj forsyningssikkerhed og vedligeholdelse af værkerne gennem effektive styringssystemer. I perioden investeres op til 2 mio. kr. årligt. Strategien skal sikres igennem følgende tiltag: Intern vedligeholdelse. Vedligeholdelsesplan (komponenters status, sporbarhed kontrolpunkter/nøgletal). Teknikudvalg udarbejder status en gang årligt, til sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen. System til ledningsregistrering, herunder risiko for brud, under/overkapacitet samt lednings- og varmetab. Der er installeret vejrstation og temperaturstyringsværktøj for at styre fremløbstemperaturen. Risikoplan for svigt i forsyning/nødplaner Kapacitetsanalyse. Der er i planperioden forventninger om behov for yderligere kapacitet etableres. Al kapacitets udvidelse vil foregå på grunden Bækgårdsvej 62/Halmværket. Forsyningssikkerhed og vedligeholdelse Vedligeholdelsesplan /Tilstandsrapport værket Ledningsregistrering/vedligehold Temperaturstyring besparelser beregning Investeringsplan reguleres Kapacitet/risikoplan Evaluering/justeres November 2012 November 2012 Maj 2012 August/sep 2012 driftschef /Teknik Økonomiudvalg Forretningsudvalg 4

5 MILJØPOLITIK OG ARBEJDSMILJØ Borup Varmeværk ønsker at minimere forurening og ressourceforbrug mest mulig under hensyn til omkostningerne i værket. Strategien skal sikres igennem følgende tiltag: Værkets bestyrelse har fokus på miljø/arbejdsmiljø og fører løbende tilsyn med miljøforholdene. Der gennemføres APV 1 gang årligt, og værket udarbejder en miljøprofil, herunder håndtering via vor oplagsplads af jordaffald etc. Borup Varmeværk vil fremme forståelsen for vedligeholdelse og forbedring af anlæg i hjemmet gennem direkte rådgivning og tilskud til forbrugere der sikrer reduktion i energiforbrug f.eks. rådgviningstilskud til forbrugere med dårlig afkøling, infomøder og via rådgivning på hjemmesiden. Værket iværksættes risikovurderinger ift. miljø/arbejdsmiljø ulykker I samarbejde med Køge kommune arbejdes på at forbedre og minimere, udslip af Noxs/Co2 Deponering af aske giver problemer, bestyrelsen overvejer forskellige løsnings forslag. Miljøprofil Miljøprofil kravspec, affaldshåndtering, egen håndtering, underleverandører APV Afkøling Afkøling evalueres årligt Tilskud, infomøder og direkte rådgivning ultimo / /2013 Teknik driftschef FU udvalg Presseudvalg INVESTERINGSPLAN Der forventes en årlig investering på cirka 2 mio. kr pr. år i perioden til drift og vedligeholdelse, jvf. nedenstående investeringsoversigt. Investeringsplan for perioden : Optimering af ledningsnet Opdatering af drift/ vedligeholdelsessystemer Efteruddannelse i ny teknologi Miljøinvesteringer Fremadrettede investeringer i produktionen 4.2 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,2 mio. kr. 3.0 mio. kr. 5

6 Indtægter (pr. krone) Varmebidrag Fast bidrag Finansielle Lejeindtægt Afkølingsstraf 70% 24% 2% 1% 3% Udgifter (pr. krone) Varmekøb Ledningsnet Driftvedligehold El & vand Kemikalier mv Afskrivninger Personale omkostninger Administration 64% 10% 4% 2% 1% 8% 8% 3% ORGANISATION Udvalgsstruktur 2012: Forretningsudvalg: Sven, Kurt, Walter, Henning Teknik: Kurt, Karsten, Bjarne, Torben H. PR: Henning, Walther, Torben, Hanne/web master Strategi/organisation: Sven, Henning Halmkontrakter/priser: Sven, Walther, Bjarne Økonomiudvalg: Sven, Walther Organisation Organisation medarbejderprofil : Kompetencer/arbejdsopgaver, Mus-samtaler plan for kompetenceudvikling 2012 Maj Formand/strategiudvalg/ driftschef Bestyrelsessammensætning-/opgaver udvalg, udvalgsopgaver, kompetenceudvikling, ansvar etc. juni 2012 Formand Justering af vedtægter samt teknisk bestemmelser for fjernvarmelevering Implementering og sammenkørsel af halm- og varmeværk til en enhed. Nye projektopgaver samt sagsbehandling ifb. med investeringer/anskaffelser PR Formand 6

7 Hjemmeside: Indhold og struktur. medio 2012 PR/web master Hanne Kravspec. - formidling på hjemmeside Teknik Eavluering af kapacitetsplan/ risikovurdering. juni 2012 FU.Afkøling,- evaluering årligt i maj 2012 Teknik. kommende vintersæson om infomøder, status af hjemmeside- PR udvalg. oktober 2012 Bestyrelse løbende tilpasninger / opgaver-formand Udvalg,- kompetenceudvikling - ansvar. juni Formand 7