Overførsel af merforbru g

Transkript

1 Center for Økonomi o Ejendomme Bila 3 Udval Korrektion er til overførsler Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l u op til 3 Yderliere friivelser op til 3 u Forsla til Mindrefo rbru der læes i Teknik, Miljø o Klimaudvalet Miljø, Natur o Klima Trik, Vej o Grønne områder Kultur- o Turismeudvalet Kulturen - rammestyret område Sundheds-, Idræts-, o Fritidsudvalet Sundhedsfremme Idræt o fritid Børne- o Uddannelsesudvalet Forebyelse Folke- o Specialskoler UU-Øresund Datilbud o Specialbørnehaver Børne- o unerådivninen Udsatte børn Socialudvalet Særli Social Indsats Sundhed o Omsor Anden social service Sundhed Beskæftielsesudvalet Beskæftielse Økonomiudvalet Lystbådehavne Erhverv Puljer Ejendomme o Byninsforbedriner Administration o Planlænin Redninsberedskab I alt

2 Center for Økonomi o Ejendomme Teknik, Miljø o Klimaudvalet Specifikation driftsoverførsler på Teknik, Miljø o Klimaudvalet Forbru Korriere t budet Her overført fra 2013 Tillæsbevi lliner /mindr eforbr u Korrektioner til overførslen merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser Automatis k l under 3 Forsla til /u ift. korrieret budet i 201 Miljø, Natur o Klima Miljø o Natur , Klima ,6 204 Trik, Vej o Grønne områder Trik o Infrastruktur , Park o Naturområder , Parkerin , Trik o Byrum ,8 I alt mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindreindtæt

3 Center for Økonomi o Ejendomme Specifikation driftsoverførsler på Kultur- o Turismeudvalet Kultur- o Turismeudvalet Forbru Korriere t budet /mindr eforbr u / u ift. korrieret bruttobudet i Korrektion Merforbru er til dækket overførsler indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l u op til 3 Yderliere friivelser op til 3 u Forsla til Mindrefo rbru der læes i 309 Kulturen - rammestyret område , Biblioteker , Helsinør Kommunale , Musikskole Helsinør Kommunes Museer , Frilandskulturcentret , Aktivitetscentret Bølen , Kulturværftet , Fælles Kulturelle Opaver , Turisme , Helsinør Campin o Vandrehjem , I alt , Hvor mane år har der været u i løbet de sidste 3 år eksl. overførsler + mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindreindtæt

4 Center for Økonomi o Ejendomme Specifikation driftsoverførsler på Sundheds-, Idræts- o Fritidsudvalet Sundheds-, Idræts-, o Fritidsudvalet Forbru Korriere t budet /mindr eforbr u / u ift. korrieret budet i Korrektione r til overførsler (realkredit) Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret eksterne midler eller friivelser Automatisk l u op til 3 Yderliere friivelser op til 3 u Forsla til Mindreforbr u der læes i Hvor mane år har der været u i løbet de sidste 3 år eksl. overførsler 410 Sundhedsfremme , Sundhedsfremme , Idræt o fritid , Helsinør Kommunes , Idrætsanlæ Esperærdehallen , Nordkysthallen , Hornbækhallen , Fritids- o Folkeoplysninen , Fælles idrætsopaver , I alt , mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindreindtæt

5 Center for Økonomi o Ejendomme Specifikation driftsoverførsler på Børne- o Uddannelsesudvalet Børne- o Uddannelsesudvalet Forbru Korriere t budet /mindref orbru / u ift. korrieret budet i Korrektion Merforbru er til dækket overførsler indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret eksterne midler eller friivelser Automatisk l u op til 3 Yderliere friivelser op til 3 u Forsla til Mindreforbr u der læes i Hvor mane år har der været u i løbet de sidste 3 år 512 Forebyelse ,3% Den Kommunale Sundhedstjeneste ,7% Den Kommunale Tandpleje ,4% SSPK ,2% Folke- o Specialskoler Fælleskonti skoleområdet Fælles udifter skoleområdet Øvrie aktiviteter skoleområdet Klassesskolen ,1% Esperærdeskolen ,0% Hellebækskolen ,6% Hornbæk Skole inkl. PUK ,9% Helsinør Skole ,8% Tikøb Skole ,5% Snekkersten Skole ,6% Naturcentret Nyruphus ,7% -319 Familiecentret Løvdal o ,4% Brenehøj Sprostimulerin ,4% Helsinør Undomsskole ,4% Uddannelsehus Helsinør ,2% UU-Øresund UU-Øresund ,5% Datilbud o Specialbørnehaver Fælleskonti daområdet Fællesudifter daområdet Forældrebetaliner o fripladser PAU-Uddannelser ,7% 421 0

6 Daplejen for særli sårbare børn ,9% Vuestuen Krinlen ,5% -102 Børnehaven Krible Krable ,9% -146 Børnehaven Ved Vandtårnet ,4% Børnehaven Nyrup ,2% Børnehaven Mariahjemmet ,2% Hornbæk Børnehave ,5% Børnehaven Stokrosen ,5% -318 Helsinør Børneasyl ,1% -1 Børnehuset Møllen ,3% Tikøb Familiehus ,1% Børnehuset Sommerlyst ,2% -335 Børnehuset Tusindfryd ,3% Børnehuset Staunineården ,0% Børnehuset Fyrtårnet ,7% Børnehuset Troldehøj ,1% Børnehuset Montebello ,6% Børnehuset Kasserollen ,0% -531 Børnehuset Mælkebøtten ,6% Børnehuset Blæksprutten ,4% Børnehuset Bøen ,8% Børnehuset Søstjernen ,4% Børnehuset Himmelblå ,4% -797 Børnehuset Mariehønen ,5% Børnehuset Snerlen ,4% Børnehuset Rosenkilde ,8% Børnehuset Nørremarken Børnehuset Abildvænet ,9% 0,9% Børnehuset Hallandsården ,9% -747 Børnehuset Skovparken ,5% Børnehuset Søbæk ,1% Børnehuset Hellebæk ,4% Børnehuset Elverhøjen ,3% -203 Børnehus Globus ,0% 0 0 Børnehuset Snekkersten ,9% Børnehuset Stjernedrys ,9% -638 Fritidsklubben Fiolen ,9% Fritidsklubben Krudtulen ,4% Fritidsklubben Bølen ,4% -26 Villa Fem Klubben ,2% Fritidsklubben Abildtræet ,2% Esperærde Fritidscenter ,1% Fritidsklubben Puk ,3% Specialbørnehaven Himmelhuset ,9%

7 516 Børne- o unerådivninen ,5% BUR ,5% Støttepædaokorpset ,6% Udsatte børn Myndihed - udsatte børn ,0% Helsinør Lokalcenter ,0% I alt mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindre indtæt

8 Center for Økonomi o Ejendomme Specifikation driftsoverførsler på Socialudvalet Socialudvalet Forbru Korriere t budet /mindr eforbr u / u ift. korrieret budet i Korrektion Merforbru er til dækket overførsler indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret eksterne midler eller friivelser Automatisk l u op til 3 Yderliere friivelser op til 3 u Forsla til Mindreforbr u der læes i Hvor mane år har der været u i løbet de sidste 3 år eksl. overførsler 618 Særli Social Indsats , Foranstaltniner for voksne , Center for Job o Oplevelse 2 - Nyruphus , Center for Job o Oplevelse , SPUC , Kronborhus/Kronborsund , Lindevan , Værkstedet Ellehammersvej , Center for Rusmidler Omsor , o Støtte Pensionatet i Hornbæk , Petersbor , Bostøtteteam/Sprinvandet , Seniorhuset , Sundhed o Omsor , Myndihed , Hjemmepleje , Plejehjemmet Grønnehaven , Plejehjemmet Montebello , Plejehjemmet Strandhøj , Plejehjemmet Falkenber , Plejehjemmet Bøehøjård , Plejehjemmet Kristinehøj , Plejehjemmet Birkebo , Myndiheden - Sundhed ,

9 Helsinør Rehabiliterins- o , Træninscenter Frivillihed , Anden social service , Borerservice , Sundhed , Aktivitetsbestemt medfinansierin , Kommunal enoptrænin , Patientrettet sundhedsfremme , I alt * Merforbruet på kr. på Kronborhus/Kronborsund finansieres indefrysniner fra Center for Job o Oplevelse + mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindreindtæt

10 Center for Økonomi o Ejendomme Specifikation driftsoverførsler på Beskæftielsesudvalet Beskæftielsesudvalet Forbru Korrieret budet /mindr eforbr u / u ift. korrieret budet i Korrektione r til overførsler Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l uop til 3 Yderliere friivelser op til 3 u Forsla til Mindrefo rbru der læes i Hvor mane år har der været u i løbet de sidste 3 år 722 Beskæftielse Øvri beskæftielse , Interationsrådet , I alt mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindreindtæt

11 Center for Økonomi o Ejendomme Specifikation driftsoverførsler på Økonomiudvalet Økonomiudvalet Forbru Korrieret Korrektioner Merforbru Usluttede Automatisk Yderliere Forsla til Mindreforbr Hvor mane budet /mindr / til dækket projekter l friivelser op u der år har der eforbr u u ift. korrieret budet i overførsler indefrysnin merforbru finansieret friivelser eller eksterne midler uop til 3 til 3 u læes i været u i løbet de sidste 3 år 808 Lystbådehavne , Erhverv , Erhverv , Rådet for almene bolier , Puljer Her 3 Øvri Puljer , Indefrossede u , Ejendomme o Byninsforbedriner , Ejendomsadministration o Udviklin , Byniner , Renørin ,

12 826 Administration o Planlænin , Center for Sundhed, Idræt o Medborerskab ,0 Center for Teknik, Miljø o Klima , Center for Kultur, Idræt o Byudviklin , Center for Sundhed o Omsor , Center for Datilbud o Skoler , Center for Social Særli Indsats , Center for Job o Uddannelse , Center for Børn, Une o Familier , Center for Ejendomme , Center for Borerservice, It o , Diitaliserin Center for Økonomi o Styrin , Center for Erhverv, Politik o Oranisation , Redninsberedskab , Brand- o Redninsberedskab , I alt mindre forbru/merindtæt - merforbru/mindreindtæt