BORUP VARMEVÆRK STRATEGI

Transkript

1 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER Borup Varmeværk har vurderet de strategiske udfordringer værket står overfor i perioden Disse kan kategoriseres i følgende hovedområder som har indflydelse på Borup Varmeværks strategi: Driftsikkerhed Kapacitetsbehov og forsyningssikkerhed Udviklingen i energipriser/-former Reducere miljøbelastning udefra kommende krav Pris-/kundestrategi Service og rådgivning til brugerne Hvert af disse områder har værkets bestyrelse og medarbejdere prioriteret og vil iværksætte handlinger for i Handlingsplan er gengivet nedenfor. VISION Sikre høj forsynings- og driftssikkerhed Denne vision skal gennemføres ved følgende 4 mål: Borup Varmeværk vil fortsat fokusere på den samlede driftsøkonomi på værket og vil til gavn for forbrugerne fastholde og styrke den prismæssige konkurrencedygtighed overfor alternative opvarmningsformer Sikre et konkurrencedygtigt forbrugerejet A.m.b.a med en kompetent og handlekraftig ledelse. Sikre effektive anlæg hos forbrugerne, herunder sagkyndig service og energirådgivning Sikre miljøvenlig fjernvarme ved at reducere miljøbelastningen i alle led i forsyningen. HANDLINGSPLAN Borup Varmeværks strategi for perioden er sammensat af følgende hovedtemaer: Pris- og effektiviseringsstrategi Rådgivning og service Forsyningssikkerhed og vedligeholdelse Undersøge mulighederne for at etablere et solvarme anlæg der kan dække ca. 20% af produktionen Miljøpolitik og arbejdsmiljø Side: 1

2 PRIS- OG EFFEKTIVITETSSTRATEGI Borup Varmeværk vil fortsat sikre, at vi er konkurrencedygtige over for alternative muligheder i vores forsyningsområde. Borup Varmeværk har fokus på at fastholde det konkurrencedygtige prisniveau der gælder i dag. Bestyrelsen er bevidst om, at en større og større andel af det samlede prisniveau består af afgifter og skatter (Jvf. Energiforlig i marts 2012 ) Borup Varmeværk vil forbedre omkostningsstyring og effektivitet i produktionen Borup Varmeværk har fokus på service og effektivitet til den eksisterende kundeportefølje Borup Varmeværk har ligeledes fokus på muligheder for udvidelse af forsyningsområdet. Strategien skal sikres igennem følgende tiltag: Halmvarme vil fortsat være den primære produktionsform i planperioden, men der gennemføres løbende vurdering af fremtidige produktionsformer, herunder tæt overvågning af halmmarkedet og energimarkedets udvikling Der forventes ikke væsentlige ændringe af halmprisen i perioden. Udviklingen på markedet følges, og der aftales langtidskontrakter med leverandørerne. Effektivitet skal sikres gennem opstilling af mål for effektivisering samt sammenligning med værker af samme type og størrelse som Borup Varmeværk. Varmeværket arbejder på at udvide forsyningsområdet til at omfatte Nørre Dalby. Forventet kunde tilgang 3-10% i perioden fra eksisterende forsyningsområde eller nærområdet. Aktiviteter: Pris og effektivitet Tidspunkt Ansvar Scenarier/forhandlingspunkter Ultimo 2015 Formand og Næstformand Energimarkedets udvikling Halmkontrakter Effektivitet omkostningsstyring drift Målepunkter opstilles Evalueres 1 gang årligt Vurdering af mulighed for etablering af solvarme anlæg. 1 gang årligt næste møde 2015 primo 2014 FU Strategiudvalg Halmudvalg Bestyrelsen Side: 2

3 RÅDGIVNING OG SERVICE Fokus på information og rådgivning til forbrugerne om effektive anlæg i hjemmet Kvalitetssikring af underleverandørernes service og miljøprofil Medarbejdernes rådgivning og kompetencer skal styrkes gennem fortsat kompetenceudvikling og uddannelse Strategien skal sikres igennem følgende tiltag: Borup Varmeværk gennemfører jævnligt forbrugerundersøgelser som led i målet om at sikre flest mulige tilfredse andelshavere. Seneste undersøgelse blev gennemført i 2012, og undersøgelsen gennemføres ca. hvert 3. år. Målet er, at tilfredshed med information og service skal øges fra niveauet i sidste undersøgelse i 2012 (82%) til i 2015 at udgøre 85% af de besvarelser, der indgår. Borup Varmeværk stiller krav til VVS underleverandører, og henviser kun VVS ere som har gennemgået relevante kurser indenfor Fjernvarmeserviceordningen. Borup Varmeværk har i perioden fokus på kvalitetssikring af underleverandørers rådgivning og service. Borup Varmeværk vil sikre, at personalets rådgivning om effektiv drift/vedligehold hos kunder er kompetent. Løbende kompetenceudvikling og uddannelse af personale. Aktiviteter: Rådgivning og Service Tidspunkt Ansvar Infomøder/informationer om effektive anlæg/ artikler Opdateret hjemmeside Gennemføre varmeværkets 50 års jubilæum og indvielse af nyt halmvarmeværk Aftales hvert 2. år i varmesæson 2014/2015 November 2014 PR udvalg PR udvalg Spørgeskemaundersøgelse August 2015 PR udvalg Kvalitetssikring underleverandører 2014 Teknik/ Driftschef Side: 3

4 FORSYNINGSSIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE Borup varmeværk vil sikre høj forsyningssikkerhed og vedligeholdelse af værket gennem effektive styringssystemer. I perioden investeres i et nyt halmværk til 35 mio.kr. Det nye halmværk får en kapacitet, svarende til det vi har i dag (7.5 MW). Produktionsanlæggene bliver løbende vedligeholdt for at minimere risikoen for driftsstop. Værket forventer at investere ca. 1 mio. kr. til rørledningsvedligehold årligt. Strategien skal sikres igennem følgende tiltag: Intern vedligeholdelse. Vedligeholdelsesplan (komponenters status, sporbarhed, kontrolpunkter/nøgletal mv). Teknikudvalg udarbejder investeringsplan en gang årligt. Planen drøftes på sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen. System til ledningsregistrering, herunder risiko for brud, under-/overkapacitet samt lednings- og varmetab. Der er installeret vejrstation og temperaturstyringsværktøj for at styre fremløbstemperaturen. Det forventes, at det nye styringsværktøj vil kunne tjene sig hjem via besparelser i ledningstab. Risikoplan for svigt i forsyning/nødplaner. Kapacitetsanalyse. Der er ikke i planperioden behov for yderligere kapacitet, når det nye værk er implementeret. Eventuelt solvarmeanlæg. Et solvarmeanlæg vil i givet fald alene tjene til brændselsbesparelse og indgår ikke som en kapacitetsudvidelse. Det vurderes, at brug af olie i spidsbelastningsperioder, vil blive næsten ikke eksisterende efter idriftsætning af den kommende halmkedel. Varmeværket agter ikke at fjerne den nuværende reservekapacitet vi har i form af et olieværk. I perioden beholder vi olieværket som en ekstra forsyningsreserve for at sikre optimal forsyningssikkerhed. Aktiviteter: Forsyningssikkerhed og vedligeholdelse Vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport gl. halmværk implementering / indkøring af nyt halmværk Investeringsplan reguleres årligt Tidspunkt løbende November 2015 Primo 2015 Ansvar Teknik Driftchef Teknik Kapacitet-/risikoplan, revurderes ved iværksættelse af nyt værk Evaluering November 2014 Juni/August 2015 Forretningsudvalg Side: 4

5 MILJØPOLITIK OG ARBEJDSMILJØ Borup Varmeværk ønsker at minimere forurening og ressourceforbrug mest mulig under hensyn til omkostningerne i værket. Borup Varmeværk vil medvirke til at fremme forståelsen for vedligeholdelse og forbedring af fjernvarmeinstallationer i hjemmene gennem direkte rådgivning til forbrugere. Værket ønsker på denne måde at medvirke til en generel reduktion af energiforbruget. Strategien skal sikres igennem følgende tiltag: Værkets bestyrelse har fokus på miljø/arbejdsmiljø, og fører løbende tilsyn med miljøforholdene. APV revideres løbende og i forbindelse med at administrationen flyttes til nye lokaler i den nye bygning på halmværket gennemføres en ny APV for hele organisationen. Værket udarbejder en miljøprofil, herunder håndtering via vor oplagsplads af jordaffald etc. Der etableres et nyt centralt askelager, således at kørsel af aske kan reduceres. Det nye askelager sikrer samtidig en korrekt opbevaring af aske. Et bærende element i informationsprocessen er løbende opdateringer på hjemmesiden, diverse mødeaktiviteter og events/ mødeaktiviteter samt relevante publikationer. Værket iværksætter risikovurderinger ift. miljø/arbejdsmiljø ulykker Det sikres løbende, at de tekniske anlæg lever op til myndighedernes krav. Aktiviteter: Miljøprofil Tidspunkt Ansvar APV December 2014 Teknik Afkøling Afkøling evalueres årligt infomøder og direkte rådgivning Maj 2014 Varmesæson Teknikudvalg Presseudvalg Side: 5

6 SOLVARMEANLÆG Bestyrelsen har besluttet at undersøge muligheden for etablering af solfangeranlæg som supplement til værkets eksisterende forsyningskilder. En forundersøgelse iværksættes under forudsætning af, at der kan opnås en umiddelbar reduktion af varmeprisen. Forundersøgelse omfatter undersøgelse af mulighederne for køb af jord samt etablering af anlæg. Side: 6

7 INVESTERINGSPLAN Til drift og vedligeholdelse forventes der en årlig investering på cirka 1.2 mio. kr pr. år i perioden , jvf. nedenstående investeringsoversigt. Der er udarbejdet et projektforslag vedrørende fjernvarmeledninger til Nørre Dalby til en samlet pris i 2012 på 17 mio.kr. Denne investering er ikke medtaget i periodens investeringsplan, men kan indarbejdes såfremt projektet realiseres. Bestyrelsen vil bestræbe sig på at få etableret fjernvarme i området, i tæt samarbejde med grundejerforeninger og andre interesserede. Industriområdet bliver indarbejdet i forsyningsområdet i forhold til det nye værks evne til at levere. Administration flyttes til den udvidede bygning på Bækgårdsvej 62 Investeringsplan for perioden : Forventet investering Bygning af nyt Halmvarmeværk samt askelager Estimeret beløb mio. kr. 35,0 Optimering af ledningsnet 5,0 Opdatering af drift/ vedligeholdelsessystemer 1,0 Efteruddannelse i ny teknologi 0,1 Miljøinvesteringer 0,2 Automobil anskaffelse 0,15 Inventar og teknologi til nyt kontor 0,2 Indtægter (pr. krone) Udgifter (pr. krone) Varmebidrag 58% Varmekøb 33% Fast bidrag 29% Ledningsnet 7% Afgifter 12% Driftvedligehold 3% Diverse 1% El & vand, kemikalier, enegibespar. 5% Afskrivninger 20% Personaleomkostninger 12% Administration 5% Renter 3% Afgifter 12% Side: 7

8 ORGANISATION Udvalgsstruktur 2014: Forretningsudvalg: Sven, Kurt, Walter, Henning Teknik: Kurt, Karsten, Thomas, Torben og Bjarne PR: Henning, Walther, Torben, Jan Strategi/organisation: Sven, Henning, Byggeudvalg: Sven, Bjarne, Torben, Walter Halmkontrakter: Sven, Walter, Torben, Bjarne Økonomiudvalg: Sven, Walter Aktiviteter: Organisation Tidspunkt Ansvar Organisation medarbejderprofil : Kompetencer/arbejdsopgaver Plan for kompetenceudvikling 2014 MUS august 2014 Formand/strategiudvalg Bestyrelsessammensætning -/opgaver udvalg, udvalgsopgaver, kompetenceudvikling, Nye projektopgaver samt sagsbehandling ifb. med investeringer/ anskaffelser ansvar etc Formand Side: 8