FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

Transkript

1 MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT (RISBJERGOMRÅDET) PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET JOLN KONTROLLERET KUM GODKENDT KUM

4

5 FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT 5 INDHOLD 1 Indledning Indstilling 7 2 Projektansvarlige 8 3 Forhold til varmeplanlægningen 9 4 Forhold til anden lovgivning 11 5 Fastlæggelse af forsyningsområder Forsyningsområde Nettovarmebehov Tekniske anlæg 14 6 Tidsplan 15 7 Arealafståelse, servitutpålæg m.m Forhandlinger med berørte parter 17 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne Brugerøkonomi Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger Varmemæssig vurdering Miljømæssig vurdering Samfundsøkonomiske beregninger Selskabsøkonomisk vurdering 28

6 6 FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT BILAG Bilag 1. Oversigtskort Hvidovre Midt (Risbjerg) 30 Bilag 2. Generelle forudsætninger varmebehov 33 Bilag 3. Samfundsøkonomiske beregninger 35 Bilag 4. Selskabsøkonomiske beregninger for Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 39

7 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 7 1 Indledning Dette projektforslag er udfærdiget i henhold til Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 om varmeforsyning med senere ændringer og Bekendtgørelse nr. 374 af 15.april 2013 (Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg). Projektforslaget omfatter etablering af fjernvarmeforsyning til boliger og plejehjem i området Hvidovre Midt (Risbjergområdet), jf. nedenstående oversigtskort: Figur 1.1 Oversigtskort Hvidovre Midt, inkl. projektforslag Risbjerg 1.1 Indstilling Det indstilles til Hvidovre Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Byrådet i Hvidovre Kommune ansøges herved om godkendelse af projektforslaget for etablering af fjernvarmeforsyning til området omkring Hvidovre Midt.

8 8 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 2 Projektansvarlige Den ansvarlige for projektet er: Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a. v. EBO Consult A/S Arnold Nielsens Boulevard Hvidovre Kontaktperson: Erik Christiansen Tlf.: Vedrørende projektforslaget indhold kan Hvidovre Fjernvarmeselskabs rådgiver kontaktes: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Kontaktperson: Kurt Madsen Tlf.: eller (direkte).

9 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 9 3 Forhold til varmeplanlægningen Projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning af Hvidovre Midt (Risbjerg). Projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning af boliger, institutioner, erhverv m.m. af et område ved Hvidovre Midt, et område, der i dag er udlagt til naturgas. Dette indebærer, at godkendelse af dette projektforslag ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. Dette vurderes at være i overensstemmelse med nedenstående 6 og 8 fra projektbekendtgørelsen: 6. Kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i dette kapitel i forbindelse med projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden i overensstemmelse med 1 i lov om varmeforsyning og 26, stk. 2, i denne bekendtgørelse sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog 10, stk. 2, og 17, stk " 8. Kommunalbestyrelsen kan godkende projekter, der ændrer et områdes forsyningsform fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme, under forudsætning af, at varmedistributionsvirksomheden yder en økonomisk kompensation til naturgasdistributionsselskabet, jf. dog stk. 5. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om kompensationens størrelse på baggrund af de kriterier, der er fastlagt i stk. 2 og 3 samt bilag 2. Stk. 2. Der betales kompensation for ejendomme, som naturgasdistributionsselskabet forsyner på det tidspunkt, hvor projektet modtages af kommunen til godkendelse, og som skifter fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme. Der betales desuden kompensation for ejendomme, der ikke skifter direkte til fjernvarme, men hvor skiftet til fjernvarme finder sted inden for tre år efter opsigelsen af naturgasleverancen. Kompensation betales for ejendomme, der er beliggende i det område, der har ændret forsyningsform, og ejendomme, der kan nås med en stikledning fra fjernvarmenettet i dette område. Stk. 3. Kompensation beregnes fra det tidspunkt, hvor opsigelsen af naturgasleverancen får virkning. Varmedistributionsvirksomheden betaler naturgasdistributionsselskabet kompensation for en ejendom, når fjernvarmeleverance til denne ejendom påbegyndes. Stk. 4. Naturgasdistributionsselskabet og varmedistributionsvirksomheden skal give hinanden de nødvendige oplysninger for beregning og betaling af kompensation.

10 10 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan godkende et projekt, der er omfattet af stk. 1, uden økonomisk kompensation, hvis 1) projektet vedrører et område uden etableret naturgasdistributionsnet, 2) naturgasdistributionsselskabet ikke ønsker kompensation, eller 3) projektet modtages af kommunen til godkendelse efter den 31. december 2020." De samfundsøkonomiske beregninger, jf. afsnit 10.3, viser en samfundsøkonomisk gevinst ved denne ændring. Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a. vil betale kompensation til HMN efter de i Projektbekendtgørelsen fastsatte retningslinjer. Ved fuld tilslutning af de nuværende naturgasforbrugere udgør det samlede kompensationsbeløb kr. i henhold til opgørelse fra HMN i 2014-prisiveau. Da ikke alle naturgasforbrugere bliver tilsluttet, og da tilslutning af eksisterende naturgasforbrugere forventes at ske over en årrække, forventes der udbetalt et samlet kompensationsbeløb på ca kr. Samlet set vurderes betingelserne i 6 og 8 i Projektbekendtgørelsen at være opfyldt, og godkendelse af projektforslaget vil derfor være i overensstemmelse med gældende varmeplanlægningsregler.

11 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 11 4 Forhold til anden lovgivning Projektforslaget vurderes at være i overensstemmelse med gældende lovgivning.

12 12 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 5 Fastlæggelse af forsyningsområder 5.1 Forsyningsområde Forsyningsområdets afgrænsning fremgår af nedenstående kortskitse. Figur 5.1 Oversigtskort afgrænsning af forsyningsområde Mere detaljeret oversigtskort med tydeligere angivelse af vejnavne er vist i bilag 1.1

13 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Nettovarmebehov Nettovarmebehov ud fra BBR Nettovarmebehovet i området er for naturgaskundernes vedkommende baseret på et varmebehov beregnet ud fra det oplyste kompensationsgrundlag fra HMN. Ved omregning fra naturgasforbrug til varmebehov er benyttet en gennemsnitlig årsvirkningsgrad på naturgasfyr på 90 %. For de forholdsvis få øvrige forbrugere i områdets vedkommende er varmebehovet beregnet ud fra BBR-areal og enhedsforbrug fra Varmeplan Danmark Der suppleres med følsomhedsanalyser på et varmebehov, der er 10 % højere, svarende til, at varmebehov øges efter konvertering fra naturgas. Erfaringer har vist, at der kan forekomme stigende varmeforbrug, eksempelsvis ved at der ikke længere suppleres med brændeovne. Der suppleres ligeledes med en følsomhedsanalyse med et 10 % lavere varme, svarende til indregning af energibesparelser. Det samlede varmebehov opgjort ud fra dette udgør: Tabel 5.1 Oversigt over varmebehov mv. fordelt på opvarmningsformer Opvarmningsform Antal Varmebehov MWh Anden opvarmning end elgas- flydende/fast brændsel og halm Elektricitet Fast brændsel (kul- koksbrænde m.m.) Fjernvarme Flydende brændsel (oliepetroleum- flaskegas m.m.) Naturgas Total Det forudsættes, at 90 % af naturgas- og gasolieforbrugere tilsluttes over en niårig periode. I projektforslagsberegningerne påregnes der ikke tilsluttet kunder, der i dag er opvarmet af andet en naturgas og gasolie. Det nye fjernvarmeledningsnet er dog dimensioneret til også at kunne forsyne disse kunder.

14 14 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Det samlede fjernvarmebehov inklusive nettab forventes at udgøre ca MWh i Den samlede tilvækst i effektbehovet Hvidovre Midt forventes at udgøre ca. 27,3 MW Nuværende varmebehov Det forventede bruttovarmebehov i Hvidovre Fjernvarmeselskabs forsyningsområde udgør ca TJ (ca MWh) i Tilvæksten fra Hvidovre Midt udgør knap 8,5 % af det samlede varmebehov i Hvidovre Fjernvarmes forsyningsområde og kan betragtes som marginal. Der er ikke behov for yderligere investeringer i udvidelse af vekslerkapacitet til VEKS-systemet. Hvidovre Fjernvarmeselskab får varmen leveret fra VEKS-systemet. Set i forhold til dette store fjernvarmesystem er tilvæksten fra Hvidovre Midt forsvindende. Det samlede varmebehov i VEKS-systemet udgør ca TJ. Tilvæksten fra Hvidovre Midt (Risbjerg) på MWh (105 TJ) udgør således kun en marginal udvidelse af det samlede varmebehov i VEKS-systemet på ca. 1,2 %. 5.3 Tekniske anlæg Der etableres de nødvendige fjernvarme- og stikledninger i området. Endvidere vil der blive etableret forstærkning af nogle få ledningsstrækninger uden for forsyningsområdet: 50 meter ved Kirkegade og ca. 550 meter på Risbjerggårds Alle. Tilslutningssteder til eksisterende fjernvarmeanlæg fremgår af Bilag 1.2

15 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 15 6 Tidsplan Projektforslaget forventes godkendt i løbet af sommer/efterår Fjernvarmeledningerne forventes etableret derefter. Fjernvarmeforsyning forventes påbegyndt forår/sommer 2015.

16 16 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 7 Arealafståelse, servitutpålæg m.m. Ledningsnettet forventes fremført i offentlig vej. For nærværende vurderes der ikke at være behov for arealafståelse eller servitutpålæg.

17 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 17 8 Forhandlinger med berørte parter Projektet har været drøftet med naturgasselskabet HMN, især med henblik på at få fastlagt det samlede naturgasforbrug i området. Som anført i kapitel 3 påregnes der betalt kompensation til HMN i overensstemmelse med reglerne i Projektbekendtgørelsen ved denne ændring af områdeafgrænsningen. Der er ikke gennemført forhandlinger med andre parter.

18 18 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 9 Økonomiske konsekvenser for brugerne Såfremt projektforslaget ikke gennemføres, forudsættes det, at naturgasforsyningen fortsætter uændret. For de oliefyrede forbrugeres vedkommende regnes oliefyret udskiftet med et nyt gasfyr. Generelt er det forudsat, at de nuværende installationer udskiftes som et gennemsnit mellem løbende udskiftning over 20 år og udskiftning på det tidspunkt, hvor der konverteres til fjernvarme. Baggrunden herfor er, at det vurderes, at størsteparten af gaskedlerne i området forventes udskiftet i løbet af en noget kortere årrække end den 20-årige beregningsperiode. For forbrugere regnes der med en gennemsnitspris på nye gaskedler på ca kr. (inklusive moms). Nye fjernvarmeunits påregnes at koste godt kr. (inklusive moms). Priser for serviceaftale er fundet på DONG Energys (DGD) internetside Det vurderes relevant af hensyn til den økonomiske vurdering også at medtage omkostninger til reservedele som en del af omkostningerne til det årlige vedligehold af en gaskedel. Det fremgår endvidere af DGDs internetsider, at der ikke kan nytegnes serviceaftaler med reservedelsforsikring på gasfyr, der er ældre end 8 år. For reservedelsforsikringen gælder endvidere, at denne højst dækker med: op til kr., når gasfyret er under 5 år gammelt. op til kr., når gasfyret er under 10 år gammelt. op til kr., når gasfyret er under 13 år gammelt. Under hensyntagen til ovenstående og til den begrænsede reservedelsdækning efter både 5 og 10 år er der taget udgangspunkt i en pris for service med etårige eftersyn inklusive reservedele for et helt nyt gasfyr. D&V for fjernvarmeunits anslås til ca. 625 kr./år. Alle beløb er inklusive moms.

19 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 19 Omkostningerne til tilslutning til fjernvarme (stikledning, fjernvarmeunit, nedtagning af gaskedel og frakobling af naturgas) udgør ca kr. inklusive moms. Heraf betales de kr. ved tilslutningen via en "pakkeløsning" tilbudt via Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a. De kr. er forudsat finansieret via en finansieringsordning over 15 år med en årlig rente på 4,5 % fra Vestegnens kraftvarmeselskab, VEKS. Det resterende beløb betales af fjernvarmeselskabet og indgår i de generelle takster for alle forbrugere. Årsvirkningsgrader for eksisterende naturgaskedler er antaget til 90 %. Der påregnes en stigning på ½ %-point om året op til 95% i årsvirkningsgrad som følge af løbende udskiftning af gaskedlerne. 9.1 Brugerøkonomi I nedenstående tabeller er sammenlignet mellem fortsat naturgasfyring, udskiftning af oliefyr til naturgas og fjernvarmeforsyning. Der er anført en brugerøkonomisk beregning for et hus på 130 m² og et forbrug på 18,1 MWh. Forbrug og størrelse svarer til det hus, der anvendes til statistikbrug hos Dansk Fjernvarme. Der er endvidere suppleret med en brugerøkonomisk beregning for et hus med et forbrug på 23 MWh/år, hvilket er det gennemsnitlige forbrug hos 1093 gasforbrugere i Hvidovre Midt, samt et mindre hus med et forbrug på 15 MWh/år.

20 20 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Tabel 9.1 Sammenligning mellem fortsat naturgasfyring og fjernvarmeforsyning (varmeforbrug 18,1 MWh) Naturgas nyt fyr Kr./år Investering ny kedel (4,5 %, 15 år) Gasforbrug (18,1 MWh - 95 %) i m Variabel gaspris kr./m³ 8, Abonnement 94 Serviceaftale Samlet naturgaspris Udskiftning oliefyr til nyt gasfyr Kr./år Investering ny kedel og gasstik (4,5 %, 15 år) Gasforbrug (18,1 MWh - 95 %) i m Variabel gaspris kr./m3 8, Abonnement 94 Serviceaftale Samlet naturgaspris Udskiftning til fjernvarme Fjernvarme 18,1 MWh Kr./år Tilslutningsbidrag 0 Pakkeløsning (stik, tilslutningsbidrag, fjv.-unit, frakobling) Pakkeløsning (4,5 %, 15 år) Abonnement 750 Fastafgift kr./mwh 184, Variabel afgift kr./mwh 555, Vedligehold fjv.-unit 625 I alt Fordel ved fjernvarme nyt gasfyr Fordel fjernvarme i forhold udskiftning olie til gas 2.238

21 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 21 Tabel 9.2 Sammenligning mellem fortsat oliefyring/naturgasfyring og fjernvarmeforsyning (varmeforbrug 23 MWh) Nyt naturgasfyr Kr./år Investering ny kedel (4,5%, 15 år) Gasforbrug (23 MWh - 95 %) i m Variabel gaspris kr./m3 8, Abonnement 94 Serviceaftale Samlet naturgaspris Udskiftning oliefyr til naturgas Kr./år Investering ny gaskedel med gasstik (4,5 %, 15 år) Gasforbrug (23 MWh - 95 %) i m Variabel gaspris kr./m3 8, Abonnement 94 Serviceaftale Samlet naturgaspris Udskiftning til fjernvarme Fjernvarme 23 MWh Kr./år Tilslutningsbidrag 0 Pakkeløsning (stik, tilslutningsbidrag, fjv.-unit, frakobling) Investering i alt (4,5 %, 15 år) Abonnement 750 Fastafgift kr./mwh 184, Variabel afgift kr./mwh 555, Vedligehold fjv.-unit 625 I alt fjernvarme Fordel ved fjernvarme nyt gasfyr Fordel fjernvarme i forhold udskiftning olie til gas 2.505

22 22 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Tabel 9.3 Sammenligning mellem fortsat oliefyring/naturgasfyring og fjernvarmeforsyning (varmeforbrug 15 MWh) Nyt naturgasfyr Kr./år Investering ny kedel (4,5 %, 15 år) Gasforbrug (15 MWh - 95 %) i m Variabel gaspris kr./m3 8, Abonnement 94 Serviceaftale Samlet naturgaspris Fortsat oliefyring Udskiftning oliefyr til nyt naturgasfyr Kr./år Investering ny gaskedel med gasstik (4,5 %, 15 år) Gasforbrug (15 MWh - 95 %) i m Variabel gaspris kr./m3 8, Abonnement 94 Serviceaftale Samlet gasoliepris Udskiftning til fjernvarme Fjernvarme 15 MWh Kr./år Tilslutningsbidrag Pakkeløsning (stik, tilslutningsbidrag, fjv.-unit, frakobling) Investering i alt (4,5 %, 15 år) Abonnement 750 Fastafgift kr./mwh 184, Variabel afgift kr./mwh 555, Vedligehold fjv.-unit 625 Fjernvarme i alt Fordel ved fjernvarme nyt gasfyr 905 Fordel fjernvarme i forhold udskiftning olie til gas Der er i ovenstående tabeller taget udgangspunkt i en naturgaspris beregnet som et gennemsnit af forsyningspligtprisen og de billigste fastpriser for henholdsvis 6, 12 og 24 måneder. De pågældende naturgaspriser er fundet på Gasprisguiden pr. 2. april For fjernvarmetariffens vedkommende er der taget udgangspunkt i taksterne fra Hvidovre Fjernvarmeselskab gældende fra 1. juni I Tabel 9.4 sammenlignes resultaterne fra Tabel 9.1, Tabel 9.2 og Tabel 9.3. Heraf fremgår at samtlige huse har en brugerøkonomisk fordel ved at skifte til fjernvarme. Størst gevinst har de større forbrugere, og størst er gevinsten for de forbrugere der i dag har oliefyr.

23 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 23 Tabel 9.4 Samlet oversigt over brugerøkonomi for de tre ulige forbrugere hvor naturgas sammenlignes med fjernvarme Enhed Mindre bolig 15 MWh 130 m² 18,1 MWh Gennemsnit 23 MWh Samlede omkostninger ved naturgas Samlede omkostninger ved olie Samlede omkostninger ved fjernvarme med pakkeløsning Fordel fjernvarme i forhold til naturgas Fordel fjernvarme i forhold til udskiftning af oliefyr med naturgas Kr. /år Kr. /år Kr. /år Kr. /år Kr. /år Det fremgår af tabellerne 9.1 til 9.3, at finansieringsomkostningerne til udskiftning af naturgaskedlen udgør ca kr. Brugerøkonomisk vurderes det sandsynligt, at en naturgaskedel har en kortere levetid end den tekniske levetid på 20 år, der indgår i de samfundsøkonomiske beregninger. Brugerøkonomisk set vurderes en levetid på 15 år at være mere realistisk, idet det vurderes, at virkningsgrad falder og omkostninger til vedligehold stiger efter år, så det økonomisk set er mere optimalt at udskifte gasfyret efter 15 år. Den økonomiske levetid på en fjernvarmeunit vurderes at være minimum 25 år. Samlet set vil der derfor være en årrække på op mod 10 år, hvor den ovenfor anførte fordel ved fjernvarme forøges med ca kr./år. Hertil kommer, at det vurderes, at naturgaspriserne vil stige mere end fjernvarmetarifferne i Hvidovre, hvorved fordelen ved fjernvarme forøges yderligere.

24 24 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 10 Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger Der er i overensstemmelse med BEK 374 og Energistyrelsens vejledning gennemført to sæt samfundsøkonomiske beregninger: Et sæt er for fortsat naturgasfyring i Hvidovre Midt (Risbjerg). Det andet sæt samfundsøkonomiske beregninger er for konvertering til fjernvarme i Hvidovre Midt (Risbjerg), hvor forbrugerne i området omkring Hvidovre Midt forsynes fra de eksisterende produktionsanlæg i Københavnsområdet gennem VEKS transmissionsnet og Hvidovre Fjernvarmes distributionssystem. Det fremgår af afsnit 5.2.2, at varmebehovet i Hvidovre Midt (Risbjerg) kun udgør en marginal udvidelse af det samlede varmebehov i VEKS-systemet. Beregning af varmeforbrug i projektforslagsscenariet er derfor gennemført på basis af oplysninger om den samfundsøkonomiske fjernvarmepris i VEKS-systemet. Denne pris er beregnet af Rambøll for VEKS og er baseret på en forventet produktionsfordeling for tilvækst i fjernvarmebehovet i det samlede VEKS-system Varmemæssig vurdering Ved projektets gennemførelse fremkommer nedenstående tal over perioden. Tabel 10.1 Varmeproduktion i de to scenarier. Varmemæssige betragtninger 2033 Enhed Reference Projekt Varmebehov MWh Nettab MWh Samlet Varmeforbrug MWh

25 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 25 Som nævnt tidligere anvendes for fjernvarme den marginale samfundsøkonomiske omkostning for fjernvarme fra VEKS-systemet. Baggrundsdata stammer fra en modelberegning, hvor elproduktion og brændselsforbrug ikke fremgår, hvorfor det ikke er muligt at angive data for disse for projektscenariet. Som det ses af Tabel 10.1, har det ikke været muligt at opgøre brændselsforbruget ved forsyning med fjernvarme. Der gøres i den sammenhæng opmærksom på, at VEKS-systemet får fjernvarme fra anlæg med meget høje varmevirkningsgrader grundet kraftvarmefordelen. Det vurderes, at brændselsforbruget ved forsyning med fjernvarme i Hvidovre Midt Risbjergområdet vil være lavere sammenlignet med den kedelbaserede varmeproduktion i referencen Miljømæssig vurdering Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Udledningen af drivhusgasserne CO₂, CH4 og N₂O er omregnet til CO₂-ækvivalenter. Tabel 10.2 Oversigt emissionsdata. Emissioner i alt Enhed Reference Projekt Fordel Projekt CO₂-ækvivalenter Tons SO₂ kg NO X kg Partikler (PM 2,5) kg Tabellen viser en fordel for projektet med hensyn til både CO₂-ækvivalenter, NOxemissioner, men en højere udledning med hensyn til SO₂-emissioner og partikler. Emissionerne er værdisat og indgår i de samfundsøkonomiske beregninger nedenfor i henhold til gældende vejledning fra Energistyrelsen på området Samfundsøkonomiske beregninger Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger Brændselspriser Der er anvendt Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger fra oktober 2012 prisreguleret til 2014-prisniveau. Investeringsomkostninger og drift og vedligehold på brugersiden Investeringer til fjernvarmeunits og nye naturgaskedler fremgår af afsnit 9.

26 26 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Investeringer i fjernvarmeledninger På basis af nyligt afholdte licitationer er der anvendt følgende enhedspriser for etablering af fjernvarmeledninger, eksklusive planlægning/projektering/tilsyn og uforudsete udgifter: Tabel 10.3 Oversigt over entreprenørpriser. Ledningstype Pris pr. meter tracé [DKK/m] Tracé længde [m] Pris [DKK] DN DN DN DN DN DN DN DN DN DN Total Med et tillæg på ca. 5 % til projektudvikling m.v. vurderes anlægsomkostningerne for gadeledningerne at udgøre i alt 42,6 millioner kr. Hertil kommer stikledninger til en gennemsnitspris af ca kr. stk., i alt godt 23 millioner kr. Den marginale meromkostning til drift og vedligehold af det nye fjernvarmeledningsnet udgør ca kr./år. Det er dog forudsat, at der reelt ikke er nogen vedligeholdelsesomkostninger af betydning de første 10 år. De marginale merudgifter til administration af de nye kunder er sat til 500 kr./år/forbruger Beregningsresultat fjernvarme kontra fortsat olie- /naturgasfyring Resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger fremgår af Tabel 10.4.

27 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 27 Tabel 10.4 Samfundsøkonomiske resultater for reference- og fjernvarmescenariet (inklusive nettoafgiftsfaktor) I Nutidsværdier Enhed Reference Projekt Fordel projekt Varmeforbrug kr Investeringer i alt kr Scrapværdi kr Drift og vedligehold kr CO2-ækvivalenter kr SO₂ kr NO X kr Partikler (PM2,5) kr Afgiftsforvridning kr I alt kr Som det fremgår af tabellen, er der en samfundsøkonomisk fordel ved projektet over den 20-årige planperiode ( ) på ca. 18 millioner kr. Samfundsøkonomisk set er det ansøgte mere fordelagtigt end fortsat naturgasfyring, hvorfor de samfundsøkonomiske forhold taler for at ændre områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. Der henvises til Bilag 2 og 3 for mere detaljerede forudsætninger og beregninger Følsomhedsanalyser fjernvarme kontra fortsat olie- /naturgasfyring Der er gennemført følgende følsomhedsanalyser: Kalkulationsrente ± 2 procentpoint (dvs. 2 % og 6 %) Investering i samlet fjernvarmesystem ± 10 % Varmebehov ± 10 % Resultatet af de gennemførte analyser fremgår af nedenstående tabel: Tabel 10.5 Oversigt resultater følsomhedsanalyser Tekst Enhed Fordel projekt Reference kr Kalkulationsrente 2 % kr Kalkulationsrente 6 % kr Investeringer +10 % kr Investeringer 10% kr Varmebehov + 10% kr Varmebehov 10% kr Fjernvarmescenariet er i alle gennemførte analyser rentabelt.

28 28 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 10.4 Selskabsøkonomisk vurdering Der er gennemført en selskabsøkonomisk vurdering af etablering af fjernvarmeforsyning af Hvidovre Midt (Risbjerg). Der er medtaget indtægt fra salg af varme og abonnement til forudsatte takster gældende fra 1. juni På udgiftssiden er anvendt gældende takster for køb af varme fra VEKS. Det er, som tidligere anført, indgået i beregningerne, at de nye fjernvarmeforbrugere finansierer tilslutningsomkostningerne ved et lån, der omfatter betaling for tilslutning til fjernvarme, herunder stikledninger, fjernvarmeunits, nedtagning af gaskedel og frakobling af naturgasstik. Dette lån dækker ikke alle omkostningerne, hvorfor restbeløbet på kr./kunde (eksklusive moms) indgår i de omkostninger, der skal finansieres af HFS. Investeringer i nyt anlæg er regnet finansieret med 30-årige annuitetslån med en rente på ca. 3,04 % (KommuneKredit). Endvidere er tillagt merudgifter til drift og vedligehold af fjernvarmeledninger og merudgifter til administration. Taksterne for køb og salg af varme er holdt konstant i faste priser i hele perioden, idet det forudsættes, at ændringer i købspris for varme medfører en tilsvarende ændring i salgstariffen Beregningsresultat Set over den 20-årige planperiode er der et selskabsøkonomisk overskud på ca. 1,6 millioner kr. i nutidsværdi over perioden Dette vurderes som et rimeligt resultat. Der henvises til Bilag 4 for mere detaljerede selskabsøkonomiske beregninger Følsomhedsanalyser Der er gennemført følgende følsomhedsanalyser: Investering i samlet fjernvarmesystem ± 10 % Varmebehov ± 10 % Resultatet af de gennemførte analyser fremgår af nedenstående tabel.

29 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 29 Tabel 10.6 Oversigt resultater følsomhedsanalyser Tekst Enhed Fordel projekt Reference kr Investeringer plus 10 % kr Investeringer minus 10 % kr Varmebehov plus 10 % kr Varmebehov minus 10 % kr. -483

30 30 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Bilag 1. Oversigtskort Hvidovre Midt (Risbjerg)

31 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 31 Bilag 1.1 Oversigtkort Hvidovre Midt (Risbjerg)

32 32 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 1 2 A B C Bilag 1.2.Oversigtskort nye ledninger samt illustration af ledningsforstærkninger af det eksisterende fjernvarme system

33 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 33 Bilag 2. Generelle forudsætninger varmebehov

34 34 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Generelle forudsætninger varmebehov Almindelige forbrugere Almindelige forbrugere naturgas Stk Almindelige forbrugere olie Stk Tilslutningsprocent - markedsopbygning % 0% 0% 20% 40% 55% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Antal tilsluttet naturgas Stk Antal tilsluttet gasolie Stk Antal, tilvækst (konverteret GJ) Stk Tilsluttet i alt Stk Tilvækst i antal kunder Stk Tilsluttet varmebehov naturgas MWh Tilsluttet varmebehov gasolie MWh Ledningstab i nye ledninger MWh Nettab % 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Tilvækst i fjernvarmebehov pr år MWh Tilsluttet varmebehov i alt MWh Potentielt varmebehov i alt MWh Tilsluttet varmebehov i % % 0% 0% 20% 40% 55% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

35 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 35 Bilag 3. Samfundsøkonomiske beregninger

36 36 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Samfundsøkonomiske beregninger i referencesituationen del 1 Beregning af energistrømme Enhed Varmebehov naturgas MWh Varmebehov gasolie MWh Nettovarmebehov MWh Årsvirkningsgrad naturgas % 90,0 90,5 91,0 91,5 92,0 92,5 93,0 93,5 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 Naturgasforbrug kedler GJ Gasolieforbrug GJ 0 Miljø Enhed CO2-ækvivalenter gaskedel tons gasoliekedel tons CO2-ækvivalenter i alt tons SO2 gaskedel kg gasoliekedel kg SO2 i alt kg NOx gaskedel kg gasoliekedel kg NOx i alt kg PM2,5 gaskedel kg gasoliekedel kg PM2,5 i alt kg

37 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 37 Samfundsøkonomiske beregninger i referencesituationen del 2 Afgifter Enhed Energi og CO2 kedel kr Energi og CO2 gasolie kr Nox-gaskedler kr Nox-gasolie kr Samlede afgifter Investeringer og drift og vedligehold Enhed NPV Løbende reinvestering i gas- og oliekedler kr Scrapværdi i slutår (20 år) kr Scrapværdi i alt akkumuleret kr Drift og vedligehold kr Storforbrugere kr Gaskedler kr Oliekedler kr Vedligehold i alt kr Samfundsøkonomiske beregninger (beregningspriser) Samfundsøkonomi Enhed NPV Energi Naturgas kr Gasolie kr I alt kr Investeringer kr Scrapværdi kr Drift og vedligehold kr CO2-ækvivalenter kr SO kr NOX kr PM2, kr Afgiftsforvridning kr Samfundsøkonomiske omkostninger i alt kr

38 38 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Samfundsøkonomiske beregninger i fjernvarmescenariet Beregning af energistrømme Enhed Nettovarmebehov MWh Samlet ledningstab i hele området MWh Samlet fjernvarmebehov MWh Miljø Enhed CO2-ækvivalenter tons SO2 kg NOx kg PM2,5 kg Afgifter Enhed Fjernvarmerelaterede afgifter kr Investeringer og drift og vedligehold Enhed Ledningsnet kr Stikledninger kr Frakobling af gasstik kr I alt ledningsanlæg kr Scrapværdi (levetid 40 år) kr Scrapværdi ledn. akkumuleret kr Investering veksleranlæg kr Scrapværdi veksleranlæg (levetid 20år) kr Scrapværdi veksleranlæg akkumuleret kr Samlede investeringer kr Scrapværdi i alt kr Drift og vedligehold kr Udgifter til ekstra adm kr Nyt fj-net kr Veksleranlæg kr Drift og vedligehold i alt kr Samfundsøkonomiske beregninger (beregningspriser) Samfundsøkonomi kr NPV Energiforbrug kr Investeringer kr Scrapværdi kr Drift og vedligehold kr CO2-ækvivalenter kr SO kr NOX kr PM2, kr Afgiftsforvridning kr Samfundsøkonomiske omkostninger i alt kr

39 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 39 Bilag 4. Selskabsøkonomiske beregninger for Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

40 40 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT Selskabsøkonomiske beregninger Indtægter Enhed NPV Tilslutningsbidrag kr Storforbrugere kr Almindelige forbrugere kr Varmesalg kr Faste afgifter kr Abonnement kr Varmesalg kr Indtægter i alt kr Udgifter Enhed NPV Køb af varme Variabel pris kr Fast afgift kr Rabat fast afgift kr Ekstra administration nye forbrugere kr Drift og vedligehold kr Kompensationsbetaling til HMN kr Finansiering kr Udgifter i alt kr Selskabsøkonomisk resultat pr år Selskabsøkonomi akkumuleret

41 PROJEKTFORSLAG HVIDOVRE MIDT 41