Samfundsøkonomiske beregninger

Transkript

1 GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår ,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst 20% Prisniveau for beregningerne 2015 Prisindeks 2015 (2014=1) 1,0160 Re inv Reference Investering: Opgrader affaldsan 15,0 30,0 Projekt Investering: Nyt varmeanlæg 3,0 Skrotningsomk, SKAF 3,5 MACRO Lav følsomhedstabel MACRO Lav følsomhedstabel MACRO Lav følsomhedstabel Aktuel Ændringer til Følsomhedstabel over 10 år Følsomhedstabel over 15 år Følsomhedstabel over 20 år Følsomheder ændring tabel - ændring + ændring - ændring + ændring - ændring + ændring Følsomhed anlægsinvesteringer 0% 20% Følsomhed el-/brændselspris 0% 20% 50 5 Følsomhed Fuldlasttimer Følsomged, affaldsindtægt 0% 20% Generelt 1/25

2 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER SKAF Varmeafsætning Energi produktion og forbrug Driftstid forbrændingsanlæg h/år Driftstid kondensering h/år Relativ kondenseringstid % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Netto kondenseringseffekt, Varme på O1 MW 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto kondenseringseffekt, El fra O1 MW 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlet affaldsvarmeproduktion, ekskl. kondensering Røggaskondensering, 0 h/år Samlet elproduktion Samlet energiproduktion Procesteknisk køling Samlet affaldsvarmeproduktion Røggaskondensering, 0 h/år Samlet elproduktion Samlet energiproduktion Procesteknisk køling Energiafgiftsbasis Tillægsafgift, (V) CO2 afgift, (E+V)/0, (MED RELATIV KONDENSRABAT) Tillægsafgift, (V) CO2 afgift, (E+V)/0,85 Spildevandsproduktion Ovnlinie 1 m3/år Ovnlinie 1 m3/år Tekniske forudsætninger 2/25

3 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER SKAF Varmeafsætning Energi produktion og forbrug Driftstid forbrændingsanlæg h/år Driftstid kondensering h/år Relativ kondenseringstid % Netto kondenseringseffekt, Varme på O1 MW Netto kondenseringseffekt, El fra O1 MW % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Samlet affaldsvarmeproduktion, ekskl. kondensering Røggaskondensering, 0 h/år Samlet elproduktion Samlet energiproduktion Procesteknisk køling Samlet affaldsvarmeproduktion Røggaskondensering, 0 h/år Samlet elproduktion Samlet energiproduktion Procesteknisk køling Energiafgiftsbasis Tillægsafgift, (V) CO2 afgift, (E+V)/0, (MED RELATIV KONDENSRABAT) Tillægsafgift, (V) CO2 afgift, (E+V)/0,85 Spildevandsproduktion Ovnlinie 1 m3/år Ovnlinie 1 m3/år Tekniske forudsætninger 3/25

4 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER sbehandling Ændring Ovnlinie 1 t/år 0% Ovnlinie t/år Ovnlinie t/år Samlet affaldsmængde t/år Ovnlinie 1 t/år Ovnlinie t/år Ovnlinie t/år Samlet affaldsmængde t/år Alternativ varmeproduktion DRIFTSFORM, ( 1: Fliskedel; med varmepumpe 2: "Anvendes ej"; 3 gas-varme) BIOMASSE (0: Ubegrænset og 1: Begrænset) Drift Gas-varmeGas-varmeGas-varmeGas-varmeGas-varmeGas-varmeGas-varmeGas-varmeGas-varmeGas-varme Brændsel N-gas N-gas N-gas N-gas N-gas N-gas N-gas N-gas N-gas N-gas Tilgængelighed Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Brændselsreduktion ved varmeproduktion fra SKAF, v=1,03 103% Mistet el-produktion ved kondensvarmeproduktion fra SKAF Skatteteknisk biomasseforbrug til varme, V: v = 1,03 Skatteteknisk N-gasforbrug til varme ; varmeproduktion: v = 1,03 103% Tekniske forudsætninger 4/25

5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER sbehandling Ovnlinie 1 Ovnlinie Ovnlinie Samlet affaldsmængde t/år t/år t/år t/år Ovnlinie 1 Ovnlinie Ovnlinie Samlet affaldsmængde t/år t/år t/år t/år Alternativ varmeproduktion DRIFTSFORM, ( 1: Fliskedel; med varmepumpe 2: "Anvendes ej"; 3 gas-varme) BIOMASSE (0: Ubegrænset og 1: Begrænset) Drift Brændsel Tilgængelighed Gas-varmeGas-varmeGas-varmeGas-varmeGas-varmeGas-varmeGas-varmeGas-varmeGas-varmeGas-varme N-gas N-gas N-gas N-gas N-gas N-gas N-gas N-gas N-gas N-gas Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Ubegr. Brændselsreduktion ved varmeproduktion fra SKAF, v=1,03 Mistet el-produktion ved kondensvarmeproduktion fra SKAF Skatteteknisk biomasseforbrug til varme, V: v = 1,03 Skatteteknisk N-gasforbrug til varme ; varmeproduktion: v = 1, Tekniske forudsætninger 5/25

6 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER Renter Inflation % 1,9% 2,2% 2,1% 2,2% 1,9% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,1% Deflationering til 2014, index 2014 = 1,000 1,049 1,069 1,092 1,115 1,139 1,161 1,185 1,209 1,233 1,258 1,284 Deflationering til ,032 1,052 1,075 1,097 1,121 1,143 1,166 1,190 1,214 1,238 1,264 Investeringer (faktorpriser) Ny affaldsforbrænding 15,0 30,0 Ny fliskedel 3,0 3,5 Faste omkostninger, alternativ varmeproduktion (faktorpriser) Ny affaldsforbrænding Nyt anlæg til varmeproduktion Drift og vedligeholdelsesomkostninger (faktorpriser) D&V affaldsforbrændingsanlæg, faste omkostninger 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Spildevandspris kr./m3 spv. Variabel D&V af biomassevarmeproduktion (flis/træpiller) kr./gj varme 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Variabel D&V af N-gasvarmeproduktion (Naturgas) kr./gj varme 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Variabel D&V, affald kr./ton Brændselspriser Flis (an varmeværk), prisniveau 2014 kr./gj 49,5 49,8 50,0 50,3 50,6 50,8 51,1 51,4 51,8 52,3 Følsomhed % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Flis (an varmeværk), prisniveau 2015 kr./gj 50,3 50,6 50,8 51,1 51,4 51,6 51,9 52,2 52,6 53,1 N-gas (an varmeværk), prisniveau 2014 kr./gj 71,8 72,7 73,3 73,5 73,7 73,8 73,9 74,0 74,4 74,9 Følsomhed % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% N-gas (an varmeværk), prisniveau 2015 kr./gj 72,9 73,9 74,5 74,7 74,9 75,0 75,1 75,2 75,6 76,1 Elpriser (faktorpriser) Elpris (Nordpool vægtet), prisniveau 2014 kr./ Følsomhed % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Elpris (Nordpool vægtet), prisniveau 2015 kr./ Økonomiske forudsætninger 6/25

7 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER Renter Inflation % Deflationering til 2014, index 2014 = 1,000 Deflationering til ,0% 2,0% 2,0% 2,1% 2,0% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 1,310 1,336 1,363 1,391 1,419 1,449 1,478 1,508 1,539 1,570 1,289 1,315 1,342 1,369 1,397 1,426 1,455 1,484 1,514 1,545 Investeringer (faktorpriser) Ny affaldsforbrænding 3,5 Ny fliskedel Faste omkostninger, alternativ varmeproduktion (faktorpriser) Ny affaldsforbrænding Nyt anlæg til varmeproduktion Drift og vedligeholdelsesomkostninger (faktorpriser) D&V affaldsforbrændingsanlæg, faste omkostninger Spildevandspris Variabel D&V af biomassevarmeproduktion (flis/træpiller) Variabel D&V af N-gasvarmeproduktion (Naturgas) Variabel D&V, affald kr./m3 spv. kr./gj varme kr./gj varme kr./ton 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1, Brændselspriser Flis (an varmeværk), prisniveau 2014 kr./gj Følsomhed % Flis (an varmeværk), prisniveau 2015 kr./gj N-gas (an varmeværk), prisniveau 2014 kr./gj Følsomhed % N-gas (an varmeværk), prisniveau 2015 kr./gj Elpriser (faktorpriser) Elpris (Nordpool vægtet), prisniveau 2014 kr./ Følsomhed % Elpris (Nordpool vægtet), prisniveau 2015 kr./ 52,8 53,3 53,7 54,2 54,6 55,1 55,5 56,0 56,0 56,0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 53,6 54,2 54,6 55,1 55,5 56,0 56,4 56,9 56,9 56,9 75,2 75,5 75,8 76,4 77,0 77,5 77,9 78,3 78,3 78,3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 76,4 76,7 77,0 77,6 78,2 78,7 79,1 79,6 79,6 79, % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Økonomiske forudsætninger 7/25

8 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER safgifter svarmeafgift kr/gj 18,9 svarmeafgift (beregningspris) kr/gj 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 Tillægsafgift kr./gj 26,5 Tillægsafgift (beregningspris) kr./gj 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 CO2 afgift kr./gj 5,2 CO2 afgift (beregningspris) kr./gj 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Brændselsafgifter N-gasafgift (energi+co2) kr./gj 64,2 N-gasafgift - beregningspris kr./gj 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 Biomasseafgift (forsyningssikkerhedsafgift) kr./gj 0,0 Biomasseafgift - beregningspris kr./gj Tilskud Elproduktionstilskud til Biomasse el kr./ 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Elproduktionstilskud (beregningspris) kr./ 142,6 139,6 136,7 133,8 131,3 128,6 126,1 123,6 121,1 118,7 Samfundsøkonomisk affaldsindtægt (an værk)), prisniveau 2014 kr./ Følsomhed uden/med 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% (an værk), prisniveau 2015 kr./ Økonomiske forudsætninger 8/25

9 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER safgifter svarmeafgift svarmeafgift (beregningspris) Tillægsafgift Tillægsafgift (beregningspris) CO2 afgift CO2 afgift (beregningspris) kr/gj kr/gj kr./gj kr./gj kr./gj kr./gj ,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Brændselsafgifter N-gasafgift (energi+co2) N-gasafgift - beregningspris Biomasseafgift (forsyningssikkerhedsafgift) Biomasseafgift - beregningspris kr./gj kr./gj kr./gj kr./gj 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 Tilskud Elproduktionstilskud til Biomasse el Elproduktionstilskud (beregningspris) kr./ kr./ 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 116,3 114,1 111,8 109,6 107,4 105,2 103,1 101,1 99,1 97,1 Samfundsøkonomisk affaldsindtægt (an værk)), prisniveau 2014 Følsomhed (an værk), prisniveau 2015 kr./ uden/med kr./ % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Økonomiske forudsætninger 9/25

10 EMISSIONER Emissioner for affaldsfyrede kraftvarmeværker CO 2, kun til miljøregnskab. k 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 kg/ton CH4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 CH4, faktor for omregning til CO CH4, CO2 ækvivalent kg/ton 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 N2O 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 N2O, faktor for omregning til CO N2O, CO2 ækvivalent kg/ton 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 SO 2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 kg/ton 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 NO X 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 kg/ton 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 PM 2,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 g/ton 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Brændværdi affald GJ/t 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 Emissioner for gasfyrede varmeværker CO 2 k 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 CO2 CH4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 CH4, CO2 ækvivalent N2O 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 N2O, faktor for omregning til CO CO 2 ækvivalent i alt k 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 SO 2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 NO X 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 PM 2,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Emissioner 10/25

11 EMISSIONER Emissioner for affaldsfyrede kraftvarmeværker CO 2, kun til miljøregnskab. k kg/ton 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37, CH4 CH4, faktor for omregning til CO2 - CH4, CO2 ækvivalent kg/ton N2O N2O, faktor for omregning til CO2 - N2O, CO2 ækvivalent kg/ton 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0, ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1, ,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 SO 2 kg/ton 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 NO X kg/ton 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 PM 2,5 g/ton 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Brændværdi affald GJ/t 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 Emissioner for gasfyrede varmeværker CO 2 CH4 CH4, CO2 ækvivalent CO2 k 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1, N2O N2O, faktor for omregning til CO2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1, CO 2 ækvivalent i alt k 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 SO 2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 NO X 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 PM 2,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Emissioner 11/25

12 EMISSIONER Emissioner for Flisfyrede varmeværker CO 2 k CH4 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 CH4, CO2 ækvivalent N2O 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 N2O, faktor for omregning til CO CO 2 ækvivalent i alt k 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 SO 2 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 NO X 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 PM 2,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Emissioner for el Nord pool CO 2 fra elproduktion (anvendes ikke til økonomi, kg/ kun til miljøregnskal, da elpris indeholder CO2 kvotepris) inkl. all CH4 g/ CH4, faktor for omregning til CO CH4, CO2 ækvivalent kg/ 2,9 3,3 2,9 3,8 3,6 3,3 3,0 2,8 2,5 2,3 N2O g/ 4,1 4,2 3,9 3,6 3,3 3,3 3,2 3,1 2,9 3,0 N2O, faktor for omregning til CO N2O, CO2 ækvivalent kg/ 1,2 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 SO 2 g/ NOx g/ PM 2,5 g/ Samfundsøkonomiske omkostninger ved emissioner (2014 priser) CO 2 kr./ton 70,0 75,0 79,0 84,0 89,0 93,0 97,0 101,0 116,0 132,0 SO 2 kr./kg 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 NOx kr./kg 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 PM 2,5 kr./kg 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 Samfundsøkonomiske omkostninger ved emissioner (2015 priser) CO 2 kr./ton 71,1 76,2 80,3 85,3 90,4 94,5 98,6 102,6 117,9 134,1 SO 2 kr./kg 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 NOx kr./kg 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 PM 2,5 kr./kg 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 Emissioner 12/25

13 EMISSIONER Emissioner for Flisfyrede varmeværker CO 2 k CH4 CH4, CO2 ækvivalent N2O N2O, faktor for omregning til CO2 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11, ,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4, CO 2 ækvivalent i alt SO 2 NO X PM 2,5 k 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Emissioner for el Nord pool CO 2 fra elproduktion (anvendes ikke til økonomi, kun til miljøregnskal, da elpris indeholder CO2 kvotepris) kg/ CH4 g/ CH4, faktor for omregning til CO2 - CH4, CO2 ækvivalent kg/ N2O g/ N2O, faktor for omregning til CO2 - N2O, CO2 ækvivalent kg/ ,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3, ,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 SO 2 NOx PM 2,5 g/ g/ g/ Samfundsøkonomiske omkostninger ved emissioner (2014 priser) CO 2 kr./ton SO 2 NOx PM 2,5 kr./kg kr./kg kr./kg 160,0 187,0 213,0 235,0 256,0 276,0 296,0 314,0 314,0 314,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 Samfundsøkonomiske omkostninger ved emissioner (2015 priser) CO 2 kr./ton SO 2 NOx PM 2,5 kr./kg kr./kg kr./kg 162,6 190,0 216,4 238,8 260,1 280,4 300,7 319,0 319,0 319,0 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 Emissioner 13/25

14 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER DRIFTSFORHOLD Varmeproduktion på affaldsbasis SKAF Procesteknisk køling Samlet nyttiggjort varmeproduktion Elproduktion Elproduktion på affaldsdamp Afgifter Grundlag for betaling af affaldsvarmeafgift Grundlag for betaling af tillægsafgift Grundlag for betaling af CO2 afgift Behandlet affaldsmængde t/år sindtægter 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 OMKOSTNINGER Investeringer Anlæg Samlet investeringer Faste omkostninger, alternativ varmeproduktion Drift Drift- og vedligehold D&V, affaldsforbrænding, Faste omkostninger 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 Spildevand Variabel D&V, 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 Variabel D&V, Flis Varme Variabel D&V, N-gas varme Samlet drift og vedligehold 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 Reference 14/25

15 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER DRIFTSFORHOLD Varmeproduktion på affaldsbasis SKAF Procesteknisk køling Samlet nyttiggjort varmeproduktion Elproduktion Elproduktion på affaldsdamp Afgifter Grundlag for betaling af affaldsvarmeafgift Grundlag for betaling af tillægsafgift Grundlag for betaling af CO2 afgift Behandlet affaldsmængde sindtægter OMKOSTNINGER t/år ,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Investeringer Anlæg Samlet investeringer , ,5 Faste omkostninger, alternativ varmeproduktion Drift Drift- og vedligehold D&V, affaldsforbrænding, Faste omkostninger Spildevand Variabel D&V, Variabel D&V, Flis Varme Variabel D&V, N-gas varme Samlet drift og vedligehold 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 Reference 15/25

16 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER DRIFTSFORHOLD Varmeproduktion på affaldsbasis SKAF Procesteknisk køling Samlet nyttiggjort varmeproduktion Elproduktion Elproduktion på affaldsdamp Afgifter Grundlag for betaling af affaldsvarmeafgift Grundlag for betaling af tillægsafgift Grundlag for betaling af CO2 afgift Behandlet affaldsmængde t/år sindtægter OMKOSTNINGER Investeringer Flisvarmeværk 3,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlet investeringer 3,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Faste omkostninger, alternativ varmeproduktion Drift Drift- og vedligehold D&V, affaldsforbrænding, Faste omkostninger Spildevand Variabel D&V, Variabel D&V, Flis Varme Variabel D&V, N-gas Varme 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Samlet drift og vedligehold 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 ENERGIPRODUKTION & AFFALDSBEHANDLING Forskel i energiproduktion hos SKAF (Projekt - Reference) Varme El Forskel i grundlag for affaldsvarmeafgift Forskel i grundlag for tillægsafgift Forskel i grundlag for CO2 afgift Forskel i affaldsbehandling hos SKAF (Projekt - Reference) Forbrændt affald t/år Projekt 16/25

17 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER DRIFTSFORHOLD Varmeproduktion på affaldsbasis SKAF Procesteknisk køling Samlet nyttiggjort varmeproduktion Elproduktion Elproduktion på affaldsdamp Afgifter Grundlag for betaling af affaldsvarmeafgift Grundlag for betaling af tillægsafgift Grundlag for betaling af CO2 afgift Behandlet affaldsmængde sindtægter OMKOSTNINGER t/år Investeringer Flisvarmeværk Samlet investeringer Faste omkostninger, alternativ varmeproduktion Drift Drift- og vedligehold D&V, affaldsforbrænding, Faste omkostninger Spildevand Variabel D&V, Variabel D&V, Flis Varme Variabel D&V, N-gas Varme Samlet drift og vedligehold 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 ENERGIPRODUKTION & AFFALDSBEHANDLING Forskel i energiproduktion hos SKAF (Projekt - Reference) Varme El Forskel i grundlag for affaldsvarmeafgift Forskel i grundlag for tillægsafgift Forskel i grundlag for CO2 afgift Forskel i affaldsbehandling hos SKAF (Projekt - Reference) Forbrændt affald t/år Projekt 17/25

18 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER Forskel i energiproduktion på alt. V-værk (Projekt - Reference) Brændselsreduktion ved affaldsvarmeproduktion Mistet el-produktion ved kondensvarmeproduktion fra SKAF Sparet kvoteforbrug til produktion på decentral V-værk ton CO Skatteteknisk brændselsreduktion til V-produktion, N-gas Skatteteknisk brændselsreduktion til V-produktion, biomasse EMISSIONER CO2 emisionsberegning, samlet påvirkning (kun miljø, ikke økonomi) CO2, eq. kredit for el-produktion, (direkte + indirekte) ton CO2 CO2. eq. udledningsreduktion fra brændsler (ikke affald) ton CO CO2. eq. udledningsreduktion fra affald ton CO Netto CO2 påvirkning, reduceret udledning ton CO Samfundsøkonomisk miljøgevinst ved merelproduktion SO 2 ton SO2 NOx ton NOx PM 2,5 kg PM 2,5 Samfundsøkonimisk miljøgevinst ved meraffaldsforbrænding SO 2 ton SO2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 NOx ton NOx 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 PM 2,5 kg PM 2,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 Samfundsøkonimisk miljøgevinst ved brændselsreduktion SO 2 ton SO2 NOx ton NOx -3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9 PM 2,5 kg PM 2,5 Samfundsøkonomisk samlet miljøgevinst SO 2 ton SO2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 NOx ton NOx 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 PM 2,5 kg PM 2,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 Projekt 18/25

19 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER Forskel i energiproduktion på alt. V-værk (Projekt - Reference) Brændselsreduktion ved affaldsvarmeproduktion Mistet el-produktion ved kondensvarmeproduktion fra SKAF Sparet kvoteforbrug til produktion på decentral V-værk ton CO2 Skatteteknisk brændselsreduktion til V-produktion, N-gas Skatteteknisk brændselsreduktion til V-produktion, biomasse EMISSIONER CO2 emisionsberegning, samlet påvirkning (kun miljø, ikke økonomi) CO2, eq. kredit for el-produktion, (direkte + indirekte) ton CO2 CO2. eq. udledningsreduktion fra brændsler (ikke affald) ton CO2 CO2. eq. udledningsreduktion fra affald ton CO2 Netto CO2 påvirkning, reduceret udledning ton CO Samfundsøkonomisk miljøgevinst ved merelproduktion SO 2 ton SO2 NOx ton NOx PM 2,5 kg PM 2,5 Samfundsøkonimisk miljøgevinst ved meraffaldsforbrænding SO 2 ton SO2 NOx ton NOx PM 2,5 kg PM 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 Samfundsøkonimisk miljøgevinst ved brændselsreduktion SO 2 ton SO2 NOx ton NOx PM 2,5 kg PM 2,5-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9-3,9 Samfundsøkonomisk samlet miljøgevinst SO 2 ton SO2 NOx ton NOx PM 2,5 kg PM 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5 Projekt 19/25

20 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ØKONOMISK BEREGNING Beregning foretages som: Projekt - Reference Forskel i forhold til Reference. Positive differenser giver en samfundsøkonomisk fordel ved projektet INDTÆGTER (faktorpriser) Elsalg -3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0 OMKOSTNINGER (faktorpriser) Investeringer & faste omk. Anlægsinvesteringer 12,0-3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Faste omk. KV-anlæg Sum investeringer og faste omk 12,0-3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Drift- og vedligehold D&V affaldsforbrænding, Faste omkostninger 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 Spildevand Variabel D&V, 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 Variabel D&V, Flis varme Variabel D&V, N-gas varme -0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10 Samlet drift og vedligehold 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 Brændselsomkostninger Flis Træpiller N-gas -6,83-6,92-6,98-6,99-7,01-7,02-7,03-7,04-7,08-7,13 Kvoteomkostninger -0,38-0,41-0,43-0,46-0,49-0,51-0,53-0,55-0,63-0,72 Samlede brændselsomkostninger -7,2-7,3-7,4-7,5-7,5-7,5-7,6-7,6-7,7-7,8 AFGIFTER OG TILSKUD TIL STATEN (faktorpriser) Afgifter (mer) svarmeafgift mio kr. -1,73-1,73-1,73-1,73-1,73-1,73-1,73-1,73-1,73-1,73 Tillægsafgift mio kr. -2,61-2,61-2,61-2,61-2,61-2,61-2,61-2,61-2,61-2,61 CO2 afgift -0,61-0,61-0,61-0,61-0,61-0,61-0,61-0,61-0,61-0,61 N-gasvarmeafgift 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 Biomassevarmeafgift Tilskud (mindre) El-produktionstilskud mio Sum afgifter og tilskud 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 MILJØGEVINST (beregningspriser) SO 2 mio kr. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Projekt 20/25

21 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ØKONOMISK BEREGNING Beregning foretages som: Projekt - Reference Forskel i forhold til Reference. Positive differenser giver en samfundsøkonomisk fordel ved projektet INDTÆGTER (faktorpriser) Elsalg -3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0 OMKOSTNINGER (faktorpriser) Investeringer & faste omk. Anlægsinvesteringer Faste omk. KV-anlæg Sum investeringer og faste omk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 Drift- og vedligehold D&V affaldsforbrænding, Faste omkostninger Spildevand Variabel D&V, Variabel D&V, Flis varme Variabel D&V, N-gas varme Samlet drift og vedligehold Brændselsomkostninger Flis Træpiller N-gas Kvoteomkostninger Samlede brændselsomkostninger 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10-0,10 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9-7,16-7,19-7,21-7,27-7,33-7,38-7,41-7,45-7,45-7,45-0,87-1,02-1,16-1,28-1,40-1,51-1,61-1,71-1,71-1,71-8,0-8,2-8,4-8,6-8,7-8,9-9,0-9,2-9,2-9,2 AFGIFTER OG TILSKUD TIL STATEN (faktorpriser) Afgifter (mer) svarmeafgift Tillægsafgift CO2 afgift N-gasvarmeafgift Biomassevarmeafgift Tilskud (mindre) El-produktionstilskud Sum afgifter og tilskud mio kr. mio kr. mio -1,73-1,73-1,73-1,73-1,73-1,73-1,73-1,73-1,73-1,73-2,61-2,61-2,61-2,61-2,61-2,61-2,61-2,61-2,61-2,61-0,61-0,61-0,61-0,61-0,61-0,61-0,61-0,61-0,61-0,61 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 5,72 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 MILJØGEVINST (beregningspriser) SO 2 mio kr. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Projekt 21/25

22 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER NO X mio kr. 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 PM 2,5 mio kr. 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 sum miljøgevinst mio kr. 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Projekt 22/25

23 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER NO X PM 2,5 sum miljøgevinst mio kr. mio kr. mio kr ,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Projekt 23/25

24 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER SAMFUNDSØKONOMI (beregningspriser) El-/affaldssalg (inkl. nettoafgiftsfaktor) -3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6 Driftsomkostninger Investeringer og faste omk (inkl. nettoafgiftsfaktor) 14,0-4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,1 Variabel Drift og vedligehold (inkl. nettoafgiftsfaktor) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 Brændselsomkostninger -8,4-8,6-8,7-8,7-8,8-8,8-8,8-8,9-9,0-9,2 Sum omkostninger 14,0-2,1 1,8 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 36,3 Forvridningsgevinst af afgifter og tilskud (20%) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Miljøgevinst 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Sum - År for år resultat 14,0-3,8 0,1 0,0 0,0-0,1-0,1-0,1-0,2-0,3 34,6 Diskonteringsfaktor til basisår ,00 1,04 1,08 1,12 1,17 1,22 1,27 1,32 1,37 1,42 1,48 NPV (tilbagediskonteret til 2015) 14,0-3,7 0,1 0,0 0,0-0,1-0,1-0,1-0,1-0,2 23,4 Akk. NPV (tilbagediskonteret til 2015) 14,0 10,4 10,5 10,5 10,5 10,5 10,4 10,3 10,2 10,0 33,3 SAMFUNDSØKONOMISK FORDEL VED ET (10 år) 33,3 SAMFUNDSØKONOMISK FORDEL VED ET (15 år) 30,1 SAMFUNDSØKONOMISK FORDEL VED ET (20 år) 27,3 Projekt 24/25

25 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER SAMFUNDSØKONOMI (beregningspriser) El-/affaldssalg (inkl. nettoafgiftsfaktor) -3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6-3,6 Driftsomkostninger Investeringer og faste omk (inkl. nettoafgiftsfaktor) Variabel Drift og vedligehold (inkl. nettoafgiftsfaktor) Brændselsomkostninger Sum omkostninger Forvridningsgevinst af afgifter og tilskud (20%) Miljøgevinst Sum - År for år resultat Diskonteringsfaktor til basisår 2015 NPV (tilbagediskonteret til 2015) Akk. NPV (tilbagediskonteret til 2015) SAMFUNDSØKONOMISK FORDEL VED ET (10 år) SAMFUNDSØKONOMISK FORDEL VED ET (15 år) SAMFUNDSØKONOMISK FORDEL VED ET (20 år) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4-9,4-9,6-9,8-10,0-10,2-10,4-10,6-10,7-10,7-10,7 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,1-0,3-0,3 3,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7-0,7-0,9-1,1-1,3-1,5-1,7-1,9-2,0-2,0 2,1 1,54 1,60 1,67 1,73 1,80 1,87 1,95 2,03 2,11 2,19-0,4-0,6-0,7-0,7-0,8-0,9-1,0-1,0-1,0 1,0 32,9 32,3 31,7 30,9 30,1 29,2 28,3 27,3 26,3 27,3 Projekt 25/25