Svendborg Fjernvarme A.m.b.a.

Transkript

1 Fjernvarmeforsyning af Svendborg Andels-Boligforenings, Blokvarmecentraler Byparken og Strynøvej. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen november 2017 Revideret

2 Projektforslag november 2017 Fjernvarmeforsyning af Svendborg Andels-Boligforenings, SAB, rev Byparken og Strynøvej Projektansvarlig: Bagergade 40A 5700 Svendborg Kontaktpersoner: Direktør: Carl Madsen Telefon: Mail: Hjemmeside: I planlægningsfasen bistås af: DFP A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Hjemmeside: Kontaktpersoner: Direktør Per Hougaard Tlf.: Mobil: Mail: [email protected] Nærværende projektforslag er udarbejdet af DFP A.m.b.a. projektleder Abdi Adibi Tlf.: Mail: [email protected] 2

3 Projektforslag november 2017 Fjernvarmeforsyning af Svendborg Andels-Boligforenings, SAB, rev Byparken og Strynøvej Indholdsfortegnelse 1 Redegørelse for projektet Indledning Formål Sammenfatning og konklusion Indstilling og det videre forløb Redegørelse for projektet Kort beskrivelse af projektet Forhold til anden lovgivning Forhandling med berørte parter Ledningsnet Energibehov for eksisterende bygninger Overslag over anlægsudgifter Fjernvarmeværket Vurdering af projektforslaget Brugerøkonomi Selskabsøkonomi Samfundsøkonomi Energi og Miljø Følsomhedsanalyse Konklusion 12 Bilag: 1. Forslag til ledningstracé 2. Område afgrænsning 3. Overslagsbudget 4. Varmetabsberegning 5. Selskabsøkonomisk beregning 6. Brugerøkonomien 7. Beregning af de samfundsøkonomiske brændsels-, investerings- og driftsudgifter 8. Beregning af afgiftsprovenu (revideret marts 2018) 9. Beregning af emissioner 3

4 Projektforslag november 2017 Fjernvarmeforsyning af Svendborg Andels-Boligforenings, SAB, rev Byparken og Strynøvej 1 Redegørelse for projektet 1.1 Indledning har ladet udarbejde et projektforslag for etablering af en transmissionsledning fra eksisterende fjernvarmenet til fjernvarmeforsyning af varmecentralerne på Byparken og Strynøvej. Projektforslaget skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedr.: - Udvidelse af forsyningsområdet med et samlet boligareal på m 2 fordelt på Byparken og Strynøvej. - Etablering af transmissionsledning mellem eksisterende fjernvarmenet og mellem centralerne på Byparken og Strynøvej hos SAB. (Bilag 1) Grundlaget for projektforslaget er et ønske fra SAB om tilslutning til fjernvarmen, idet de ikke ser drift af blokvarmecentraler som deres forretningsområde, samt SAB vil gerne kunne tilbyde deres lejere en billigere varmeudgift. 1.2 Formål Projektforslaget har til formål at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af SAB afdelinger Byparken og Strynøvej. har derfor ladet udarbejde nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedrørende: - Ændring af områdeafgrænsningen (Bilag 2) - Etablering af transmissionsledning mellem Svendborg Fjernvarmes fjernvarmenet og centralerne på Strynøvej og Byparken (bilag 1). Projektforslaget fremsendes til byrådet i Svendborg Kommune med anmodning om godkendelse iht. følgende lovgivning: - Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr. 523 af 22. maj (Varmeforsyningsloven). - Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 825 af 24. juni (Projektbekendtgørelsen). 1.3 Sammenfatning og konklusion ansøger hermed om godkendelse af nærværende projektforslag vedrørende udvidelse af forsyningsområdet (Bilag 2). Godkendelse søges i henhold til Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen. 1.4 Indstilling og det videre forløb Der er foreløbigt angivet følgende ramme for en tidsplan: Projektforslaget udarbejdes i maj 2017 Revideret projektforslag i november 2017 Projektforslaget fremsendes til godkendelse i Svendborg Kommune i december 2017 Revideret projektforslag fremsendes 22. januar Projektet myndighedsbehandles i januar 2017 Projektet godkendes endeligt af Svendborg Kommune efter afholdt høringsfrist på 4 uger, februar

5 Projektforslag november 2017 Fjernvarmeforsyning af Svendborg Andels-Boligforenings, SAB, rev Byparken og Strynøvej Revideret projektforslag fremsendes Projektet godkendes endeligt af Svendborg Kommune efter afholdt høringsfrist på 2 uger, april 2018 Endelig godkendelse forventes at foreligge ultimo april 2018 Anlægsarbejdet vil blive påbegyndt straks efter godkendelsen og VVM Screening. 2 Redegørelse for projektet 2.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter etablering af en transmissionsledning fra det eksisterende fjernvarmenet til varmecentralerne på Strynøvej og Byparken. Derudover skal der etableres en pumpestation og en måle- og trykholdestation. De eksisterende produktionscentraler i SAB afdelingerne bibeholdes, men de overtages af Svendborg Fjernvarme, der herefter afregner varmen til SAB central alternativ ab SAB teknikrum. Transmissionsledning udføres i DN 150 serie 3 twinrør. Transmissionsledning estimeres til længderne 466 meter Mølmarksvej, længden 595 meter Tvedvej, 234 meter slotsvængevej, 335 meter St. Byhavevej, 98 meter Kobberbæksvej, 254 meter Birkehøj og 110 meter Ørbækvej i alt ca meter. 2.2 Forhold til anden lovgivning Området indgår i Lokalplan nr , , 590 og byplanvedtægter 19. 5

6 Projektforslag november 2017 Fjernvarmeforsyning af Svendborg Andels-Boligforenings, SAB, rev Byparken og Strynøvej Lokalplanområder omfatter matriklen 138 a, 118 a,118 h, 118 i, 13 b,9 b, 9 al, 9 am,9 an,9 ao,9 ap,9 aq,9 ar,9 as,9 at,9 at,9au,9 av,15 ax,24 bb,24 ba,24 aø,24 aæ,24 az,24 ay,11 a,11 ay,11 az,16 az,16 ba,16 bg,16 aæ, 16 aø,16 be,73 p,73 o,73 a,73 n,73 q vist på kort se bilag 2 Godkendelse af projektforslaget indebærer, at den forsyningsvirksomhed, som overdrages forsyningen af området, også pålægges pligt til at forsyne. Beregningerne er foretaget med de ny beregningsforudsætninger fra Den samfundsøkonomiske analyse er revideret på baggrund af de seneste beregningsforudsætninger fra Energistyrelsen, 15. august Forhandling med berørte parter I forbindelse med udarbejdelsen af projektet, vil der blive udvekslet de nødvendige informationer og data mellem Svendborg Fjernvarme og Svendborg Kommune, teknisk forvaltning m.fl. NGF Distribution vil være en berørt part idet gasaftaget til SAB ændres Ledningsnet Af hensyn til reduktion af ledningstabet i transmissionsledning anvendes følgende vilkår for ledningsnet og forbrugertilslutning: 1. Ledninger er dimensioneret for tilslutning af bygninger med varmebehov svarende til nuværende varmeproduktion på centralerne hos SAB. 2. Ledningsdimensioner fastlægges endeligt, når projektet bliver detailprojekteret. 3. Ledningerne etableres i offentlige arealer så som vejarealer i nye udstykninger, og vil ikke blive ført over private arealer. Ledningsanlægget er dimensioneret med en fremløbstemperatur på 70 C, og en gennemsnitlig årlig returtemperatur på 40 C. 4. Udvidelsen af forsyningsområdet vil betyde et samlet øget varmebehov på MWh/år og at den årlige varmeproduktion øges med i alt MWh/år. Der er beregnet et tab i ledningsanlægget på 350 MWh svarende til 2,6 % (Bilag 4) Energibehov for eksisterende bygninger I projektforslaget regnes med varmebehovet i reference svarende til den nuværende varmeproduktion på centralerne MWh/år. Varmebehov i projektet er sum af varmebehov i reference plus 350 MWh i varmetabet i transmissionsledning. 2.4 Overslag over anlægsudgifter Der er udarbejdet overslag over investeringerne i anlægsudvidelsen ud fra erfaringspriser fra gennemførte projekter i Tønder, Brande, Horsens, Tørring, Norby, Vejen, Høng m.v. og leverandøroplysninger. Der er ikke medregnet investering i eksisterende produktionsanlæg i projektet såvel som i reference. Der er medregnet scrapværdi kr. på transmissionsledning i projektet. Anlægsudgiften er på den baggrund overslagsmæssigt kalkuleret til: 6

7 Projektforslag november 2017 Fjernvarmeforsyning af Svendborg Andels-Boligforenings, SAB, rev Byparken og Strynøvej Anlægsudgifter Længde Samlet pris Type Størrelse Pris pr. m (kanalmeter) (kr.) Mølmarksvej Twin / Tvedvej Twin / Slotsvængevej Twin / St. Byhavevej Twin / Kobberbæksvej Twin / Birkehøj Twin / Ørbækvej Twin / Transmissionsledning i alt Twin / Pumpestation Trykholderventil Tilslutning på varmeværk Tilslutning på undercentraler Tilslutning på SRO i alt kr Fjernvarmeværket forsynes af overskudsvarme fra affaldsforbrænding, 4 biooliekedler, et gasmotordrevet kraftvarmeanlæg, elkedel og 2 gaskedler som spidsog reservelast. Fordelingen til forsyning af SAB udgør: Biooliekedler/naturgaskedel 79,3% Affaldsforbrænding 20,7% 20,7 % af varmeleverancen til SAB består af affaldskraftvarme, som i dag køles bort i årets varme måneder. Såfremt der kan opnås en bedre udnyttelse af produktionsanlægget på Svendborg Kraftvarmeværk, vil denne indgå i produktionsfordelingen. Der er forudsæt en varmeproduktionspris gældende Svendborg Fjernvarme fra affald på 350 kr./ MWh og 450 kr./mwh fra biooliekedler/naturgaskedler ekskl. moms. 3 Vurdering af projektforslaget 3.1 Brugerøkonomi I dette afsnit belyses brugernes årlige udgifter til opvarmning med fjernvarme. I projektforslaget er oplyste varmeudgift fra SAB anvendt som reference. Priserne er i henhold til gældende takstblad for Svendborg Fjernvarme, samt oplyste varme udgift fra SAB. SAB og Svendborg Fjernvarme har endnu ikke færdigforhandlet, hvorvidt skal forestå varmeleverance an centraler, om Svendborg Fjernvarme skal overtage centralerne og levere til SABs net, eller om Svendborg Fjernvarme skal overtage centralerne og det interne net og levere varmen an forbruger. Der beregnet 3 scenarie, hvor scenarie 1 varmeleverance an centraler er projektscenariet. 1. SFV leverer varmen til undercentralerne hos SAB (projekt scenariet). 2. SFV overtager undercentralerne hos SAB. 3. SFV overtager undercentralerne samt de interne ledningsnet hos SAB. 7

8 Projektforslag november 2017 Fjernvarmeforsyning af Svendborg Andels-Boligforenings, SAB, rev Byparken og Strynøvej Brugerøkonomi Forudsætninger: SAB areal m 2 Varmesalg SAB MWh Varmetab transmissionsledning 350 MWh Fastbidrag (ordinær) 13,80 kr./m 2 Variabel varmepris 380 kr./mwh Varme udgift oplyst af SAB Lille lejlighed 44 m² Kr./år Stor Lejlighed 120 m² Kr./år Excl.moms Scenarie Transmissionsledning Pumpestation Trykholdestation SAB Produktionscentraler (restværd SAB Distributionsnet (restværdi) Målere i blokke *Fastbidrag (ekstraordinær) kr. /m² 13,80 20,50 35,31 * incl. Extraordinræt bidrag * I det extraordinære bidrag er foruden afskrivning og forrentning af investeringen foretaget af Svendborg Fjernvarme også indregnet merudgifter til varmetab, CO2 kvote-køb, produktionsfordeling for eksisterende fjernvarmeforbrugere. Areal Varmebehov Referancen ***Projektet Brugerøkonomi Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Alle Scenarie ** Første 9 år Første 9 år Første 9 år Efter 9 år m² MWh/år Kr./år Kr./år Kr./år Kr./år Kr./år Lille lejlighed 44 5, Stor Lejlighed , ** I referencen er ikke indregnet tillæg i huslejen som følge af afskrivningen og for-rentning af varmeproduktions/distributionsanlæg som tilfældet i *** I projektet modregnes lejernes mindre udgift til afskrivning/afdrag, forretning samt drift og vedligeholdelse af centraler overtaget af fjernvarmen. ( 500 kr./år hhv kr./år for lille hhv. stor lejlighed SAB data efterlyses). Der er i skemaerne ikke modregnet SABs besparelse ved Svendborg Fjernvarmes overtagelse af centraler hhv. centraler og ledningsnet i scenarie 2 hhv. 3 hvorved udgifter for afskrivning, forrentning samt drift og vedligeholdelse af disse overgår fra SAB til Svendborg Fjernvarme. Som det ses er det en økonomisk fordel for forbrugerne at tilslutte sig fjernvarme. 3.2 Selskabsøkonomi Der er foretaget en beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser ved tilslutning af ovennævnte bygninger. Beregningerne er udført som en kalkulation af det regnskabsmæssige resultat over en 20 års periode inkl. låneomkostninger. Hvis Svendborg Fjernvarme skal overtage varmeforsyningen af SAB s afdelinger Byparken og Strynøvej, må det ikke påføre de eksisterende varmekunder udgifter. For at undgå dette kan der indføres en ekstra fastbidragssats for de tilsluttede SAB-forbrugere i en indslusningsperiode på eksempelvis 9 år, som er dét, der er brugt i de efterfølgende beregninger. Efter indslusningsperioden anses Byparken som ligestillet med det øvrige fjernvarmenet, og den ekstraordinære fastbidragssats bortfalder, og de overgår til den almindelige fastbidragssats i henhold til takstbladet. Det ekstra fastbidrag, der skal betales efter tilslutning af SAB, skal dække udgifterne til: Etablering af transmissionsledning. Etablering af pumpestation. Etablering af måle- og trykholdestation. Køb af SAB s produktionscentraler. 8

9 Projektforslag november 2017 Fjernvarmeforsyning af Svendborg Andels-Boligforenings, SAB, rev Byparken og Strynøvej Drift og vedligehold af transmissionsledning, herunder varmetab i ledningen Drift og vedligehold af pumpe-, måle- og trykholdestation. Drift og vedligehold af SAB produktionscentraler. Prissætning Det skal bemærkes, at da både Svendborg Fjernvarme og Svendborg Andelsboligforening er kollektive varmeforsyninger, der er underlagt bestemmelserne i Varmeforsyningsloven, hvori det bl.a. fremgår at: 20 - Stk. 7. Det vederlag, som betales ved hel eller delvis overdragelse af anlæg omfattet af stk. 1, må hverken direkte eller indirekte føre til, at priserne for ydelser fra anlæg omfattet af stk. 1 bliver højere, end de kunne være blevet, såfremt overdragelsen ikke havde fundet sted, herunder som følge af indregning af forøgede udgifter til finansiering ved fremmedkapital, driftsmæssige afskrivninger eller forrentning af indskudskapital. Kilde: Varmeforsyningsloven. Det betyder også, at Svendborg Fjernvarme ikke må betale mere end markedsværdien for et anlæg, da det udelukkende er nødvendige udgifter, der må indregnes i varmeprisen. Anlægsudgifterne for dækkes via opkrævning af de i takstbladet oplyste bidrag. Varmeproduktionsprisen ab værk er af oplyst til at være 366 kr./mwh ekskl. moms. Den selskabsøkonomiske konsekvensberegning ved udvidelsen af forsyningsområdet er vist på bilag 5 for det samlede projektforslag. Som det fremgår af bilaget er det årlige dækningsbidrag positivt fra år to og 0 efter 9 år. Projektet er rentabelt med et overskud på kr. ekskl. moms over 20 år. Tilslutningen af projektforslagsområdet vil være en god investering for Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. og kommer alle forbrugerne, som er tilsluttet varmeværket, til gode. 3.3 Samfundsøkonomi En simpel samfundsøkonomisk analyse af projektet viser følgende anlægsudgifter. I beregningen af samfundsøkonomien er der anvendt en række forudsætninger: Beregningsperiode Kalkulationsrente % 4 Nettoafgiftsfaktor 1,325 Afgiftsniveau 2018 Reference Projekt Varmebehov MWh/år Produktionsfordeling Naturgas kedel % ,3 Naturgas motor % Affaldsvarme % 20,7 9

10 Projektforslag november 2017 Fjernvarmeforsyning af Svendborg Andels-Boligforenings, SAB, rev Byparken og Strynøvej Virkningsgrad Naturgas kedel % Naturgas motor varme % 48 Naturgas motor el % 38 Affaldsvarme % 100 D&V Naturgas kedel kr./mwh 10 5 Naturgas motor kr./mwh Varme 50 Affaldsvarme kr./mwh 10 Investering/reinvestering Investering/reinvestering mio. kr. i Transmission incl. pumpe osv. mio. kr. 15 Scrapværdi 60% af ledningsnet mio. kr. 7,2 Produktionsfordeling, virkningsgrader og varmebehovet er oplyst af Svendborg Fjernvarme. Investering/reinvestering på eksisterende produktionsanlæg hos SAB og Svendborg Fjernvarme er ikke medregnet i beregninger. Der er anvendt restværdi på transmissionsledningen i projektet. I projektet dækker investeringen over etablering af en 2,1 kilometer transmissionsledning med tilhørende pumpestation og trykholdestation. På baggrund af disse forudsætninger er der udført en samfundsøkonomisk beregning, hvoraf resultaterne er vist i tabellen. Beregningerne er udført i overensstemmelse med Energistyrelsens forudsætninger. Som det fremgår af bilagene 7-9, viser de samlede samfundsøkonomiske beregninger, som tager udgangspunkt i Energistyrelsens forudsætninger 15. august 2017, at det vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt at tilslutte projektforslagsområdet til fjernvarmeforsyningen. De samfundsøkonomiske resultater kan ses i nedenstående tabel. Energistyrelsens forudsætninger maj 2017, tabeller15 august Fjernvarmeforsyning af Byparken/Strynøvej Brændsel Elsalg Investering,D&V Emissioner Afgiftsprovenu (10 % modregnes) I alt Reference Projekt Fordel til projektet Den samlede sum i kolonnen i alt fremkommer ved at summere kolonnerne Brændsel, Investering og drift og Emissioner og herefter fratrækkes 10 % af værdien i kolonnen Afgiftsprovenu i henhold til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen. Analysen viser en samfundsøkonomisk fordel ved projektet på 3,3 mio. kr. over en 20- årig periode. 10

11 Projektforslag november 2017 Fjernvarmeforsyning af Svendborg Andels-Boligforenings, SAB, rev Byparken og Strynøvej 3.4 Energi og Miljø Miljømæssigt vil der ske en forbedring. Svendborg fjernvarme vil lavere ca MWh årligt varme. (Gaskedel 79,3% og affaldsvarme 20,7%). Varmen fra affaldsvarme vil fortrænge varmeproduktion på eksisterende naturgaskedler. Beregning af emissioner efter energistyrelsens forudsætninger er vist på bilag 9. Der er en CO2 reduktion på 172 tons årligt ved projektet. Naturgasforbruget reduceres med ca. 0,25 mio. Nm 3 årligt. Samlet emissionerkoefficienter inkl. virkningsgrad kedler [vægtenhed] CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2 O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 (kg) Reference Projekt Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. Der ses først på projektets følsomhed ved ændring af brændselsprisen. I diagrammet ses det, at projektet vil have en økonomisk fordel frem for at bibeholde naturgas trods svingende brændselspris. Samfundsøkonomisk fordel ved projektet Kalkulationsrente 3 % Kalkulationsrente 4 % Kalkulationsrente 5 % Ændrin i gaspriser -20% 0% 20% Reference Projekt Fordel til projektet Ændrin i investering -20% 0% 20% Reference Projekt Fordel til projektet Ændrin i Varmebehov -20% 0% 20% Reference Projekt Fordel til projektet Desuden undersøges hvilken effekt det har på projektet, hvis de tilsluttede boliger har mindre varmebehov end forventet. På ovenstående diagram ses, at projektet vil have en økonomisk fordel frem for at bibeholde naturgasforsyning, trods ændring i kalkulationsrenter, gaspriser og investering. 11

12 Projektforslag november 2017 Fjernvarmeforsyning af Svendborg Andels-Boligforenings, SAB, rev Byparken og Strynøvej 4 Konklusion Med de gældende tariffer, får et samlet positivt dækningsbidrag fra år to og 0 efter 9. Det samlede dækningsbidrag over 20 år, som udgør kr. ekskl. moms vil komme alle forbrugere, tilsluttet Svendborg Fjernvarme A.m.b.a., til gode. For de brugere, der indgår i nærværende projektforslag, er der en økonomisk fordel ved tilslutning til frem for individuel forsyning med naturgas. En samfundsøkonomisk analyse af projektet viser en fordel på 3,3 mio. kr. ekskl. moms ved at vælge fjernvarme frem for naturgas. Miljømæssigt er fjernvarmeløsningen, med etablering af en elkedel, en god løsning. Samtlige emissioner reduceres, herunder CO2 med 172 ton/år. Naturgasforbruget reduceres med ca. 0,25 mio. Nm 3 årligt. IV III Fjernvarmeforsynet 12

13 bilag 1

14 Bilag oktober 2017, 12: : m

15 Bilag 3 Anlægsudgifter Længde Samlet pris Type Størrelse Pris pr. m (kanalmeter) (kr.) Mølmarksvej Twin / Tvedvej Twin / Slotsvængevej Twin / St. Byhavevej Twin / Kobberbæksvej Twin / Birkehøj Twin / Ørbækvej Twin / Transmissionsledning i alt Twin / Pumpestation Trykholderventil Tilslutning på varmeværk Tilslutning på undercentraler Tilslutning på SRO i alt kr AA - DFP Anlægsbudget

16 Bilag 4

17 Bilag 4

18 Bilag 5 SAB areal m 2 Varmesalg SAB MWh Varmetab transmissionsledning 350 MWh Fastbidrag (ordinær) 13,80 kr./m 2 Fastbidrag (ekstraordinær) 20,50 kr./m 2 Variabel varmepris an forbruger 380 kr./mwh Varmeproduktionspris ab anlæg 366 kr./mwh Excl.moms Scenarie Total Nutidsværdi Udgifter Investeringer Transmissionsledning Pumpestation Trykholdestation SAB Produktionscentraler (restværdi) SAB Distributionsnet (restværdi) Målere i blokke (restværdi) Total - D&V Transmissionsledning incl. varmetab Pumpestation Trykholdestation SAB Produktionscentraler SAB Distributionsnet Målere i blokke Kompensation eks.forbr Kompensation eks.forbr Varmeproduktion incl. varmetab Øget udgift til D&V (5 øre/kwh) Øget udgift til køb af energibesparelser og CO Total Indtægter Varmesalg SAB (variabel del) Fastbidrag (ordinær) Fastbidrag (ekstraordinær) Andelsindskud Tilslutningsbidrag tilslutning an net Værdi af affaldsvarme Værdi af energibesparelse Grundbeløb Grundbeløb Værdi af energibesparelse Total Resultat Akkumuleret AA- DFP Selskabsøkonomi

19 Bilag 6 Brugerøkonomi Forudsætninger: SAB areal m 2 Varmesalg SAB MWh Varmetab transmissionsledning 350 MWh Fastbidrag (ordinær) 13,80kr./m 2 Variabel varmepris 380 kr./mwh Varme udgift oplyst af SAB Lille lejlighed 44 m² Kr./år Stor Lejlighed 120 m² Kr./år Excl.moms Scenarie Transmissionsledning Pumpestation Trykholdestation SAB Produktionscentraler (restværdi) SAB Distributionsnet (restværdi) Målere i blokke *Fastbidrag(ekstraordinær) kr. /m² 13,80 20,50 35,31 * incl. Extraordinræt bidrag * I det extraordinære bidrag er foruden afskrivning og forrentning af investeringen foretaget af Svendborg Fjernvarme også indregnet merudgifter til varmetab, CO2 kvote-køb, produktionsfordeling for eksisterende fjernvarmeforbrugere. Areal Varmebehov Referancen ***Projektet Brugerøkonomi Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Alle Scenarie ** Første 9 år Første 9 år Første 9 år Efter 9 år m² MWh/år Kr./år Kr./år Kr./år Kr./år Kr./år Lille lejlighed 44 5, Stor Lejlighed , ** I referencen er ikke indregnet tillæg i huslejen som følge af afskrivningen og for-rentning af varmeproduktions/distributionsanlæg som tilfældet i scenarie 2 og 3. *** I projektet modregnes lejernes mindre udgift til afskrivning/afdrag, forretning samt drift og vedligeholdelse af centraler overtaget af fjernvarmen. ( 500 kr./år hhv kr./år for lille hhv. stor lejlighed SAB data efterlyses) AA - DFP Bruerøkonomi

20 bilag 7 Svendborg Fjernvarme Fjernvarmeforsyning af SAB - overslag Samfundsøkonomisk brændsels-, investerings- og driftsudgifter Beregningsforudsætninger Produktionsfordeling Reference Projekt Virkningsgrader El Varme Samlet Drift og vedligehold Varmebehov - reference MWh pr. år Kedel - SAB 100,0% 0,0% Kedel - SAB 100,0% 100,0% Kedel - SAB kr./mwh 5 Varmebehov - projekt MWh pr. år Motor - SAB 0,0% 0,0% Motor - SAB 38,0% 48,0% 86,0% Motor - SAB kr./mwh 50 Kalkulationsrente 4,0% Affaldsvarme - Svendborg Fjv. 0,0% 20,7% Affaldsvarme - Svendborg Fjv. 100,0% 100,0% Affaldsvarme - Svendborg Fjkr./MWh 10 Nettoafgiftsfaktor 1,33 Kedel - Svendborg Fjv. 0,0% 79,3% Kedel - Svendborg Fjv. 102,0% 102,0% Kedel - Svendborg Fjv. kr./mwh 5 Samfundsøkonomiske brændselspriser År Affaldsvarme [kr./gj] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Naturgas [kr./gj] 40,7 40,6 40,5 43,8 47,1 50,2 53,2 55,9 58,7 61,3 63,9 66,3 68,7 70,5 72,2 73,8 75,4 76,9 77,8 78,5 El-spot pris [kr./mwh] Inflation 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 Brændselspris pr. år inkl. nettoafgiftsfaktor [kr./år] År Reference Projekt Elsalg pr. år inkl. nettoafgiftsfaktor [kr./år] År Reference Projekt Investerings- og driftsudgifter [kr./-] Reference År Investeringer reference Scrapværdi Drifts- og vedligehold Projekt År Investering projekt [kr.] Scrapværdi Drifts- og vedligehold Investerings- og driftsudgift pr. år inkl. nettoafgiftsfaktor [kr.] Året Reference Projekt Nutidsværdi af brændselsudgifter samt investerings- og driftsudgifter over 20 år udfra Energistyrelsens vejledning [kr.] Brændsel Elsalg Investering, D & V I alt Reference Projekt Beregningerne bygger på Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, maj 2017 samt beregningsforudsætninger 15. august AA - DFP Samfundsøkonomisk brændsels-, investerings- og driftsudgift

21 Svendborg Fjernvarme Fjernvarmeforsyning af SAB - overslag Afgiftsprovenu Beregningsforudsætninger Produktionsfordeling Reference Projekt Virkningsgrader El Varme Samlet Drift og vedligehold Varmebehov - reference MWh pr. år Kedel - SAB 100,0% 0,0% Kedel - SAB 0,0% 100,0% 100,0% Kedel - SAB kr./mwh 5 Varmebehov - projekt MWh pr. år Motor - SAB 0,0% 0,0% Motor - SAB 38,0% 48,0% 48,0% Motor - SAB kr./mwh 50 Kalkulationsrente 4% Affaldsvarme - Svendborg Fjv. 0,0% 20,7% Affaldsvarme - Svendborg 0,0% 100,0% 100,0% Affaldsvarme - Svendborgkr./MWh 10 Nettoafgiftsfaktor 1,33 Kedel - Svendborg Fjv. 0,0% 79,3% Kedel - Svendborg Fjv. 0,0% 102,0% 102,0% Kedel - Svendborg Fjv. kr./mwh 5 Afgifter iht. lovtekster [kr./-] Naturgas kedel inkl. refusion 2018 Energiafgift 167,40 kr./mwh CO 2 afgift 49,68 kr./mwh NO X afgift 0,80 øre/nm3 Samlet afgiftsprovenu 60,50 kr./gj Naturgas motor inkl. refusion 2018 Energiafgift* 88,48 øre/nm3 CO 2 afgift* 15,76 øre/nm3 NO X afgift 2,90 øre/nm3 CH 4 afgift 6,80 øre/nm3 Samlet afgiftsprovenu 28,77 kr./gj Der er regnet med 60% refusion på energiafgift og CO 2 afgift Affaldsvarme 2018 Samlet afgiftsprovenu 0,00 kr./gj Afgifter 2018 fastprisniveau [kr./gj] Året Naturgas kedel 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 Naturgas motor 28,77 28,77 28,77 28,77 28,77 28,77 28,77 28,77 28,77 28,77 28,77 28,77 28,77 28,77 28,77 28,77 28,77 28,77 28,77 28,77 Affaldsvarme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgiftsprovenu årligt [kr./år] Året Reference Projekt Nutidsværdi over 20 år [kr.] Reference Projekt Beregningerne bygger på Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, maj 2017 samt beregningsforudsætninger 15. august Reviderert marts 2018 AA - DFP Afgiftprovenu

22 Bilag 9 Svendborg Fjernvarme Fjernvarmeforsyning af SAB - overslag Emissioner Beregningsforudsætninger Produktionsfordeling Reference Projekt Virkningsgrader El Varme Samlet Drift og vedligehold Varmebehov - reference MWh pr. år Kedel - SAB 100,0% 0,0% Kedel - SAB 100,0% 100,0% Kedel - SAB kr./mwh 5 Varmebehov - projekt MWh pr. år Motor - SAB 0,0% 0,0% Motor - SAB 38,0% 48,0% 48,0% Motor - SAB kr./mwh 50 Kalkulationsrente 4% Affaldsvarme - Svendborg Fjv. 0,0% 20,7% Affaldsvarme - Svendborg Fjv. 100,0% 100,0% Affaldsvarme - Svendborg Fjv. kr./mwh 10 Nettoafgiftsfaktor 1,33 Kedel - Svendborg Fjv. 0,0% 79,3% Kedel - Svendborg Fjv. 102,0% 102,0% Kedel - Svendborg Fjv. kr./mwh 5 Emissionerskoefficienter [vægtenhed/gj] CO 2 (kg/gj) CH 4 (g/gj) N 2 O (g/gj) SO 2 (g/gj) NO x (g/gj) PM 2,5 (g/gj) Naturgas kedel 57,06 1,00 1,00 0,43 33,04 0,10 Naturgas motor 57,06 481,00 0,58 0,50 135,00 0,16 Affaldsvarme 37,00 0,34 1,20 8,30 102,00 0,29 Samlet emissionerkoefficienter inkl. virkningsgrad kedler [vægtenhed] CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2 O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 (kg) Reference Projekt Referance : Værdi af emissioner [kr./vægtenhed] Året CO 2 [kr./tons] 42,75 44,08 45,56 324,08 324,08 324,08 324,08 324,08 324,08 324,08 324,08 324,08 324,08 324,08 324,08 324,08 324,08 324,08 324,08 324,08 CH 4 [kr./kg] 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 N 2 O [kr./kg] 96,55 96,55 96,55 96,55 96,55 96,55 96,55 96,55 96,55 96,55 96,55 96,55 96,55 96,55 96,55 96,55 96,55 96,55 96,55 96,55 SO 2 [kr./kg] 13,67 13,67 13,67 13,67 13,67 13,67 13,67 13,67 13,67 13,67 13,67 13,67 13,67 13,67 13,67 13,67 13,67 13,67 13,67 13,67 NO x [kr./kg] 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 9,41 PM 2,5 [kr./kg] 26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 26,85 Inflation [%] 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 Projekt : Værdi af emissioner [kr./vægtenhed] Året CO 2 [kr./tons] 42,75 44,08 45,56 47,39 49,57 52,00 54,73 57,79 61,14 64,73 68,54 72,60 76,92 81,46 86,28 91,39 96,80 102,54 108,62 115,08 CH 4 [kr./kg] 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 8,10 N 2 O [kr./kg] 96,58 96,58 96,58 96,58 96,58 96,58 96,58 96,58 96,58 96,58 96,58 96,58 96,58 96,58 96,58 96,58 96,58 96,58 96,58 96,58 SO 2 [kr./kg] 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 9,88 NO x [kr./kg] 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 PM 2,5 [kr./kg] 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 22,72 Inflation [%] 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 Emissioner [kr./år] Året Reference Projekt Nutidsværdi over 20 år [kr.] Reference Projekt Beregningerne bygger på Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, maj 2017 samt beregningsforudsætninger 15. august AA -DFP Emissioner