Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Transkript

1 Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a. 339,77 (alle priser er ekslusiv moms) Selskabsøkonomi Samlet anlægsinvestering Tilsluttede brugere Varmesalg (MWh) Varmetab forsyningsnet (MWh) Varmeproduktion ab værk (MWh) Varmeproduktion (kr.) Køb af gasinstallation kr./stk Drift pumper 10 kwh/mwh á 0,75 kr./kwh Afskrivning over 20 år (kr.) Gæld (kr.) Forrentning 5 % (kr.) Årlige udgifter i alt - prod. kost+forrent+afskriv+køb af gasinst Stikledningsafgift kr Standardinvesteringsbidrag kr Variabel indtægter - varmesalg Fast indtægt - målerleje + BBR afgift 180,75 kr. + 16,14 kr./m Fast indtægt - arealafgift 2 24 kr./m Årlige indtægter i alt Årligt db til værket Akkumuleret dækningsbidrag til værket (kr.) Gratis tilslutning i år 1 (200 nye forbrugere), 25% i år 2 (50 nye), 25% i år 3 (50 nye), 50% i år 4 (100 nye), 75% i år 5 (60 nye) Selskabsøkonomi Ebberup

2 Samfundsøkonomisk analyse 17. august 2009 rev Efter forudsætningsskrivelsen maj 2009 Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Energibesparelser Fjernvarme Reference I alt Forskel Alternativ kalkulationsrente, 3 % der benyttes som følsomhed i klimastrategi Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Energibesparelser Fjernvarme Reference I alt Forskel Aktuelle brændselspriser, 17. august 2009 Drift og vedligehold Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) Energibesparelser Fjernvarme Reference I alt Træflis 43 kr./gj Forskel Træpiller 57 kr./gj Fyringsolie 148,01 kr./gj (listepris 4157,60 kr./1000 l) Naturgas 109,86 kr./gj (listepris 2,8584 kr./m 3 + distribution 1,492 kr./m 3 ) Priser er eks. moms og afgift. Listepriser for gas og olie 17. august Bilag 5 Samfundsøkonomisk analyse Etablering af fjernvarme i Ebberup 17. august 2009 rev

3 Forventet tilslutning Kundefordeling i % Olie 35% Tilslutninger 460 Gas 65% Fjernvarmesalg Transmissions- og distributionsledninger Elproduktion Stik pr stk. 15 m Træflis Unit pr stk Træpiller Ledningstab MWh År 1 År 4 Antal forbrugere 200 tilslutninger Antal forbrugere 400 tilslutninger Fjernvarmesalg MWh Fjernvarmesalg MWh Ledningstab MWh Ledningstab MWh Træflis merforbrug GJ Træflis merforbrug GJ Træpiller merforbrug GJ Træpiller merforbrug GJ Marginal prod. pris 174,96 kr./mwh Marginal prod. pris 186,91 kr./mwh Elproduktion forøgelse 629 MWh Elproduktion forøgelse MWh År 2 År 5 Antal forbrugere 250 tilslutninger Antal forbrugere 460 tilslutninger Fjernvarmesalg MWh Fjernvarmesalg MWh Ledningstab MWh Ledningstab MWh Træflis merforbrug GJ Træflis merforbrug GJ Træpiller merforbrug GJ Træpiller merforbrug GJ Marginal prod. pris 177,95 kr./mwh Marginal prod. pris 190,50 kr./mwh Elproduktion forøgelse 786 MWh Elproduktion forøgelse MWh År 3 Antal forbrugere Fjernvarmesalg Ledningstab Træflis merforbrug Træpiller merforbrug Marginal prod. pris Elproduktion forøgelse 300 tilslutninger MWh MWh GJ GJ 180,93 kr./mwh 944 MWh Bilag 5 Samfundsøkonomisk analyse Etablering af fjernvarme i Ebberup 17. august 2009

4 Samfundsøkonomisk brændsels-, investerings- og driftsudgift Beregningsforudsætninger år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 Procentuel fordeling Boliger Antal forbrugere Olie 35% 162 Antal MWh an forbruger Gas 65% 298 Ledningstab MWh Antal produceret GJ Træflis merforbrug GJ Træpiller merforbrug GJ Elproduktion MWh Investering fjernvarme kr Rente 6,0% Virkningsgrad olie 91% Virkningsgrad naturgas 96% Nettoafgiftsfaktor 1,17 CO 2 besparelser ton Virkningsgrader i henhold til BR08 på 91% og 96% for nye olie og gasfyr Merforbruget af træflis og træpiller er beregnet ved simulering af øget produktion i EnergyPro, forøgelsen dækker el- og varmeproduktion spris pr. GJ Træflis (kr./gj) 43,8 42,8 43,8 44,8 45,8 47,1 47,5 47,8 48,2 48,7 49,1 49,5 50,0 50,4 50,8 51,2 51,7 52,1 52,5 52,9 Træpiller (kr./gj) 73,4 73,4 65,4 69,2 73,6 78,6 78,6 78,5 79,2 79,9 80,7 81,4 82,2 82,7 83,2 83,7 84,2 84,7 85,2 85,7 Olie (kr./gj) 96,1 106,7 118,6 132,2 148,0 147,8 147,6 149,8 152,1 154,4 156,7 159,2 160,6 162,1 163,7 165,3 166,9 168,4 170,0 171,5 Naturgas (kr./gj) 48,7 55,3 62,8 71,7 82,1 82,4 82,8 84,1 85,6 86,9 88,4 89,9 90,8 91,7 92,7 93,6 94,7 95,6 96,6 97,5 El (kr. /MWh)* El an virksomhed (kr. /MWh) El an husholdning (kr. /MWh) CO 2 værdi kr./ton Inflation fastprisniveau ,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 1,0750 *Elpris Nord Pool vægtet sudgift pr. år (inklusiv nettoafgiftsfaktor) Fjernvarme (kr.) Reference (kr.) *Elindtægten modregnes i brændselsudgiften til fjernvarme Investerings- og driftsudgift Fjernvarme Naturgasfyr Oliefyr Olietank Investeringspris Reinvistering af naturgasfyr hvert 15. år af kr. løbende udskiftning Levetid (år) Reinvistering af oliefyr hvert 20. år af kr. løbende udskiftning Reinvesteringspris Reinvistering af olietank af kr. Det antages at 80 % af olietankene skal udskiftes iht. olietankbekendtgørelsen, senest i Her antaget 10% år 2008, 50% år 2009, 10% år , herefter 1,25% pr. år Drift pumper fjernvarme (kwh/mwh) 10 Der er indregnet en driftudgift på 1 % af det samlede varmebehov til cirkulationspumper ved fjernvarme. Drift pumper (kwh/år) Drift cirkulationspumpe naturgas/olie 0,1 kwh pumpe. Vedligeholdelsesudgifter Serviceeftersyn, abonnement ved gas kr. Serviceeftersyn, abonnement ved oliefyr skorstensfejer er regnet som vedligeholdelsesudgifter på kr./fyr årligt Personaleforbrug 0 Der er ingen ekstra personaleforbrug i forbindelse med merproduktion Kompensation Naturgas Fyn Kompensation kr./naturgaskunde Investerings- og driftsudgift pr. år (inklusiv nettoafgiftsfaktor) Året Fjernvarme Reference (kr.) Nutidsværdi af brændsels-, investerings- og driftsudgifter over 20 år Drift/investering i alt Fjernvarme Reference Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, maj 2009 Bilag 6 Samfundsøkonomiske udgifter 17. august 2009 rev

5 Afgiftsprovenu Beregningsforudsætninger år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 Procentuel fordeling Naturgas ,6 MJ/N m 3 Antal forbrugere Olie 35% Energiafgift 211,6 227,0 231,1 235,3 239,5 243,8 248,2 øre/n m 3 Antal MWh an forbruger Gas 65% CO 2 20,5 35,1 35,7 36,4 37,0 37,7 38,4 øre/n m 3 Ledningstab MWh NO X 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 øre/n m 3 Antal produceret GJ ,61 66,39 67,58 68,81 70,03 71,31 72,6 kr./gj Træflis merforbrug GJ Olie 35,9 MJ/l Træpiller merforbrug GJ Energiafgift 192,4 205,6 209,3 213,1 216,9 220,8 224,8 øre/l Elproduktion MWh CO 2 25,2 41,3 42,0 42,8 43,5 44,3 45,1 øre/l Investering kr NO X 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 øre/l Rente 6,0% 54,95 62,58 63,69 64,85 65,98 67,20 68,4 kr./gj Virkningsgrad olie 91% Træflis 14,7 MJ/kg Virkningsgrad naturgas 96% svovl 0,0 74,0 75,0 77,0 78,0 79,0 81,0 øre/gj Virkningsgrad biomassekraftvarme 125% NO X 0,0 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,4 kr./t Virkningsgrader i henhold til BRS08 0,00 1,20 1,22 1,25 1,26 1,28 1,31 kr./gj Merforbruget af træflis og træpiller er beregnet ved simulering af øget produktion i EnergyPro Træpiller 14,7 MJ/kg NO X 0,0 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,4 kr./t 0,00 0,46 0,47 0,48 0,48 0,49 0,50 kr./gj Afgiftsprovenu kr./gj Træflis (kr./gj) 0,00 1,20 1,22 1,25 1,26 1,28 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 Træpiller (kr./gj) 0,00 0,46 0,47 0,48 0,48 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Olie (kr./gj) 54,95 62,58 63,69 64,85 65,98 67,20 68,41 68,41 68,41 68,41 68,41 68,41 68,41 68,41 68,41 68,41 68,41 68,41 68,41 68,41 Naturgas (kr./gj) 58,61 66,39 67,58 68,81 70,03 71,31 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 Afgiftsprovenu kr. Fjernvarme Reference Nutidsværdi af afgiftprovenu over 20 år Fjernvarme Reference Eventuel mistet skatteprovenu tillægges de samfundsøkonomiske udgifter ganget en faktor 0,2 (20 %). Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, januar 2007 omregnet til fastpris 2009 niveau Bilag 7 Beregning af afgiftsprovenu 17. august 2009 rev

6 Anlægsinvesteringer Transmissionsledning Meter Pris pr. meter Samlet pris DN % i asfalt DN % i asfalt Total pris Ebberup By Meter Pris pr. meter Samlet pris DN DN DN DN DN DN PEX Total pris Gl. Ebberup Meter Pris pr. meter Samlet pris DN DN DN PEX Total pris Sønderby Meter Pris pr. meter Samlet pris DN DN DN PEX Total pris Stikledninger Pris pr. meter Forbrugere Stik Ebberup/Sønderby Samlet anlægsinvestering i Ebberup Anlægsinvesteringspriser tillagt 5 % rev