Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Jens Meilvang (I) Hans Fisker Jensen (A) Mads Nikolajsen (F) Hans Fisker Jensen (A) Norddjurs Kommune

2 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse Side behandlingen af budget Den kirkelige ligning Bilagsoversigt...10 Norddjurs Kommune

3 Økonomiudvalget behandlingen af budget A00 16/23 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Ved 2. behandlingen af budgettet tages der udgangspunkt i budgetaftalen indgået mellem Socialdemokratiet, Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Pia Bjerregaard og Helle Plougmann uden for partierne. Dette betyder at 1. behandlingsbudgettet bortfalder og erstattes af den indgåede budgetaftale. 1.1 Statsgaranti/selvbudgettering. I lighed med tidligere år tilbydes den enkelte kommune også for år 2017 at basere budgetlægningen på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Vælger kommunen statsgarantien frem for selv at budgettere udskrivningsgrundlaget, er kommunen sikret et bestemt provenu af indkomstskat og af tilskuds- og udligningsordningerne, uanset om det faktiske udskrivningsgrundlag bliver lavere. Omvendt vil kommunen ikke modtage et eventuelt merprovenu, såfremt den faktiske udvikling resulterer i et udskrivningsgrundlag, der ligger over det statsgaranterede. I budgetaftalen er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Nedenstående beregning viser, at det skønnes, at der kan opnås en lille merindtægt på 0,7 mio. kr. inkl. efterreguleringen i 2020 ved at vælge selvbudgettering. KL anbefaler dog, at der er en betydelig positiv margin før en kommune bør vælge at selvbudgettere. Sammenligning (mio. kr.) Statsgaranti (1) Selvbudgettering (2) Forskel (1-2) Udskrivningsgrundlag 5.550, ,6 Provenu 25,6 procent 1.420, ,7 42,1 Tilskud og udligning 622,7 657,0-34,3 Nettoprovenu 2.043, ,7 7,7 Efterregulering i 2020 ved selvbudgettering -8,5-8,5 Samlet nettoprovenu 2.043, ,2-0,7 1

4 Økonomiudvalget = mindreindtægter - = merindtægter For de kommuner, der har valgt selvbudgettering, vil der tre år efter tilskudsåret blive foretaget afregning for eventuelle efterreguleringsbeløb. Efterreguleringsbeløbene opgøres på grundlag af en opgørelse af alle kommuners faktiske beskatningsgrundlag, og en faktisk opgørelse af grundværdier og det faktiske folketal pr. 1. januar i tilskudsåret. Forvaltningen anvender KL s model for skønnet i udskrivningsgrundlaget. Modellen er baseret på KL s skøn for væksten i hele landet korrigeret for den historiske udvikling i Norddjurs Kommune. Skønnet er udarbejdet på grundlag af en aldersopdelt udvikling i forskellige indkomsttyper. Det samlede merprovenu ved valg af selvbudgettering i forhold til statsgaranti skønnes således at udgøre i alt 0,7 mio. kr. inkl. efterreguleringen i Det skal understreges, at der fortsat er stor usikkerhed om størrelsen af det endelige efterreguleringsbeløb. Samtidig udbetales efterreguleringsbeløbet på 8,5 mio. kr. først i Det betyder, at hvis Norddjurs Kommune vælger selvbudgettering fremfor statsgaranti i 2017, vil kassebeholdningen være 7,8 mio. kr. lavere i Forvaltningen har udarbejdet et notat, der beskriver valget mellem selvbudgetteringen og statsgarantien. Dette er vedlagt som bilag. 1.2 Administrative ændringer Forvaltningen har konstateret behov for administrative ændringsforslag, der er fremkommet siden 1. behandling af budgettet i kommunalbestyrelsen den 31. august De administrative ændringsforslag medfører en nettomerudgift på 4,7 mio. kr. i 2017 og 2018, en merudgift på 5,4 mio. kr. i 2019 og en merudgift på 5,1 mio. kr. i Administrative ændringsforslag i mio. kr Økonomiudvalget 1,2 1,2 1,6 1,6 Børne- og ungdomsudvalget 1,6 1,6 1,6 1,6 2

5 Økonomiudvalget Administrative ændringsforslag i mio. kr Kultur- og udviklingsudvalget -0,7-0,7-0,7-0,7 Miljø- og teknikudvalget 0,4 0,3 0,6 0,3 Voksen- og plejeudvalget 2,2 2,3 2,3 2,3 I alt 4,7 4,7 5,4 5,1 Der henvises endvidere til vedlagte bilag med beskrivelser af de administrative ændringsforslag for perioden Flytning fra anlæg til drift og finansielle poster I forbindelse med budgetlægningen er forvaltningen blevet opmærksom på, at udgifter til energimærkning har mere karakter af drift fremfor anlæg. Samtidig er udgifter til indskud i landsbyggefond, der er afsat under anlæg af mere finansiel karakter. Flytning af anlæg til drift i mio. kr Flytning fra anlæg til drift Energimærkning af kommunale ejendomme og selvejende institutioner 1,5 Flytning fra anlæg til finansielle poster Kapitalindskud til Landsbyggefonden 1,5 1,5 1.4 Budgetaftale og politiske ændringsforslag Socialdemokratiet, Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Pia Bjerregaard og Helle Plougmann uden for partierne har indgået aftale for budget Som en konsekvens af den indgåede budgetaftale betragtes 1. behandlingsbudgettet som bortfaldet. Budgetaftalen erstatter borgmesterens forslag til 1. behandlingsbudget og er et samlet ændringsforslag. Budgetaftalens ændringer til det tekniske budget kan sammenfattes således: Politisk budgetaftale (mio. kr.) Finansielle og administrative ændringer efter 1. behandling Ændret skatteskøn -0,9-0,7-0,3 3

6 Økonomiudvalget Politisk budgetaftale (mio. kr.) Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner -4,0-4,0-4,0-4,0 Prisfremskrivning på aktivitetsbestemt medfinansiering 2,8 5,6 8,5 Låneadgang fra puljen til kommuner med lav likviditet -21,0 Afdrag og renter på lån til lav likviditet 2,2 2,2 2,2 2,2 Ekstra låneadgang anlæg -6,8-6,0-6,0-6,0 Afdrag og renter på ekstra låneadgang anlæg 0,3 0,6 0,9 1,2 Administrative ændringer, der overstiger reservepuljen 0,4 0,1 på 5 mio. kr. Generelle ændringer i alt -29,3-5,4-1,7 1,6 Driftsændringer i alt -8,7-12,2-12,2-12,0 Ændring i anlæg 2,7-4,8-0,6-0,7 Den samlede budgetaftale er vedlagt som bilag. I tilknytning hertil vedlægges taloversigt, budgetbalance, generelle bemærkninger og budgetbemærkninger for samtlige udvalg. På baggrund af budgetaftalen og de administrative ændringsforslag kan der udarbejdes følgende hovedtal. Norddjurs Kommune (mio. kr.) Indtægter , , , ,0 Driftsudgifter 2.352, , , ,2 Resultat ordinær drift -43,3-57,1-60,7-75,8 Anlæg 45,3 35,4 35,5 35,4 Resultat i alt 2,0-21,6-25,2-40,4 Låneoptagelse -42,8-21,0-21,0-21,0 Afdrag på lån 49,7 51,5 53,3 55,2 Finansforskydninger -7,9-7,9 1,1 1,1 Kasseforøgelse (-) Kasseforbrug (+) 1,0 0,9 8,2-5,0 Gns. kassebeholdning* 96,3 82,4 70,1 64,7 *(+) = overskud, (-) = underskud Socialistisk Folkeparti har fremsendt følgende ændringsforslag til budgetaftalen. SF ændringsforslag (mio. kr.) Driftsændringer BUU Ingen stigning i SFO taksten 1,0 1,0 1,0 1,0 BUU Forenkling af folkeskolen -1,0-2,0-2,0-2,0 4

7 Økonomiudvalget SF ændringsforslag (mio. kr.) BUU Inklusion og specialundervisning 2,1 (besparelse sættes på standby i 2017) BUU Ressourcer til dagsinstitutioner med 0,7 0,7 0,7 flygtningebørn ØK Energirenovering i landdistrikter (gratis 0,4 0,4 0,4 0,4 energirådgivning) ØK Kommunalbestyrelsens kurser -0,3 Driftsændringer i alt 2,9 0,1 0,1-0,6 Anlæg Samling af Djurslandsskolens afdelinger i 3,8 Fjellerup Samlet budgetændring 6,7 0,1 0,1-0,6 En mere detaljeret taloversigt, budgetbalance og tekstbeskrivelse er vedlagt som bilag. 1.5 Takstoversigt I henhold til lov om kommunernes styrelse 41 a, stk. 1, skal beslutning om fastsættelse af betaling for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger træffes af kommunalbestyrelsen. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte takstoversigt på baggrund af budgetaftalen, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 1.6 Investeringsoversigt Den samlede anlægsinvestering udgør i ,3 mio. kr., 35,4 mio. kr. i 2018, 35,5 mio. kr. i 2019, samt 35,4 mio. kr. i Der er desuden vedlagt en investeringsoversigt på baggrund af budgetaftalen incl. anlæg, der søges flyttet til drift og finansielle poster. Økonomiske konsekvenser Se ovenfor. 5

8 Økonomiudvalget Indstilling Borgmesteren indstiller, at: 1. budgetlægningen for 2017 baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag 2. de administrative ændringsforslag godkendes 3. der sker en omflytning fra anlæg til drift på 1,5 mio. kr. i 2017 vedrørende energimærkning, og at der sker en omflytning fra anlæg til finansielle poster på 1,5 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018 vedrørende kapitalindskud til Landsbyggefonden 4. budgetaftalens tal og tekst for godkendes 5. ændringsforslag vedr. tal og tekst fra Socialistisk Folkeparti forkastes 6. taksterne i vedlagte oversigt godkendes. Bilag: 1 Åben Budgetaftale Norddjurs Kommune Budget /16 2 Åben Taloversigt 2. behandlingsbudgettet /16 3 Åben Budgetbalance 2. behandlingsbudgettet /16 4 Åben Investeringsoversigt budget /16 5 Åben Takstoversigt budget /16 6 Åben Statsgaranti eller selvbudgettering /16 7 Åben Administrative ændringer samlet /16 8 Åben SFs ændringsforslag til budgetaftalen /16 9 Åben Budgetbalance med SFs ændringsforslag /16 10 Åben Bilag til SFs ændringsforslag /16 11 Åben Taloversigt med SF's ændringsforslag /16 12 Åben Samlede budgetbemærkninger /16 13 Åben Generelle bemærkninger.pdf /16 Beslutning i Økonomiudvalget den Inger K. Andersen (O) og Pia Bjerregaard (uden for partierne) deltog som observatør, jf. styrelsesloven 20, stk. 5. 6

9 Økonomiudvalget Ad 1) Tiltrådt Ad 2) Tiltrådt Ad 3) Tiltrådt Ad 4) Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Torben Jensen (O), Jens Meilvang (I) og Benny Hammer (C)) tiltrådte at budgetaftalens tekst og tal godkendes, dog således at vejafvandingsbidraget udmøntes i samarbejde med Aqua Djurs og at der rejses en særskilt sag herom. Mads Nikolajsen (F) og Hans Husum (V) tog forbehold. Ad 5) Et flertal i økonomiudvalget (Jan Petersen (A), Hans Husum (V), Torben Jensen (O), Jens Meilvang (I) og Benny Hammer (C)) tiltrådte indstilling om, at ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti forkastes. Mads Nikolajsen (F) indstiller, at ændringsforslaget fra Socialistisk Folkeparti vedtages. Ad 6) Tiltrådt. Hans Husum (V) tog forbehold. Mads Nikolajsen (F) tager forbehold overfor takter på SFO samt for daginstitutionstakster. 7

10 Økonomiudvalget Den kirkelige ligning A00 16/24 Åben sag Sagsgang: ØK, KB Sagsfremstilling Provstiudvalget har i henvendelse af 8. september 2016 oplyst, hvad der skal udskrives til dækning af udbetalinger til de enkelte kirke- og provstikasser. Kirkeministeriet har 30. juni 2016 udmeldt landskirkeskatten. Den samlede udgift til kirkeskat kan derfor opgøres til følgende: Økonomiske konsekvenser Udgifter I mio. kr. Beløb Kirkekasser 42,0 Provstikasser og reservefond 4,8 Landskirkeskat 7,2 Udgifter i alt 54,0 Ved anvendelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som er udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet, samt udligningstilskud udmeldt af Kirkeministeriet ved skrivelse af 30. juni 2016 og ved anvendelse af uændret kirkeskatteprocent på 1,00 fremkommer følgende indtægter: Indtægter I mio. kr. Beløb Udligningstilskud -6,0 Kirkeskat -48,0 Indtægter i alt 54,0 Mellemregningen mellem Norddjurs Kommune og Norddjurs Provsti, kan herefter opgøres til at udgøre følgende ultimo 2017 under forudsætning af uændret kirkeskatteprocent på 1,00: Mellemregning ved uændret kirkeskat I mio. kr. Beløb Mellemregning ultimo ,016 Forventet mellemregning ,014 Forventet mellemregning ,022 Mellemværende ultimo ,024 8

11 Økonomiudvalget Negative tal=norddjurs Provstis tilgodehavende tilgodehavende Positive tal=norddjurs Kommunes Kirkeskatten stiger/falder med 0,480 mio. kr. for hver gang der ændres med 0,01 procentpoint. Sammenlignet med 2016 indeholder den kirkelige ligning for 2017 følgende udgifter og indtægter: I mio. kr. Udgifter Forskel Kirkekasser mv. 46,8 46,4 0,4 Landskirkeskat 7,2 7,1 0,1 I alt 54,0 53,5 0,5 Indtægter Udligningstilskud 6,0 6,1-0,1 Kirkeskat 48,0 47,3 0,7 I alt 54,0 53,4 0,6 Indstilling Borgmesteren indstiller, at kirkeskatten for budgetåret 2017 fastsættes uændret til 1,00 pct. Beslutning i Økonomiudvalget den Tiltrådt. 9

12 Økonomiudvalget Bilagsoversigt behandlingen af budget Budgetaftale Norddjurs Kommune Budget (128726/16) 2. Taloversigt 2. behandlingsbudgettet (128727/16) 3. Budgetbalance 2. behandlingsbudgettet (128728/16) 4. Investeringsoversigt budget (128917/16) 5. Takstoversigt budget (129201/16) 6. Statsgaranti eller selvbudgettering 2017 (129269/16) 7. Administrative ændringer samlet (128721/16) 8. SFs ændringsforslag til budgetaftalen (128918/16) 9. Budgetbalance med SFs ændringsforslag (128806/16) 10. Bilag til SFs ændringsforslag (128919/16) 11. Taloversigt med SF's ændringsforslag (128857/16) 12. Samlede budgetbemærkninger (129590/16) 13. Generelle bemærkninger.pdf (129658/16) 10

13 Økonomiudvalget Underskriftsside Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Jens Meilvang (I) Hans Fisker Jensen (A) Mads Nikolajsen (F) 11

14 Bilag: 1.7. Administrative ændringer samlet Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 04. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

15 Budget Administrative ændringer Side 1

16 Administrative ændringsforslag budget Udvalg Korrektion Nr. Tekst Økonomiudvalget Adm. ændring ADM000 Driftsrammejustering på baggrund af PL fremskrivning -0,006-0,005-0,005-0,005 ADM101 Overdragelse af ejerskab af it-system vedr. Børne- og Ungeydelsen -0,128-0,125 0,000 0,000 ADM102 Administrationsbidrag vedr. Beredskab & Sikkerhed 0,380 0,380 0,380 0,380 ADM103 Ny struktur på udviklingsområdet 1,251 1,251 1,251 1,251 ADM104 Servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling -0,273-0,273 0,000 0,000 Økonomiudvalget Total 1,224 1,228 1,626 1,626 Børne- og ungdomsudvalget Adm. ændring ADM000 Driftsrammejustering på baggrund af PL fremskrivning 0,001 0,003 0,003 0,003 ADM301 Bidrag til Staten vedrørende frie grundskoler og privatskoler 1,142 1,142 1,142 1,142 ADM302 Bidrag til staten vedrørende efterskoler Kendes først primo oktober 0,473 0,473 0,473 0,473 Børne- og ungdomsudvalget Total 1,616 1,618 1,618 1,618 Kultur- og udviklingsudvalget Adm. ændring ADM000 Driftsrammejustering på baggrund af PL fremskrivning 0,001 0,001 0,001 0,001 ADM401 Nedlæggelse af bibliotekschefstilling -0,740-0,740-0,740-0,740 Kultur- og udviklingsudvalget Total -0,739-0,739-0,739-0,739 Miljø- og teknikudvalget Adm. ændring ADM000 Driftsrammejustering på baggrund af PL fremskrivning -0,044-0,044-0,044-0,044 ADM501 Driftsudgifter afledt af anlægsprojekter 0,050 0,135 0,392 0,392 ADM502 Servicemål aftalt mellem KL og regeringen 0,360 0,240 0,250 0,000 Miljø- og teknikudvalget Total 0,366 0,331 0,598 0,348 Voksen- og plejeudvalget Adm. ændring ADM000 Driftsrammejustering på baggrund af PL fremskrivning -0,092-0,092-0,092-0,092 ADM701 Aktivitetsbestemt medfinansiering 2,328 2,342 2,351 2,351 Voksen- og plejeudvalget Total 2,236 2,250 2,259 2,259 Hovedtotal 4,703 4,688 5,362 5,112 Side 2

17 Alle udvalg Adm. ændringsforslag budget 2017 og overslagsår Titel Driftsrammejustering på baggrund af PL fremskrivning (Mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,140-0,137-0,137-0,137 Indtægter Netto -0,140-0,137-0,137-0,137 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. ADM000 Tværgående Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2017 Indenfor servicerammen? Ja Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af det administrative ændringsforslag I forbindelse med at der administrativt er foretaget en række tilpasninger på kontoniveau i budget 2016, som har effekt i 2017 og overslagsårene, bliver der foretaget en genberegning af fremskrivningen fra 2016 til budget Dette kan give en justering af driftsrammerne i 2017 og overslagsår. Økonomiske konsekvenser Samlet kan de indarbejdede tilpasninger opsummeres således pr. udvalg. (Mio. kr priser) Økonomiudvalget -0,006-0,005-0,005-0,005 Arbejdsmarkedsudvalget* 0,000 0,000 0,000 0,000 Børne- og ungdomsudvalget 0,001 0,003 0,003 0,003 Kultur- og udviklingsudvalget 0,001 0,001 0,001 0,001 Miljø- og teknikudvalget -0,044-0,044-0,044-0,044 Erhvervsudvalget* 0,000 0,000 0,000 0,000 Voksen- og plejeudvalget -0,092-0,092-0,092-0,092 I alt -0,140-0,137-0,137-0,137 *De foretagne tilpasninger indenfor rammen giver ingen effekt i forhold til genberegning af fremskrivningen. Side 3

18 Budget Administrative ændringer Økonomiudvalget Side 4

19 Økonomiudvalget Adm. ændringsforslag budget 2017 og overslagsår Titel Overdragelse af ejerskab af IT-system vedr. børne- og ungeydelsen Nr. ADM101 (Mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,128-0,125 0,000 0,000 Indtægter Netto -0,128-0,125 0,000 0,000 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2017 Indenfor servicerammen? Ja Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af det administrative ændringsforslag ADM101 skal ses i sammenhæng med lov- og cirkulærekorrektion LC106 Overdragelse af ejerskab af IT-system vedr. børne- og ungeydelsen og neutraliserer denne. I LC106 er budgettet blevet reguleret som følge af, at kommunerne har overtaget it-systemet BYS til håndtering af børne- og ungeydelsen fra SKAT. Det er imidlertid Udbetaling Danmark, der varetager kommunernes betaling for systemet, og udgiften hertil er således allerede indregnet i den tekniske korrektion T101 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. LC106 er således overflødig og bliver med denne administrative ændring ophævet. Økonomiske konsekvenser Administrativ ændring ADM101 ophæver lov- og cirkulærekorrektion LC106 (Mio. kr priser) LC106 Overdragelse af ejerskab af ITsystem vedr. børne- og ungeydelsen 0,128 0, ADM101 Overdragelse af ejerskab af ITsystem vedr. børne- og ungeydelsen -0,128-0, I alt Side 5

20 Økonomiudvalget Adm. ændringsforslag budget 2017 og overslagsår Titel Administrationsbidrag vedr. Beredskab & Sikkerhed Nr. ADM102 (Mio. kr. i 2017-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter Indtægter 0,380 0,380 0,380 0, januar 2017 Indenfor servicerammen? Netto 0,380 0,380 0,380 0,380 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger 0,7 0,7 0,7 0,7 Baggrund for og beskrivelse af det administrative ændringsforslag Norddjurs Kommune varetager en række administrative opgaver for det nye fælleskommunale redningsberedskab, Beredskab & Sikkerhed, herunder økonomistyring, lønadministration, årsregnskab og HR-bistand. Udgifterne hertil deles mellem de fire ejerkommuner, Randers, Favrskov, Nord- og Syddjurs, og opkræves af Norddjurs Kommune som et årligt administrationsbidrag. Det samlede administrationsbidrag for det nye redningsberedskab er beregnet til 0,3 mio. kr. årligt, hvilket er mindre end for det tidligere fælleskommunale redningsberedskab, Brand og Redning Djursland, hvor Norddjurs Kommune tillige varetog opgaver vedrørende udbud, indkøb og leasingaftaler. Derudover var administration af IT-netværk oprindeligt en del af administrationsaftalen for Norddjurs Kommune, men denne opgave er pr. 1. april 2016 overgået til Randers Kommune. Indtægtsbudgettet for administrationsbidraget skal derfor reduceres i budget svarende til det reducerede administrationsbidrag. Økonomiske konsekvenser Ændring i administrationsbidrag ved overgang til nyt beredskab (Mio. kr priser) Administrationsbidrag tidl. beredskab -0,640-0,640-0,640-0,640 Administrationsbidrag nyt beredskab -0,260-0,260-0,260-0,260 Ændring i administrationsbidrag 0,380 0,380 0,380 0,380 Side 6

21 Økonomiudvalget Adm. ændringsforslag budget 2017 og overslagsår Titel Ny struktur på udviklingsområdet Nr. ADM103 (Mio. kr. i 2017-priser) Udgifter 1,251 1,251 1,251 1,251 Indtægter Netto 1,251 1,251 1,251 1,251 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2017 Indenfor servicerammen? Ja Antal fuldtidsstillinger 2,0 2,0 2,0 2,0 Baggrund for og beskrivelse af det administrative ændringsforslag På kommunalbestyrelsens møde 23. august 2016 blev det vedtaget at gennemføre en organisationsændring på udviklingsområdet med virkning fra 1. november Målet er blandt andet at styrke kommunens kulturprofil, løfte den politiske betjening af kultur- og fritidsområdet, skabe fundament for et tættere samarbejde med de udførende aktører på kultur- og fritidsområdet samt skabe større sammenhæng, synergi og innovation på tværs af biblioteksområdet og det øvrige kulturområde. Ændringen indebærer, at den nuværende afdeling for planlægning, kultur og natur deles i to afdelinger hhv. en afdeling for kultur, biblioteker og fritid og en afdeling for planlægning og natur. Den nuværende chef for planlægning, kultur og natur fortsætter som chef for planlægning og natur, og der oprettes en ny stilling som chef for kultur, biblioteker og fritid. Endvidere oprettes en administrativ stilling i planlægning og natur til støtte for dagsordensproduktion, personaleadministration m.v. Økonomiske konsekvenser Den vakante stilling som bibliotekschef genbesættes ikke. Budgettet, der er placeret under kultur- og udviklingsudvalget, omplaceres til økonomiudvalget til delvis finansiering af den nye stilling som chef for kultur, biblioteker og fritid. Dette administrative ændringsforslag skal derfor ses i sammenhæng med ADM401 Nedlæggelse af bibliotekschefstilling. Den resterende finansiering af chefstillingen samt den nye administrative stilling finansieres af kassen. Ny struktur på udviklingsområdet ADM103 + ADM401 (Mio. kr priser) Chefstilling kultur, biblioteker og fritid (ØK) 0,868 0,868 0,868 0,868 Administrativ stilling (ØK) 0,383 0,383 0,383 0,383 ADM103 i alt (ØK) 1,251 1,251 1,251 1,251 ADM401 Nedlægg. af bibliotekschefstilling (KUU) -0,740-0,740-0,740-0,740 Ny struktur på udviklingsområdet, netto 0,511 0,511 0,511 0,511 Side 7

22 Økonomiudvalget Adm. ændringsforslag budget 2017 og overslagsår Titel Servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Nr. ADM104 (Mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,273-0,273 0,000 0,000 Indtægter Netto -0,273-0,273 0,000 0,000 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2017 Indenfor servicerammen? Ja Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Baggrund for og beskrivelse af det administrative ændringsforslag I 1. behandlingsbudgettet er der under miljø- og teknikudvalget optaget en besparelse vedr. servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling aftalt mellem KL og regeringen (S520 Servicemål aftalt mellem Kl og regeringen). Besparelsen svarer til den forventede forhøjelse af bloktilskuddet som følge af aftalen om servicemålene. Den endelige bloktilskudsregulering er siden blevet fastsat i lov- og cirkulæreprogrammet og er placeret på økonomiudvalgets område (LC104 Servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling). Dette administrative ændringsforslag neutraliserer lov- og cirkulæreændringen på økonomiudvalgets område, mens det administrative ændringsforslag ADM502 neutraliserer besparelsen på miljø- og teknikudvalgets område. De to administrative ændringsforslag skal derfor ses i sammenhæng. Økonomiske konsekvenser Servicemål vedr. kommunal erhvervsrettet sagsbehandling nettoeffekt af adm. ændringer (Mio. kr priser) ADM502 Servicemål aftalt mellem KL og regeringen (MTU) 0,360 0,240 0,250 0,000 AMD104 Servi cemå l for komm. erhvervs rettet s a gs beh. (ØK) -0,273-0,273 0,000 0,000 Nettoeffekt på budget ,087-0,033 0,250 0,000 Side 8

23 Budget Administrative ændringer Børne- og ungdomsudvalget Side 9

24 Børne- og ungdomsudvalget Adm. ændringsforslag budget 2017 og overslagsår Titel Bidrag til Staten vedrørende frie grundskoler og privatskoler (Mio. kr. i 2017-priser) Udgifter 1,142 1,142 1,142 1,142 Indtægter Netto 1,142 1,142 1,142 1,142 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. ADM301 Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2017 Indenfor servicerammen? Ja Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af det administrative ændringsforslag Hvert år betaler kommunerne bidrag til staten for elever, som går på friskoler og private skoler. Opgørelsen af elever som kommunen skal betale for foreligger medio september året før budgetåret. Opgørelsen ligger nu klar for Økonomiske konsekvenser På kontoen for Bidrag til staten vedrørende frie grundskoler og privatskoler er der afsat 19,0 mio. kr. i 2017 og 18,7 mio. kr. i overslagsårene. Den samlede opgørelse over indberetninger fra privatskolerne foreligger nu. Den viser, at Norddjurs Kommune skal betale bidrag for 545 skoleelever samt 167 SFO pladser i Kommunerne skal i 2017 betale en takst pr. skoleelev på kr. og en takst pr. SFO plads på kr. Bidraget til staten for elever ved frie grundskoler og privatskoler bliver således på samlet 21,2 mio. kr. Der løftes moms af udgiften med 5 pct., jf. momsrefusionsbekendtgørelsen. Det betyder, at nettoudgiften for Norddjurs Kommune er på 20,1 mio. kr. I forhold til det afsatte budget, giver det en merudgift på 1,1 mio. kr. Side 10

25 Børne- og ungdomsudvalget Adm. ændringsforslag budget 2017 og overslagsår Titel Bidrag til staten vedrørende efterskoler (Mio. kr. i 2017-priser) Udgifter 0,473 0,473 0,473 0,473 Indtægter Netto 0,473 0,473 0,473 0,473 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. ADM302 Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2017 Indenfor servicerammen? Ja Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af det administrative ændringsforslag Hvert år betaler kommunerne bidrag til staten for elever, som går på efterskoler. Opgørelsen af elever som kommunen skal betale for foreligger primo oktober året før budgetåret. Økonomiske konsekvenser På kontoen for Bidrag til staten vedrørende efterskoler er der afsat 5,9 mio. kr. i 2017 og overslagsår. Det foreløbige skøn over det forventede elevtal på efterskolerne viser, at Norddjurs Kommune skal betale bidrag for 187 elever i Kommunerne skal i 2017 betale en takst pr. elev på kr. Bidraget til staten for elever ved efterskoler bliver således på samlet 6,7 mio. kr. Der løftes moms af udgiften med 5 pct., jf. momsrefusionsbekendtgørelsen. Det betyder, at nettoudgiften for Norddjurs Kommune er på 6,4 mio. kr. I forhold til det afsatte budget, giver det en merudgift på 0,5 mio. kr. Side 11

26 Budget Administrative ændringer Kultur- og udviklingsudvalget Side 12

27 Kultur- og udviklingsudvalget Adm. ændringsforslag budget 2017 og overslagsår Titel Nedlæggelse af bibliotekschefstilling Nr. ADM401 (Mio. kr. i 2017-priser) Udgifter -0,740-0,740-0,740-0,740 Indtægter Netto -0,740-0,740-0,740-0,740 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2017 Indenfor servicerammen? Ja Antal fuldtidsstillinger -1,0-1,0-1,0-1,0 Baggrund for og beskrivelse af det administrative ændringsforslag På kommunalbestyrelsens møde den 23. august 2016 blev det vedtaget at gennemføre en organisationsændring på udviklingsområdet med virkning fra 1. november Ændringen indebærer, at den vakante stilling som bibliotekschef ikke genbesættes. Økonomiske konsekvenser Budgettet til bibliotekschefstillingen, der er placeret under kultur- og udviklingsudvalget, omplaceres til økonomiudvalget til delvis finansiering af den nye stilling som chef for kultur, biblioteker og fritid. Dette administrative ændringsforslag (nedlæggelse af bibliotekschefstillingen), skal derfor ses i sammenhæng med ADM103 Ny struktur på udviklingsområdet. Ny struktur på udviklingsområdet ADM103 + ADM401 (Mio. kr priser) Chefstilling kultur, biblioteker og fritid (ØK) 0,868 0,868 0,868 0,868 Administrativ stilling (ØK) 0,383 0,383 0,383 0,383 ADM103 i alt (ØK) 1,251 1,251 1,251 1,251 ADM401 Nedlægg. af bibliotekschefstilling (KUU) -0,740-0,740-0,740-0,740 Ny struktur på udviklingsområdet, netto 0,511 0,511 0,511 0,511 Side 13

28 Budget Administrative ændringer Miljø- og teknikudvalget Side 14

29 Miljø- og teknikudvalget Adm. ændringsforslag budget 2017 og overslagsår Titel Driftsudgifter afledt af anlægsprojekter Nr. ADM501 (Mio. kr. i 2017-priser) Udgifter 0,050 0,135 0,392 0,392 Indtægter Netto 0,050 0,135 0,392 0,392 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2017 Indenfor servicerammen? ja Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af det administrative ændringsforslag Gennemførelse af anlægsprojekter kan medføre øgede udgifter på drift, hvilket er gældende for nedenstående projekter. Driftsudgifter afledt af følgende anlægsprojekter Jordkøb i forbindelse med køb af jord til omfartsvejen 0,050 0,050 0,050 0,050 A504 Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesteringer i Grenaa, Hessel og Trustrup 0,075 0,075 A511 Omfartsvej nord om Grenaa 0,060 0,225 0,225 A516 Trafikknudepunkt i Auning 0,025 0,025 0,025 A518 Etablering af vej til biogasanlæg i Grenaa 0,017 0,017 I alt 0,050 0,135 0,392 0,392 Besparelse som følge af anlægsforslag A510 Gadebelysning, vedr. udskiftning af udgående kviksølvlamper, indgår ikke i dette forslag om afledt drift. Den afledte driftsbesparelse er fremsat som besparelsesforslag S517 Gadebelysning. Jord opkøbt i forbindelse med køb af jord til omfartsvejen forpagtes ud, men medfører øgede udgifter på drift til ejendomsskat. Forpagtningsindtægten blev indarbejdet i budgettet i forbindelse med budgetaftalen til budget De øvrige projekter, der forventes gennemført i , medfører øgede driftsudgifter til vedligeholdelse. Økonomiske konsekvenser Fremgår ovenfor. Side 15

30 Miljø- og teknikudvalget Adm. ændringsforslag budget 2017 og overslagsår Titel Servicemål aftalt mellem KL og regeringen Nr. ADM502 (Mio. kr. i 2017-priser) Udgifter 0,360 0,240 0,250 0,000 Indtægter Netto 0,360 0,240 0,250 0,000 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2017 Indenfor servicerammen? Ja Antal fuldtidsstillinger 0,0 0,0 0,0 0,0 Baggrund for og beskrivelse af det administrative ændringsforslag I 1. behandlingsbudgettet er der under miljø- og teknikudvalget optaget en besparelse vedr. servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling aftalt mellem KL og regeringen (S520 Servicemål aftalt mellem Kl og regeringen). Besparelsen svarer til den forventede forhøjelse af bloktilskuddet som følge af aftalen om servicemålene. Den endelige bloktilskudsregulering er siden blevet fastsat i lov- og cirkulæreprogrammet og er placeret på økonomiudvalgets område (LC104 Servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling). Dette administrative ændringsforslag neutraliserer besparelsen på miljø- og teknikudvalgets område, mens det administrative ændringsforslag ADM104 neutraliserer lovog cirkulæreændringen på økonomiudvalgets område. De to administrative ændringsforslag skal derfor ses i sammenhæng. Økonomiske konsekvenser Servicemål vedr. kommunal erhvervsrettet sagsbehandling nettoeffekt af adm. ændringer (Mio. kr priser) ADM502 Servicemål aftalt mellem KL og regeringen (MTU) 0,360 0,240 0,250 0,000 AMD104 Servi cemå l for komm. erhvervs rettet s a gs beh. (ØK) -0,273-0,273 0,000 0,000 Nettoeffekt på budget ,087-0,033 0,250 0,000 Side 16

31 Budget Administrative ændringer Voksen- og plejeudvalget Side 17

32 Voksen- og plejeudvalget Adm. ændringsforslag budget 2017 og overslagsår Titel Aktivitetsbestemt medfinansiering (Mio. kr. i 2017-priser) Udgifter 2,328 2,342 2,351 2,351 Indtægter Netto 2,328 2,342 2,351 2,351 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Nr. ADM701 Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2017 Indenfor servicerammen? nej Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af det administrative ændringsforslag Forvaltningen er blevet opmærksom på en manglende prisfremskrivning på den aktivitetsbestemte medfinansiering. Der er vedtaget fuld prisfremskrivning på den aktivitetsbestemte medfinansiering, og der har været fuld fremskrivning i tidligere år. Den manglende prisfremskrivning medfører, at udgiftsbudgettet i 2017 på nuværende tidspunkt er 2,328 mio. kr. lavere end ved et fuldt prisfremskrevet budget. Økonomiske konsekvenser Budgettet for den aktivitetsbestemte medfinansiering forøges i 2017 med 2,328 mio. kr., 2,342 mio. kr. i 2018 samt 2,351 mio. kr. i 2019 og Side 18

33 Bilag: 1.1. Budgetaftale Norddjurs Kommune Budget Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 04. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Bilag: 1.2. Taloversigt 2. behandlingsbudgettet Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 04. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

55 Samlet taloversigt (1. behandling og budgetaftale pr ) Budget (mio. kr.) Oprindelig ubalance teknisk budget pr ,326 23,283 22,775 6,045 Finansielle og administrative ændringer (1. behandling og budgetaftale pr ) Ændret skatteskøn -0,946-0,723-0,323 Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner i ,000 Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner i overslagsår -4,000-4,000-4,000 Prisfremskrivning på aktivitetsbestemt medfinansiering 2,766 5,610 8,497 Låneadgang fra puljen til kommuner med lav likviditet -21,000 Afdrag og renter på lån til lav likviditet 2,155 2,155 2,155 2,155 Ekstra låneadgang anlæg -6,800-6,000-6,000-6,000 Afdrag og renter på ekstra låneadgang anlæg 0,322 0,606 0,890 1,174 Administrative ændringer, der overstiger reservepuljen på 5 mio. kr. 0,362 0,112 Finansielle og administrative ændringer (1. behandling og budgetaftale pr ) i alt -29,323-5,419-1,706 1,615 Driftsændringer (1. behandlingsbudgettet og budgetaftale pr ) ØK ØK-B1 102 Politiske organisation - gælder fra ,150-0,150-0,150 ØK S103 Porto -0,450-0,450-0,450-0,450 ØK S105 Reduktion kompetencemidler 10 % -0,130-0,130-0,130-0,130 ØK S107 Generel besparelse på administrationens lønbudgetter (kt.6) -0,865-1,688-1,688-1,688 ØK S108 Øget indsats vedr. opkrævning af tilgodehavender -0,300-0,300 ØK S109 IT og digitalisering - mindre udgifter til licenser -0,500-0,500-0,500-0,500 ØK ØK-2B 503 Ingen byggesagsgebyrer i ,200 AU ØK-B1 201 Flere i ordinær beskæftigelse -5,000-5,000-5,000-5,000 BUU ØK-2B 301 Madordning dagtilbud - puljen reduceres -0,300-0,300-0,300-0,300 BUU S308 Besparelse på telefoni og kopimaskiner -0,580-0,580-0,580-0,580 BUU S309 Besparelse på tandplejen -0,250-0,500-0,500 BUU S311 Hjemtagning ydelser fra IKH -0,300-0,400-0,400-0,400 BUU S317 Besparelse på psykologundersøgelser og udredninger -0,400-0,400-0,400-0,400 BUU ØK-B1 301 Takster SFO -1,000-1,000-1,000-1,000 KUU ØK-B1 401 Folkeoplysning voksne -0,100-0,100-0,100-0,100 KUU ØK-2B 402 Kyst- og Fjordcentret 0,100 0,100 0,100 0,100 KUU ØK.B1 402 Kulturværkstedet i Auning 0,150 0,150 0,150 0,150 KUU ØK-B1 403 Fritidsanalyse 0,500 0,500 0,500 0,500 MTU ØK-B1 501 Blomsterkummer 0,100 0,100 0,100 0,100 MTU ØK-2B 501 Grønpulje 0,300 0,300 0,300 0,300 MTU ØK-2B 502 Mobilitetsstrategi 0,150 0,300 0,300 0,300 MTU ØK-2B 504 Vejafvandingsbidrag nedsættes fra 8% til 6,25% i ,500 MTU S517 Gadebelysning -0,300-0,400-0,500-0,500 MTU S519 Værkstedsdrift - indkøb af materiel -0,300-0,300-0,300-0,300 MTU S520 Servicemål aftalt mellem KL og regeringen - indenfor byggesagsbehandling -0,360-0,240-0,250 EU ØK-2B 601 Turistservice i Grenaa 0,100 0,100 0,100 0,100 VPU ØK-B1 103 Veteranindsats 0,050 0,050 0,050 0,050 VPU ØK-2B 701 Forebyggende psykologbistand til unge over 18 år 0,200 0,200 0,200 0,200 VPU S703 Udgiftsreduktion på madservice -0,517-0,517-0,517-0,517 VPU S709 Reducere voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje -0,100-0,100-0,100-0,100 VPU S711 Besparelse på telefoni og kopimaskiner -0,450-0,450-0,450-0,450 VPU S715 Vederlagsfri fysioterapi -0,500-0,500-0,500 VPU S716 Reducere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet -0,100-0,200-0,200-0,200 Driftsændringer (1. behandlingsbudgettet og budgetaftale pr ) i alt -8,702-12,155-12,215-11,965 BALANCE DRIFT (+=merforbrug og -=mindreforbrug) -1,699 5,709 8,854-4,305

56 Anlægsbudget Anlæg (1. behandlingsbudgettet og budgetaftale pr ) Jordforsyningen: ØK A101 Indtægter jordforsyning boligformål -1,500-1,500-1,500-1,500 ØK A102 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål -1,000-1,000-1,000-1,000 ØK A103 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 1,000 1,000 1,000 1,000 ØK A104 Arealerhvervelse 0,500 0,500 0,500 0,500 ØK A105 Byggemodning pulje 1,000 1,000 1,000 1,000 Anlæg: ØK A110 Handicaprådets tilgængelighedspulje 0,100 0,100 0,100 0,100 ØK A106 Kapitalindskud - Landsbyggefonden 1,500 1,500 ØK A107 IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter 3,000 2,000 2,000 2,000 ØK A108 IT anlægspulje 0,500 1,000 1,000 1,000 ØK NY Ekstra anlægspulje som ikke er disponeret 0,500 11,500 19,500 BUU A301 Erstatningsbyggeri for pavilloner ved Ørum Skole 2,500 6,500 BUU A302 Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker ved Auning Skole 4,500 BUU A303 Folkeskolereformen - udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal 3,188 6,134 1,173 2,792 KUU A401 Områdefornyelse Grenaa 1,000 1,100 KUU A402 Områdefornyelse Auning (vedtaget ) 1,500 2,000 KUU A403 Museum Østjylland (vedtaget ) 2,000 MTU A501 Grenaa-Anholt Færgefart, dokning 2,000 1,500 1,300 1,500 MTU A502 Udbyhøj Kabelfærge, dokning 0,025 1,700 MTU A503 Mellerup-Voer færgen, renovering eller udskiftning af motorer 0,300 MTU A504 Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesteringer i Grenaa, Hessel og Trustrup 6,000 MTU A505 Fælles bygningsvedligeholdelse incl. ejendomsmedarbejder 3,000 3,000 3,000 3,000 MTU A506 Kloakseparering af kommunale ejendomme 0,700 MTU A507 Energimærkning af kommunale ejendomme og selvejende institutioner 1,500 MTU A508 Asfaltbelægninger 3,338 3,338 3,338 3,338 MTU A509 Vejføring Glesborg 0,600 MTU A510 Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper 5,000 5,000 3,000 1,000 MTU A511 Omfartsvej nord om Grenaa MTU A513 Reetablering af højmose i Løvenholm Skov 0,891 0,961-0,465-0,455 MTU A514 Nedrivningspuljen - pulje til landsbyfornyelse 0,428 MTU A516 Trafikknudepunkt Auning 0,700 MTU A517 Klimahandleplan 1,000 1,000 1,000 1,000 MTU A518 Etablering af vej til biogasanlæg i Grenaa 0,331 1,623 MTU NY Mindre trafiksikkerhedsprojekter/mobilitetsstrategi 0,700 0,350 0,350 0,350 MTU NY Broen ved Stenalt 0,350 MTU NY Forlægning af Nørregade i Auning 0,450 MTU NY Restaurering - Dystrup-Ramten søerne 0,000 0,000 0,000 0,000 EU A603 Thomasminde 1,800 VPU A701 Etablering af nye lokaler til hjemmeplejen ved Glesborg Plejecenter 1,000 Anlæg (1. behandlingsbudgettet og budgetaftale pr ) i alt 45,276 35,431 35,496 35,425 Anlægsramme i teknisk budget 42,558 40,213 36,138 36,138 BALANCE ANLÆG (+=merforbrug og -=mindreforbrug) 2,718-4,782-0,642-0,713 SAMLET UBALANCE for drift og anlæg (+=merforbrug og -=mindreforbrug): 1,019 0,927 8,212-5,018 Likviditetsberegning Gennemsnitslikviditet 96,285 82,393 70,100 64,744 Anlæg der ikke er medtaget i budgetforslaget Medfinansieringspuljen EU A602 Kattegatcentrets fremtidige udvikling 1,000 14,000 5,000 KUU A404 Grenaa Idrætscenter - renovering af østfacade og etablering af springhal 1,000 10,000 4,000 Restbeløb ,700 Medfinansieringspulje i alt -0,700 24,000 9,000

57 Bilag: 1.3. Budgetbalance 2. behandlingsbudgettet Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 04. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

58 Budgetbalance Budgetbalance Udarbejdet den alle beløb i kr. Oprindeligt Regnskab 2015 budget 2016 Budget overslag 2017 Budget Tekst Teknisk 1. behandling Adm. Kommunalbest. budget Besparelse korrektioner Budgetforlig budget Skatteprocent 25,6% 2015 prisniveau 2016 prisniveau 2016 prisniveau Skatter Generelle tilskud Betinget balancetilskud Beskæftigelsestilskud Tilskud styrkelse af likviditet Lov- og cirkulæreprogrammet Udviklingsbidrag regionen Anden skat Særlig vanskeligt stillede kommuner Indtægter i alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Voksen- og Plejeudvalget Erhvervsudvalget Udvalgene i alt Pris- og lønstigninger Renter Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg Ramme til anlægsprojekter Jordforsyning indtægter Jordforsyning udgifter Anlæg i alt Resultat i alt Låneoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Frigivelse af deponerede midler I alt Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+) Kassebeholdning ultimo = overskud - = underskud Kassebeholdning gennemsnit = overskud - = underskud Overholdelse af regel om overskud på løbende drift = overholdelse + = brud på princippet Defineres som indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kommunaleudgiftsloft, Serviceniveau udmeldt af KL udgifter til akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Budget 2017 serviceniveau Diff Afvigelse i pct. -0,62

59 Bilag: 1.4. Investeringsoversigt budget Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 04. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

60 Investeringsoversigt budget Økonomiudvalget Jordforsyning A101 Indtægter jordforsyning boligformål -1,500-1,500-1,500-1,500 Jordforsyning A102 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål -1,000-1,000-1,000-1,000 Jordforsyning A103 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 1,000 1,000 1,000 1,000 Jordforsyning A104 Arealerhvervelse 0,500 0,500 0,500 0,500 Jordforsyning A105 Byggemodning pulje 1,000 1,000 1,000 1,000 A110 Handicaprådets tilgængelighedspulje 0,100 0,100 0,100 0,100 A107 IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter 3,000 2,000 2,000 2,000 A108 IT anlægspulje 1,000 1,000 1,000 1,000 NY Ekstra anlægspulje som ikke er disponeret 0,500 11,500 19,500 A106 Kapitalindskud - Landsbyggefonden 1,500 1,500 A108 IT anlægspulje - reducere puljen -0,500 Børne- og ungdomsudvalget 7,688 8,634 7,673 2,792 A301 Erstatningsbyggeri for pavilloner ved Ørum Skole 2,500 6,500 A302 Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker ved Auning Skole 4,500 A303 Folkeskolereformen - udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal 3,188 6,134 1,173 2,792 Kultur- og udviklingsudvalget 4,500 3,100 0,000 0,000 A401 Områdefornyelse Grenaa 1,000 1,100 A402 Områdefornyelse Auning (vedtaget ) 1,500 2,000 A403 Museum Østjylland (vedtaget ) 2,000 Miljø- og teknikudvalget 26,988 16,797 13,223 10,033 A501 Grenaa-Anholt Færgefart, dokning 2,000 1,500 1,300 1,500 A502 Udbyhøj Kabelfærge, dokning 0,025 1,700 A503 Mellerup-Voer færgen, renovering eller udskiftning af motorer 0,300 A504 Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesteringer i Grenaa, Hessel og Tr 6,000 A505 Fælles bygningsvedligeholdelse incl. ejendomsmedarbejder 3,000 3,000 3,000 3,000 A506 Kloakseparering af kommunale ejendomme 0,700 A507 Energimærkning af kommunale ejendomme og selvejende institutioner 1,500 A508 Asfaltbelægninger 3,338 3,338 3,338 3,338 A509 Vejføring Glesborg 0,600 A510 Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper 5,000 5,000 3,000 1,000 A511 Omfartsvej nord om Grenaa A513 Reetablering af højmose i Løvenholm Skov 0,891 0,961-0,465-0,455 A516 Trafikknudepunkt Auning 0,700 A517 Klimahandleplan 1,000 1,000 1,000 1,000 A518 Etablering af vej til biogasanlæg i Grenaa 0,331 1,623 NY Mindre trafiksikkerhedsprojekter/mobilitetsstrategi 0,350 0,350 0,350 0,350 NY Mindre trafiksikkerhedsprojekter/mobilitetsstrategi (pulje fra 1. behandling øges 0,350 A514 Nedrivningspuljen - pulje til landsbyfornyelse 0,428 NY Broen ved Stenalt 0,350 NY Forlægning af Nørregade i Auning 0,450 NY Restaurering - Dystrup-Ramten søerne 0,000 0,000 0,000 0,000 Erhvervsudvalget 0,000 1,800 0,000 0,000 A603 Thomasminde 1,800 Voksen- og plejeudvalget 1,000 0,000 0,000 0,000 A701 Etablering af nye lokaler til hjemmeplejen ved Glesborg Plejecenter 1,000 0,000 0,000 0,000 Anlæg i alt 45,276 35,431 35,496 35,

61 Bilag: 1.5. Takstoversigt budget Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 04. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

62 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,68 18, Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser Gratis arrangementer (leje pr. dag) Entrébaserede arrangementer (leje pr. dag) Udleje af kolonihaver Kolonihaver enkeltvis udlejet, leje pr. nettoareal år/m 2 2,03 2,07 Kolonihaveforeningerne, leje pr. nettoareal år/m 2 * 0,85 0,87 * Taksten for kolonihaveforeningerne indeksreguleres iflg. lejekontrakten med nettoprisindekset pr. 1. januar foregående år Skadedyrsbekæmpelse Gebyr for rottebekæmpelse pr kr. ejendomsværdi 6,00 7, Skolefritidsordninger Heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri) Kommunale specialskoler SFO - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri) Klub - heldagstakst pr. md. i 11 mdr. (juli måned er betalingsfri) Musikarrangementer Norddjurs Kulturskole Taksterne er gældende i perioderne 1/1-31/7 (skoleåret 2014/15) + 1/8-31/ (skoleåret 2015/16) og 1/1-31/7 (skoleåret 2015/16) + 1/8-31/ (skoleåret 2016/17) Børn Undervisning, 34 lektioner pr. sæson.: Eneundervisning 34 lektioner á 20 min / / Eneundervisning 34 lektioner á 30 min / / Hold, 34 lektioner á 15 min / / Undervisning, 30 lektioner pr. sæson.: Hold, 30 lektioner á 45 min / / Hold, 30 lektioner á 60 min / / Rytmik, pr. sæson, 30 lektioner á 45 min. 850 / / 883 Voksne Undervisning, 34 lektioner pr. sæson.: Eneundervisning 34 lektioner á 20 min / / Eneundervisning 34 lektioner á 30 min / / Hold, 34 lektioner á 15 min / /

63 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Undervisning, 30 lektioner pr. sæson.: Hold, 30 lektioner á 45 min / / Hold, 30 lektioner á 60 min / / Kor og Workshops pr. sæson.: Zesongkor 22 lektioner á 120 min / / Norddjurskoret 16,5 lektioner á 120 min / Workshops 4 lektioner á 90 min. 390 / / 408 Materialeafgift opkræves sammen med 1. rate 103 / / 107 Instrumentleje: Violin / guitar / tværfløjte 625 / / 648 Altsaxofon 935 / / 970 Tenorsaxofon / / Billede og dramaskole Billedskole 22 lektioner á 90 min / / Dramaskole 22 lektioner á 90 min / / KulturAkademiet (talentlinie) Rytmisk Ensemble 32 lektioner á 165 min / Vocal Ensemble 32 lektioner á 165 min / Danse Ensemble 32 lektioner á 165 min / Teaterlinje 32 lektioner á 135 min / Billedkunst 32 lektioner á 120 min / Andre kulturelle opgaver Baunhøj Mølle - takster fastsat af Møllelauget Udleje foreninger: Op til 4 timer Over 4 timer Efterfølgende dage, pr. dag Udleje private: Op til 4 timer Over 4 timer Leje af Baunhøj Mølle til vielse Selve vielsen er gratis, og efter vielsen serveres der et glas vin til brudeparret og vidner m.fl. (max 20 personer) Som ovenfor, over 20 personer Entré ved Baunhøj Mølle (forsøgsordning, evalueres i juni 2016) Folkebiblioteker Gebyr for overskridelse af lånetiden Børn 0-15 år: 1-30 dage 0 0 Over 30 dage

64 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) + erstatning af materiale + erstatning af materiale Voksne 16 år - : 1-14 dage dage Over 30 dage erstatning af materiale + erstatning af materiale Reservation af materialer er gratis Folkeoplysningsloven Gebyrer, pr. medlem pr. år Kategori 1 Idrætshaller Kategori 2 Svømmehaller Kategori 3 Udendørsanlæg, sale, boldspilshal og skoler Kategori 4 Øvrige rum, naturen Ungdomsskolevirksomhed Elevbetaling juniorklub pr. måned (juli måned er betalingsfri) Elevbetaling ungdomsskoleklub pr. år Kommunal tandpleje Omsorgstandpleje (maks. egenbetaling) 490 Specialtandpleje (maks. egenbetaling) Udmeldes af Sundheds- og ældreministeriet primo november Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Selvtræning med instruktion fra fysioterapeut pr. år Selvtræning Grenaa Selvtræning Auning/Allingåbro Bassintræning pr. gang Hedebocentret / Auning Svømmehal Dagplejen Den månedlige forældrebetaling udgør (48 timer ugentlig) Daginstitutioner Vuggestuer/børnehaver og integrerede institutioner 0-2-årige: Forældrebetaling pr. måned: årige: Forældrebetaling pr. måned: Heldags Halvdags Daginstitution på Anholt: 0-6 år Fra BH-klasse - 3. klasse klasse Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Madudbringning pr. portion 51 * Madudbringning pr. portion med biret 57 *

65 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Døgntakst fuldkost pr. måned 3473 * * Norddjurs Kommune opkræver en takst svarende til loftet over betaling for ældremad. Taksten reguleres efter vejledning om regulering af satser på Social- Børne- og Integrationsministeriets område. Endelig reguleringsprocent kendes først efter 15. oktober Midlertidigt ophold pr. døgn - kost og linnedleje 117 * * Taksten for fuldkost indgår. Denne kendes først efter 15. oktober, hvor loftet for betaling af ældremad udmeldes. Valgfrie servicebetalinger på plejecentre - pr. måned Vask af linned og personlig beklædning Leje af linned ved samtidig køb af vask Rengøringsmidler (ikke fællesarealer i huslejen) Rengøringsmidler (fællesarealer i huslejen) Toiletpapir 10 3 Engangsvaskeklude 35 6 Vaskeservietter Afventer vedtagelse af evt. servicepakke Sekretariat og forvaltninger Takster for byggesagsbehandling Ordningen med gebyrfri byggesagsbehandling, der blev vedtaget for budget 2015 og 2016, fortsætter i Øvrige takster Pasfoto Jordflytningsgebyr pr. ejendom 14 14,29 Udstedelse af nye lejekontrakter sommerhusgrunde Indtægter efter forskellige love Stadeplads på marked: Helårsplads Sommerhalvårsplads (1/4 30/9) Vinterhalvårsplads (1/10 31/3) Enkeltdagsplads Restancer Gebyrer Rykkerskrivelse for krav over 500 kr. med udpantningsret Rykkerskrivelse for krav under 500 kr. med udpantningsret Rykkerskrivelse for krav uden udpantningsret

66 Bilag: 1.6. Statsgaranti eller selvbudgettering 2017 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 04. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

67 September 2016 Notat Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgetterning for budgetår I lighed med tidligere år skal kommunen vælge mellem at basere sin budgetlægning på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering. Beslutningen skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har bindende virkning for budgetåret. KL anbefaler en betydelig positiv margin til statsgarantigrundlaget, før man vælger at selvbudgettere. Dette anbefales på grund af risikoen ved at selvbudgettere, der kan vindes og tabes, dette vides først, når budgetåret er gået. Kommunen kan vælge mellem to budgetlægningsmodeller: Selvbudgettering Budgettet baseres på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger. Statsgaranti budgettet baseres på et fastlagt statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Nedenstående beregning viser, at det skønnes, at der kan opnås en lille merindtægt for budget 2017 på 0,7 mio. kr. inkl. efterreguleringen i 2020 ved at vælge selvbudgettering. I mio. kr. Statsgaranti Selvbudgettering Forskel Kommunal indkomstskat Udskrivningsgrundlag 5.550, ,6 Skatteprovenu 25,6 % 1.420, ,7 42, Udligning og generelle tilskud 001 Kommunal udligning 622,7 657,0-34,3 Netto provenu 2.043, ,7 7,8 Samlet efterregulering 2017 i ,5-8,5 Total 2.043, ,2-0,7 + = mindreindtægter - = merindtægter Forudsætninger for skønnet: For selvbudgettering gælder, at folketallet fra Danmarks Statistik pr. 1. januar 2017 korrigeret for betalingskommunefolketallet anvendes (Hvilke personer en kommune i henhold til lov om retssikkerhed på det sociale område har den generelle betalingsforpligtelse for). Sammenligning af statsgaranti og selvbudgettering: 1

68 Udarbejdelse af skønnet for selvbudgettering sker med udgangspunkt i KL s model for skøn af tilskud og udligning samt udskrivningsgrundlag. Af ovenstående tabel fremgår det, at udskrivningsgrundlaget ved selvbudgettering skønnes at udgøre 5.385,6 mio. kr., mens det statsgaranterede udgør 5.550,2 mio. kr. Differencen mellem det statsgaranterede og det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag udgør 164,6 mio. kr., hvilket medfører en forskel på 42,1 mio. kr. i provenuet. Skatteindtægten er altså størst ved valg af statsgaranti. Årsagen til denne forskel skyldes, at statsgarantien beregnes på baggrund af forventninger til udviklingen af udskrivningsgrundlaget på landsplan, hvorimod selvbudgetteringen bygger på skønnet for Norddjurs Kommune alene. Hovedparten af forskellen ved valget mellem statsgarantien og selvbudgettering udlignes gennem udligningssystemet. Udligning og tilskud skønnes at udgøre 622,7 mio. kr. ved statsgaranti men 657,0 mio. kr. ved selvbudgettering. Tilskud og udligning er således størst ved selvbudgettering. To år efter tilskudsåret opgøres kommunernes endelige tilskuds- og udligningsbeløb på grundlag af en opgørelse af alle kommuners faktiske beskatningsgrundlag og året efter vil der blive foretaget afregning for eventuelle efterreguleringsbeløb. KL skønner, at efterreguleringen for Norddjurs Kommune udgør en merindtægt på 8,5 mio. kr. i De 8,5 mio. kr. fordeler sig således: 19,6 mio. kr. mindreindtægt i landsudligningen -3,9 mio. kr. merindtægt i udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud -24,2 mio. kr. merindtægt i statstilskud Norddjurs Kommune vil kun få disse efterreguleringer, såfremt kommunen vælger at selvbudgettere. Det samlede merprovenu ved valg af selvbudgettering i forhold til statsgaranti skønnes inklusiv efterreguleringen i 2020 således at udgøre i alt 0,7 mio. kr. Det skal understreges at der fortsat et stor usikkerhed om størrelsen af det endelige efterreguleringsbeløb. Samtidig udbetales efterreguleringsbeløbet på 8,5 mio. kr. først i Det betyder, at hvis Norddjurs Kommune vælger selvbudgettering fremfor statsgaranti i 2017, vil kassebeholdningen være 7,8 mio. kr. lavere i

69 Bilag: 1.8. SFs ændringsforslag til budgetaftalen Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 04. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

70 26. september 2016 SF s ændringsforslag til budgetaftalen 1

71 Drift Børn og Unge Ingen stigning i SFO-taksten på skolerne inklusiv Djurslandsskolen. I budgetforliget fremgår det, at SFO taksterne stiger, så det giver en samlet merindtægt på 1 mio. kr. i 2017 og overslagsårene. SF foreslår, at denne stigning ikke gennemføres. Forenkling af folkeskolen. Området decentraliseres med større frihed på den enkelte skole. Forslaget er beskrevet i SF s forslag til 1. behandlingsbudgettet. Besparelse: 1 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i , fordelt med 4/5 på ledelse, udviklingskonsulenter og øvrig administration på børne- og ungdomsudvalgets konto og 1/5 på velfærdsforvaltningens sekretariat. Inklusion og specialundervisning: Nedskæring sættes på stand-by i 2017 Der afsættes 2,1 mio. kr. i 2017 til specialundervisning og inklusion. Ressourcer til daginstitutioner med flygtningebørn Merindskrivningsbeløbet forøges med 50 % til flygtningebørn i daginstitutionerne. For at sikre de fornødne ressourcer til flygtningebørnene, og at de øvrige børn ikke lades i stikken. Der afsættes 0,7 mio. kr. hvert år i perioden

72 Energipolitik Vindmølleandele Kommunal med-investering i mulige kommende vindmøller ved Glatved, øst for Grenaa Havn og/eller Hollandsbjerg efter hvile-i-sig-selv princippet. Energirenovering i landdistriktet Gratis Energirådgivning til bygninger i landdistrikter uden kollektiv varmeforsyning som beskrevet af forvaltningen til miljø- og teknikudvalget (vedlagt). Der afsættes fra hvert år 0,4 mio. kr. Tværgående Koordineret sagsbehandling job-familie-børn Arbejdet i jobcentret, familieafdelingen og børn og unge samordnes for familier med forældre med svag tilknytning til arbejdsmarkedet. 3

73 Kontanthjælpsloft Evaluering af indsatsen i Norddjurs i forhold til kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen pr. 1. april Økologisk indkøbsaftale Norddjurs tilslutter sig Økologisk indkøbsaftale via Partnerskab for grønne indkøb. Kommunalbestyrelsens kurser Kommunalbestyrelsens kurser og konferencer reduceres med 50 % i valgåret 2017 svarende til 0,250 mio. kr. Anlægsprojekter Samling af Djurslandsskolen afdelinger i Fjellerup (inkl. nuværende Stenvad-afdeling). Der afsættes 3,75 mio. kr. i Grenaa, den 26. september 2016 Mads Nikolajsen SF 4

74 Bilag: 1.9. Budgetbalance med SFs ændringsforslag Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 04. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

75 Budgetbalance SF's ændringsforslag Budgetbalance Udarbejdet den alle beløb i kr. Oprindeligt Regnskab 2015 budget 2016 Budget overslag 2017 Budget Tekst Teknisk 1. behandling Adm. SF ændringsforslag Kommunalbest. budget Besparelse korrektioner Budgetforlig Udvidelse Besparelse budget Skatteprocent 25,6% 2015 prisniveau 2016 prisniveau 2016 prisniveau Skatter Generelle tilskud Betinget balancetilskud Beskæftigelsestilskud Tilskud styrkelse af likviditet Lov- og cirkulæreprogrammet Udviklingsbidrag regionen Anden skat Særlig vanskeligt stillede kommuner Indtægter i alt Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Kultur- og Udviklingsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Voksen- og Plejeudvalget Erhvervsudvalget Udvalgene i alt Pris- og lønstigninger Renter Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg Ramme til anlægsprojekter Jordforsyning indtægter Jordforsyning udgifter Anlæg i alt Resultat i alt Låneoptagelse Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Frigivelse af deponerede midler I alt Kasseforøgelse (-)Kasseforbrug (+) Kassebeholdning ultimo = overskud - = underskud Kassebeholdning gennemsnit = overskud - = underskud Overholdelse af regel om overskud på løbende drift = overholdelse + = brud på princippet Defineres som indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kommunale udgiftsloft, Serviceniveau udmeldt af KL udgifter til akt.bestemt medfinans. af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Budget 2017 serviceniveau Diff Afvigelse i pct. -0,60

76 Bilag: Bilag til SFs ændringsforslag Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 04. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

77 SF s ændringsforslag til budgetaftalen Bilag til ændringsforslag vedr. energirenovering

78 Energirådgivning i landdistrikter A50 15/13431 Åben sag Sagsgang: MTU Sagsfremstilling Som led i udmøntning af budgetforliget for budget forelægges udvalget beslutningsoplæg om energirådgivning i landdistrikterne. Norddjurs Kommune har i dag følgende tiltag: I byggesagsbehandlingen informeres og vejledes ansøgere om gældende energikrav samt kommende krav i forbindelse med nybyggeri, tilbygning og ombygning, se bilag aktiviteter i dag. I byggesagsbehandlingen vejledes der til energirenovering i henhold til bygningsreglementet og der uddeles BedreBolig-folder - vedlagt i bilag.. Generel oplysning på Norddjurs.dk under Natur og Miljø/ Klima / Hvad kan du selv gøre? Både med hensyn til tilpasning af klimaforandring, men også overvejelser i forbindelse med CO 2 -udledning med henvisninger til blandt andet: Magasinet Boligforbedring, Energistyrelsen, Energitjenesten og Bedre Bolig. Hvis det ønskes at gøre en yderligere indsats i forhold til energirådgivning i landdistrikterne, anbefaler forvaltningen, at der fokuseres på udfasning af oliefyr, som svarer til 70 % af nettovarmebehovet for individuel opvarmning, se bilag analyse af opvarmningskilder. Scenarie 1 Norddjurs Kommune kan yde rabat på borgernes BedreBolig-plan i samarbejde med lokale rådgivere. Disse planer kan eventuelt offentliggøres til inspiration til andre i kommunen og herved medføre, at flere får udført en BedreBolig-plan, får udført deres energirenovering og heraf besparelse. Der kan eventuelt oprettes en tilbagevendende konkurrence om den bedste energirenovering i kommunen. Scenarie 2 1

79 For at kunne nå ud til boligejere og måle resultaterne, kan tilrettelægges en målrettet indsats, hvor der sikres, at mindst 100 boliger energirenoveres med en gennemsnits reduktion af energiforbruget med kwh om året, se bilag om scenarie 2. Indsatsen er baseret på en aftale, hvor boligejere med potentiale for besparelser tilbydes et gratis energitjek af deres bolig, der udføres af ekstern rådgiver og kommunen betaler kun rådgiver for den gennemførte energirenovering (no-cure-no-pay-koncept). Den eksterne rådgiver garanterer en minimumsbesparelse på 180 tons CO 2. Dette svarer til 0,13% af den samlet forventet CO 2 reduktion, der er målsat i Borgmesteraftalen. De juridiske rammer, som ovenstående projekt skal håndteres indenfor, er udledt af kommunalfuldmagten, eftersom tiltag ikke er hjemlet i den skrevne lovgivning. Ifølge statsforvaltningen er det en legitim kommunale interesse at iværksætte lokale klimaforbedrende tiltag, herunder tiltag til reduktion af CO 2 på lokalt niveau. Kommuner kan finansiere rådgivning og information om klima og miljø. Går man skridtet videre og finansierer mere direkte tiltag, skal man påse, at der ikke gives støtte til enkeltpersoner, og om samme formål kan opnås af anden vej uden denne støtte. På baggrund af disse vurderinger antages no-cure-no-pay-konceptet, at være indenfor kommunalfuldmagtens rammer. Andre kommuner har iværksat samme tiltag og benyttet samme juridiske argumentation. Grøn beskæftigelse Begge scenarier giver en større beskæftigelse hos håndværkere og øget økonomi i samfundet. Projekterne vil kunne understøtte regeringens grønne boligjobordning. For hver 0,12 mio. kr. til rådgivning, vil der genereres 1,0 mio. kr. i investeringer til energiforbedringer af boliger, som skaber 1,85 årsværk (Dansk Byggeris beskæftigelsesmultiplikator). Den samme 1,0 mio. kr. vil generere ca. 0,12 mio. kr. i kommunalt skatteprovenu. (Kilde: Aarhus Kommune.). Økonomiske konsekvenser Nuværende situation ingen økonomiske konsekvenser Scenarie 1: 0,1 mio. kr. Scenarie 2: 0,4 mio. kr. 2

80 I 2016 er afsat en pulje på 1,0 mio. kr. til udgifter i forbindelse med klimahandlingsplanen, herunder arbejde med reduktion af CO2-udledning. Såfremt midler fra puljen til klimahandlingsplan anvendes til finansiering af energirådgivning i landdistrikter, vil der være færre midler til rådighed til at gennemføre analyser jf. dagsordenspunkt om frigivelse af anlægsbevilling til klimahandlingsplan på denne dagsorden. Indstilling Udviklingsdirektøren indstiller, at det besluttes, om den nuværende praksis skal fortsætte eller om et af de beskrevne scenarier skal iværksættes. Bilag: 1 Åben Analyse af opvarmningskilder /15 2 Åben Aktiviteter i dag /15 3 Åben Uddybende til scenarie /15 4 Åben Uddybende til scenarie /15 5 Åben BedreBolig-folder /15 6 Åben Bedrebolig-plan /15 Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den Miljø- og teknikudvalget ønsker, at spørgsmålene indgår i drøftelserne til budget 2017 således, at den nuværende praksis fortsætter indtil da. 3

81 Bilag 4: Energirådgivning i landdistrikterne Scenarie 2 Scenarie udgør mindst 100 energitjek og betales efter no-cure-no-pay vilkår. Som kommune, vil vi have kontrol med hvor meget rådgivning, der udføres. Vi får kun en regning, hvis rådgivningen levere de aftalte resultater: Projektets økonomi og resultater ved 100 boliger Estimeret udgift for Norddjurs Kommune: Samlet besparelse (kwh): kwh pr. bolig 0,4 mio. kr kwh Samlet besparelse minimum (CO 2 ) 180 tons CO 2 Der er den garanti at rådgiver først kan sende regning efter at boligen er energirenoveret. Samfundsøkonomisk betydning Estimeret investering pr. bolig kr., i alt 3,5 mio. kr. Estimeret kommunalt skatteprovenu: 0,42 mio. kr. Håndværkerårsværk estimeret: 6,5 årsværk Forudsat at der benyttes lokale håndværker og alle energirådgivninger udleder en udført energirenovering. Ansøgning om støtte kan afholdes ved frigivelse af en online indtastning, hvoraf rådgiveren kan finde de relevante besparelsespotentialer. Side 1 af 1

82 Bilag: Taloversigt med SF's ændringsforslag Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 04. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

83 Samlet taloversigt (1. behandling og budgetaftale pr ) inkl. SFs ændringsforslag Budget (mio. kr.) Oprindelig ubalance teknisk budget pr ,326 23,283 22,775 6,045 Finansielle og administrative ændringer (1. behandling og budgetaftale pr ) Ændret skatteskøn -0,946-0,723-0,323 Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner i ,000 Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner i overslagsår -4,000-4,000-4,000 Prisfremskrivning på aktivitetsbestemt medfinansiering 2,766 5,610 8,497 Låneadgang fra puljen til kommuner med lav likviditet -21,000 Afdrag og renter på lån til lav likviditet 2,155 2,155 2,155 2,155 Ekstra låneadgang anlæg -6,800-6,000-6,000-6,000 Afdrag og renter på ekstra låneadgang anlæg 0,322 0,606 0,890 1,174 Administrative ændringer, der overstiger reservepuljen på 5 mio. kr. 0,362 0,112 Finansielle og administrative ændringer (1. behandling og budgetaftale pr ) i alt -29,323-5,419-1,706 1,615 Driftsændringer (1. behandlingsbudgettet og budgetaftale pr ) ØK ØK-B1 102 Politiske organisation - gælder fra ,150-0,150-0,150 ØK S103 Porto -0,450-0,450-0,450-0,450 ØK S105 Reduktion kompetencemidler 10 % -0,130-0,130-0,130-0,130 ØK S107 Generel besparelse på administrationens lønbudgetter (kt.6) -0,865-1,688-1,688-1,688 ØK S108 Øget indsats vedr. opkrævning af tilgodehavender -0,300-0,300 ØK S109 IT og digitalisering - mindre udgifter til licenser -0,500-0,500-0,500-0,500 ØK ØK-2B 503 Ingen byggesagsgebyrer i ,200 AU ØK-B1 201 Flere i ordinær beskæftigelse -5,000-5,000-5,000-5,000 BUU ØK-2B 301 Madordning dagtilbud - puljen reduceres -0,300-0,300-0,300-0,300 BUU S308 Besparelse på telefoni og kopimaskiner -0,580-0,580-0,580-0,580 BUU S309 Besparelse på tandplejen -0,250-0,500-0,500 BUU S311 Hjemtagning ydelser fra IKH -0,300-0,400-0,400-0,400 BUU S317 Besparelse på psykologundersøgelser og udredninger -0,400-0,400-0,400-0,400 BUU ØK-B1 301 Takster SFO -1,000-1,000-1,000-1,000 KUU ØK-B1 401 Folkeoplysning voksne -0,100-0,100-0,100-0,100 KUU ØK-2B 402 Kyst- og Fjordcentret 0,100 0,100 0,100 0,100 KUU ØK.B1 402 Kulturværkstedet i Auning 0,150 0,150 0,150 0,150 KUU ØK-B1 403 Fritidsanalyse 0,500 0,500 0,500 0,500 MTU ØK-B1 501 Blomsterkummer 0,100 0,100 0,100 0,100 MTU ØK-2B 501 Grønpulje 0,300 0,300 0,300 0,300 MTU ØK-2B 502 Mobilitetsstrategi 0,150 0,300 0,300 0,300 MTU ØK-2B 504 Vejafvandingsbidrag nedsættes fra 8% til 6,25% i ,500 MTU S517 Gadebelysning -0,300-0,400-0,500-0,500 MTU S519 Værkstedsdrift - indkøb af materiel -0,300-0,300-0,300-0,300 MTU S520 Servicemål aftalt mellem KL og regeringen - indenfor byggesagsbehandling -0,360-0,240-0,250 EU ØK-2B 601 Turistservice i Grenaa 0,100 0,100 0,100 0,100 VPU ØK-B1 103 Veteranindsats 0,050 0,050 0,050 0,050 VPU ØK-2B 701 Forebyggende psykologbistand til unge over 18 år 0,200 0,200 0,200 0,200 VPU S703 Udgiftsreduktion på madservice -0,517-0,517-0,517-0,517 VPU S709 Reducere voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje -0,100-0,100-0,100-0,100 VPU S711 Besparelse på telefoni og kopimaskiner -0,450-0,450-0,450-0,450 VPU S715 Vederlagsfri fysioterapi -0,500-0,500-0,500 VPU S716 Reducere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet -0,100-0,200-0,200-0,200 Driftsændringer (1. behandlingsbudgettet og budgetaftale pr ) i alt -8,702-12,155-12,215-11,965 SF ændringsforslag BUU Ingen stigning i SFO taksten 1,000 1,000 1,000 1,000 BUU Forenkling af folkeskolen -1,000-2,000-2,000-2,000 BUU Inklusion og specialundervisning (besparelse sættes på standby i 2017) 2,100 BUU Ressourcer til dagsinstitutioner med flygtningsbørn 0,700 0,700 0,700 ØK Energirenovering i landsdistrikter (gratis energirådgivning) 0,400 0,400 0,400 0,400 ØK Kommunalbestyrelsens kurser -0,250 SF ændringsforslag i alt 2,950 0,100 0,100-0,600 Driftsændringer inkl. SFs ændringsforslag i alt 1,251 5,809 8,954-4,905

84 Anlægsbudget Anlæg (1. behandlingsbudgettet og budgetaftale pr ) Jordforsyningen: ØK A101 Indtægter jordforsyning boligformål -1,500-1,500-1,500-1,500 ØK A102 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål -1,000-1,000-1,000-1,000 ØK A103 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 1,000 1,000 1,000 1,000 ØK A104 Arealerhvervelse 0,500 0,500 0,500 0,500 ØK A105 Byggemodning pulje 1,000 1,000 1,000 1,000 Anlæg: ØK A110 Handicaprådets tilgængelighedspulje 0,100 0,100 0,100 0,100 ØK A106 Kapitalindskud - Landsbyggefonden 1,500 1,500 ØK A107 IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter 3,000 2,000 2,000 2,000 ØK A108 IT anlægspulje 0,500 1,000 1,000 1,000 ØK NY Ekstra anlægspulje som ikke er disponeret 0,500 11,500 19,500 BUU A301 Erstatningsbyggeri for pavilloner ved Ørum Skole 2,500 6,500 BUU A302 Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker ved Auning Skole 4,500 BUU A303 Folkeskolereformen - udgifter til it-genanskaffelser og ny brugerportal 3,188 6,134 1,173 2,792 KUU A401 Områdefornyelse Grenaa 1,000 1,100 KUU A402 Områdefornyelse Auning (vedtaget ) 1,500 2,000 KUU A403 Museum Østjylland (vedtaget ) 2,000 MTU A501 Grenaa-Anholt Færgefart, dokning 2,000 1,500 1,300 1,500 MTU A502 Udbyhøj Kabelfærge, dokning 0,025 1,700 MTU A503 Mellerup-Voer færgen, renovering eller udskiftning af motorer 0,300 MTU A504 Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesteringer i Grenaa, Hessel og Trustrup 6,000 MTU A505 Fælles bygningsvedligeholdelse incl. ejendomsmedarbejder 3,000 3,000 3,000 3,000 MTU A506 Kloakseparering af kommunale ejendomme 0,700 MTU A507 Energimærkning af kommunale ejendomme og selvejende institutioner 1,500 MTU A508 Asfaltbelægninger 3,338 3,338 3,338 3,338 MTU A509 Vejføring Glesborg 0,600 MTU A510 Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper 5,000 5,000 3,000 1,000 MTU A511 Omfartsvej nord om Grenaa MTU A513 Reetablering af højmose i Løvenholm Skov 0,891 0,961-0,465-0,455 MTU A514 Nedrivningspuljen - pulje til landsbyfornyelse 0,428 MTU A516 Trafikknudepunkt Auning 0,700 MTU A517 Klimahandleplan 1,000 1,000 1,000 1,000 MTU A518 Etablering af vej til biogasanlæg i Grenaa 0,331 1,623 MTU NY Mindre trafiksikkerhedsprojekter/mobilitetsstrategi 0,700 0,350 0,350 0,350 MTU NY Broen ved Stenalt 0,350 MTU NY Forlægning af Nørregade i Auning 0,450 MTU NY Restaurering - Dystrup-Ramten søerne 0,000 0,000 0,000 0,000 EU A603 Thomasminde 1,800 VPU A701 Etablering af nye lokaler til hjemmeplejen ved Glesborg Plejecenter 1,000 SFs ændringsforslag Samling af Djurslandsskolens afdelinger i Fjellerup 3,750 Anlæg (1. behandlingsbudgettet og budgetaftale pr ) inkl. SFs ændringsforslag i alt 49,026 35,431 35,496 35,425 Anlægsramme i teknisk budget 42,558 40,213 36,138 36,138 BALANCE ANLÆG (+=merforbrug og -=mindreforbrug) 6,468-4,782-0,642-0,713 SAMLET UBALANCE for drift og anlæg (+=merforbrug og -=mindreforbrug): 7,719 1,027 8,312-5,618 Likviditetsberegning Gennemsnitslikviditet 92,656 75,639 63,246 58,169 Anlæg der ikke er medtaget i budgetforslaget Medfinansieringspuljen EU A602 Kattegatcentrets fremtidige udvikling 1,000 14,000 5,000 KUU A404 Grenaa Idrætscenter - renovering af østfacade og etablering af springhal 1,000 10,000 4,000 Restbeløb ,700 Medfinansieringspulje i alt -0,700 24,000 9,000

85 Bilag: Samlede budgetbemærkninger Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 04. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

86 Budgetbemærkninger 2. behandlingsbudgettet Budget

87 Budgetbemærkninger Budget Økonomiudvalget 2

88 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Budgetbemærkninger Økonomiudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2017 Velfærdsdirektørområdet Udviklingsdirektørområdet Arbejdsmarkedsdirektørområdet Økonomiudvalget Andre udvalg Kommunaldirektørområdet Økonomiudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder budget Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 280,0 269,3 266,9 266,4 Kommunaldirektørområdet 94,8 92,3 93,0 92,9 Velfærdsdirektørområdet 44,1 42,8 42,8 42,8 Udviklingsdirektørområdet 38,5 35,1 35,0 35,0 Arbejdsmarkedsdirektørområdet 102,6 99,1 96,1 95,6 Udenfor serviceramme: 30,1 30,3 30,3 30,3 Arbejdsmarkedsdirektørområdet 30,1 30,3 30,3 30,3 Udvalget i alt 310,2 299,6 297,3 296,7 Generelle budgetforudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række budgetforudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over budgetrammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for budgetlægningen for 2017 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2016 Regnskab 2015 Tekniske korrektioner og mængdereguleringer Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for Månedlige budgetopfølgninger i 2016 Budgetaftalen mellem Socialdemokratiet, Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Pia Bjerregaard og Helle Plougmann (uden for partierne) 3

89 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Økonomiudvalgets område Beskrivelse af området Administrativt styres Norddjurs Kommune af en direktion som består af kommunaldirektøren, velfærdsdirektøren, udviklingsdirektøren og arbejdsmarkedsdirektøren. Direktionen har blandt andet til opgave at sikre et strategisk og udviklingsorienteret fokus sammen med sikker drift og økonomisk styring. Et værktøj til dette er I Norddjurs Kommune findes: 369 helårsbeskæftigede i administrationen. Rådhuset i Grenaa og yderligere to administrationsbygninger i hhv. Glesborg og Allingåbro. aftalestyring, hvor serviceniveau og ressourceforbrug styres gennem aftaler med de enkelte institutioner og afdelinger. Direktionen har herefter det overordnede ansvar for, at kommunalbestyrelsens beslutninger bliver gennemført, mens institutioner og afdelinger har ansvaret for den daglige drift og udvikling. Et andet styringsværktøj er den økonomiske politik for Norddjurs Kommune, der beskriver en række overordnede økonomiske retningslinjer, som blandt andet bliver anvendt i forbindelse med budgetlægningen. Norddjurs Kommunes afdelingschefer danner et lederforum, som fem gange årligt mødes med direktionen for orientering og drøftelse af aktuelle emner. På denne måde understøttes koordinationen på tværs af fagområderne. Ledelsen i Norddjurs Kommune arbejder ud fra et fælles ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget tager udgangspunkt i Norddjurs Kommunes værdier: Åbenhed, ligeværdighed, dialog, sund fornuft og prøvehandlinger. Ledelsen bruger værdierne bevidst og tydeligt og er bærere af dem i hele organisationen. Ledelsesgrundlaget rummer desuden fire pejlemærker, der sætter retning for den fælles ledelsesopgave, som alle ledere i Norddjurs Kommune deler. Pejlemærkerne har fokus på ledelse af medarbejdere, demokrati, omverden og partnerskab, forandring, innovation og nye måder samt økonomi i balance. Den administrative organisation i Norddjurs Kommune er illustreret i nedenstående organisationsdiagram. 4

90 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Budgetområdet omfatter: Politisk organisation o Kommunalbestyrelsesmedlemmer o Kommissioner, råd og nævn o Valg mv. Administrativ organisation o Sekretariat og forvaltninger o Administrationsbygninger mv. o Fælles IT og telefoni o Jobcentre Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 5

91 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Lønpuljer mv. o Løn- og barselspuljer o Tjenestemandspension o Interne forsikringspuljer o Generelle reserver Øvrige administrationsområder Økonomiudvalgets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2017 Lønpuljer m.v. Administrativ organisation Øvrige Politisk organisation Politiske visioner og udviklingsmål I forbindelse med budget er der en række politiske initiativer på økonomiudvalgets område forventes blandt andet at være præget af den fælleskommunale og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Den fælleskommunale strategi for har som mål at fremme en nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv offentlig service. Strategien består af en række temaer og ca. 60 indsatsområder, der i 2016 er blevet udmøntet i en handlingsplan, der implementeres og udbygges løbende i perioden I 2017 vil der blandt andet være særligt fokus på implementering af monopolbrudssystemerne Sagsoverblik/Partskontakt (SAPA), Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD). Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Regeringen, KL og Danske Regioner har i samarbejde udviklet den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for under overskriften Et stærkere og mere trygt digitalt samfund. I Aftale om kommunernes økonomi for 2017 er der årligt afsat 30 mio. kr. af bloktilskuddet til finansiering af projekter i handlingsplanen. Udbetaling Danmark Når etableringslånene på de oprindelige og nye opgaver er betalt ud ved udgangen af 2017, vil kommunerne mærke gevinsterne i form af et lavere administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Siden 2016 har kommunerne kunnet begynde at høste gevinsterne ved konkurrenceudsættelsen af de KMDsystemer, Udbetaling Danmark bruger. Implementeringen af Udbetaling Danmarks nye it-løsninger vil tilsvarende medføre, at de fremtidige it-omkostninger vil blive opkrævet gennem et særskilt itadministrationsbidrag. I 2017 forventes de nye løsninger for pension og familieydelse at blive sat i drift, mens boligstøtte forventes at blive sat i drift i 1. halvår

92 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Bedre indkøb KL og SKI har igangsat et dataprojekt som Norddjurs Kommune har tilsluttet sig. Projektet har til hensigt at synliggøre og forbedre kommunernes overholdelse af de forpligtende aftaler. De første erfaringer fra projektet er så positive, at der ventes indført en permanent model for fælles indkøbsdata. Budgettal Økonomiudvalgets område Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 280,0 269,3 266,9 266,4 Politisk organisation 10,5 9,2 11,2 11,2 Administrativ organisation 217,1 207,9 204,0 203,7 Lønpuljer m.v. 29,4 29,2 28,7 28,4 Øvrige 23,1 23,1 23,1 23,1 Udenfor serviceramme: 30,1 30,3 30,3 30,3 Øvrige 30,1 30,3 30,3 30,3 Området i alt 310,2 299,6 297,3 296,7 Budgetforudsætninger Økonomiudvalgets budget udgøres primært af bevillinger på det politiske og administrative område, men omfatter også beløb vedrørende blandt andet faste ejendomme, sundhedsområdet, boligsikring samt boligydelse til pensionister. Den største udgiftspost vedrører personalet i administrationen, og der forventes i budget 2017 en samlet lønudgift på 200,8 mio. kr. I forbindelse med budget 2012 blev det besluttet at lade administrationsudgifterne følge kommunens demografi. Budgettet reguleres således op eller ned proportionalt med udviklingen i indbyggertal. Ændringen vedrører alene de variable udgifter, der udgør ca. 86 % af økonomiudvalgets budget. På baggrund af en forventet stigning i befolkningstallet i 2017 på 535 personer i forhold til den tidligere prognose, er der således basis for en budgetudvidelse på 3,2 mio. kr. i Ændringen i forventninger til befolkningstallet skyldes hovedsagelig tilgangen af flygtninge til kommunen. I budget 2017 er de ekstra midler derfor afsat til styrkelse af integrationsindsatsen, administration og sagsbehandling på flygtningeområdet. I det følgende beskrives de administrative enheder og driftsbevillinger under økonomiudvalget for hvert direktørområde. 7

93 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Kommunaldirektørområdet Budget 2017 udgør 94,8 mio. kr., hvoraf de 59,8 mio. kr. er lønudgifter. Direktionen Direktionens budget består af lønninger til direktionen, øvrige personalerelaterede udgifter samt en pulje til konsulentbistand. Direktionssekretariatet Sekretariatschefen er ansvarlig for direktionssekretariatet, HR, kantine, rengøringspersonale og rådhusbetjente. Under direktionssekretariatet er der budget til en række fælles administrative udgifter, fx abonnementer, kontingent til KL, fotokopi og trykning, porto og forsikringer. Endvidere er personalerelaterede udgifter til kantine og frugt/kaffeordninger budgetteret her. HR-området varetager overordnede personaleforhold. Budgettet omfatter blandt andet udgifter til elever i administrationen og centrale puljer, herunder midler til organisations- og kompetenceudvikling. Faste ejendomme Der er budgetteret med lejetab og rentebidrag til støttet boligbyggeri på ungdomsboliger, ældreboliger samt almennyttigt byggeri. Politisk organisation I direktionssekretariatets budget er der afsat beløb til kommunalbestyrelsens arbejde, herunder vederlag og pensioner til politikere, repræsentation samt diæter og vederlag til råd og nævn. Endvidere er der budgetteret med beløb til afholdelse af kommunal-, folketings- og EU-valg, folkeafstemninger samt støtte til politiske partier. Administrationsbygninger Norddjurs Kommune har tre administrationsbygninger beliggende i Grenaa (rådhuset), Glesborg og Allingåbro. Hertil er Østergade 36, Grenaa tilknyttet som administrationsbygning for plejeområdet. Udgifter vedrørende administrationsbygningerne er i hovedtræk rengøring, rådhusbetjente, el, vand, varme, forsikringer, renovation og indvendig vedligeholdelse. 8

94 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Økonomisk sekretariat Økonomisk sekretariat varetager alle centrale økonomiske funktioner i kommunen. Sekretariatet er organisatorisk opdelt i afdelingerne løn, opkrævning og bogholderi og budget, regnskab og analyse, indkøb og en dataanalyseenhed. Løn, opkrævning og bogholderi Løn, opkrævning og bogholderi løser opgaver inden for løn, pensioner, opkrævning af kommunale tilgodehavender, bogholderi mv. Der er i budgettet afsat puljer til barselsfond, sygedagpengeindtægter og jubilæumsgratialer. Beløbene udmøntes løbende til de relevante enheder inden for det enkelte budgetår. Løn, opkrævning og bogholderi administrerer tillige tjenestemandspensionerne. Udgiften hertil fordeler sig med beløb til genforsikring af tjenestemandsforpligtigelsen og udbetalingen af pensioner, mens der modtages refusion fra genforsikringen for pensionerede tjenestemænd. Budget, regnskab og analyse Budget, regnskab og analyse varetager en bred vifte af opgaver inden for budget, løbende budgetopfølgninger, regnskab, diverse økonomiske analyser, befolkningsprognoser mv. Afdelingen afholder endvidere udgifter til finansiel rådgivning, IT-licenser, udgifter til revision af kommunens regnskaber mv. Budget, regnskab og analyse er konsulenter for direktørområderne ved udarbejdelse af budget, budgetopfølgning og regnskabsafslutning. Afdelingen spiller således en nøglerolle i arbejdet med kommunens samlede Foto: Colourbox økonomi både i det daglige arbejde og i de mere langsigtede budget- og regnskabsprocesser. Herudover har afdelingen opgaver i forbindelse med blandt andet finansiel styring, analyser, dokumentationer og nøgletal. Indkøb Indkøb står for at koordinere og samle kommunens samlede indkøb, således at reglerne på området overholdes. Dette inkluderer gennemførsel eller assistance ved udbud på de områder, hvor værdien af kommunens indkøb overstiger fastsatte tærskelværdier. Indkøb er samtidig en konsulentenhed, der rådgiver de decentrale enheder i forbindelse med deres indkøb og evt. udbud samt ved indgåelse af leasingaftaler. Kommunen er medlem af det kommunale indkøbsfællesskab Jysk Fællesindkøb (JYFI), hvilket medfører konkurrenceudsættelse af flere af kommunens indkøbsområder. Samtidig er der oprettet en indkøbsportal, hvor de decentrale indkøbere kan indhente oplysninger om de indkøbsaftaler, kommunen har indgået. Dataanalyse I dataanalyse samles og styrkes i de kommende år forvaltningens ekspertise inden for ledelsesinformation, indkøbsanalyse og dataanalyse generelt. Inden for ledelsesinformation ydes der blandt andet faglig sparring til udvikling af ledelsesinformationsrapporter fra systermerne LIS og FLIS, og der leveres sygefraværsrapporter til hovedudvalgene. Afdelingen understøtter indkøbsfunktionen med blandt andet analyser til anvendelse i udbudsprocesserne samt analyser vedrørende kommunens forbrugsadfærd. Derudover arbejdes med vedligeholdelse af det lineære organisationssystem (LOS), som har snitflade til samtlige fagsystemer i kommunen, herunder økonomisystemet KMD OPUS. Budgetaftalen Fra budgetaftalen er indarbejdet følgende tiltag: 9

95 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Udlejning af bygninger til asylcentre Udlændingestyrelsen har meddelt, at de opsiger deres lejemål på Lyngbygaard, Voldby Plejecenter og Voldby skole. Det betyder en mindreindtægt på 2 mio. kr., i forhold til det, som er indarbejdet i 1. behandlingsbudgettet. Der vil blive taget politisk stilling til, hvad der skal ske med bygningerne i 2017 og Politisk organisation En besparelse på 0,150 mio. kr. ved tilpasning af den politiske organisation gennemføres fra og med Der er endnu ikke taget stilling til, hvordan besparelsen skal udmøntes. Porto Udgifterne til porto er faldet over de seneste år, men udgiftsfaldet er siden 2012 bremset op, så udgiftsniveauet fra og med 2017 forventes at ligge tæt på niveauet i Budgettet korrigeres således med 0,450 mio. kr. i Ved udmøntningen af fase 1 besparelserne i budget , blev portobudgettet beskåret med 0,2 mio. kr. til de nuværende 1,081 mio. kr. Med besparelsen i fase 3 er portobudgettet således permanent blevet reduceret med i alt 0, ,200 = 0,650 mio. kr. fra og med Det årlige budget til porto udgør herefter 0,631 mio. kr. Reduktion af kompetencemidler Der er afsat en pulje på 1,3 mio. kr. under Direktionssekretariatet og HR til kompetenceudvikling på tværs af organisationen. Puljen var oprindeligt på 3,0 mio. kr., men er i både 2015 og 2016 blevet reduceret med i alt 1,7 mio. kr. til det nuværende niveau. Puljen reduceres med yderligere 10% fra og med 2017, svarende til en reduktion på 0,1 mio. kr. Generel besparelse på administrationens lønbudgetter Der udmøntes en generel besparelse på administrationen på 0,865 mio. kr. i 2017 og 1,688 mio. kr. årligt i Der er desuden allerede indarbejdet en besparelse på arbejdsmarkedsområdet på 1,0 mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i Derudover er der indregnet en besparelse på 0,865 mio. kr. i forbindelse med nedlæggelse af økonomidirektørstillingen. Øget indsats vedr. opkrævning af tilgodehavender Der kan ydes en ekstra indsat for at nedbringe gælden til kommunen. Det forventes, at den ekstra indsats vil medføre, at der opkræves 0,3 mio. kr. til yderligere i henholdsvis 2017 og Velfærdsdirektørområdet Budget for 2017 udgør ca. 44,1 mio. kr., hvoraf 42,0 mio. kr. går til lønninger. Herudover er der en række afdelingsspecifikke udgifter og indtægter. 10

96 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Velfærdssekretariatet Velfærdssekretariatet er en central og tværgående sekretariatsfunktion, der yder sekretariatsbetjening af børne- og ungdomsudvalget, voksen- og plejeudvalget, frivilligrådet, ældrerådet, handicaprådet, dialogforum for socialt udsatte og dialogforrum for integrationsområdet. Endvidere understøttes udarbejdelsen af overordnede og tværgående politikker samt løsningen af større, strategiske og/eller tværgående analyse- og udviklingsopgaver mv. Endelig foretages sagsbehandling i forbindelse med fx ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde. Velfærdssekretariatet understøtter også det frivillige sociale arbejde i Norddjurs Kommune ved blandt andet at give råd og vejledning til frivillige foreninger og afholdelse af workshops og lignende aktiviteter. Under velfærdssekretariatet budgetteres desuden med administrationsbidrag vedr. Djurs Mad I/S. Skole- og dagtilbudsområdet Under skole- og dagtilbudsområdet hører administrationen af undervisningsområdet, dagtilbud til børn og unge samt PPR. Pladsanvisningen anviser pladser til børn i kommunale og private pasningstilbud og laver herunder løbende kapacitetsberegninger, håndterer afregning af privat pasning over kommunegrænser, håndterer regulering af økonomiske fripladser samt udarbejder månedlige budgetopfølgninger på området. På undervisningsområdet administreres visitation til specialklasser og specialskole, der håndteres kommunale og mellemkommunale betalinger i forhold til almenskole, specialklasse og specialskole, administration af kørsel til specialforanstaltninger, den centrale elevadministration i almen skole og specialtilbud - herunder betalinger, kontrol og opfølgning på indberetninger til ministerier samt månedlige budgetopfølgninger. Administrationen udarbejder statistiske oplysninger og prognoser på området blandt andet til brug ved analyseopgaver. I PPR varetages administration af indstillede sager til PPR samt samarbejde med eksterne parter. Sundheds- og omsorgsområdet Sundheds- og omsorgsområdets budget indeholder løn til visitatorer, der visiterer til hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler samt boliger. Der foretages i alle sager en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp. Endvidere varetager området administration af dyre enkeltsager, mellemkommunale betalinger, ældreboliger samt omsorgssystemet. Socialområdet Budgettet for myndighedsafdelingen indeholder primært løn til sagsbehandling vedrørende udsatte børn eller handicappede unge og voksne. Det gælder såvel borgere bosiddende i Norddjurs Kommune som borgere fra Norddjurs Kommune, som er bosiddende i andre kommuner, hvor Norddjurs Kommune er handle- og betalingskommune. Der foretages i alle sager en konkret og individuel vurdering af behovet for hjælp. Udviklingsdirektørområdet Foto: Colourbox Budgettet for 2017 udgør netto 38,5 mio. kr., mens lønudgifterne udgør 40,4 mio. kr. At lønudgifterne er højere end nettobudgettet skyldes, at flere stillinger finansieres af administrationsbidrag fra diverse projekter og anlæg. Afdelingernes budget består af personaleudgifter samt en række afdelingsspecifikke udgifter og indtægter. 11

97 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Udviklingssekretariat Budgetområdet omfatter sekretariatsfunktioner for udviklingsdirektøren, herunder dagsordensproduktionen for erhvervsudvalget, kultur- og udviklingsudvalget og miljø- og teknikudvalget, tværgående konsulentopgaver, juridisk bistand, tinglysning, ejendomsskat, lån til betaling af ejendomsskat, tilsyn og strategi vedrørende almene boliger, køb og salg og ekspropriation af jord, beboelse i sommerhuse samt GIS og Kort. GIS (Geografisk Informationssystem) er en samling computerprogrammer til lagring og bearbejdning af geografiske kort og data. Ud over at føre tilsyn med almen boligområdet arbejder sekretariatet med strategi for nybyggerier og renoveringer, hvor kommunen skal give kapitalindskud. Der arbejdes ligeledes strategisk med markedsføring, herunder af kommunens byggegrunde. Planlægning og natur Planlægning og natur varetager opgaver vedrørende fysisk planlægning, by-, og landdistrikts-udvikling samt natur og vandløb. Herudover administreres bl.a. flexboligansøgninger, spørgsmål vedr. ejendomsavancebeskatning, kommunens parkeringsfond og grundejerforeningsvedtægter. Afdelingens budget består hovedsageligt af personaleudgifter. Derudover er der afsat budgetbeløb til planlægning, herunder drift af digital kommuneplan og opgaver inden for overordnet planlægning. Foto: Colourbox Opgaverne inden for fysisk planlægning omhandler arbejdet med plan- og udviklingsstrategi, kommune- og lokalplanlægning, udstykningssager samt overordnet infrastruktur. Revision af Kommuneplan 2013 er påbegyndt i 2016 og godkendes endeligt i kommunalbestyrelsen medio Herudover udarbejdes løbende med kommuneplantillæg og lokalplaner. I forhold til by- og landdistriktsudvikling arbejder afdelingen med områdefornyelsesprogrammer i Grenaa og Auning og udvikling af de mindre byer. Opgaverne løses i videst muligt omfang med en høj grad af borgerinddragelse. I landdistrikter administreres landsbyafgrænsninger samt udstedelse af landzonetilladelser. Naturområdet beskæftiger sig blandt andet med klimatilpasning, klimahandleplan, vandløbsvedligehold, vandplaner, natura2000-planer, skovdrift, kystsikring, naturpleje, rekreative indretninger i skove og natur samt administration vedrørende offentlighedens adgang til naturen, beskyttet natur, fredninger mv. Turisme er en tværgående indsats i afdelingens arbejde og på tværs af forvaltningen. Specielt arbejdet med rammebetingelser for turismeudviklingen med tilgængelighed til naturen og fokus på kysten er i fokus. Naturpark Randers Fjord og udvikling af Fjellerup, Bønnerup og Grenaa er omdrejningspunkter for turismearbejdet i 2017 og omfatter kompetencer på tværs af forvaltningen. Der skal inden certificering af Naturpark Randers Fjord udarbejdes Naturparkplan. 12

98 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Erhverv og miljø Erhverv og miljø varetager opgaver til fremme af erhvervsudviklingen, erhvervsservice og turisme samt myndighedsopgaver i relation til virksomheder, landbrug, byggesagsbehandling og til beskyttelse af drikke- og badevand. På erhvervs- og turismeområdet udarbejdes og implementeres erhvervspolitikken og erhvervsstrategier for de prioriterede indsatsområder og erhvervsmæssige styrkepositioner. Dette sker i samarbejde med blandt andet Central Denmark EU-kontor, Region Midtjylland, Business Region Aarhus og Destination Djursland. Erhvervsområdet arrangerer endvidere både individuelle møder og fællesmøder for virksomheder og understøtter den enkelte virksomhed i at forfølge udviklingsmål. Foto: Colourbox På miljøområdet varetages myndighedsopgaver i relation til affald og opbevaring af kemikalier, jordforurening, støj, lugt, spildevand, vand- og varmeforsyning samt miljøtilsyn og godkendelser på virksomheder og landbrug. Ud over myndighedsopgaverne arbejdes der på miljøområdet med strategisk energiplanlægning og forsyningssikkerhed i samarbejde med andre aktører i Norddjurs Kommune. På byggesagsområdet varetages alle trin af byggesagsbehandling, herunder også sager vedrørende landzoner, sundhedsskadelige bygninger, klager, brand, uregistrerede bygninger mm. Ud over administrativ sagsbehandling foretages besigtigelser i forbindelse med sagsbehandling og der samarbejdes tæt med beredskabet og forvaltningens andre afdelinger. Vej og ejendom Vej og ejendom varetager opgaver på jordforsynings-, fritids-, vej- og ejendomsområdet. Jordforsyning vedrører administration af udlejning og forpagtning samt anlæg. Fritidsområdet omhandler drift og vedligehold af grønne områder, boldbaner og offentlige strande. På vejområdet ligger vejmyndighedsopgaven samt administration af vejvedligeholdelsen, broer, vintertjeneste og parkeringskontrol. Endvidere varetages administrationen af bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger (institutioner m.v.), offentlige toiletter, kommunale udlejningsejendomme og midlertidigt tomme kommunale bygninger. Endelig varetager området administrationen af den kollektive trafik, herunder færgedrift og letbaneprojekterne. Kultur, biblioteker og fritid Kultur, biblioteker og fritid varetager opgaver inden for kunst, kultur, idræt og fritid. Opgaverne inden for kulturområdet omhandler samarbejde med bl.a. kulturinstitutioner, forsamlingshuse og kulturelle foreninger. Området varetager sekretærfunktion og samarbejde med Kulturring Østjylland samt koordinering og formidling af Kulturby 2017, ligesom afdelingen er en del af den administrative styregruppe for Museum Østjylland. På idræts- og fritidsområdet varetages opgaverne inden for folkeoplysningsområdet vedrørende samarbejde med idrætshaller, idrætsforeninger, aftenskoler og spejdere. Afdelingen varetager endvidere administrationen af midler på kultur- og fritidsområdet, herunder samarbejde med og høring af diverse råd og samvirker. Endelig hører Norddjurs Biblioteker, Kulturskole Norddjurs og Grenaa Egnsarkiv/det kommunale arkiv under afdelingen. 13

99 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Budgetaftalen Fra budgetaftalen er indarbejdet følgende tiltag: Ingen byggesagsgebyrer i 2017 Ordningen med gratis byggesagsbehandling, der blev vedtaget for budget 2016, fortsætter i Udgifterne til dette er 2,2 mio. kr. i Arbejdsmarkedsdirektørområdet Budgettet for 2017 udgør 132,7 mio. kr., hvoraf de 58,6 mio. kr. er udgifter til løn. 30,1 mio. kr. af det samlede budget ligger uden for servicerammen og vedrører kontante ydelser. Arbejdsmarkedsdirektørområdet dækker arbejdsmarkedsområdet og fra 2016 tillige IT- og digitaliseringsafdelingen. Hovedparten af arbejdsmarkedsområdets budget under økonomiudvalget går til socialfagligt personale og øvrige administrative udgifter, mens udgifter til selve forsørgelsesydelserne og beskæftigelsesindsatsen budgetteres under arbejdsmarkedsudvalget. Arbejdsmarkedssekretariat Arbejdsmarkedssekretariatet er en tværgående funktion, der blandt andet omfatter betjening af arbejdsmarkedsudvalget og Norddjurs Beskæftigelsesråd samt understøtter chefgruppen på arbejdsmarkedsområdet i udarbejdelse af større udviklings- og analyseopgaver samt implementering af tiltag, der involverer flere afdelinger. Afdelingen varetager desuden andre tværgående opgaver vedrørende administration, lovgivning, klagebesvarelse og ledelsesinformation, ligesom der er opgaver af mere økonomisk karakter som projektregnskaber, mellemkommunale betalinger og betaling af fakturaer. Job og udvikling I job og udvikling er der to underafdelinger, sygedagpengeafdelingen og beskæftigelsesafdelingen. Sygedagpengeafdelingen omfatter sygedagpengemodtagere, forlængende sygedagpengesager, jobafklaringsindsatsen samt revalidering. Herudover hører rehabiliteringsteamet også til i job og udvikling. Beskæftigelsesafdelingen omfatter de borgere over 30 år, som er vurderet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, borgere i ressourceforløb, fleksjobbere, borgere 14

100 Budgetbemærkninger økonomiudvalget som modtager hjælpemidler og borgere som modtager personlig assistance. Førtidspensionister i skånejob hører ligeledes til i denne afdeling. Fælles for de to afdelinger er, at de via en tæt opfølgning understøtter borgeren i at blive fastholdt på arbejdsmarkedet og/eller i at få udviklet deres arbejdsevne, så de kan genindtræde på arbejdsmarkedet. Job og udvikling har fokus på den enkelte borgers ressourcer og de indsatser, som kan iværksættes. Afdelingen har udgangspunkt i arbejdsmarkedet og er primært virksomhedsrettet. Virksomhed, integration og beskæftigelse Virksomhed, integration og beskæftigelse yder gratis behovstilpasset service til alle offentlige og private virksomheder. Afdelingen aflægger mange virksomhedsbesøg, hvor der orienteres om tilbuddene til virksomhederne på Djursland. Det drejer sig fx om ansættelse/rekruttering af nye medarbejdere, opkvalificering af nuværende eller kommende medarbejdere, afprøvning af nye medarbejdere via virksomhedspraktik og løntilskud samt tilskud ved ansættelse af voksenlærlinge. Virksomhed, integration og beskæftigelse har ansvaret for jobformidling, jobsamtaler og afgivelse af tilbud til forsikrede ledige, modtagere af arbejdsmarkedsydelse, jobparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i integrationsforløb. Norddjurs Kommune tildeles årligt en flygtningekvote, og de modtagne flygtningene indgår i et treårigt integrationsforløb. I integrationsforløbet skal Foto: Colourbox flygtningene indgå i danskundervisning og i en virksomhedsrettet aktiveringsindsats. Virksomhed, integration og beskæftigelse har desuden ansvaret for modtagelsen og boligplaceringen af integrationsborgere, således at integrationsborgernes boliger fordeles jævnt over hele kommunen - aktuelt med tyngden på de vestlige dele af kommunen tæt på forbindelser til gode beskæftigelsesmuligheder. Der samarbejdes med virksomheder, a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesudbydere og øvrige aktører på arbejdsmarkedet og i forbindelse med integrationsindsatsen desuden med frivillige og asylcentre i kommunen. Al virksomhedsservice har et dobbelt formål: Dels at sikre, at virksomhederne får den nødvendige arbejdskraft, og dels at understøtte borgerne i at blive helt eller delvist selvforsørgende. Virksomheder og borgere er ligeværdige brugere af denne tjeneste. Ungeindsats og UU Djursland Norddjurs Kommune har vedtaget, at der skal etableres én ungdomsorienteret indgang for alle unge med henblik på, at flere unge kommer i uddannelse og i job. Dette er iværksat med den nye afdeling, der rummer Ungdommens Uddannelsesvejledning, jobcenter for unge op til 30 år samt udbetalingen på området. Hermed opnås, at den unge ikke skal opsøge flere forvaltninger, men kan sættes i gang med aktivitet umiddelbart efter den første henvendelse. Endvidere sikres det, at den viden, forvaltningen har om den enkelte unge fra det 13. år, bliver bragt i spil i forhold til at igangsætte den helt rigtige indsats for den enkelte. Afdelingen er placeret i umiddelbar nærhed af ungdomsuddannelserne i Grenaa. Borgerservice og udbetaling Borgerservice og udbetaling varetager modtagelse af borgere på rådhuset i Grenaa, modtagelse og fordeling af digital og fysisk post samt telefoni på kommunens hovednummer. Borgerbetjeningen foregår primært i Grenaa i modtagelse- og receptionsområdet, hvor der også er mulighed for digital selvbetjening med og uden hjælp fra medarbejderne. Derudover er der borgerbetjening mandag og tirsdag i Ørsted samt onsdag og torsdag i Auning, hvor der også er mulighed for digital selvbetjening. 15

101 Budgetbemærkninger økonomiudvalget Borgerservice og udbetaling varetager opgaver med beregning og udbetaling af hjælp til forsørgelse, tilskud til enkeltydelser, beregning og udbetaling af sygedagpenge og refusioner, ekspedition af henvendelser vedrørende pas, kørekort, folkeregister, bosætning, skat, brevstemmer og vielser mm. Opgaven med forebyggelse og opklaring af socialt snyd foregår også i borgerservice og udbetaling. Borgerservice og udbetaling varetager således mange opgaver på tværs af arbejdsmarkedsområdet og hele administrationen samt på vegne af og i samarbejde med Udbetaling Danmark, Rigspolitiet og Skat. IT og digitalisering IT og digitalisering servicerer hele organisationen og løser en lang række opgaver på IT-området, herunder drift af netværk, opdatering og backup af servere, IT-support til kommunens ansatte, indgåelse af ITkontrakter og information om kommunens sikkerhedspolitik mv. Til IT og digitaliserings opgaver hører blandt andet ansvar for drift og service på den centrale serverdrift samt vedligeholdelse af fællesprogrammer, platformen, fagsystemer og hovedparten af de KMDprogrammer, kommunen anvender. Hertil kommer drift og vedligeholdelse af systemer hos institutioner og mellemkommunale enheder, f.eks. bibliotekerne og beredskabet. Endvidere har afdelingen ansvaret for telefonomstilling og kommunikation mellem rådhus og administrationsbygninger, support af tynde klienter, bærbare pc er mv. samt drift og vedligeholdelse af skole IT, inklusiv IT-udstyr på skolerne. Endelig er det afdelingens opgave at understøtte kommunens digitaliseringsstrategi, herunder projektledelse af tværorganisatoriske digitaliseringsprojekter, monopolbrudsprojekterne og den fælleskommunale rammearkitektur samt mobil- og bredbåndsdækning. Budgetaftalen Fra budgetaftalen er indarbejdet følgende tiltag: IT og digitalisering mindre udgifter til licenser Optimering af antallet og ændret håndtering af IT licenser forventes at kunne give en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. Nøgletal på administrationsområdet Norddjurs Kommunes administrationsudgifter pr. indbygger kan ved hjælp af ECO-nøgletallene sammenlignes med gennemsnittet for henholdsvis alle landets kommuner, kommuner i regionen og en gruppe sammenlignelige kommuner. I perioden er administrationsudgifterne pr. indbygger i Norddjurs Kommune steget i alt ca. 7%. Den stigende tendens ses også på landsplan og i sammenligningsgruppen, mens der i Region Midtjylland under ét næsten har været status quo. I sammenligningsgruppen er stigningen fra afløst af et fald i 2015, hvilket betyder, at Norddjurs Kommune og sammenligningsgruppen har samme udgifter pr. indbygger i 2015, hvor Norddjurs Kommune hidtil har ligget lavere. Begge ligger dog ca. 12% over kommunerne i Region Midtjylland og 9% over landets kommuner samlet. I forhold til alle tre referencegrupper havde Norddjurs Kommune i 2015 relativt høje udgifter pr. indbygger til byggesagsbehandling, naturbeskyttelse, turisme, jobcentre og kommunalbestyrelsen. Omvendt havde kommunen forholdsvis lave udgifter til løn- og barselspuljer og tjenestemandspensioner. I 16

102 Budgetbemærkninger økonomiudvalget forhold til sammenligningsgruppen var der i 2015 endvidere lave udgifter til erhvervsservice og iværksætteri. I budgettallet for 2016 ses udgifterne for Norddjurs Kommune at falde. Årsagerne er blandt andet aftalte besparelser i forbindelse med budgetlægningen for 2016, herunder udmøntning af omprioriteringsbidraget. En tredje væsentlig årsag er imidlertid, at budgettallene ikke inkluderer overførsler mellem regnskabsårene. Forbruget af disse vil først fremgå af regnskabstallene for 2016 og figuren skal derfor læses med forbehold. Udgifterne pr. indbygger i 2016 må forventes at bliver højere, end figuren viser. Administrationsudgifter pr. indbygger (2017-priser) [$-10406]6.600 Administrationsudgifter pr. indbygger (kr.) [$-10406]6.400 [$-10406]6.200 [$-10406]6.000 [$-10406]5.800 [$-10406]5.600 Norddjurs Kommune Sammenlign.gruppen Region Midtjylland Hele landet [$-10406] B2016 * *) For 2016 vises budgettallet, der er eksklusiv overførsler mellem regnskabsårene. Forbruget af disse vil først fremgå af regnskabstallene for 2016 og figuren skal derfor læses med forbehold. Udgifterne pr. indbygger i 2016 i Norddjurs Kommune må således forventes at bliver højere, end figuren viser. Kilde: ECO-nøgletal, KORA: Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Sammenligningskommunerne er i 2015 Bornholm, Nyborg, Ringsted, Guldborgsund, Odsherred, Kalundborg, Vordingborg og Lolland Kommuner. 17

103 Budgetbemærkninger Budget Arbejdsmarkedsudvalget 18

104 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2017 Andre udvalg Jobcenter Norddjurs Arbejdsmarkedsudval get Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder budget Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 8,8 8,8 8,6 8,6 Jobcenter Norddjurs 4,5 4,5 4,4 4,4 UU-Djursland 4,3 4,3 4,2 4,2 Udenfor serviceramme: 511,6 511,0 512,1 508,7 Jobcenter Norddjurs 501,1 500,7 501,8 498,4 Kommunale virksomhedscentre* 3,7 3,7 3,7 3,7 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 0,9 0,9 0,9 0,9 Seniorjob** 5,9 5,7 5,7 5,7 Udvalget i alt 520,4 519,8 520,7 517,3 * Virksomhedscentrene montagen og Hjælpemiddeldepotet hører under velfærdsdirektørens område ** Seniorjob hører under Direktionssekretariatet Generelle budgetforudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række budgetforudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over budgetrammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for budgetlægningen for 2015 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2016 Regnskab 2015 Tekniske korrektioner og mængdereguleringer Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for Månedlige budgetopfølgninger i 2016 Budgetaftalen mellem Socialdemokratiet, Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Pia Bjerregaard og Helle Plougmann (uden for partierne) 19

105 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsområdet Beskrivelse af området Ved budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet indgår en række faktorer, som har indvirkning på udgifterne til forsørgelse, indsats og tilbud. De væsentligste er: Udviklingen på arbejdsmarkedet Lovgivning og lovændringer Beskæftigelsesministerens mål og den kommunale beskæftigelsesplan Arbejdsmarkedsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på arbejdsmarkedsområdet. Opgaverne omfatter: Jobcenter Norddjurs Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Djursland) Erhvervsgrunduddannelse (EGU) Beskæftigelsesplan Arbejdsmarkedsområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2017 Ledighedsydelse Fleksjob Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Øvrige områder Forsikrede ledige og kontantydelse Ressourceforløb Kontanthjælp Uddannelseshjælp Førtidspension Integration Revalidering og forrevalidering Jobcenter Norddjurs Jobcenter Norddjurs primære opgave er at støtte kommunens borgere i at få eller bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet. Opgaven er at motivere og kvalificere de ledige til hurtigst muligt at komme ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Jobcentret skal også sikre, at personer med nedsat arbejdsevne gives mulighed for at genopbygge eller udnytte den resterende arbejdsevne i et job på særlige vilkår. Jobcenter Norddjurs samarbejder med private og offentlige virksomheder samt arbejdsmarkedets parter herunder særligt a-kasserne med henblik på at få de ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Desuden samarbejdes med uddannelsesinstitutioner om tilrettelæggelse af uddannelsesforløb og kompetenceudvikling af ledige. Jobcenter Norddjurs primære opgaver retter sig imod: Forsikrede ledige 20

106 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Kontanthjælp Uddannelseshjælp Førtidspension Sygedagpenge Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Revalidering ledighedsydelse Integration Fleks- og skånejob Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Løntilskud UU-Djursland og erhvervsgrunduddannelse UU-Djursland varetager uddannelsesvejledning af børn og unge, herunder administration af erhvervsgrunduddannelse (EGU) sammen med Produktionsskolen. EGU er en individuel tilrettelagt uddannelse, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse. UU-Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner, hvor ansvaret for ledelse og administration er placeret i Norddjurs Kommune. Politiske visioner og udviklingsmål Norddjurs Kommunes arbejdsmarkedspolitik bygger på, at den enkelte borger i videst muligt omfang ønsker et arbejde, at kunne forsørge sig selv og have ansvar for eget arbejdsliv. Inden for de lovgivningsmæssige rammer er Norddjurs Kommune arbejdsmarkedspolitiske vision, at borgeren understøttes i sin ambition om at have et arbejdsliv med den tryghed og livskvalitet, der følger af at have et fast arbejde og mulighed for uddannelse og vejledning. Arbejdsmarkedsområdet kerneopgave er derfor, at understøtte at borgerne bidrager med egne ressourcer på arbejdsmarkedet. Ungeindsatsens nye lokaler på GD-grunden Borgerne inddrages i beslutninger, der vedrører deres arbejdsliv på en anerkendende og inkluderende måde med udgangspunkt i, at borgerne har forskellige behov, når de møder arbejdsmarkedsområdet. Indsatsen for de borgere, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, hviler på den enkeltes ønsker og forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov. Udgangspunktet ved ethvert møde mellem Norddjurs Kommune og borgeren er derfor, at ønsker og forudsætninger identificeres individuelt og den nødvendige hjælp og vejledning ydes helhedsorienteret rettet imod områder med gode beskæftigelsesmuligheder. En del borgere har brug for en arbejdsmarkedspolitisk indsats, fordi de i udgangspunktet ikke har den fulde erhvervsevne, er ramt af sygdom, funktionsnedsættelse eller på andre måder er sårbare. Den sårbarhed møder Norddjurs Kommune anerkendende og løsningsorienteret med det udgangspunkt, at borgeren har brug for hjælp til udvikling af ressourcer, perspektiv for det fremtidige arbejdsliv og de hurtigste veje til et fremtidigt liv helt eller delvist på arbejdsmarkedet. 21

107 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelsesplan Norddjurs Kommune skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplan skal indeholde målsætningerne for jobcentret og den lokale beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen tager afsæt i en årlig udmelding fra beskæftigelsesministeren om ministermål for indsatsen. Ministermålene udgør 4 indsatsområder, som der skal sættes konkrete måltal for i beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesministerens mål og den kommunale beskæftigelsesplan Beskæftigelsesministeren fastsætter årligt nationale mål for beskæftigelsesindsatsen. For 2017 er der udmeldt 4 beskæftigelsespolitiske mål og indsatser. Beskæftigelsesministerens mål i 2017 Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017: 1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne skal i højere grad understøtte en effektiv rekruttering af den nødvendige arbejdskraft. Jobcentene skal samtidig have fokus på en målrettet opkvalificering, så ledige, herunder langtidsledige, kan få de kompetencer, der er efterspurgt af virksomhederne. Begge dele bidrager til at forebygge og afhjælpe mangelsituationer på arbejdsmarkedet og understøtter jobcentrerenes kerneopgave med at sikre et godt jobmatch mellem ledig arbejdskraft og virksomhedernes behov. Et styrket samarbejde mellem jobcentrene og virksomhederne kan samtidig understøtte indsatsen for, at flere kommer i virksomhedsrettede tilbud, her- under nyankomne flygtninge og familiesammenførte og andre borgere i ud- kanten af arbejdsmarkedet. 2. Flere unge skal have en uddannelse Der skal fortsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention om, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, der kan give dem de nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse. Uddannelse kan i den henseende også opnås via læring gennem et arbejde. For unge med særlige faglige, sociale eller helbredsmæssig behov, herunder unge med funktionsnedsættelse, skal der være den nødvendige hjælp og støtte til at opnå en uddannelse. Indsatsen skal bygge bro mellem jobcentre og uddannelsesinstitutioner og understøtte, at flere unge får de afgørende forudsætninger for at fastholde en varig tilknytning til arbejdsmarkedet nu og i fremtiden. 3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejdsmarkedet Det er afgørende, at kommunerne understøtter langvarige kontanthjælpsmodtagere med aktiv hjælp til at komme i job og blive selvforsørgende, fx gennem målrettet jobformidling og virksomhedsrettede forløb. Med indførelsen af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen, har regeringen indført en mærkbar økonomisk gevinst ved at skifte kontanthjælpen ud med en arbejdsindkomst i den lave ende af lønskalaen. Det er samtidig vigtigt, at kommunerne sikrer målrettet hjælp og støtte til mennesker med komplekse udfordringer eller markant nedsat arbejdsevne, så de ved hjælp af en helhedsorienteret og tværfaglig indsats kan genvidste fodfæstet på arbejdsmarkedet. 22

108 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget 4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende Kommunerne står over for en historisk udfordring med at modtage og integrere de nye flygtninge og familiesammenførte, som forventes at øge Danmarks befolkning med ca personer frem mod Samtidig ved vi, at en vellykket integration af flygtninge og familiesammenførte først og fremmest går igennem arbejdsmarkedet. Det er derfor afgørende, at integrationsindsatsen sigter mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt efter, de har opnået asyl, kommer ud på danske arbejdspladser og får opbygget de kvalifikationer og det netværk, der skal til for at kunne forsørge sig selv. Regeringen har derfor i foråret 2016 indgået en topartsaftale med kommunerne om et styrket integrationsprogram, hvor den virksomhedsrettede indsats sættes i fokus og fremrykkes. Ligeledes har regeringen og arbejdsmarkedets indgået en trepartsaftale om en ny integrationsgrunduddannelse (IGU), som udgør en trædesten til det almindelige arbejdsmarked for flygtninge og familiesammenførte, der ikke med det samme kan leve op til de høje krav, der stilles på det danske arbejdsmarked. Budgettal Arbejdsmarkedsområdet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 8,8 8,8 8,6 8,6 UU-Djursland 4,3 4,3 4,2 4,2 Servicejob -0,1-0,1-0,1-0,1 Ledige i løntilskud i NDK 3,0 3,0 3,0 3,0 Tilskud til produktionsskoler 0,5 0,5 0,5 0,5 Pulje til ny arbejdsmarkedspolitik 1,0 1,0 1,0 1,0 Udenfor serviceramme: 511,7 511,0 512,0 508,6 Forsikrede ledige 72,4 72,3 71,5 71,0 Kontantydelse 0,9 Kontanthjælp 54,5 55,8 54,5 53,9 Uddannelseshjælp 23,9 22,4 22,7 22,7 Integration 39,9 39,2 37,3 37,2 Revalidering og forrevalidering 4,6 4,6 4,6 4,6 Førtidspension 148,2 148,0 147,5 146,6 Ressourceforløb 10,6 10,7 10,8 10,7 Fleksjob 37,5 39,0 39,6 39,6 Ledighedsydelse 15,1 15,1 15,0 14,8 Sygedagpenge i alt 49,6 49,6 52,4 51,8 Jobafklaringsforløb 18,6 18,7 17,3 17,1 Seniorjob 5,9 5,8 5,7 5,7 EGU 0,9 0,9 0,9 0,9 Bsk.indsats, pers.tillæg mv. 31,0 30,9 34,2 34,0 Besparelsespulje -2,0-2,0-2,0-2,0 Arbejdsmarkedsområdet i alt 520,4 519,8 520,7 517,3 23

109 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Budgetforudsætninger Borgere i forsørgelse Borgere i forsørgelse omfatter forsikrede ledige, modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, Integrationsydelsesmodtagere, revalidender og forrevalidender, ledighedsydelsesmodtagere, personer i ressource- og jobafklaringsforløb, fleksjobpersoner, førtidspensionister samt sygedagpengemodtagere. Borgere i forsørgelse er opgjort som antal helårspersoner Udenfor servicerammen Budget Borgere i forsørgelse (helårspers.) Antallet af borgere på forsørgelsesydelse i budgetårene er baseret på befolkningsprognosen , ledighedsprognose 2017 samt forventningen til hele år Forsikrede ledige Udenfor servicerammen Budget Udgifter (mio. kr., 2016 pl) 72,4 72,3 71,5 71,0 Helårspers Enhedspris (hele kr.) Budgettering af udgifterne til de forsikrede ledige er baseret på en forventning om faldende ledighed. I budgettet er antaget et fald på 34 helårspersoner fra 840 i 2016 til 806 i Til grund for udviklingsskønnet er lagt prognose fra Arbejdsmarkedsråd Østjylland, som viser et fald i ledigheden i Østjylland på 4,0 pct. fra 2016 til Endvidere indgår skøn på baggrund aktivitetstal pr. ultimo juni. Fra 2018 fastholdes niveauet, dog korrigeret for faldet i befolkningsprognosen. Idet området for de forsikrede ledige finansieres af det kommunale beskæftigelsestilskud, som efterreguleres i forhold til kommunernes faktiske udgifter, vil en faldende udgift give anledning til en negativ efterregulering af Norddjurs Kommunes beskæftigelsestilskud. Kontantydelse Udenfor servicerammen Udgifter (mio. kr., 2016 pl) 0,9 Helårspers. 20 Enhedspris (hele kr.) Budget Muligheden for at modtage arbejdsmarkedsydelse er gradvist blevet udfaset frem mod midten af Kontantydelse sikrer ledige, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, efter , forsørgelse i sammenlagt op til tre år. Ydelsen er midlertidig og bliver udfaset, så de, der opbruger retten til dagpenge i 1. halvår 2017, er de sidste, der kan få kontantydelsen. 24

110 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Kontanthjælp Udenfor servicerammen budget Udgifter (mio. kr., 2016 pl) 54,5 54,8 54,5 53,9 Helårspers Enhedspris (hele kr.) Uddannelseshjælp Udenfor servicerammen budget Udgifter (mio. kr., 2016 pl) 23,9 22,4 22,7 22,7 Helårspers Enhedspris (hele kr.) Antallet af borgere på kontant- og uddannelseshjælp er budgetteret væsentligt lavere i budget end i Fra juni 2016 gælder integrationsydelse for alle der ikke har haft ophold i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Det betyder, at en del af dem der i 1. halvår af 2016 har modtaget kontanthjælp eller uddannelseshjælp er overgået til integrationsydelse fra 1. juni 2016 og først overgår til anden ydelse, når de har haft ophold i Danmark i 7 ud af 8 år. Det forventes at 200 borgere på kontant- eller uddannelseshjælp i 2017 vil være overgået til integrationsydelse. Integrationsydelsen for ikke-forsørgere er i kr./md. Integration Udenfor servicerammen Udgifter (mio. kr., 2016 pl) Helårspers. Enhedspris (hele kr.) budget 39,9 39,2 37,3 37, Den fra staten udmeldte kvote for 2017 lyder på 152, herudover forventes det, at der kommer 80 familiesammenførte (232 i alt, udover de 180 der flyttes fra kontanthjælp til integrationsydelse). Da kvote flygtninge og familiesammenførte ankommer løbende igennem hele året, forventes antallet af helårspersoner at være 116. Revalidering og forrevalidering Udenfor servicerammen budget Udgifter (mio. kr., 2016 pl) 4,6 4,6 4,6 4,6 Helårspers Enhedspris (hele kr.)

111 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget I første halvår af 2016 har der været et fald i antal personer på revalidering og forrevalidering. Det forventes, at niveauet vil være stabilt resten af 2015 og ind i 2016, hvorved antallet af helårspersoner på revalidering vil være 40. Førtidspension Udenfor servicerammen budget Udgifter (mio. kr., 2016 pl) 148,2 148,0 147,5 146,6 Helårspers Enhedspris (hele kr.) På sigt forventes et fald i udgifter til førtidspension, hvilket hænger sammen med førtidspensionsreformen, som på landsplan har lagt en dæmper på antallet at nytilkendelser. Det tværfaglige rehabiliteringsteam ved jobcenter Norddjurs indstiller, men træffer ikke afgørelser ved tildeling af førtidspension. Det er kommunens pensionsnævn som afgør tildelingen. I overslagsårene skyldes det udregnet fald i førtidspensionister udelukkende det faldende befolkningstal jævnfør befolkningsprognosen, førstnævnte forhold er endnu ikke medregnet. Ressourceforløb Udenfor servicerammen budget Udgifter (mio. kr., 2016 pl) 10,6 10,7 10,8 10,7 Helårspers Enhedspris (hele kr.) Der har i slutningen af 2015 og 1. halvår af 2016 været et stigende antal borgere på ressourceforløb. Det forventes at antallet af borgere på ressourceforløb fremover vil ligge stabilt på omkring 90 personer. Fleksjob Udenfor servicerammen budget Udgifter (mio. kr., 2016 pl) 37,5 39,0 39,6 39,6 Helårspers Enhedspris (hele kr.) I 1. halvår af 2016 har der været en tilgang af borgere, der har fået fleksjob eller minifleksjob, det skyldes, at Jobcenter Norddjurs har haft fokus på at få borgere i fleksjob fremfor ledighedsydelse. Det forventes at antallet af borgere i fleksjob fremover vil ligge på omkring 600 helårspersoner. I overslagsårene forventes et fald som følge af befolkningsprognosen. 26

112 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Ledighedsydelse Udenfor servicerammen budget Udgifter (mio. kr., 2016 pl) 15,1 15,1 15,0 14,8 Helårspers Enhedspris (hele kr.) I 1. halvår af 2016 har der været et fald i antallet af ledighedsydelsesmodtagere. Faldet i antallet af helårspersoner på ledighedsydelse forventes at stabiliserer sig i løbet af 2. halvår 2016, og 2017 forventes dermed at ende på 63 helårspersoner. I overslagsårene forventes et fald som følge af befolkningsprognosen. Sygedagpenge Udenfor servicerammen budget Udgifter (mio. kr., 2016 pl) 49,6 49,6 52,4 51,8 Helårspers Enhedspris (hele kr.) Den 1. juli 2014 indførtes med sygedagpengereformen en ny sygedagpengemodel med jobafklaringsforløb. Modellen betyder at personer, der ikke kan forlænges efter forlængelsesreglerne efter 22 uger (mod 52 uger tidligere), kan komme i et jobafklaringsforløb på en ydelse svarende til ressourceforløbsydelse. Endvidere indføres en ny forlængelsesregel vedrørende livstruende, alvorlig sygdom. På grund af denne model er der sket et væsentligt fald af helårspersoner på sygedagpenge i 2015 og 2016 mens antallet af jobafklaringsforløb er steget. Det forventes at antal helårspersoner på sygedagpenge og jobafklaringsforløb stabiliseres i 2016 således at samme tendens vil være gældende i Derudover er budgettet korrigeret for et fald i helårspersoner som følge af befolkningsprognosen. Jobafklaringsforløb Udenfor servicerammen budget Udgifter (mio. kr., 2016 pl) 18,6 18,7 17,3 17,1 Helårspers Enhedspris (hele kr.) Med sygedagpengemodellen fra 2014 indførtes jobafklaringsforløb, som betyder at sygedagpengemodtagere, der ikke kan forlænges efter forlængelsesreglerne efter 22 uger (mod 52 uger tidligere) kan komme i et jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Et af hovedformålene med sygedagpengemodellen er, at sygemeldte i højere grad end tidligere vender tilbage til arbejdsmarkedet. Med et fremrykket revurderingstidspunkt inden 22 uger sikres, at kommunen på et tidligere tidspunkt tager stilling til, hvilken indsats der bedst bidrager til, at den sygemeldte fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet Antallet af helårspersoner i jobafklaringsforløb har været støt stigende siden I 1. halvår af 2016 er der sket et svagt fald som forventes at fortsætte resten af året. På trods heraf forventes der stadig flere 27

113 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget helårspersoner i budget 2017 end i budget 2016, således at antallet af helårspersoner i jobafklaringsforløb i budget 2017 er hævet til 175. I overslagsårene forventes et svagt fald som følge af befolkningsprognosen. Servicejob Indenfor servicerammen budget Udgifter (mio. kr., 2016 pl) -0,1-0,1-0,1-0,1 Helårspers Enhedspris (hele kr.) Servicejobordningen er ophørt, og der forventes ikke yderligere tilgang. På arbejdsmarkedsområdet budgetteres med statens tilskud til servicejob, som er indenfor servicerammen. Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune Indenfor servicerammen budget Udgifter (mio. kr., 2016 pl) 3,0 3,0 3,0 3,0 Helårspers Enhedspris (hele kr.) Udgiften til løn til forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune vil være væsentligt lavere i budget 2017 sammenlignet med budget Antallet af ledige i løntilskud i kommunen har været faldende siden 2. halvår af 2015 og der budgetteres derfor med 40 helårspersoner mindre i 2017 end i Årsagen er dels, at fokus i 2016 har været på at skabe løntilskudstilbud i private virksomheder i kommunen, da analyser viser, at dette har en markant bedre beskæftigelseseffekt, og dels at reglerne for hvornår og hvor længe forsikrede ledige kan komme i offentligt løntilskud er ændret. Løntilskud varer nu i gennemsnit 3 måneder og tilbydes først efter 6 måneders ledighed. Det betyder at de forventede 30 helårspersoner svarer ca. til at 120 forsikrede ledige kommer i offentligt løntilskud i Norddjurs Kommune i Seniorjob Udenfor servicerammen budget Udgifter (mio. kr., 2016 pl) 5,9 5,7 5,7 5,7 Helårspers Enhedspris (hele kr.) Antallet af personer i seniorjob har i 1. halvår af 2016 ligget stabilt på 38 fuldtidspersoner, hvilket er lidt lavere end i efteråret Det forventes at niveaet vil falde lidt i resten af 2016 og derfor budgetteres der i 2017 med 36 helårspersoner i seniorjob. Indsats- og driftsudgifter (mio. kr., 2016 pl) budget Beskæftigelsesindsats 25,0 24,9 24,6 24,4 Helbredstillæg 7,0 7,0 7,0 7,0 28

114 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Enkelte ydelser 0,7 0,7 0,8 0,8 Integrationsindsats -2,2-2,2 1,3 1,3 Tilskud til produktionsskoler 0,5 0,5 0,5 0,5 Pulje til beskæftigelsespolitik 1,0 1,0 1,0 1,0 I alt indsats- og drift 32,0 31,9 35,2 35,0 heraf udenfor servicerammen 31,0 30,9 34,2 34,0 heraf indenfor servicerammen 1,0 1,0 1,0 1,0 Indsats- og driftsudgifterne omfatter hovedsageligt udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i jobcentret. Udgifterne vil til dels være afledt af antallet af personer i forsørgelse. Derudover indgår udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister samt enkelte/engangsydelser. Udgiften til beskæftigelsesindsatsen budgetteres på baggrund af forventet regnskab 2016 opjusteret med satsreguleringen. Integrationsindsatsen er opjusteret på baggrund af flygtningekvoten for 2017 samt forventningen til antallet af familiesammenførte. I 2017 og 2018 er statens grundtilskud til kommunerne forhøjet med 50%. Grundtilskuddet er kompensation for kommunernes øgede udgifter til flygtninge samlet set og der er således ikke krav om at beskæftigelsesindsatsen skal forøges, som følge af forhøjelsen af grundtilskuddet. Kommunen yder hvert år et tilskud til Grenaa Produktionsskole, beløbet er uændret i budget Arbejdsmarkedsudvalget råder over en pulje til implementering af nye arbejdsmarkedspolitikker, puljen er i budget på 1 mio. kr. per år. UU-Djursland Indenfor servicerammen budget Udgifter (mio. kr., 2016 pl) 4,3 4,3 4,2 4,2 UU-Djursland vedrører ungdommens uddannelsesvejledning, som omfatter børn og unge fra 7. klasse og til de fylder 25 år. UU-Djursland er et samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs kommuner, hvor ansvaret for administrationen er placeret i Norddjurs Kommune. Norddjurs og Syddjurs kommuner budgetterer særskilt for UU-Djursland, således at der er mulighed for at kommunerne kan have et forskelligt serviceniveau. UU- Djurslands vejledningsbudget er blevet opjusteret fra 2016 til 2017 med 0,5 mio. kr. Opjusteringen sker på baggrund befolkningsprognosen, som viser at antallet af unge i alderen år stiger i alle årene Derudover har det vist sig, at andelen af unge, der vurderes som værende ikke-uddannelsesparat, og derfor skal igennem individuelle vejledningsforløb i UU-Djursland, er væsentligt højere, end der hidtil har været grundlaget for budgettet. EGU Udenfor servicerammen budget Udgifter (mio. kr., 2016 pl) 0,9 0,9 0,9 0,9 Helårspers Enhedspris (hele kr.) Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er et tilbud til unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan starte på en ordinær ungdomsuddannelse. EGU er en praktisk tilrettelagt uddannelse der varer 2-3 år. Der budgetteres i med at 25 unge er i et erhvervsgrunduddannelsesforløb. 29

115 Budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Budgetaftalen Fra budgetaftalen er indarbejdet følgende tiltag: Flere i ordinær beskæftigelse Det forventes at flere borgere på offentlig forsørgelse vil overgå til ordinær beskæftigelse i Budgettet til overførselsindkomster er nedjusteret i budget pga. konjunkturprognoser og øget beskæftigelsesindsats i jobcentret. Ved yderligere investeringer i optimering af arbejdsgange, identifikation og prioritering af målgrupper, samt kompetenceudvikling af medarbejdere, forventes det at flere kan komme i ordinær beskæftigelse, og at længden på forsørgelsesperioden kan afkortes. Der indarbejdes derfor en yderligere besparelse på 5,0 mio.kr. i

116 Budgetbemærkninger Budget Børne- og ungdomsudvalget 31

117 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2017 Dagpasningsområdet Børne- og ungdomsudvalget Skoleområdet Andre udvalg Socialområdet Børne- og ungdomsudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder budget Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 685,1 675,1 668,1 665,5 Skoleområdet 374,4 364,2 360,8 358,4 Dagtilbudsområdet 125,7 127,3 125,2 125,3 Socialområdet 185,0 183,6 182,1 181,8 Udenfor serviceramme: -1,1-1,1-1,1-1,1 Socialområdet -1,1-1,1-1,1-1,1 Udvalget i alt 684,0 674,0 667,0 664,4 Generelle budgetforudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række budgetforudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over budgetrammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for budgetlægningen for 2017 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2016 Regnskab 2015 Tekniske korrektioner og mængdereguleringer Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for Månedlige budgetopfølgninger i 2016 Budgetaftalen mellem Socialdemokratiet, Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Pia Bjerregaard og Helle Plougmann (uden for partierne) 32

118 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Skoleområdet Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter den almene folkeskole, specialundervisning, SFO, PPR samt bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomskostskoler. I Norddjurs Kommune findes følgende kommunale tilbud: 11 folkeskoler, hvoraf 6 er grundskoler til og med 6. klasse, og 5 er overbygningsskoler til og med 9. klasse, heraf er den ene en integreret skole og daginstitution på Anholt. 7 af skolerne indgår i børnebyer sammen med daginstitutioner og dagpleje indenfor skoledistriktet. Der er et 10. klasse-center placeret i Grenaa. Der er én kommunal specialskole, Djurslandsskolen. Ved fire af de almene skoler er der oprettet specialundervisningstilbud for børn med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder. Skoleområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2017 Specialundervisning i regionale tilbud Befordring Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (Statslige kompetencemidler) Skolefritidsordninger Bidrag til statslige og private skoler Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Folkeskoler 33

119 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Politiske visioner og udviklingsmål I Norddjurs Kommune vil der i det kommende år bl.a. være særlig fokus på følgende indsatsområder: Skolereformen Gennemførelse af skolereformen, som trådte i kraft fra skoleåret 2014/15. Kommunalbestyrelsen har i 2014 truffet en lang række beslutninger vedrørende økonomi, indhold og organisering i forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen. Se drejebogen for arbejdet med implementeringen af folkeskolereformen på Beslutninger vedrørende indholdet i de enkelte indsatsområder i folkeskolereformen kan ses på Overordnet skole- og dagtilbudspolitik I 2017 påbegyndes udarbejdelsen af en overordnet skole- og dagtilbudspolitik Inklusion og synlig læring Kompetenceudvikling vedrørende inklusion og synlig læring for eleverne Digitaliseringen af skolerne herunder kompetenceudvikling på it-området Lederudviklingsforløb omlægning til læringsledelse Implementering af politikken for inklusion og tidlig indsats o Udvikling af specialvejledernes kompetenceudviklende funktion o Iværksættelse af 3-årigt inklusionsprojekt jf. bevilgede puljemidler o Iværksættelse af projekt Fagligt løft af inklusionsindsatsen i samarbejde med Skanderborg Kommune jf. bevilling fra A. P. Møller Fonden Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) understøtter de ovenstående indsatser på skolerne gennem sparring, vejledning og rådgivning i forhold til både konkrete problemstillinger og til generel udvikling af skolernes inklusionsmiljøer. Øvrige indsatsområder 3-årigt naturfagsprojekt Sammen skaber vi Fremtidens Skole i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus, det lokale erhvervsliv samt Viborg og Herning Kommuner jf. midler fra A. P. Møller Fonden Implementering af politikken for folkeskolens årgang Implementering af politikken for it og læring Brugen af it i folkeskolen herunder implementering af lovbestemt læringsplatform Tidlig og forebyggende indsats i skole- og dagtilbud i samarbejde med socialområdet. Hertil kommer gennemførelsen af øvrige politikker, som har relevans for skoleområdet f.eks. den sammenhængende børnepolitik, handicappolitikken, integrationspolitikken og sundhedspolitikken. Det må forventes, at den samlede budgetramme på skoleområdet vil blive mindre i de kommende år som følge af et faldende børnetal. Must Win Battles I de enkelte aftaleenheder i hele velfærdsforvaltningen arbejdes der med Must Win Battles. Must Win Battles er et værktøj, der har til formål skabe det fokus, der er nødvendigt for, at den enkelte aftaleenhed når sine vigtigste mål. Arbejdet med at sætte fokus på og prioritere hovedopgaverne ved hjælp af Must Win Battles er påbegyndt ultimo 2014 og fortsætter som et vigtigt ledelsesværktøj i 2017 og de efterfølgende år. 34

120 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Budgettal Skoleområdet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 374,4 364,2 360,8 358,4 Folkeskoler 207,7 201,2 197,8 195,4 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 6,6 6,5 6,3 6,3 Skolefritidsordninger 17,3 16,9 16,9 17,0 Befordring 11,6 11,1 11,1 11,1 Specialundervisning i regionale tilbud 1,6 1,6 1,6 1,6 Kommunale specialskoler 93,5 91,1 91,1 91,1 Bidrag til statslige og private skoler 20,1 19,9 19,9 19,9 Efterskoler og ungdomskostskoler 6,4 6,4 6,4 6,4 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 4,7 4,7 4,7 4,7 Produktionsskoler 5,0 5,0 5,0 5,0 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Skoleområdet i alt 374,4 364,2 360,8 358,4 Budgetforudsætninger Folkeskoler Budgettet anvendes til drift af de kommunale folkeskoler og betalinger for folkeskoletilbud i andre kommuner. Budgettet mængdereguleres i forhold til befolkningsprognosen for Forventninger til udviklingen i antallet af 6-årige, 7-9 årige, årige, årige og 16 årige i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen for fremgår af nedenstående tabel: Antal børn og unge fordelt på alderskategorier Antal 6 årige Antal 7-9 årige Antal årige Antal årige Antal 16 årige Der er i budgettet for 2017 og overslagsårene indregnet mængdekorrektioner, der afspejler udviklingen i antallet af børn og unge i ovenstående alderskategorier i kommunen. Den mængderegulerede ramme til almenundervisningen fordeles til de enkelte skoler efter følgende principper: en elevtalsbaseret model med timetallene 30, 33 og 35 timer for henholdsvis kl., 4.-6 kl. og kl. som vægtning af eleverne. skoler med 0-99 elever tildeles 1,0 mio. kr. i grundbeløb, skoler med tildeles 0,8 mio. kr., og skoler med elever tildeles 0,6 mio. kr. 10. Klasse-Center Djursland tildeles ikke grundbeløb. der afsættes en central pulje på 2,0 mio. kr. årligt til kompensation for utilsigtede budgetmæssige konsekvenser. den overordnede udmøntning af budgetrammen for de variable decentrale udgifter på henholdsvis kl., kl. og kl. sker efter det faktiske elevtal pr. august året forud for budgetåret. 35

121 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR) PPR yder rådgivning til forældre og skoler samt udfærdiger pædagogisk psykologiske vurderinger vedrørende, børn der skal have specialpædagogisk bistand i skoler og daginstitutioner. Budgettet mængdereguleres i forhold til befolkningsprognosen for Forventninger til udviklingen i antallet af 7-16 årige børn og unge i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen fremgår af nedenstående tabel: Antal børn og unge i aldersintervallet 7-16 årige Antal 7-16 årige Der er i budgettet for 2017 og overslagsårene indregnet en mængdekorrektion, der afspejler udviklingen i antallet af børn og unge i ovenstående aldersinterval i kommunen. Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger vedrører pasningstilbud for elever i 0. til 3. klasse efter skoledagens ophør. Enkelte skoler tilbyder også mulighed for pasning i 4. klasse. Tilbuddene er delvist brugerfinansieret. Budgettet mængdereguleres i forhold til befolkningsprognosen for Forventninger til udviklingen i antallet af 6-9 årige børn i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen fremgår af nedenstående tabel: Antal børn i aldersintervallet 6-9 årige Antal 6-9 årige Der er i budgettet for 2017 og overslagsårene indregnet en mængdekorrektion, der afspejler udviklingen i antallet af børn i ovenstående aldersinterval i kommunen. Befordring Området omfattet skolebuskørsel til almen og specialskoler samt sygekørsel af elever, som ikke er i stand til selv at befordre sig til skole. Området mængdereguleres ikke, men budgettet er teknisk fremskrevet. Specialundervisning i regionale tilbud Området vedrører betaling for elever i regionale specialskole tilbud samt abonnementsbetalinger til høreog blinde institutter. Specialundervisning På specialundervisningsområdet er der fra 2015 indført en ny ressourcetildelingsmodel baseret på socioøkonomiske parametre. Formålet med ressourcetildelingsmodellen til specialklasser og specialskole (Djurslandsskolen) er at understøtte målsætningen om: At udskille færre elever til eksterne specialundervisningsforanstaltninger. At der omprioriteres en procentdel af den samlede budgetramme på specialområdet med henblik på at investere i inkluderende indsatser på almenområdet. At midler til specialundervisningen er decentraliserede, og at der er økonomisk incitamenter for at inkludere børn i almenundervisningen. Budgettet mængdereguleres samme med almenskolen i forhold til befolkningsprognosen for Midlerne fordeles efterfølgende på grundlag ressourcetildelingsmodellen. 36

122 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Bidrag til statslige og private skoler Området vedrører udgifter til kommunal medfinansiering af betaling for elever på statslige og private skoler. Området mængdereguleres ikke, men budgettet er teknisk fremskrevet. Efterskoler og ungdomskostskoler Området vedrører udgifter til kommunal medfinansiering af betaling for elever på efterskoler og ungdomskostskoler. Området mængdereguleres ikke, men budgettet er teknisk fremskrevet. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Den specialpædagogiske bistand er organiseret i PPR, som samarbejder med forældre, skoler og daginstitutioner om den specialpædagogisk bistand, for herigennem at give de bedst mulige udviklingsbetingelser for børn og unge med vanskeligheder. Området mængdereguleres ikke, men budgettet er teknisk fremskrevet. Produktionsskoler Området vedrører udgifter til kommunal medfinansiering af betaling for elever på produktionsskoler skoler. Området mængdereguleres ikke, men budgettet er teknisk fremskrevet. Budgetaftalen Fra budgetaftalen er indarbejdet følgende tiltag: Specialundervisning I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev der indarbejdet en besparelse på specialundervisning på 2,975 mio. kr. i 2017 og overslagsårene. Med henblik på at realisere besparelsen og opnå yderligere besparelser på specialundervisningsområdet, skal det undersøges, om antallet af pladser på Djurslandsskolen og i specialklasserækker kan reduceres. Dette kunne f.eks. ske ved en øget brug af korte intensive forløb for de enkelte elever, en styrket forebyggende indsats ved øget brug afspecialvejledere, etablering af flere lokale tilbud på de enkelte skoler, en ændring i indsatsen ved at samle specialklasserækkerne på færre enheder, og ved et øget fokus på den tidlige og forebyggende indsats for grupper af børn med en særlig høj segregeringsgrad (f.eks. børn med forældre, der kun har en grundskoleuddannelse). Undersøgelsesarbejdet og udarbejdelsen af konkrete forslag til en reduktion af udgifterne på specialundervisningsområdet forankres i børne- og ungdomsudvalget. Folkeskoleområdet Der er allerede indarbejdet besparelsespuljer på skoleområdet i 2018, 2019 og 2020 (2,1 mio. kr. i 2018, og 4,2 mio. kr. i de to overslagsår). Der er ikke i denne budgetaftale taget stilling til, hvordan beløbene skal udmøntes. Børne- og ungdomsudvalget skal med udgangspunkt i dialog med bestyrelsen på Toubro Skole udarbejde en handlingsplan for, hvordan det faldende elevtal kan vendes. Afrapporteringen fra den nedsatte styregruppe vedrørende analyse af skoleområdet er blevet drøftet, og der er ikke indarbejdet forslag herfra i budgettet. Juniorklubber/SFO På nuværende tidspunkt er antallet af børn i tre af kommunens fem juniorklubber meget lavt. Tilsvarende er der et begrænset antal børn i skolernes SFO-tilbud til børn i 4. klasse. På den baggrund skal der foretages en vurdering af behovet for pasningstilbud for børn i 4., 5. og 6. klasse. Desuden skal der udarbejdes oplæg til en alternativ tilrettelæggelse af tilbuddene til målgruppen i SFO og juniorklubber, 37

123 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget hvor der bl.a. skal sættes fokus på mulighederne for en øget samkøring af pasningstilbuddene og for at skabe mere fagligt og økonomisk bæredygtige enheder. Besparelse på telefoni og kopimaskiner Der er opnået en driftsbesparelse i forbindelse med indkøbsafdelingens udbud af telefoni og leasing af kopimaskiner m.v. Budgettet i de enkelte aftaleenheder på socialområdet, samt skole- og dagtilbudsområdet kan reduceres tilsvarende, uden at det medfører en serviceforringelse. Den årlige besparelse på børne- og ungdomsudvalgets område er 0,280 mio. kr. på telefoni og 0,300 mio. kr. på kopimaskiner. Takstforøgelse i SFO Ændring af takst pr. 1. januar 2017 vil medføre en merindtægt på 1,0 mio. kr. efter afledte udgifter til søskenderabat og fripladser. Det indebærer, at forældrebetalingstaksten stiger fra kr. til kr. (2016 p/l). Juli måned er fortsat betalingsfri. 38

124 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Dagtilbudsområdet Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter dagplejen, vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, særlige dagtilbud og klubber samt tilskud til privat pasning. Dagtilbudsområdet er struktureret i 7 børnebyer og 2 store dagtilbudsområder i henholdsvis Grenaa og Auning. I Norddjurs Kommune findes: 18 daginstitutioner - inkl. Anholt (0-6 år.) Kommunal dagpleje for 0-3 årige. En specialinstitution - Krabberne i tilknytning til Stjernehuset. Institutionerne og dagplejen er organiseret i områder og børnebyer. Dagtilbudsområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2017 Daginstitutioner Tilskud til private institutioner og privat dagpleje Særlige dagtilbud Fælles formål Merindskrivningspuljen Opnormering i dagtilbud Dagplejen Forældrebetaling inkl. fripladser og søskenderabat 39

125 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Politiske visioner og udviklingsmål Det er en kommunalpolitisk opgave at prioritere dagtilbuddenes indhold og økonomi. I Norddjurs Kommune vil der i det kommende år bl.a. være særlig fokus på følgende indsatsområder: Kvalitet i dagtilbud 3- årigt udviklingsprojekt En forskel for livet o Reflekteret praksis med fokus på læring, trivsel og inklusion o Målrettet forældreinddragelse o Stærk evalueringskultur o 7 temaer: Forældreinddragelse og forældresamarbejde Dagpleje Dialog om kvalitetsudvikling Interaktioner mellem barn/barn og barn/voksen Sansemotorik og læring Faglige vejledere Kompetenceudvikling. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) understøtter de ovenstående indsatser i dagtilbuddene gennem sparring, vejledning og rådgivning i forhold til både konkrete problemstillinger og til generel udvikling af dagtilbuddenes inklusionsmiljøer. I projektet En forskel for livet har PPR en række konkrete opgaver i forhold til at understøtte udviklingen af en reflekteret pædagogisk praksis samt opbygning af en stærk evalueringskultur i dagtilbuddene. Fortsat fokus på sprogvurdering og sprogstimulering jf. kvalitetsstandarden herfor. Kompetenceudvikling ledere Lederudviklingsforløb omlægning til læringsledelse. Øvrige indsatsområder Koordinering og organisering af kommunikationsområdet (høre, tale, syn og hjælpemidler) Forebyggende indsats i skole- og dagtilbud i samarbejde med socialområdet Implementering af politikken for inklusion og tidlig indsats Implementering af politikken for it og læring. Hertil kommer arbejdet med gennemførelsen af øvrige politikker, som har relevans for skole- og dagtilbudsområdet f.eks. den sammenhængende børnepolitik, handicappolitikken, integrationspolitikken og sundhedspolitikken. 40

126 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Budgettal Dagtilbudsområdet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 125,7 127,3 125,2 125,3 Daginstitutioner 65,0 65,0 65,0 65,0 Dagplejen 51,6 51,6 51,6 51,6 Fælles formål 10,6 12,1 10,1 10,3 Merindskrivningspuljen 7,8 7,8 7,8 7,8 Opnormering i dagtilbud 5,6 5,6 5,6 5,6 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskenderabat -24,3-24,3-24,4-24,4 Tilskud til private institutioner og privat dagpleje 8,6 8,6 8,6 8,6 Særlige dagtilbud 0,8 0,8 0,8 0,8 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Dagtilbudsområdet i alt 125,7 127,3 125,2 125,3 Anm.: Det bemærkes, at mængdereguleringen på dagtilbudsområdet under ét er placeret under fælles formål, som samlet puljebeløb med henblik på senere udmøntning på de forskellige områder. Budgetforudsætninger Daginstitutioner Området vedrører udgifter til drift af de kommunale daginstitutioner. Udgifterne dækker overvejende løn til pædagogisk personale samt udgifter til materialer og bygninger. Daginstitutionerne er med undtagelse af Område Grenaa og Område Auning organiseret i børnebyer med tilknytning til den lokale skole. Budgettet mængdereguleres i forhold til befolkningsprognosen for Forventninger til udviklingen i antallet af 0-2 årige og 3-5 årige børn i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen for fremgår af nedenstående tabel: Antal børn fordelt på alderskategorier Antal 0-2 årige Antal 3-5 årige Der er i budgettet for 2017 og overslagsårene indregnet mængdekorrektioner, der afspejler udviklingen i antallet af børn i ovenstående alderskategorier i kommunen. Ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet dækker daginstitutioner og dagpleje. Den tager overordnet udgangspunkt i en fast rammebudgettering på grundlag af ovennævnte mængdekorrektioner. Dagplejen Området vedrører udgifter til drift af den kommunale dagpleje. Udgifterne dækker overvejende løn til dagplejere samt udgifter til tilsynsførende dagplejepædagoger. Dagplejen er udbredt i hele kommunen. Budgettet mængdereguleres på samme måde som daginstitutionerne i forhold til befolkningsprognosen for Fællesformål Området vedrører primært mellemkommunale betalinger for børn i dagtilbud i andre kommuner samt indtægter for børn fra andre kommuner, som benytter dagtilbud i Norddjurs Kommune. 41

127 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Budgettet mængdereguleres samme daginstitutionerne i forhold til befolkningsprognosen for Merindskrivningspuljen Merindskrivningspuljen anvendes til merindskrivning i daginstitutionerne for antallet af børn som overstiger grundnormeringen. Budgettet mængdereguleres på samme måde som daginstitutionerne i forhold til befolkningsprognosen for Opnormering i dagtilbud Området vedrører midler afsat af staten til opnormering i dagtilbud. Budgettet mængdereguleres på samme måde som daginstitutionerne i forhold til befolkningsprognosen for Forældrebetaling inkl. fripladser og søskenderabat Området vedrører forældrenes brugerbetaling for benyttelse af kommunale pasningstilbud samt kommunale udgifter til fripladser for familier, som ikke har råd til at betale den fulde brugerbetaling. Familiernes økonomiske formåen vurderes efter objektive kriterier. Desuden gives der søskenderabat til familie med flere børn i kommunale pasningstilbud. Budgettet mængdereguleres på samme måde som daginstitutionerne i forhold til befolkningsprognosen for Tilskud til private institutioner og private dagplejere Området vedrører udgifter til kommunale tilskud til private daginstitutioner samt tilskud til forældre som vælger at benytte private dagplejere. Budgettet mængdereguleres på samme måde som daginstitutionerne i forhold til befolkningsprognosen for Særlige dagtilbud Vedrører kommunale udgifter til børn med særlige behov, som går i specialbørnehaver ( 32 institutioner) i andre kommuner. Budgettet mængdereguleres på samme måde som daginstitutionerne i forhold til befolkningsprognosen for Budgetaftalen Fra budgetaftalen er indarbejdet følgende tiltag: Daginstitutioner Forligskredsen har noteret sig, at der i forslag til finanslov for 2017 er afsat penge til daginstitutionsområdet. Det er vurderingen, at beløbet for Norddjurs Kommune vil være ca. 1 mio. kr. årligt. Besparelse på telefoni og kopimaskiner Der er opnået en driftsbesparelse i forbindelse med indkøbsafdelingens udbud af telefoni og leasing af kopimaskiner m.v. Budgettet i de enkelte aftaleenheder på socialområdet, samt skole- og dagtilbudsområdet kan reduceres tilsvarende, uden at det medfører en serviceforringelse. Den årlige besparelse på børne- og ungdomsudvalgets område er 0,280 mio. kr. på telefoni og 0,300 mio. kr. på kopimaskiner. Madordning dagtilbud puljen reduceres Puljen til etablering af madordninger i daginstitutioner reduceres med 0,3 mio. kr. i

128 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Socialområdet Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter sagsbehandling og visitation af børn og unge med særlige behov for forebyggende foranstaltninger og anbringelser i egne kommunale tilbud og eksterne tilbud. Der laves undersøgelser og handleplaner med henblik på at vurdere behovet for støtte og eventuel iværksættelse af foranstaltninger til børn, unge og deres familier. Herudover har socialområdet ansvaret for en række øvrige tilbud med fokus på børn- og unges sundhed og udvikling. Udover tilbuddene på børn- og ungeområdet, dækker socialområdet også tilbud på voksen handicap- og psykiatriområdet. I Norddjurs Kommune findes: Tilbud til børn og unge med særlige behov: -Børne- og Ungecentret Norddjurs -Familiehusene Øvrige tilbud: -UngNorddjurs -Tandplejen -Sundhedsplejen -Behandlingstilbud til unge stofmisbrugere Socialområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2017 Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Kontaktperson- og ledsageordninger Refusionsindtægter Plejefamilier Merudgift tabt arbejdsfortjeneste Socialøkonomiske fripladser Ungdomsskolevirksomhed Forebyggende foranstaltninger Opholdssteder Tandplejen Sundhedsplejen Anm.: Refusionsindtægter er indregnet under de enkelte områder. 43

129 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Politiske visioner og udviklingsmål Socialområdet vil i 2017 fortsat have et særligt fokus på opbygningen af en ny organisationsstruktur samt udbygningen og udviklingen af det tværgående samarbejde med såvel de øvrige dele af velfærdsforvaltningen, som de mange andre relevante interessenter i og udenfor Norddjurs Kommune. Desuden vil der fortsat være et særligt fokus på udviklingen af nye og ændrede servicetilbud på det samlede socialområde. Herudover vil det løbende blive vurderet, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng i tilbuddene. Etablering af vidensnetværk er også et udviklingsmål for såvel socialområdet, som den øvrige del af velfærdsforvaltningen. Implementering og udarbejdelse af nye politikker Gennem det seneste år er der vedtaget en lang række nye politikker i Norddjurs Kommune, som alle har væsentlig betydning for udviklingen af tilbuddene på socialområdet. Der er udarbejdet politikker på følgende områder: Sammenhængende børnepolitik Sundhedspolitik Socialpolitik Velfærdsteknologipolitik Ungdomspolitik Handicappolitik Integrationspolitik Frivilligpolitik Politik for inklusion og tidlig indsats Overbygningspolitik. Kvalitetsstandarder Tilbuddene på socialområdet udarbejder løbende kvalitetsstandarder. På socialområdet er der kvalitetsstandarder på følgende områder: Familiehusets tilbud Heltidsundervisningen i UngNorddjurs Juniorklubtilbud i UngNorddjurs Børne- og Ungecentret Norddjurs s tilbud Botilbud til unge Støtte-kontakttilbud til unge Sundhedsplejens tilbud Tandplejens tilbud. Samarbejde med Socialstyrelsens Task Force I 2015 har Task Forcen og Norddjurs Kommune lavet aftale om et længerevarende samarbejdsforløb, som skal kvalitetssikre og kvalitetsudvikle sagsbehandlingen for børn og unge med særlige behov. Samarbejdsforløbet tager udgangspunkt i Task Forcens analyserapport fra december Samarbejdsforløbet vedrører både kompetenceudvikling af alle rådgivere, der arbejder med udsatte børn og unge samt udarbejdelse og implementering af retningslinjer. Når samarbejdsforløbet med Task Forcen er afsluttet forventeligt i 1. kvartal 2017, udarbejder Task Forcen en statusrapport for de igangsatte aktiviteter og en vurdering af i hvilken grad Task Forcens anbefalinger er blevet implementeret. Der iværksættes i samarbejde med Socialstyrelsens Task Force også et kompetenceudviklingsforløb, der skal medvirke til at sikre, at der sker en tidlig opsporing af børn og unge, der er i mistrivsel. Derved kan der handles rettidigt og med en mindre indgribende indsats. Udviklingsforløbet igangsættes sammen med skole- og dagpasningsområdet. 44

130 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Must Win Battles I de enkelte aftaleenheder i hele velfærdsforvaltningen arbejdes der med Must Win Battles. Must Win Battles er et værktøj, der har til formål skabe det fokus, der er nødvendigt for, at den enkelte aftaleenhed når sine vigtigste mål. Arbejdet med at sætte fokus på og prioritere hovedopgaverne ved hjælp af Must Win Battles er påbegyndt ultimo 2014 og fortsætter som et vigtigt ledelsesværktøj i 2017 og de efterfølgende år. Budgettal Socialområdet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 185,0 183,6 182,1 181,8 Socialøkonomiske fripladser 1,6 1,6 1,6 1,6 Ungdomsskolevirksomhed 25,2 25,1 24,9 24,6 Tandplejen 17,2 16,9 16,6 16,5 Sundhedsplejen 5,3 5,3 5,3 5,3 Opholdssteder 10,8 10,8 10,8 10,8 Forebyggende foranstaltninger 37,3 37,2 37,2 37,2 Plejefamilier 30,7 30,7 30,7 30,7 Døgninstitutioner 54,6 53,7 52,8 52,8 Sikrede døgninstitutioner 2,2 2,2 2,2 2,2 Kontaktperson- og ledsageordninger * 0,0 0,0 0,0 0,0 Udenfor serviceramme: -1,1-1,1-1,1-1,1 Refusionsindtægter -5,5-5,5-5,5-5,5 Merudgift tabt arbejdsfortjeneste 4,5 4,5 4,5 4,5 Socialområdet i alt 183,9 182,5 181,1 180,7 Anm.: *Der er et budget på 0,02 mio. kr. i hvert budgetår. Budgetforudsætninger De rammeaftalebelagte områder følger de fælles retningslinjer for udarbejdelsen af budgetter og takster. Socialøkonomiske fripladser Vedrører kommunale udgifter til sociale fripladser i dagtilbud eller SFO for familier hvor barnet har et udtalt behov for pædagogisk pasningsordning. Områder mængdereguleres ikke, men budgettet er teknisk fremskrevet. Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolens opgave er at danne rammen om de unges fritidsliv, samtidig med at de unge støttes og opmuntres i udviklingen fra barn til voksen. Budgettet mængdereguleres i forhold til befolkningsprognosen for Forventninger til udviklingen i antallet af årige børn og unge i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen for fremgår af nedenstående tabel: Antal børn og unge fordelt på alderskategori Antal årige

131 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Tandplejen Tandplejen varetager tandpleje for børn fra 0-18 år samt omsorgs- og specialtandpleje for fysisk og psykisk udviklingshæmmede og andre udsatte borgere. Budgettet mængdereguleres i forhold til befolkningsprognosen for Forventninger til udviklingen i antallet af 0-17 årige børn og unge i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen for fremgår af nedenstående tabel: Antal børn og unge fordelt på alderskategori Antal 0-17 årige Sundhedsplejen Sundhedsplejen omfatter spædbarns- og skolesundhedspleje samt rådgivning og vejledning til hele børneområdet. Budgettet mængdereguleres i forhold til befolkningsprognosen for Forventninger til udviklingen i antallet af 0-6-årige børn i Norddjurs Kommune ifølge befolkningsprognosen for fremgår af nedenstående tabel: Antal børn fordelt på alderskategori Antal 0-6 årige Opholdssteder Området vedrører udgifter til private opholdssteder i forbindelse med, at myndighedsafdelingen visiterer socialt udsatte børn og unge hertil. Områder mængdereguleres ikke, men budgettet er teknisk fremskrevet. Forebyggende foranstaltninger Når det på grundlag af en undersøgelse må antages, at et barn eller ung har brug for særlig støtte, kan der iværksættes en række særlige hjælpeforanstaltninger. Støtten ydes sådan, at det er den mindst indgribende, men fagligt forsvarlige foranstaltning, der vælges. Plejefamilier Området vedrører udgifter til børn anbragt i plejefamilie. Udgifterne vedrører primært løn til plejefamilierne. Områder mængdereguleres ikke, men budgettet er teknisk fremskrevet. Døgninstitutioner Området vedrører udgifter til børn anbragt i døgninstitution, når barnets, den unges eller familiens problemer ikke kan løses på anden vis. Områder mængdereguleres ikke, men budgettet er teknisk fremskrevet. Sikrede døgninstitutioner Vedrører udgifter til børn anbragt i kriminalforsorgens døgninstitutioner for unge, der er idømt en behandlingsdom. Områder mængdereguleres ikke, men budgettet er teknisk fremskrevet. 46

132 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget Kontaktperson og ledsageordninger Vedrører udgifter til kontaktperson og ledsageordninger for unge, som ikke kan færdes alene på grund af betydelige og varig nedsættelse af den fysiske eller psykiskske funktionsevne. Områder mængdereguleres ikke, men budgettet er teknisk fremskrevet. Refusionsindtægter Vedrører primært statsrefusion i forbindelse med særligt dyre enkelt sager. Områder mængdereguleres ikke, men budgettet er teknisk fremskrevet. Merudgifter til forsørgelse og tabt arbejdsfortjeneste Vedrører merudgifter til forsørgelse og tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Områder mængdereguleres ikke, men budgettet er teknisk fremskrevet. Aktivitetsdata For budget 2017 forventes følgende aktivitetsdata for budgetområderne med tilbud til børn og unge med særlige behov. Medio Forventet Område antal antal Opgørelsesmetode Socialøkonomiske fripladser Bevillinger Kontaktperson- og ledsagerordning Personer Plejefamilier og opholdssteder: - Plejefamilier Børn/unge - Netværksplejefamilier Anbringelser/årspersoner - Opholdssteder Anbringelser/årspersoner - Kost- og efterskoler 1 4 Årspersoner - Eget værelse 4 4 Årspersoner Forebyggende foranstaltninger: - Aflastning i kommunale eller regionale institutioner Aflastninger - Aflastning i plejefamilier Aflastninger Døgninstitution for børn og unge (Børne- og Ungecentret Norddjurs) Personer Døgninstitutioner (ud over egne tilbud under socialområdet) Aflastninger Anbringelser i sikrede institutioner 5 1 Aflastninger Merudgifter til forsørgelse af børn i eget hjem Personer Tabt arbejdsfortjeneste ifm. pasning af børn i eget hjem Personer Budgetaftalen Fra budgetaftalen er indarbejdet følgende tiltag: Juniorklubber/SFO På nuværende tidspunkt er antallet af børn i tre af kommunens fem juniorklubber meget lavt. Tilsvarende er der et begrænset antal børn i skolernes SFO-tilbud til børn i 4. klasse. På den baggrund skal der 47

133 Budgetbemærkninger Børne- og ungdomsudvalget foretages en vurdering af behovet for pasningstilbud for børn i 4., 5. og 6. klasse. Desuden skal der udarbejdes oplæg til en alternativ tilrettelæggelse af tilbuddene til målgruppen i SFO og juniorklubber, hvor der bl.a. skal sættes fokus på mulighederne for en øget samkøring af pasningstilbuddene og for at skabe mere fagligt og økonomisk bæredygtige enheder. Besparelse på telefoni og kopimaskiner Der er opnået en driftsbesparelse i forbindelse med indkøbsafdelingens udbud af telefoni og leasing af kopimaskiner m.v. Budgettet i de enkelte aftaleenheder på socialområdet, samt skole- og dagtilbudsområdet kan reduceres tilsvarende, uden at det medfører en serviceforringelse. Den årlige besparelse på børne- og ungdomsudvalgets område er 0,280 mio. kr. på telefoni og 0,300 mio. kr. på kopimaskiner. Besparelse på tandplejen Der gennemføres en analyse af tandplejen for at afdække, om der er mulighed for at reducere udgifterne på området uden en væsentlig forringelse af det nuværende serviceniveau. I analysen kan der sættes fokus på en evt. generel personalereduktion, indførelse af nye forebyggelses- og behandlingsmetoder, effektivisering af specialtandplejen, samt en lukning eller samling af de nuværende kommunale tandklinikker i Ørum og Grenaa. I analysen indgår en undersøgelse af muligheden for at lave kommunale tandklinikker i den vestlige del af kommunen ikke. Der forventes mulighed for besparelser på 0,250 mio. kr. i 2018, 0,500 mio. kr. i 2019 og 0,500 mio. kr. i Hjemtagelse af ydelser fra IKH Norddjurs Kommune har i de seneste år hjemtaget en lang række behandlings- og rådgivningstilbud fra Region Midtjyllands Institut for Kommunikation og Handicap (IKH). Kommunalbestyrelsen har på et møde d. 14. juni 2016 besluttet at fortsætte denne udvikling, ved også at hjemtage en del af de ydelser, som kommunen køber hos IKH til børn og unge med handicap og særlige vanskeligheder. Vurderingen er, at det herved vil være muligt at opnå en helårlig besparelse på 0,4 mio. kr. I 2017 vil besparelsen kun være på 0,3 mio. kr. pga. engangsudgifter på 0,1 mio. kr. til indkøb af udstyr. Besparelse på psykologundersøgelser og udredninger Norddjurs Kommune har i 2015 købt psykologiske udredninger og behandlinger af børn og unge, samt supervision til plejefamilier for i alt ca. 1,78 mio. kr. hos eksterne psykologer. Forvaltningen har besluttet, at hovedparten af de opgaver fremover skal løses af psykologer, som ansættes internt på socialområdet. Der vil derfor i 2016 blive foretaget et analysearbejde, der beskriver hvilke opgaver, som kan løses af egne psykologer, og hvordan opgaveløsningen skal tilrettelægges og organiseres bedst muligt. Det er vurderingen, at omlægningen vil muliggøre en driftsbesparelse på ca. 0,4 mio. kr. fra og med Sundhedsplejen Der reduceres ikke i budgettet til sundhedsplejen. Der vil fortsat være 4 årgange i folkeskolen, som skal undersøges. 48

134 Budgetbemærkninger Budget Kultur- og udviklingsudvalget 49

135 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2017 Andre udvalg Udviklingsområdet Kultur- og udviklingsudvalget Kulturområdet Kultur- og udviklingsudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder budget Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 49,8 49,3 49,2 49,2 Kulturområdet 46,9 46,2 46,2 46,2 Udviklingsområdet 3,0 3,1 3,1 3,1 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget i alt 49,8 49,3 49,2 49,2 Generelle budgetforudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række budgetforudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over budgetrammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for budgetlægningen for 2017 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2016 Regnskab 2015 Tekniske korrektioner og mængdereguleringer Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for Månedlige budgetopfølgninger i 2016 Budgetaftalen mellem Socialdemokratiet, Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Pia Bjerregaard og Helle Plougmann (uden for partierne) 50

136 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Kulturområdet Beskrivelse af området I Norddjurs Kommune findes: 1 hovedbibliotek samt 3 lokal-biblioteker, Dette budgetområde omfatter: 9 kulturhuse, 1 kulturskole, 8 haller, 2 museer, ca. 200 foreninger, 3 foreningsdrevne og et kommunalt egnsarkiv, 8 Administration af folkeoplysningsloven Fritidsfaciliteter og fritidsaktiviteter tilskudsberettigede aftenskoler m.v. Drift af biblioteker og kulturskole Kulturaftale i Kulturring Østjylland med Samsø, Odder, Favrskov, Skanderborg og Syddjurs kommuner Kulturby Aarhus 2017 projekter Museum Østjylland Øvrige tværkommunale kulturprojekter, samarbejde med kulturinstitutioner Udviklingsprojekter i forbindelse med kultur- og fritidsområdet Børneteater Tilskud til kulturinstitutioner (Gammel Estrup - Herregårdsmuseet, Kulturhuset Pavillonen, Baunhøj Mølle, Museum Østjylland, Kulturhuset Stationen). Området er reguleret af Folkeoplysningsloven, Musikskoleloven, Teaterloven, Museumsloven og Biblioteksloven. Udviklingsaktiviteter på området er ikke omfattet af lovgivningen men vedtaget af kultur- og udviklingsudvalget og kommunalbestyrelsen gennem politiske visioner og målsætninger. Kulturområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2017 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Stadion og idrætsanlæg Folkeoplysende voksenundervisning Andre kulturelle opgaver Folkebiblioteker Musikarrangementer Teatre Museer Politiske visioner og udviklingsmål I Norddjurs Kommune prioriteres kultur og fritid højt. Kommunen er præget af stort engagement og mange ildsjæle. Kultur- og fritidspolitikken danner rammerne for arbejdet på området. Visionen for kultur og fritid er: Indlevelse og inddragelse udfoldelse og oplevelse 51

137 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget for alle i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune findes et bredt og mangfoldigt kultur og foreningsliv med både fyrtårne og forsamlingskultur, som fremmer livskvalitet, bosætning og turisme. På kultur- og fritidsområdet er der afsat særlige midler til det videre arbejde med multifunktionelle fritidsfaciliteter, ridecenterstruktur og renovering af idrætshaller og anlæg. Kulturaftalen i Kulturring Østjylland for 2017 er en 1 årig forlængelse af den netop afsluttede kulturaftale for perioden De projekter der videreføres, koncentrerer sig om overskriften GENTÆNK om 3 indsatsområder Kultur på tværs Skabende kunst Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse Budgettal Kulturområdet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 46,9 46,2 46,2 46,2 Stadion og idrætsanlæg 7,1 7,1 7,1 7,1 Folkebiblioteker 13,7 13,7 13,7 13,7 Museer 5,7 5,7 5,7 5,7 Teatre 0,2 0,2 0,2 0,2 Musikarrangementer 2,5 2,5 2,5 2,5 Andre kulturelle opgaver 5,5 5,0 4,9 4,9 Folkeoplysende voksenundervisning 1,1 1,1 1,1 1,1 Frivilligt folkeoplys. Foreningsarbejde 1,9 1,9 1,9 1,9 Lokaletilskud 9,2 9,1 9,1 9,1 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Kulturområdet i alt 46,9 46,2 46,2 46,2 Budgetforudsætninger Stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter Området omfatter tilskud til drift af forskellige idrætsanlæg og midler til renovering af haller og idrætsanlæg. Midler til renovering af idrætshaller og idrætsanlæg Midlerne indgår i driftsbudgettet med 1 mio. kr. i 2017 og overslagsår. Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter og Svømmehal (GIS) Der er indgået driftsaftale med bestyrelsen for den selvejende institution Grenaa Idrætscenter og Svømmehal. Driftsaftalen betyder, at bestyrelsen er forpligtet til at drive og udvikle idrætsanlægget inkl. baneanlægget. GIS disponerer selv over økonomien. Driftsaftalen indebærer desuden at GIS driver boldbaneanlægget ved Åstrup Fritidscenter og kunstgræsbanen ved GIS. 52

138 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Ridehaller Djurslands Rideklub modtager driftstilskud i henhold til driftsaftale. Den kommunale bygningsmasse i rideklubben er overdraget til Djurslands Rideklub, og de varetager derfor driften af alle bygninger. Dolmer-, Gl. Estrup-, Nørre Djurs-, Vivild- og Ørsted rideklubber modtager lokaletilskud i henhold til folkeoplysningsloven på 75 % af udgifterne til rytterstue og ridehal med reduktion i forhold til medlemmer over 25 år. Stald og rytterstue i Ørsted Rideklub er kommunale ligesom bygningerne inkl. foreningsejet hal ligger på kommunal jord. Folkebiblioteker Området dækker folkebiblioteket Grenaa Bibliotek som hovedbibliotek inkl. Anholt, og lokal-bibliotekerne Ørum Bibliotek, Ørsted Bibliotek og Auning Bibliotek (Kulturperronen) samt fællesudgifter til administration, IT, kørsel, udbringningsordninger også kaldet lokalservice - og bogen-kommer ordning. Der arbejdes på at skabe tværgående effekter mellem Skole- og folkebiblioteker i forbindelse med indførelse af nyt bibliotekssystem. Folkebibliotekernes samlede besøgstal er i perioden fra 2013 til 2016 faldet med ca besøg, mens antallet af fysiske udlån er faldet med ca udlån. Tendensen med faldende udlån og stagnerende besøgstal følger den nationale tendens. Antal besøgende i 2013, 2014 og 2015: Antal besøgende Antal udlån i 2013, 2014 og 2015: Fysiske udlån Net-udlån Samlet udlånstal Digital borgervejledning: Lektioner Deltagere Individuel vejledning af borgere og virksomheder tælles som 1 lektion. Museer Museerne omfatter Museum Østjylland og Gammel Estrup Herregårdsmuseum samt Dansk Landbrugsmuseum Gammel Estrup. Museum Østjylland er navnet på fusionen pr. 1. januar 2011 af de statsanerkendte museer i Grenaa, Ebeltoft og Randers, hvor henholdsvis Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og Randers Kommune er hovedtilskudsydere. Der opnås stordriftsfordele, større synlighed, markant forbedret og moderniseret formidling, øgede samarbejdsmuligheder og et større publikumstal er allerede en konsekvens. Herudover imødegås Kulturstyrelsens krav til kvaliteten af museernes arbejdsområder og opgaver. Norddjurs Kommune støtter statsinstitutionen Dansk Landbrugsmuseum Gammel Estrup, der i 2017 fusionerer med Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum med et årligt driftstilskud samt den selvejende institution statsanerkendte Gammel Estrup Herregårdsmuseum med årligt tilskud dels til driften, og dels tilskud til at holde museet vinteråbent samt tilskud til skoletjeneste. 53

139 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Besøgende på Museum Østjylland i 2015 I 2015 var der gæster i Museum Østjylland fordelt med gæster i Grenaa, gæster i Ebeltoft og gæster i Randers. Samlet set en forøgelse på gæster i forhold til Der har været et fald i antal besøgende i Grenaa på grund af ombygning af udstilling. Med mere end gæster er Museum Østjylland et af de mest besøgte museer i landet. Blandt de statsanerkendte kulturhistoriske museer kommer Museum Østjylland således ind som det 10. mest besøgte i landet. Teatre Teatre omfatter køb af forestillingerne til børn i alderen 3 6 år samt et årligt tilskud der udbetales til Kulturhuset Pavillonen til køb af 4 6 teaterforestillinger til voksne. Målet er at give børn og voksne tilbud om teater af kunstnerisk høj kvalitet. Der er oprettet et børneteatersamvirke der udvælger og bestiller et antal forestillinger til børn i alderen 3 6 år. Musikarrangementer (Kulturskolen) Børn, unge og voksne i kommunen tilbydes undervisning i musik, drama og billedkunst. Der er til området afsat 64 kr. pr. indbygger. Der er ca. 440 elever og 20 lærere. Kulturskolen har en bred vifte af musiktilbud for børn, unge og voksne. Lige fra en legende begynderundervisning til den mere konservatorierelevante undervisning. Der undervises i et bredt udvalg af instrumenter og stilarter, og der er et mangfoldigt tilbud i holdundervisning. Inden for billedkunst tilbydes en meget varieret undervisning af høj kvalitet. Undervisningen er for børn og unge, som ønsker at udvikle deres kreative evner og forståelse for kunst. Drama er et fritidstilbud til børn og unge. Der undervises i de grundlæggende skuespilteknikker, karakterarbejde, stemme- og kropsudtryk, sammenspil og improvisation. Kulturskolen har udarbejdet en strategiplan, som bl.a. sætter fokus på tværfagligheden mellem de kreative fag, talentudviklingen i KulturAkademiet og inklusion af socialt udsatte. Betalingsprincipper er fastlagt i henhold til bekendtgørelse af lov om musik, hvoraf det fremgår at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift. Egenbetalingen for elever på 25 år og derover udgør 100 %. Betalingens størrelse fremgår af takstbladet til budgettet og godkendes i forbindelse med vedtagelse af budgettet. Der er til kulturskolen årligt afsat 0,350 mio. kr. til husleje til Kulturhus Pavillonen i Grenaa. Der arbejdes for at styrke Pavillonen som kommunens kulturhus, herunder centrum for talentarbejdet på kulturområdet. Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver omfatter følgende: Andre kulturelle opgaver Drift (i mio. kr.) Kulturhuse 3,1 3,1 3,1 3,1 Kulturelle midler 0,8 0,9 0,9 0,9 Kulturprojekter 1,2 0,6 0,5 0,5 Egnsarkiver 0,4 0,4 0,4 0,4 Andre kulturelle opgaver i alt 5,5 5,0 4,9 4,9 54

140 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Kulturhus Pavillonen Der er indgået driftsaftale med Foreningen Kulturhuset Pavillonen. Aftalen forudsætter, at der ydes tilskud til den ordinære drift, tilskud til aktiviteter (musik), ind- og udvendig vedligeholdelse samt lokaletilskud i forbindelse med fritidsbrugeres benyttelse af huset. Pavillonens bestyrelse arbejder med at styrke positionen som kulturelt fyrtårn og centrum for talentudvikling. Små kulturhuse Omfatter følgende huse: Baunhøj Mølle, Albøgegården, Stationen Trustrup, Enslevgården ved Grenaa, Fjellerup Kulturcenter og medborgerhus i den tidligere SFO på Voldby Skole samt en biblioteksfilial, der fungerer som lokalt kulturhus i Gjerrild. Desuden er der afsat midler til musikarrangementer i Pakhuset, Allingåbro og Stenvad Mosebrugscenter. Kulturelle midler: Midler større kulturprojekter Formålet med midlerne til større kulturprojekter er at understøtte kulturprojekter, som øger Norddjurs Kommunes attraktivitet, understøtter bosætning og turisme, og som understøtter de kulturpolitiske sigtelinjer. Midler mindre kulturprojekter Der ydes støtte til nyskabende og inspirerende kulturelle aktiviteter. Støtten skal fremme kulturelle aktiviteter inden for alle kunstarter. Enkeltpersoner, kommunale institutioner, grupper og foreninger kan søge. Fleksmidler kulturprojekter Midlerne kan udmøntes af forvaltningen til projekter, som har brug for et mindre beløb max kr., som ikke kan afvente en politisk behandling. Kulturprojekter Voksenkultur Omfatter følgende aktiviteter: Kulturdag, Liv i forsamlingshusene, kortræf Djursland, og tilskud til en række kunst- og musikforeninger. Børnekultur Omfatter: Kulturdag, kortræf Djursland, Børnekulturugen i efterårsferien og sommerferieaktiviteter. Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad Der er igangsat en række aktiviteter så Norddjurs Kommune støtter op om Kulturby Der er i budgettet for 2017 afsat 0,666 mio. kr. som Norddjurs Kommunes bidrag til Kulturby Kulturring Østjylland Bidrag til Kulturring Østjylland er afsat med 0,108 mio. kr. årligt. Egnsarkiver Arkiverne omfatter det kommunale egnsarkiv i Grenaa og de 3 foreningsdrevne arkiver i tidligere Sønderhald-, Rougsø- og Nørre Djurs Kommuner. 55

141 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Folkeoplysning Folkeoplysningsområdet omfatter tilskud til voksenundervisning i aftenskolerne, tilskud til aktiviteter i børne- og ungdomsforeningerne, lokaletilskud til foreninger og tilskud til selvejende idrætshaller. Området administreres efter folkeoplysningsloven og regler vedtaget i kommunalbestyrelsen. Der er desuden afsat midler til udvikling af folkeoplysningsområdet samt kompetenceudvikling af trænere og ledere. Voksenundervisning i aftenskolerne Der fastsættes en beløbsramme til den folkeoplysende voksenundervisning. Tilskud ydes på grundlag af aftenskolens forventede lønudgift i tilskudsåret. Det beløb, der er afsat, fordeles forholdsmæssigt mellem de godkendte ansøgende foreninger. Budgettet til aftenskolerne svarer til et tilsagn på 85 % af det maksimale tilskud i Aktivitetstilskud Til godkendte foreninger med aktiviteter for børn og unge under 25 år udbetales et aktivitetstilskud pr. medlem på 163 kr. pr. år. Tilskuddet ydes efter ansøgning fra foreningerne. Midler under fritidsområdet: Midler til udviklingsprojekter Der ydes støtte til nyskabende aktiviteter indenfor folkeoplysningen, der kan være med til at inspirere organiserede og selvorganiserede grupper såvel som enkelte personer. De nyskabende aktiviteter kan være videreudvikling af eksisterende tilbud eller helt nye tiltag. Leder- og instruktørmidler Der ydes tilskud til træner- og lederuddannelse inden for det frivillige foreningsarbejde. Træner- og lederuddannelsen skal være til gavn for foreningen for at være berettiget til tilskud. Der ydes tilskud til rejse- opholds-, og kursusudgifter samt udgifter til kursusmateriale. Fleksmidler fritidsområdet Midlerne kan udmøntes af forvaltningen til projekter, som har brug for et mindre beløb max kr., som ikke kan afvente en politisk behandling. I midlerne er indeholdt midler til synliggørelse og anerkendelse af frivilligt arbejdet. Gebyrbetaling Nuværende regler for gebyrbetaling er vedtaget i Kommunalbestyrelse i Gebyrreglerne betyder, at alle foreningerne bidrager til at sikre ensartede vilkår for at dyrke idræt i Norddjurs Kommune. Lokaletilskud til foreninger og tilskud til selvejende idrætshaller Lokaletilskud til foreninger beregnes en gang årligt og refunderes med 75 % af tilskudsberettigede udgifter. Der er indgået drifts- og samarbejdsaftaler om kommunalt tilskud og vilkårene herfor. Aftalerne omfatter Auning Idræts- og Kulturcenter, Rougsøhallen, Allingåbrohallen, Ørum Aktivcenter, Nørre Djurs Hallen, Åstrup Fritidscenter, Grenaa Idrætscenter samt Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole. Der er desuden indgået aftaler om benyttelse af halfaciliteter på Djurslands Efterskole. Foreningsmedlemmer pr. 31. december: Medlemmer Idrætsforeninger Spejderforeninger Rideklubber Bemærk: Tallene er ikke udtryk for det samlede konkrete antal personer i foreningerne, men foreningstal overordnet set. Flere personer kan optræde i flere foreninger, og dermed bidrage til et højere tal. 56

142 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Budgetaftalen Fra budgetaftalen er indarbejdet følgende tiltag: Folkeoplysning voksne Der foretages en besparelse på folkeoplysning for voksne på 0,100 mio. kr. fra 2017 og hvert år frem til Det gennemføres ved en reduktion af den mellemkommunale betaling, da antallet af borgere som anvender aftenskoletilbud hos andre kommuner er faldende. Kulturværkstedet i Auning Der ydes et årligt driftstilskud på 0,150 mio. kr. til Kulturværkstedet i Fritidsanalyse Der afsættes yderligere 0,5 mio. kr. årligt, så der samlet er afsat 1,0 mio. kr. årligt i Der er aftalt, - at fastholde gebyrordningen i sin nuværende form - at indføre et gebyr for manglende afmelding af tildelte haltider sammen med halinspektørerne og idrætsrådet - at gennemføre en opdatering af driftsaftalerne med hallerne, som skaber gennemsigtighed og giver plads til hallernes forskellighed - at der indføres en ny tilskudsmodel til hallerne hvor 80 % bliver et fast facilitetstilskud og 20 % bliver et aktivitetstilskud - multihallerne er indarbejdet med et tilskud på 0,628 mio. kr. som en del af facilitetstilskudsmodellen. Kommunes udgift er 0,546 mio. kr. efter momsrefusion. - haller som mister tilskud på modellen bliver kompenseret - Auning Idrætscenter tildeles 0,314 mio. kr. for Auning Skoles brug af idrætscentret. Kommunens udgift er 0,251 mio. kr. efter momsrefusion. Gademusikantfestivalen Festivalen er ikke finansieret i denne budgetaftale. Festivalen kan finansieres af kultur- og udviklingsudvalgets pulje for by og land. 57

143 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Udviklingsområdet Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter: Bosætning Byudvikling og landdistriktsudvikling Naturformidling Planlægning med udarbejdelse af planstrategi og kommuneplan, udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplaner samt politikker og strategier Driftstilskud til udvalgte institutioner og attraktioner (Fjordcentret, Djursland for Fuld Damp, Stenvad Mosebrugscenter) Området er reguleret af planloven. En række udviklingsaktiviteter på området er ikke omfattet af lovgivningen men vedtaget af kultur- og udviklingsudvalget og kommunalbestyrelsen gennem politiske visioner og målsætninger. Udviklingsområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2017 Udvikling af yder- og landdistriktområder Andre fritidsfaciliteter Politiske visioner og udviklingsmål De politiske visioner på planlægningsområdet er beskrevet i udviklingsstrategien for Norddjurs Kommune, som er vedtaget i Planstrategi/udviklingsstrategi Planstrategien i Norddjurs Kommune kaldet udviklingsstrategien lægger de strategiske spor for kommunens udvikling og lægger op til næste kommuneplanrevision. 58

144 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Kommuneplan Kommuneplan 2013 for Norddjurs er et vigtigt redskab til at sikre sammenhæng og grundlag for prioritering, når der skal vælges indsatsområder, der har til formål at styrke og udvikle Norddjurs Kommune. Med kommuneplanen bliver der til enhver tid udlagt tilstrækkeligt med arealer til byudvikling for så vidt angår boliger, institutionsformål og erhverv, ligesom den indeholder mål, retningslinjer og rammer for den udvikling, der skal ske inden for de næste 12 år. Kommuneplanen indeholder retningslinjer for planlægningen og en lang række mål for de enkelte temaer, som kommuneplanen skal omfatte. Kommuneplanen skal tages op til revision hvert fjerde år og revideres til vedtagelse i Lokalplaner En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser for et bestemt område i kommunen. Lokalplanen kan bl.a. bestemme, hvordan lokalplanområdet må anvendes, placering og omfang af bebyggelse, højde af bebyggelse, veje, friarealer m.m. og materialevalg og udseende. Lokalplanen regulerer udelukkende fremtidige forhold, og eksisterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil. Lokalplaner igangsættes og udarbejdes i det omfang behovet opstår. Landdistriktspolitik Norddjurs Kommunes landdistriktspolitik danner rammen om initiativer til udvikling af landdistrikter i kommunen. Landdistriktspolitikkens vision er, at det gode liv på landet udfolder sig hver dag i Norddjurs Kommune. Det gode liv er kendetegnet ved, at borgerne kan leve et sammenhængende liv i Norddjurs Kommune med arbejde, familie, nære relationer og udviklende oplevelser. Forudsætningen er, at der bor mennesker på landet i dag, som vil bidrage til at skabe liv og sammenhængskraft, og at der fortsat kommer mennesker til, som vil engagere sig i udviklingen og bidrage med nye impulser. Det er kommunalbestyrelsens mål med landdistriktspolitikken, at: Understøtte vilkårene for at bo og arbejde på landet for nuværende borgere og samtidig tiltrække nye. Skabe sammenhængskraft mellem land og by og samtidig styrke udviklingen i landdistrikterne. Skabe sammenhæng mellem de forskellige kommunale indsatser, der tilsammen er med til at sætte rammerne for udviklingen af det gode liv på landet i Norddjurs Kommune. Sundhed, bæredygtighed og kvalitet vægtes højt i planlægning, indsatser og projekter. Norddjurs og Grenaa som ungdomskommune og by Med vedtagelsen af en ungdomspolitik har Norddjurs Kommune en række forslag udformet af unge, der kan bidrage til at gøre kommunen til en kommune for unge. Grenaa Gymnasium, der udvider, Viden Djurs, der udvider, og den nyligt indviede Social- og Sundhedsskole udgør tilsammen et varieret tilbud om ungdomsuddannelse i Grenaa. Der er på GD-grunden bygget ungdomsboliger til den stigende gruppe af unge, der søger uddannelse i Grenaa, og sammen med eksisterende kollegiefaciliteter vil de indtil videre opfylde behovet for bomulighed i tilknytning til uddannelse i Grenaa. Kommunens investeringer i et ungdoms- og uddannelsesmiljø sker naturligt i Grenaa, men med reservation af et beløb til etablering af en afdeling af Viden Djurs i Auning udvides det uddannelsesmæssige potentiale til den vestlige del af kommunen. I de kommende år søges ungemiljøet styrket fysisk gennem områdefornyelsesprogrammet for Grenaa. 59

145 Budgetbemærkninger Kultur- og udviklingsudvalget Budgettal Udviklingsområdet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 3,0 3,1 3,1 3,1 Andre fritidsfaciliteter 2,0 2,0 2,0 2,0 Udvikling af yder- og landdistriktområder 1,0 1,1 1,1 1,1 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Udviklingsområdet i alt 3,0 3,1 3,1 3,1 Budgetforudsætninger Andre fritidsfaciliteter Området omfatter driften af Naturcenter Norddjurs, som drives af Kyst- og Fjordcentret. Naturcenter Norddjurs har som kerneopgave at formidle viden om naturen i forhold til borgere og turister i hele Norddjurs Kommune med base i Kyst- og Fjordcentret i Voer, Blå Flag-stationen i Fjellerup og Grenaa. Udvikling af yder- og landdistriktområder Området omfatter en række projekter, der er helt eller delvis finansieret af kommunes by- og landdistrikstmidler. I 2017 fortsætter kultur- og udvikling sine aktiviteter med at udvikle de to hovedbyer, Grenaa og Auning. I Grenaa er der fokus på udvikling af bymidten, området omkring ungdomsuddannelserne og sydhavnen. By- og landdistriktsmidler: Udviklingsmidler by- og landistrikter Midlernes formål er at medfinansiere udviklingsprojekter, som kan understøtte Norddjurs Kommunes udviklingsstrategi, politikker og strategier inden for kultur- og udviklingsudvalgets område. Fleksmidler by- og landdistrikter Midlerne kan udmøntes af forvaltningen til projekter, som har brug for et mindre beløb max kr., som ikke kan afvente en politisk behandling eksempelvis bosætningsinitiativer i lokalsamfund. Midler til forsamlingshuse Tilskud kan anvendes til bygningsmæssig vedligeholdelse, til forbedringer eller til større inventaranskaffelser. Budgetaftalen Fra budgetaftalen er indarbejdet følgende tiltag: Kyst- og Fjordcentret Der ydes et årligt tilskud på 0,1 mio. kr. til Kyst- og Fjordcentret. 60

146 Budgetbemærkninger Budget Miljø- og teknikudvalget 61

147 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Budgetbemærkninger miljø- og teknikudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2017 Miljø og teknikudvalget Erhverv og miljø Plan, kultur og natur Sekretariat Andre udvalg Vej og ejendom Miljø- og teknikudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder budget Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 90,5 90,9 91,1 91,1 Sekretariat Udviklingsforvaltningen 9,2 9,2 9,2 9,2 Vej og ejendom 72,8 73,2 73,4 73,4 Erhverv og miljø 2,2 2,2 2,2 2,2 Plan, kultur og natur 6,2 6,2 6,2 6,2 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget i alt 90,5 90,9 91,1 91,1 Generelle budgetforudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række budgetforudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over budgetrammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for budgetlægningen for 2017 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2016 Regnskab 2015 Tekniske korrektioner og mængdereguleringer Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for Månedlige budgetopfølgninger i 2016 Budgetaftalen mellem Socialdemokratiet, Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Pia Bjerregaard og Helle Plougmann (uden for partierne) 62

148 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Sekretariat Udviklingsforvaltningen Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter redningsberedskab, Moselund samt GIS og Kort. Sekretariatets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2017 GIS og kort Tinglysningsafgift Bet. Fælleskommunalt Redningsberedskab Budgettal Sekretariatet Udviklingsforvaltningen Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 9,2 9,2 9,2 9,2 Tinglysningsafg. v. lån t. bet. af ejd. Skat* 0,1 0,1 0,1 0,1 Bet. Fælleskommunalt Redningsberedskab 9,5 9,5 9,5 9,5 Moselund udlejet -0,2-0,2-0,2-0,2 Udlejede kommunale brandstationer -0,7-0,7-0,7-0,7 GIS og kort 0,5 0,5 0,5 0,5 Sekretariatet i alt 9,2 9,2 9,2 9,2 Anm.: * Tinglysning vedr. tinglysningsafgifter for lån til betaling af ejendomsskatter samt kloakeringsafgifter for pensionister mv. i henhold til gældende regler. ** Moselund udlejes pt. til Beredskab og Sikkerhed Randers, Favrskov, Djursland Redningsberedskab Beskrivelse af området Fra 2016 er Norddjurs Kommune indgået i et nyt fælleskommunalt redningsberedskab, Beredskab og Sikkerhed, sammen med Syddjurs, Favrskov og Randers Kommuner. Dette budgetområde omfatter betaling til fælleskommunalt redningsberedskab samt udgifts- og indtægtsbudget for ejendommen Moselund, som er udlejet til Beredskab og Sikkerheds kursusvirksomhed. 63

149 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Redningsberedskabet råder over 9 stationer, hvoraf 4 er beliggende i Norddjurs Kommune i Grenaa, Fjellerup, Allingåbro og Anholt. De 4 stationer i Norddjurs Kommune er kommunalt ejende og er udlejet til Beredskab og Sikkerhed. Politiske visioner og udviklingsmål Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015 indebar, at kommunerne senest 1. januar 2016 skulle etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder og derved reducere antallet af beredskabsenheder. Samtidig var der enighed om, at der herved kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster. Beredskaberne i Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov Kommuner besluttede at sammenlægge deres beredskaber. Det nye fælles beredskab, Beredskab og Sikkerhed Randers, Favrskov, Djursland, er etableret som et 60 fællesskab og er trådt i kraft 1. januar Budgetforudsætninger Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab omfatter Norddjurs Kommunes andel af udgifter og indtægter vedr. det fælleskommunale redningsberedskab for Randers -, Favrskov, Norddjurs- og Syddjurs Kommuner. Det overordnede ansvar for det fælles redningsberedskab varetages af en fælles beredskabskommission. Budgetforslaget for det fælles redningsberedskab behandles af beredskabskommissionen og skal godkendes af de fire kommunalbestyrelser. Norddjurs Kommune er den primære administrationskommune for det fælleskommunale beredskab og de administrative ydelser afregnes iht. medgået tid ifølge timesedler. Budget 2017 er udarbejdet på baggrund af budget 2016 med de justeringer, der er tilkommet i forbindelse med etableringen af det nye beredskab. Der er således indarbejdet følgende i budget : Serviceniveauet, herunder antallet af brandstationer som det blev vedtaget i forbindelse med den risikobaserede dimensionering fra januar 2016, fortsætter uændret. I forhold til regnskab 2015 er der fundet besparelser på beredskabet for kr. 3,0 mio. (Fase 1- besparelserne), hvilket er indarbejdet i budgettet. Udgifter til husleje for anvendelse af kommunale bygninger til brandstationer er indarbejdet i budgettet. Udgifter til husleje for beredskabets administration er indarbejdet i budgettet. Med den vedtagne faseopdelte dimensionering af beredskabet kan hele den aftalte besparelse i fase 2 på ca. 3,9 mio. kr. ikke realiseres. Økonomiudvalget har i mødet den 7. juni 2016 tiltrådt beredskabskommissionens indstilling om, at den forudsatte besparelser i fase 2 ikke realiseres, hvilket for Norddjurs Kommune betyder en merudgift på ca. 0,8 mio. kr. Den korrigerede betaling til det fælleskommunale beredskab udgør for Norddjurs Kommune herefter ca. 9,5 mio. kr., hvorfra går huslejeindtægter på netto ca. 0,6 mio. kr. Geografisk information systemer (GIS) Beskrivelse af område Fælles udgifter til Geografisk information systemer (GIS) afholdes af sekretariatet. Udgifter udover det budgetterede beløb opkræves og fordeles efter en fordelingsnøgle i Udviklingsforvaltningen. Det budgetterede beløb på 0,5 mio. kr. udgør en del af de samlede udgifter til Kort og GIS. Udgiften varierer 64

150 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget mellem årene. Kommunerne er forpligtet til at vedligeholde og stille offentlige geografiske data til rådighed for offentligheden og de fællesoffentlige databaser. De geografiske data danner grundlag for myndighedernes sagsbehandling og planlægningsopgaver og er offentligt tilgængelige bl.a. via web-gis på kommunens hjemmeside og kort.arealinfo.dk Vej og ejendom Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter kollektiv trafik, jordforsyningen udlejning og forpagtning samt vedligeholdelse af ubebyggede grunde. Fritidsområder drift og vedligehold af grønne områder, boldbaner og offentlige strande. Vejområdet vejmyndighedsopgaven, vejvedligeholdelse, broer, vintertjeneste og parkeringskontrol. Fælles bygningsvedligeholdelse klimaskærm og tekniske installationer samt udvendige faste belægninger ved hovedparten af de offentlige ejendomme. Ejendomsadministration af kommunale udlejningsejendomme samt midlertidigt tomme bygninger. Vej og ejendoms nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2017 Fritidsområder Ejendomsadm., fælles bygningsvedligeholdelse, off. Toiletter Kollektiv trafik Veje, materielgårde Budgettal Vej og ejendom Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 72,8 73,2 73,4 73,4 Kollektiv trafik 31,1 31,3 31,4 31,4 Jordforsyning -1,3-1,3-1,3-1,3 Fritidsområder 3,9 3,9 3,9 3,9 Veje, materielgårde 33,0 33,0 33,1 33,1 Ejendomsadministration, fælles bygningsvedligeholdelse samt offentlige toiletter 6,1 6,3 6,3 6,3 Havne* 0,0 0,0 0,0 0,0 Vej og ejendom i alt 72,8 73,2 73,4 73,4 Anm.: *Budgetområdet havne omfatter udgifter på 0,3 mio. kr. og indtægter på 0,3 mio. kr. vedr. den kommunalt ejede lystbådehavn i Grenaa. Der er indgået ny brugsaftale fra 1.januar

151 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Kollektiv trafik Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter bus- og færgedrift. I Norddjurs Kommune findes 3 kommunalt drevne færgeruter Politiske visioner og udviklingsmål Aarhus Letbane og Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune bliver ved Aarhus Letbanes åbning i 2017 bundet direkte sammen med det fremtidige letbanesystem i Aarhus og Østjylland. Dette er en positiv mulighed for hele Norddjurs Kommune at blive en stærkere del af væksten i Østjylland og Aarhus. Derudover har Norddjurs Kommune i samarbejde med Syddjurs Kommune, Region Midt og Midttrafik udarbejdet en mobilitetsstrategi der skal medvirke til at styrke den kollektive trafik og skabe en bedre sammenhængskraft mellem de forskellige transportformer. Det betyder for Grenaa og Trustrup, at de eksisterende stationer skal indrettes til at modtage letbanen, og der samtidigt etableres stationsfaciliteter, der tilgodeser de rejsende. I forbindelse med letbanen har Norddjurs Kommune besluttet, at der skal etableres en letbanestation syd for Grenaa Hessel Station. Med de afsatte budgetbeløb forberedes Grenaa og Trustrup Station til den kommende letbane, hvor der samtidig er skabt grundlag for etablering af Hessel Station. Der vil imidlertid være afledte udviklingsmuligheder både i Trustrup, Grenaa og området omkring stationen i Hessel, som Norddjurs Kommune direkte må støtte. Der er således en række forslag i Trustrup og Grenaa, som kan indgå i Kulturog udviklingsudvalgets arbejde i de kommende år. I forbindelse med den kommende letbane og byfornyelse i Grenaa, skal der ske en række tilpasninger ved Grenaa Trafikterminal. Der skal etableres en ny passage/overgang fra Åbyen, så der kommer en mere direkte adgang til station og midtbyen, samtidig med at pendlerfaciliteterne forbedres. I Djurs Mobilitetsstrategi er det beskrevet, hvordan der skabes en større sammenhængskraft mellem de forskellige transportformer. Den kommende letbane kan få positive konsekvenser for de dele af kommunen, der ikke direkte er en del af letbanen. Den midterste og især den vestlige del af kommunen kan med ændringer i busruter og etablering af trafikknudepunkter, pendlerpladser på stationer i Syddjurs Kommune få hurtigere og lettere adgang til Aarhus. Der skal således udarbejdes forslag til eventuelle ændringer i busruter og rutedækning, der kan bidrage til, at den øvrige del af kommunen også knyttes tættest muligt på Aarhus Letbane. I samarbejde med Syddjurs Kommune søges etableret pendlerfaciliteter, der sikrer effektive om- og påstigningsmuligheder for borgere fra den vestlige og midterste del af Norddjurs Kommune. 66

152 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Budgettal Kollektiv trafik Drift (i mio. kr.) Kollektiv trafik fælles formål 1,0 1,2 1,2 1,2 Letbanestationer, trafikknudepunkt Auning 0,1 0,1 Busdrift 17,5 17,5 17,5 17,5 Grenaa-Anholt Færgefart 10,2 10,2 10,2 10,2 Færger Randers Fjord 2,2 2,2 2,2 2,2 Betaling til fælles færgesekretariat 0,1 0,1 0,1 0,1 Kollektiv trafik i alt 31,1 31,3 31,4 31,4 Budgetforudsætninger Budgetrammen for buskørsel er stort set videreført uændret i forhold til Eventuelle afvigelser i forhold budgetrammen afventer de nye køreplaner og Midttrafiks endelige budget Skoleruter og bybus skal i udbud. Nyt udbud træder i kraft sommeren Det vides ikke, om det giver budgetmæssige konsekvenser i opad- eller nedadgående retning. Dette vil også være afhængigt af kommunalbestyrelsens beslutning om den fremtidige skolestruktur. Udover betalingen til Midttrafik er der budgetteret med udgifter, som ikke indgår i administrationsbidrag til Midttrafik, herunder trafikterminal, stoppestandere, læskærme m.v. Ordningen med gratis internetadgang i busserene er gjort permanent. Telebusserne er erstattet af Flextur, der er et supplement til den kollektive trafik. Der er ingen stoppesteder og køreplaner, men der er stadig samkørsel med andre kunder ligesom i bus og tog. Flextur kan bruges til f.eks. besøg, fritidsinteresser, læge, indkøb eller andre aktiviteter. Der køres i perioden fra kl alle ugens dage på nær den 24. og 31. december. Flextur, der er et tilbud til alle, administreres via Midttrafiks turbestilling og er delvist brugerbetalt. I Norddjurs kommune, skal brugeren betale 4 kr. pr. kilometer (minimum 30 kr. pr. tur). Restudgiften for turen betales af kommunen. Grenaa-Anholt Færgefart administreres af Stena Line i henhold til betjeningsaftale. Basisbudgettet for Grenaa-Anholt Færgefart er udarbejdet af Stena Line, og behandlet i færgeudvalget. Budgetforslaget indgår i kommunalbestyrelsens behandling af kommunens årsbudget. I færgens budget indgår et statstilskud på ca. 0,6 mio. kr. årlig til kompensation for gratis færgetransport for øboere. Der er budgetteret med en mindreindtægt på 1,9 mio. kr. som følge af nedsættelse af taksterne for godstransport på Grenaa-Anholt overfarten. Nedsættelsen er sket i.h.t. Økonomi- og indenrigsministeriets bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer. Norddjurs kommune har fået tildelt et tilskud på 1,9 mio. kr. i 2016 til dækning af mindreindtægten ved nedsættelsen. Der er endvidere en nedsættelse af bil- og persontaksterne på vej for ø-kommunerne, som også vil blive finansieret af et statstilskud. Færgerne på Randers Fjord drives i fællesskab med Randers Kommune. Administrations- og driftsansvar er placeret hos Randers Kommune iflg. betjeningsoverenskomst. Basisbudgettet for Udbyhøj Kabelfærge og Mellerup-Voer Færgefart er udarbejdet af driftslederen for Randers Fjords Færgefart og Randers Kommune. Den budgetterede nettoudgift i 2017 udgør 2,2 mio. kr. Budgetaftalen Fra budgetaftalen er indarbejdet følgende tiltag: Mobilitetsstrategi Der afsættes i ,150 mio. kr. til øget mobilitet, stigende til 0,3 mio. kr. i overslagsårene. 67

153 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Jordforsyning Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter indtægter og udgifter i forbindelse med udlejning/ forpagtning af kommunale jordlodder, for eksempel landbrugsparceller, oplagspladser samt vedligeholdelse af ubebyggede grunde m.v. Budgetforudsætninger Driften består af græsklipning, oprydning samt beskæring af beplantning. Herudover er der indtægter fra udlejning af kommunale jordlodder. På anlægsområdet gælder princippet om at jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte budgetår må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Fritidsområder Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter drift og vedligeholdelse af grønne områder og naturpladser samt vedligeholdelse af baner på idrætsanlæg (ekskl. Grenaa Idrætscenter, Åstrup Idrætscenter og Trustrup Stadion) I Norddjurs Kommune findes 200 ha rekreative parker, 10 legepladser, kolonihaver, 17 idrætsanlæg/stadions og 10 offentlige badestrande fordelt på 114 km kystlinje Politiske visioner og udviklingsmål Norddjurs Kommune er rig på natur. Kystlinjen, der med sine 114 km inkluderer Randers Fjord samt Anholt, har flotte badestrande med god badevandskvalitet. Kommuneplan Borgerne i Norddjurs Kommune skal have gode muligheder for friluftsliv. Pleje og udvikling af de rekreative områder skal sikre oplevelsesrigdommen. For at sikre den fornødne planlægning og indsats, skal der udarbejdes en natur- og friluftspolitik, der overordnet beskriver, hvilke elementer der fremover skal arbejdes med for at styrke borgernes sundhed, adgang til naturen og interesse for at dyrke friluftslivet Kultur- og friluftspolitik Byrum og grønne områder udvikles til møde- og aktivitetssteder. Der sikres en bedre udnyttelse af eksisterende byrum og grønne områder med henblik på at skabe rammer og plads til udfoldelse Budgettal Fritidsområder Drift (i mio. kr.) Grønne områder 2,9 2,9 2,9 2,9 Stadions, idrætsanlæg 1,0 1,0 1,0 1,0 Fritidsområder i alt 3,9 3,9 3,9 3,9 68

154 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Budgetforudsætninger Driftsopgaverne i grønne områder er primært lugning/ brænding af ukrudt i bede og på belægninger, græsklipning, affaldsindsamling og beskæringsopgaver. Derudover omfatter driften vedligehold af parkinventar såsom skilte, bænke og skraldespande. Herudover rummer budgettet varekøb, eksterne entreprenører samt udgifter til el og vand. Under grønne områder indgår indtægtsbudget vedr. bl.a. lejeindtægter af sommerhusgrunde og kolonihaver. Stranddriften er koncentreret omkring kommunens 10 badestrande ved St. Sjørup, Lystrup, Rygårde, Skovgårde, Fjellerup, Bønnerup, Gjerrild Nordstrand, Grenå, Katholm, samt Anholt Vesterstrand. Driften omfatter vedligeholdelse af inventar som skilte, informationstavler, borde/bænke, broer, redningsposter, nødtelefoner, skraldespande, livreddertårn og opsætning af blå flag materiale. Derudover plejes stier, p- arealer og beplantninger (nogle omfattet af fredninger). Tang fjernes kun hvis det ligger i store mængder, der grundet forrådnelse giver voldsomme store lugtgener. Ca. 90 % af driften udføres i perioden fra 1. april til medio oktober. De resterende ca. 10 % er renholdelse (tømning af skraldespande samt tilsyn) udenfor højsæson. På idrætsanlæg skal baner ifølge folkeoplysningsloven - stilles til rådighed med nødvendigt udstyr og i en sådan beskaffenhed, at turneringskampe kan afvikles tilfredsstillende. Det har siden kommunesammenlægningen været besluttet, at Grenaa Idrætscenter, Åstrup Idrætscenter og Trustrup Stadion ikke er omfattet af indeværende budget. Budgetaftalen Fra budgetaftalen er indarbejdet følgende tiltag: Blomsterkummer Der opsættes blomsterkummer i kommunens større og mindre byer. Udgiften på 0,1 mio. kr. årligt fra 2017 til 2020 dækker indkøb af planter, tilplantning, optagning, transport og pasning af kummerne. Blomsterkummerne bidrager til at forskønne bymiljøerne og give variation gennem året for borgere og turister. Der er tale om et tilbagekøb af besparelsen i budget Grøn pulje Der tilføres 0,3 mio. kr. til miljø- og teknikudvalgets grønne pulje. Heraf skal der bruges 0,1 mio. kr. på ekstra blomster i Desuden skal genplantning af træer prioriteres. Veje, materielgård, parkeringskontrol Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter vejbelysning og trafiksignaler, vejafvandingsbidrag, vintertjeneste, materielgårde samt parkeringskontrol. I Norddjurs Kommune findes 965 km offentlig vej Vej og ejendom har desuden følgende opgaver som finansieres over anlægsbudgettet: Vejafvanding og rabatreguleringer, vejbeplantninger Renholdelse af færdselsarealer som veje og torve Skilte, afmærkning og gadeinventar Klipning af oversigtsarealer og vejrabatter Reparation af slaghuller i kørebaner Vedligeholdelse og drift af fortovsarealer Vedligeholdelse af grusveje Drift og vedligeholdelse af stier i eget trace Vedligeholdelse af broer 69

155 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Politiske visioner og udviklingsmål Trafiksikkerhedsplanen indeholder bl.a. følgende mål Ingen skal dræbes eller kvæstes på vej- og stinettet i Norddjurs Kommune Kommunen vil inden for de økonomiske rammer gøre sit yderste for at forbedre trafiksikkerheden ved planlægning, udformning og vedligeholdelse af vej- og stinettet. Kommunen vil endvidere sammen med andre offentlige myndigheder og institutioner målrettet søge at påvirke trafikanternes adfærd så færdselsloven efterleves. Kommunen har vedtaget et mål om nul trafikdræbte og at reducere antallet af tilskadekomne på vejnettet med 30 % frem til Målet er ambitiøst, og for at nå det, vil kommunen arbejde målrettet både mod at forbedre den fysiske udformning af vejnettet og mod at påvirke trafikanternes adfærd. Vejplanen Det skal sikres at kommunens vejnet har en fornuftig indretning til afvikling af den trafik, der skal til for at få kommunen til at fungere. Stiplanen Der skal etableres et sikkert og trygt sammenhængende stinet i kommunen som skal: Forbinde centerbyer med deres nærområder Skabe sikkert og sammenhængende stinet i centerbyerne Skabe sikre skoleveje På sigt forbindes byområder og turistområder på tværs i kommunen. Budgettal Veje, materielgårde mv. Drift (i mio. kr.) Vejafdelingen 0,4 0,4 0,4 0,4 Vejvedligeholdelse 6,8 6,8 7,0 7,0 Vejbelysning 4,2 4,1 4,0 4,0 Vejafvandingsbidrag 1,7 1,8 1,8 1,8 Belægninger 4,2 4,2 4,2 4,2 Vintertjeneste 7,9 7,9 7,9 7,9 Materielgårde 9,2 9,2 9,2 9,2 Materielgårde momsreg. -1,5-1,5-1,5-1,5 Parkeringskontrol * 0,0 0,0 0,0 0,0 Veje, materielgårde mv. i alt 33,0 33,0 33,1 33,1 Anm.: *Budgetområdet parkeringskontrol omfatter udgifter på 0,160 mio. kr. og indtægter på 0,160 mio. kr. Budgetforudsætninger Området omfatter alle fælles udgifter i forbindelse med transport og infrastruktur, samt driftsrelateret planlægning i forbindelse med kommunale veje, herunder bl.a. trafikplanlægning, trafiktællinger, færdselssikkerhedsudvalg, færdselssikkerhedskampagner, matrikulære berigtigelser, forsikringsskader, parkeringskontrol mv. Vejdriften tilrettelægges med henblik på den bedst mulige udnyttelse af de tilstedeværende ressourcer, således at vejkapitalen forringes mindst muligt og således at antallet af forsikrings- og personskader begrænses. Kommunen vedligeholder ca. 965 km offentlig vej heraf er en mindre del udlagt som grusveje. 70

156 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Budgettet til vejvedligeholdelse er placeret på investeringsoversigten mens budget til vejafvandingsbidrag og vejbelysning er placeret på drift. I Norddjurs Kommune er der i gadebelysningen ca armaturer. Heraf er lidt mindre end bestykket med lyskilder, der allerede er udgået eller udgår i april Disse armaturer og lyskilder udskiftes til nye armaturer med LED-lys. Budgettet hertil er afsat på investeringsoversigten. På vintertjeneste afholdes udgifter til glatførebekæmpelse og snerydning, der dels udføres med eget materiel og mandskab, dels ved eksterne leverandører. Vej og ejendom råder over og afholder udgifter til drift og vedligeholdelse af 3 materielgårde, én i Grenaa, én i Glesborg og én i Allingåbro. Desuden et mindre garagelejemål i Trustrup. Under materielgårde afholdes udgifter til materiel, personaleadministration og lønninger. Omfanget af arbejde for andre myndigheder er faldet væsentligt i forhold til tidligere år. Der udføres kun få mindre opgaver for private. Budgetaftalen Fra budgetaftalen er indarbejdet følgende tiltag: Gadebelysning Fra 2015 påbegyndtes udskiftning af gamle kviksølvlamper til LED-armaturer. Der vil derfor i årene fremover være en besparelse i takt med implementeringen af den nye gadebelysning. Der er tale om en forventet mindreudgift på 0,3 mio. kr. i 2017, 0,4 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 og Værkstedsdrift indkøb af materiel Der reduceres på den løbende udskiftning af materiel til Vej og Park pga. nedgang i aktiviteter generelt. Det giver en mindreudgift på 0,3 mio. kr. i Klipning af rabatter Miljø- og teknikudvalget undersøger, om klipningen af rabatterne på kommunens vejstrækninger, kan tilrettelægges på en ny måde. Vejafvandingsbidrag Vejafvandingsbidraget sættes ned fra 8 % til 6,25 % i Dette betyder en mindreudgift på 0,5 mio. kr. i Pr. 1. januar 2018 kommer der nye regler på området, og betydningen heraf kendes endnu ikke. Ejendomsadministration og bygningsvedligeholdelse Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter drift af offentlige toiletter, kommunale udlejningsejendomme og ejendomme til salg. Området omfatter ligeledes driftsbudgettet til vedligehold af kommunale ejendomme hvad angår klimaskærmen, tekniske installationer og anlæg i terræn (fælles bygningsvedligehold). Institutionerne administrerer selv driftsbudgetterne til den indvendige vedligeholdelse. Norddjurs Kommune ejer ca. 150 ejendomme med bygningsareal på m 2 Kommunen ejer ca. 150 ejendomme med et bygningsareal på i alt ca m 2. Omkring halvdelen af bygningsmassen udgøres af skoler, mens den øvrige del består af blandt andet voksen- og plejeinstitutioner, kultur- og fritidsbygninger, børnehaver, udlejningsboliger og administrationsbygninger. 71

157 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Budgettal Ejendomsadministration og bygningsvedligeholdelse Drift (i mio. kr.) Ejendomme 1,5 1,7 1,7 1,7 Offentlige toiletter 1,3 1,3 1,3 1,3 Fælles bygningsvedligeholdelse 3,3 3,3 3,3 3,3 Ejendomsadminstration og bygningsvedligeholdelse i alt 6,1 6,3 6,3 6,3 Anm.: *Budgetområdet Ejendomme omfatter et udgiftsbudget på 3,2 mio. kr. samt et indtægtsbudget på 1,7 mio. kr. Budgetforudsætninger Der er budgetteret med lejeindtægter på 1,7 mio. kr. og udgifter på 1,7 mio. kr. vedr. ejendomme. Puljen til fælles bygningsvedligeholdelse på 3,3 mio. kr. anvendes på tværs af ejendomme og institutioner, på baggrund af en central prioritering efter behov foretaget af vej og ejendom. Herudover er der på anlæg afsat 2,2 mio. kr. til bygningsrenovering af kommunens ejendomme. Puljen til indvendig bygningsvedligehold fordeles af de enkelte direktører mellem de enkelte institutioner, som selv administrerer midlerne. 72

158 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Erhverv og miljø Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter: Virksomhedsområdet, her varetages opgaver med tilsyn, miljøgodkendelser, kampagner og anmeldelser, spildevand, affald, luft- og jordforurening samt strategisk energiplanlægning. Drikke- og badevand, der varetages tilsyn med vandværker, boringer, drikkevandssikkerhed, regulativer, takstblade, indsatsplaner for drikkevand samt overvågning af bassin og havvand. Landbrugsområdet der varetager miljøgodkendelser og anmeldelser, tilsyn, kampagner, behandling af klagesager samt udviklingsprojekter til fremme af landbrugserhvervet. Miljø nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2017 Miljø Vand Øvrig planlægning Byg Politiske visioner og udviklingsmål Norddjurs Kommune ønsker at blive opfattet som en kommune, der leverer sagsbehandling i god kvalitet på miljøområdet. Kvalitet er en integreret del i den måde, vi arbejder på, og vi skal fokusere på kvalitet i alt, hvad vi gør. (Citat fra kvalitetspolitik) Budgettal Miljøområdet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 2,2 2,2 2,2 2,2 Øvrig planlægning 1,3 1,3 1,3 1,3 Byg * 0,2 0,2 0,2 0,2 Vand 0,2 0,2 0,2 0,2 Miljø 0,6 0,6 0,6 0,6 Erhverv og miljø i alt 2,2 2,2 2,2 2,2 Anm.: * Byg omfatter kommunens andel af ydelsesstøtte til byfornyelse. 73

159 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Budgetforudsætninger Efter miljøbeskyttelsesloven mv. er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med at miljøregler, godkendelser og tilladelser overholdes, samt til at søge et ulovligt forhold lovliggjort. Kommunen skal endvidere aktivt arbejde for at fremme anvendelsen af renere teknologi. I budget 2017 er der indarbejdet udgifter og indtægter til løsning af bl.a. følgende opgaver: Opbygning og vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøsagsbehandlingen (certificering er opnået 1. gang i 2009). Døgnbemandet miljøvagtordning, hvor der er indgået aftale med ekstern miljøvagtordning. Virksomhedsmiljø, herunder tilsyns- og godkendelsesarbejder, GMC Grønt miljøcertifikat (et miljøledelsessystem for virksomheder i kommunen), samt forskellige renere teknologi og bæredygtige projekter, som f.eks. Grønt Forum Norddjurs, Miljøforum Norddjurs Erhverv mv. Tilsyn og godkendelse på landbrug, herunder VVM samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Brugerbetalingspligtige virksomheder og landbrug, hvor der opkræves gebyrer hos virksomhederne for kommunens tilsynsarbejde. Undersøgelser og tilsyn vedr. affaldshåndtering, luft-, lugt- og støjforurenings-bekæmpelse, råstoffer samt tilsyn og overvågning af bl.a. spildevand, herunder prøvetagning og analyser. Miljøplanlægning, herunder VVM (vurdering af virkninger på miljøet), strategiske miljøvurdering af planer og programmer mv. Danmarks miljøportal. Kortlægning og undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, herunder udgifter i forbindelse med gamle lossepladser i kommunen (overvågning og bortskaffelse af perkolatvand) samt udgifter i forbindelse med reetablering af gamle jorddepoter og forurenet jord. Myndighedsbehandling vedr. kloakforsyning og implementering af spildevandsplanen. Tilsyn og godkendelser efter vandforsyningsloven, herunder bl.a. tilsyn og godkendelse/tilladelse ved almene vandværker, enkeltindvindinger, markboringer mv. Gebyrer vedr. grundvandskortlægning, samt udgifter i forbindelse med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Badevandskontrol, herunder strande og svømmebassiner. Skadedyrsbekæmpelse (kun rotter) iflg. kontrakt med bekæmpelsesfirma. Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevand. Udgifter til skadedyrsbekæmpelse er baseret på de faktiske udgifter til administration og bekæmpelse af skadedyr. Skadedyrsbekæmpelsen har været i udbud i efteråret Ny lovgivning på området har betydet væsentlige ændringer i både serviceniveau og takster. Skadedyrsbekæmpelsen er gebyrfinansieret og opkræves via ejendomsskatten. Plan, kultur og natur Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter vedligeholdelse af vandløb. Indsatsen er reguleret efter vandløbsregulativerne for de enkelte vandløb og skal i øvrige overholde regler i medfør af vand vandløbsloven og miljømålsloven. Området omfatter ligeledes naturforvaltning og skove. Naturpleje udføres for at sikre kommunens forpligtigelser jfr. fredninger, naturbeskyttelsesloven og miljømålslovens bestemmelser. I Norddjurs Kommune findes ca. 220 km offentlige vandløb, ca beskyttede naturområder med samlet areal på ha, hvoraf ørkenen på Anholt er det største med ca ha. Dertil kommer ca ha kommunalt skovareal. 74

160 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Natur s nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2017 Natur Vandløb Budgettal Natur Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 6,2 6,2 6,2 6,2 Vandløb inkl. vandplaner 3,0 3,0 3,0 3,0 Natur 3,2 3,2 3,2 3,2 Natur i alt 6,2 6,2 6,2 6,2 Vandløb Politiske visioner og udviklingsmål Det er kommunalbestyrelsens mål, at overfladevand skal beskyttes mod påvirkning af menneskelig aktivitet. Vandkvaliteten i vandløb, søer og kystvande skal være så tæt på den naturgivne, uforurenede tilstand, som det er praktisk muligt. Budgettal Vandløb Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 3,0 3,0 3,0 3,0 Vandhandleplaner 0,5 0,5 0,5 0,5 Vandløbsvæsen 0,1 0,1 0,1 0,1 Vedligeholdelse vandløb 2,4 2,4 2,4 2,4 Vandløb i alt 3,0 3,0 3,0 3,0 Budgetforudsætninger Som led i kommunens almindelige myndighedsarbejde, men også som led i gennemførelse af de statslige vandplaner, er der i 2011 påbegyndt en revision af kommunens vandløbsregulativer. Udgifter i den forbindelse er afholdt på budgettet til vandløbsvæsen. Opgaven forventes afsluttet over årene 2016, 2017 og Der er søgt anlægsbudget til færdiggørelse af opgaven. 75

161 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Vedligehold af kommunens vandløb har været sendt i EU udbud. Budgetforudsætningerne vil kunne beskrives som følger: 55 km vandløb vedligeholdes med båd ca. 0,9 mio. kr. 11 km vandløb vedligeholdes med mejekurv ca. 0,1 mio. kr. 163 km vandløb vedligeholdes med hånd/le ca. 0,9 mio. kr. Kolindsundkanalerne vedligeholdes af lauget, hvorefter dokumenterede udgifter refunderes, i alt 0,2 mio. kr. 0,2 mio. kr. er afsat til ekstraordinære grødeskæringer. 0,1 mio. kr. er afsat til fælles formål, dvs. konsulenthjælp, udgifter til tilsyn med vedligeholdelsesarbejder, målopfyldelse mv. Naturforvaltning Politiske visioner og udviklingsmål Norddjurs Kommune er en grøn kommune, og naturen er netop én af de væsentligste årsager til, at flere borgere vælger at bo og bosætte sig her. Naturkvaliteterne er mange og varierede, og der arbejdes løbende for at beskytte og styrke naturkvaliteterne og deres oplevelsesrigdom. Dette sker blandt andet gennem pleje, information og i den daglige administration af lovgivningen. De store skove og mange naturarealer giver muligheden for at opleve de naturmæssige værdier. Af hensyn til folkesundheden er det vigtigt, at så mange som mulig får let og uhindret adgang til at færdes ad kortlagte stier enten til fods, på cykel eller til hest. Det er ligeledes vigtigt at sørge for god information. Det er kommunalbestyrelsens mål at bevare og udvikle naturindholdet i de mest værdifulde naturområder. Budgettal Naturforvaltning Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 3,2 3,2 3,2 3,2 Skove 0,8 0,8 0,8 0,8 Naturforvaltningsprojekter 2,4 2,4 2,4 2,4 Natur i alt 3,2 3,2 3,2 3,2 Budgetforudsætninger Kommunen er forpligtiget til at pleje egne beskyttede naturarealer. Herudover plejes privatejede arealer, såfremt de indeholder særlig bevaringsværdig natur. Endvidere plejes områder, der har væsentlige rekreative formål (stier, strande mm.) eller områder hvor kommunen af andre årsager har en plejeforpligtigelse (fortidsminder etc.) En væsentlig del af midlerne som ikke er bundet i ordinær drift vil skulle indgå i en ny prioritering, idet Norddjurs Kommunes forpligtigelser efter Natura 2000-planerne ikke er finansieret fra staten. Plejeindsatsen vil primært vedrøre Anholt, strandengene ved Randers Fjord og moser i Løvenholm skov. Prioriteringen foretages primært ud fra lovgivning og en faglig vurdering, men også med inddragelse af kommunens Grønne Råd, hvor en lang række grønne interesseorganisationer er repræsenteret. Norddjurs Kommune indeholder adskillige muligheder for naturgenopretningsprojekter. Disse vil være økonomisk omfattende og vil ikke kunne realiseres uden ekstern økonomisk støtte. Der kan derfor være brug for mindre beløb, der kan anvendes til nærmere at afdække og kvalificere potentielle projekter. 76

162 Budgetbemærkninger Miljø- og teknikudvalget Ud af det ha store skovareal, som Norddjurs Kommune ejer, er ca. halvdelen reelt dækket af skovbevoksning. De resterende ha er delvist åbne og rekreative naturarealer enkelte er også omfattet af naturbeskyttelsesloven. Driften er koncentreret omkring de større arealer som Paradiset i St. Sjørup, Bakkerne i Ørsted, Benteskær i Lystrup, Porsebakkerne i Auning, Skoven ved Tustrup, Skoven ved Enslevgård samt Plantagen i Grenaa. Vedligeholdelsen omfatter pleje af skovbevoksninger, stier, p-pladser, borde/bænke, affald (skraldespande), informationstavler, skilte, afmærkningsmateriel, shelters, kortborde samt informationsfoldere. Arbejder der kræver skovmaskine udføres ved ekstern entreprenør (udgiftsneutral arbejdsgang). Klima og energi Klimasikring af Grenaa Forarbejdet med analyser og beregninger af klimaudfordringer er nu i de store linjer udført, og det viser, at der er særlige klimaudfordringer i Grenaa. Udfordringerne kommer både fra land og vand. Fra land skyldes det de øgede regnmængder, som betyder, at Grenaaåen vil skulle klare det store pres fra afvanding af store dele af Djursland gennem Kolindsund. Denne problemstilling skal tages alvorligt, og derfor skal der iværksættes en analyse af mængden af vand, som bliver presset ud i Grenaaåen. Analysen skal bidrage til, at der kan træffes beslutninger om, hvorledes vådområder og etablering af sø-dannelser mod Kolindsund kan etableres som aflastning af åen og dermed hindre oversvømmelser i dele af Grenaa. Forslaget skal endvidere indeholde det perspektiv, at naturområderne syd for Grenaa tænkes sammen som en del af byen og de rekreative potentialer dette giver. Enslevgården med stisystem bidrager i den forbindelse til at binde Grenaa sammen. Der skal udarbejdes en beredskabsplan for oversvømmelse af havneområdet og en plan for, hvordan vandstandsstigningen håndteres fremadrettet evt. med etablering af barriere, sikring af Åbyen og arealerne ved åen samt fremadrettet risikovurdering i forhold til nye byggeprojekter. Et led i at forebygge klimaforandringer er at forebygge CO2 udledning. Der er allerede igangsat og gennemført flere energiforbedrende tiltag i kommune i forhold til de kommunale bygninger, og det igangværende mobilitetsprojekt sigter også på at gøre persontransporten mere CO2 venlig. Dette skal fortsættes og udbygges med initiativer rettet mod borgere og virksomheder, f.eks. energirådgivning af borgere og virksomheder. Energirådgivning i landdistrikterne Af hensyn til ønsket om vækst i bosætning i områder i Norddjurs Kommune, der ikke er omfattet af kollektiv varmeforsyning, udarbejdes oplæg til, hvorledes Norddjurs Kommune eller en anden organisation kan fremme særlig energirådgivning. Anholt Kystlinjen nord for havnen på Anholt er sårbar med tiltagende erosion. Derfor er der i de sidste par år arbejdet med forskellige løsningsmodeller med henblik på beskyttelse af kysten og dermed infrastrukturen på øen. Der er udarbejdet et projekt, hvis samlede omkostning er på 13 mio. kr. heraf er der opnået tilsagn om medfinansiering på 6 mio. kr. fra Kystdirektoratet. Norddjurs Kommune har afsat midler til at skaffe medfinansiering til de resterende 7 mio. kr. Dette arbejde er i gang. 77

163 Budgetbemærkninger Budget Erhvervsudvalget 78

164 Budgetbemærkninger Erhvervsudvalget Budgetbemærkninger Erhvervsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2017 Erhvervsudvalget Erhvervsservice og iværksætteren Andre udvalg Turisme Erhvervsudviklingspuljen Erhvervsudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder budget Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 10,3 10,4 10,4 10,4 Erhvervsudviklingspuljen 0,4 0,7 0,9 0,9 Turisme 7,2 7,2 7,2 7,2 Erhvervsservice og iværksætteri 2,7 2,5 2,3 2,3 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Udvalget i alt 10,3 10,4 10,4 10,4 Generelle budgetforudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række budgetforudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over budgetrammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for budgetlægningen for 2017 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2016 Regnskab 2015 Tekniske korrektioner og mængdereguleringer Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for Månedlige budgetopfølgninger i 2016 Budgetaftalen mellem Socialdemokratiet, Borgerlisten, Dansk folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Pia Bjerregaard og Helle Plougmann (uden for partierne) 79

165 Budgetbemærkninger Erhvervsudvalget Erhvervsudvalgets område Beskrivelse af området Erhvervsservice og erhvervsudvikling. Turismeudvikling herunder driftstilskud til Kattegatcentret Samarbejde med Væksthus Midtjylland, Business Region Aarhus og Central Denmark EU Office. Området er reguleret af lov om erhvervsfremme. Politiske visioner og udviklingsmål Norddjurs Kommunes erhvervspolitik er rammen for arbejdet med erhvervsudvikling og erhvervsservice i kommunen. Der er udpeget fire erhvervsområder, energi/miljø, fødevarer, turisme og transport som har en særlig tyngde i Norddjurs Kommune, og som med den rette indsats danner rammen om ny erhvervsudvikling. Herudover betegnes Grenaa Havn som en fokuserede indsats, som knytter an til Norddjurs Kommunes styrkepositioner: Fødevarer, Energi og miljø samt Turisme og virksomhedsnetværk vigtige fokusområder, som har potentialer for tiltrækning af virksomheder og dermed skabelse af arbejdspladser og tiltrækning af nye borgere. Erhvervsudvikling Der er oprindelig afsat en udviklingspulje på 1,0 mio. kr. i 2015 og overslagsårene Puljen anvendes primært som medfinansiering til eksterne puljer, hvor erhvervsudvikling og turisme har mulighed for at opnå finansiering gennem EU-midler, statslige eller regionale midler samt fonde. Erhvervsudviklingspuljen udgør oprindelig 1 mio. kr. årligt. Der er af puljens budgetgrundlag for 2017 og overslagsårene på forhånd anvendt 0,1 mio. kr. til forøget tilskud til Business Region Aarhus. For 2017 og 2018 er der for hvert af årene anvendt 0,2 mio. kr. til Lokale udviklingsplatforme indenfor fødevarer. I budgetgrundlaget for 2017 er der derudover anvendt 0,05 mio. kr. til VækstNorddjurs, 0,1 mio. kr. til Testprojekt Tangdyrkning, 0,1 mio. kr. til markedsføringsstrategi for Norddjurs kommune, og 0,06 mio. kr. til Europæisk Gastronomiregion Turisme Turisme er et af de erhvervsmæssige styrkeområder i Norddjurs Kommune. Turismeopgaven udføres af Destination Djursland, som er den fælles turismeorganisation på Djursland etableret i samarbejde med Syddjurs Kommune. Organisationen er etableret i regi af DUR Djurslands Udviklingsråd, som er destinationens bestyrelse. Destination Djurslands hovedfokus er udvikling af Djursland som kystferiedestination og markedsføring af Djursland. Der lægges i de kommende år op til et tættere samarbejde i relation til Business Region Aarhus. Den fælles turismestrategi for Djursland skal lede frem i mod kvalitetsudvikling i turismeproduktet, højere omsætning, flere gæster i skuldersæsonen og bedre kendskab til Djursland som turistmål. Norddjurs, Syddjurs og Aarhus kommuner har besluttet at der skal etableres et tættere samarbejde mellem Destination Djursland og Visit Aarhus. 80

166 Budgetbemærkninger Erhvervsudvalget I forbindelse med udarbejdelsen af en fælles turismestrategi for Djursland vil der i de kommende år blive arbejdet med udvikling af turismefaciliteter. Arbejdet udføres i det fælles samarbejde om udvikling af turisme på Djursland med Destination Djursland som projektejer og Syddjurs og Norddjurs kommuner som projektpartnere. De øvrige midler på turismeområdet er bundet op på tilskud og udviklingsbidrag til Kattegatcentret og Havets Hus. Norddjurs Kommune arbejder herudover med projekter, som helt eller delvist understøtter turismeudviklingen i kommunen. Turismen måles samlet på Djursland, da området opfatter sig som et samlet ferieturismemål med en fælles organisering af arbejdet med turismen gennem Destination Djursland. Under turisme aktiviteter figurerer normalt en række turismeprojekter som typisk er helt eller delvis finansieret af erhvervsudviklingspuljen. Budgetaftalen Fra budgetaftalen er indarbejdet følgende tiltag: Turistservice i Grenaa Der afsættes årligt kr. 0,1 mio. kr. til udvidet turistservice i Grenaa. Erhvervsservice og iværksætteri Området omfatter: o o Erhvervsservice og erhvervsudvikling. Samarbejde med Væksthus Midtjylland, Business Region Aarhus og Central Denmark EU Office. Kommunalbestyrelsen har vedtaget Erhvervspolitik for Norddjurs Kommune , som er revideret august Den erhvervspolitiske vision er, at Norddjurs Kommune udnytter sin tætte beliggenhed til vækstcentret Østjylland til at skabe ny vækst i virksomheder og iværksætteri samt tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Norddjurs Kommune arbejder på, at udvikle sig at være det yderområde i Danmark, der skaber mest vækst. Området omfatter en lang række udviklingsprojekter, som skal skabe vækst og udvikling i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune tilbyder vejledning af virksomheder og iværksættere i start og udvikling af virksomheder i samarbejde med Væksthus Midtjylland, som gennemfører den basale lokale erhvervsservice med en koordineret indsats sammen med kultur og udvikling. Der er et tæt samarbejde med Væksthus Midtjylland og erhvervsområdet om erhvervsservice for iværksættere og virksomheder, idet Væksthus Midtjylland administrerer en lang række virksomhedsudviklingsprogrammer og startprogrammer for iværksættere for det midtjyske vækstforum. Samarbejdet er baseret på en resultatkontrakt som Norddjurs Kommune har med Væksthus Midtjylland. Der er afsat budget til at understøtte initiativer vedrørende erhvervsmæssig vækst og udvikling samt branding af Norddjurs Kommune. 81

167 Budgetbemærkninger Erhvervsudvalget I forhold til erhvervsudvikling drejer det sig om deltagelse i erhvervssamarbejdet Business Region Århus, som omfatter Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Viborg og Aarhus Kommuner. Samarbejdet har som formål at skabe erhvervsudvikling i det geografiske område gennem projekter, som kommuner løser bedre sammen end hver for sig. Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Og der er behov for fortsat udvikling og styrkelse af det østjyske område i fællesskab med alle de øvrige kommuner i Østjylland via BRA. Der er nu 12 kommuner i samarbejdet som repræsenterer ca indbyggere. Der er enighed om at styrke samarbejdet mellem kommunerne og det lokale erhvervsliv. Samarbejdet kan understøtte den østjyske vækstregions store potentiale for at skabe mere vækst og udvikling i Danmark. Endvidere har Norddjurs Kommune et medlemskab af Central Denmark EU Office, som de 19 kommuner i Region Midtjylland og regionen finansierer med henblik på at følge mulighederne for at få EU-finansiering til udviklingsprojekter. Der arbejdes med konkrete genanvendelses-projekter samt at skabe set-up for en ny satsning på området. 82

168 Budgetbemærkninger Budget Voksen- og plejeudvalget 83

169 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalgett Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2017 Andre udvalg Sundheds- og omsorgsområdet Socialområdet Voksen- og plejeudvalget Velfærdssekretariatet Voksen- og plejeudvalgets nettodriftsudgifter fordelt på områder budget Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 555,2 557,6 561,9 575,0 Velfærdssekretariatet 1,3 1,3 1,3 1,3 Sundheds- og omsorgsområdet 377,6 381,2 385,7 398,8 Socialområdet 176,3 175,1 175,0 175,0 Udenfor serviceramme: 114,6 116,0 116,8 117,5 Sundheds- og omsorgsområdet 119,9 121,3 122,1 122,7 Socialområdet -5,3-5,3-5,3-5,3 Udvalget i alt 669,8 673,6 678,7 692,5 Generelle budgetforudsætninger Budgetrammen er beregnet med baggrund i en række budgetforudsætninger. Den enkelte aftaleholder disponerer herefter over budgetrammen ud fra de krav og forudsætninger, der er indarbejdet i de enkelte aftaler. Til grund for budgetlægningen for 2017 og overslagsårene har følgende været anvendt: Budget 2016 Regnskab 2015 Tekniske korrektioner og mængdereguleringer Regeringens lov- og cirkulæreprogram Befolkningsprognosen for Månedlige budgetopfølgninger i 2016 Budgetaftalen mellem Socialdemokratiet, Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Pia Bjerregaard og Helle Plougmann (uden for partierne) 84

170 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalgett Velfærdssekretariatet Beskrivelse af området Dette budgetområde er en central og tværgående sekretariatsfunktion, der blandt andet varetager sekretariatsbetjening af børne- og ungdomsudvalget, voksen- og plejeudvalget, frivilligrådet, ældrerådet, handicaprådet, dialogforum for integration samt dialogforum for socialt udsatte. Velfærdsekretariatet varetager desuden udarbejdelsen af overordnede og tværgående politikker, løsningen af større strategiske og/eller tværgående opgaver, gennemførelsen af anlægsopgaver og understøtter frivilligt socialt arbejde. Endvidere varetager sekretariatet sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde og udmøntning af handicaprådets tilgængelighedspulje. Velfærdssekretariatets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2017 Værested for udsatte Frivilligkonsule nt Frivilligt socialt arbejde Politiske visioner og udviklingsmål Politikker Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte og opbakning til foreningers og organisationers frivillige sociale arbejde efter Servicelovens 18 og 79. Politikken er rammen for, at de frivillige sociale organisationer og foreninger i samarbejde med kommunen kan udvikle lokalsamfundet til gavn og glæde for borgere i kommunen. 85

171 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalgett Budgettal Velfærdssekretariatet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 1,3 1,3 1,3 1,3 Frivilligt socialt arbejde 0,7 0,7 0,7 0,7 Frivilligkonsulent 0,3 0,3 0,3 0,3 Værested for udsatte 0,3 0,3 0,3 0,3 Udenfor serviceramme: 0,0 0,0 0,0 0,0 Velfærdssekretariatet i alt 1,3 1,3 1,3 1,3 Budgetforudsætninger Frivilligt socialt arbejde Norddjurs Kommune yder støtte til frivilligt socialt arbejde. Der er ikke lovgivningsmæssigt krav om, hvor stort et beløb kommunerne skal udbetale. Der er i 2017 et budget på 0,65 mio. kr. Der er tale om ansøgninger og bevillinger til en bred vifte af tiltag inden for det frivillige sociale arbejde for både børn og voksne. Herudover understøtter Norddjurs Kommunes frivilligkonsulent det frivillige arbejde i kommunen. Dette sker både ved etablering af nye aktiviteter og understøttelse af den eksisterende frivillighed i kommunen. Værested for udsatte Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal etableres et socialt værested i Grenaa. Værestedet skal drives af KFUM`s sociale arbejde og være baseret på frivillig arbejdskraft. Velfærdssekretariatet understøtter etableringen af værestedet og vil via dialog med KFUM`s sociale arbejde fortsat sikre værestedets forankring, når stedet er etableret. 86

172 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalgett Sundheds- og omsorgsområdet Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter levering af serviceydelser til borgerne indenfor hjemmehjælp og hjemmesygepleje, plejeboliger og aflastning, genoptræning og vedligeholdelsestræning, hjælpemidler, kommunikationsområdet, hjerneskadekoordineringen samt sundhedsfremme og forebyggelse. Derudover har området en selvstændig bestillerenhed med ansvar for visitationen til egne ydelser og ydelser i andre kommuner. Området har ligeledes ansvaret for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet og praksissektoren samt boligadministration af de boliger, som kommunen har visitationsretten til. Sundheds- og omsorgsområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget 2017 Træning og rehabilitering Visitations- og myndighedsenhed Hjemmepleje og hjemmesygepleje Administration og udvikling (inkl. aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger) Plejecentre Politiske visioner og udviklingsmål Sundheds- og omsorgsområdet er overordnet styret af kommunalbestyrelsens godkendte politikker og kvalitetsstandarder. Desuden er der en række sundhedsaftaler og forløbsprogrammer, der er indgået mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Politikker og udviklingsmål effektueres ved hjælp af kvalitetsstandarder. Der er kvalitetsstandarder på følgende områder: Afløsning og aflastning Boliger Boliger botilbud for særligt sårbare borgere, Fredensgade Borgerstyret personlig assistance Demens Hjælpemidler Kørsel Kommunikation: Tale, høre og syn Personlig og praktisk hjælp Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Sundhedsfremme og forebyggelse Hjemmesygepleje Tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade 87

173 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalgett Træning. Sundhedsaftaler og fælles udviklingsmål Kommunerne i den midtjyske region har forpligtet sig til at leve op til følgende fælles målsætninger: Kommunerne skal medvirke til, at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser Alle kommuner skal have tilbud af høj kvalitet til kronisk syge Alle kommuner skal implementere en fælles kvalitetsmodel for det tværfaglige samarbejde om komplekse genoptræningsopgaver Alle kommuner skal arbejde med bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien. Samarbejdet med region og praksissektor koordineres gennem sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne indgås for en 4 årig periode. Det nære sundhedsvæsen Kommunen, som en central aktør på sundhedsområdet, har et særligt fokus på sammenhængende forløb, det akutte beredskab, specialefunktionerne og den palliative indsats. Der udvikles og intensiveres på den tidlige opsporing, på forebyggelse af indlæggelser og hurtig hjemtagning fra sygehuset. Konkret medfører indsatsen en mere målrettet og øget udnyttelse af midlertidige boliger, flere opgaver til hjemmesygeplejen og træningsområdet(samt indirekte til hjemmeplejen) og en øget brug af sygeplejeartikler, men også sparede udgifter til indlæggelser. Integreret træning og pleje Den specialiserede genoptræning efter udskrivning foregår på sygehusene, da den kræver særlig ekspertise og udstyr, men den finansieres 100 pct. af kommunen. Det er sygehusene, der visiterer, så kommunen har reelt ingen indflydelse på udgiften. Den almindelige genoptræning er en ren kommunal opgave. Sygehuslægen udarbejder en genoptræningsplan, men det er en kommunal vurdering, hvordan planen gennemføres. Vedligeholdelsestræning visiteres af den kommunale visitationsenhed og er en ren kommunal ydelse, der leveres efter det fastsatte serviceniveau. Rehabilitering er et særligt fokusområde i de kommende år, dels via erfaringer fra de projekter, der afsluttes i hele landet, og dels via et generelt kompetenceløft. I Norddjurs Kommune er træning og pleje integreret som en naturlig del af den praktiske og personlige støtte, som borgeren får tildelt. Formålet er at yde aktiv hjælp, således at borgeren i størst muligt omfang bliver selvhjulpen, vedligeholder sin funktionsevne og trænes i at genvinde tabte funktioner. Vederlagsfri fysioterapi Kommunerne har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for den vederlagsfri fysioterapi, herunder vederlagsfri ridefysioterapi. Det er de praktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, og kommunen har derfor principielt ingen indflydelse på udgiften. Vederlagsfri fysioterapi er et indsatsområde i Det vil blive forsøgt at sætte fokus på udviklingen i udgifterne til den vederlagsfrie fysioterapi samt optimering af den vederlagsfrie behandling ved at indgå i en dialog med de praktiserende læger. Den palliative indsats Der er fortsat fokus på den palliative indsats i form af implementering af sundhedsaftalen, den sundhedsfremmende indsats afledt af kræftplan III samt gennem det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen. Den palliative indsats er en helhedsorienteret lindrende indsats til patienter med en livstruende sygdom, der omfatter fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle/åndelige problemstillinger. Der er særligt fokus på at skabe rammerne for, at borgeren kan blive i eget hjem, hvis dette ønskes. Plejeboliger 88

174 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalgett Plejeboligplanen er afsluttet. Det forventes i de kommende år, at boligmassen udnyttes fuldt ud. Der sker desuden en gradvis konvertering af tryghedsboliger til plejeboliger på Grønnegården i Grenaa. Værdighedspuljen I 2017 udmøntes midler fra værdighedspuljen. Der er fokus på at omdanne ældreboliger på Grønnegården fra tryghedsboliger til plejeboliger, anskaffelse af velfærdsteknologi samt at fastholde tiltag, der blev iværksat på baggrund af ældremilliarden. Must Win Battles I de enkelte aftaleenheder i hele velfærdsforvaltningen arbejdes der med Must Win Battles. Must Win Battles er et værktøj, der har til formål skabe det fokus, der er nødvendigt for, at den enkelte aftaleenhed når sine vigtigste mål. Arbejdet med at skabe fokus og prioritering af hovedopgaverne ved hjælp af Must Win Battles, fortsætter som et vigtigt ledelsesværktøj i 2017 og de efterfølgende år. Budgettal Sundheds- og omsorgsområdet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 377,6 381,2 385,7 398,8 Plejecentre 135,6 135,5 135,5 135,5 Hjemmepleje- og hjemmesygepleje 124,2 124,2 124,2 124,2 Sundhed og Træning 35,3 35,3 35,3 35,3 Visitations- og myndighedsenhed 31,5 31,5 31,5 31,5 Administration og udvikling 51,0 54,7 59,2 72,2 Udenfor serviceramme: 119,9 121,3 122,1 122,7 Aktivitetsbestemt medfinansiering 143,0 144,4 145,2 145,8 Ældreboliger og andre faste ejendomme -23,1-23,1-23,1-23,1 Sundheds- og omsorgsområdet i alt 497,5 502,5 507,8 521,5 Budgetforudsætninger Budgettet på sundheds- og omsorgsområdet er det teknisk fremskrevne budget, der er reguleret for befolkningsudviklingen. Forventningen til befolkningsudviklingen for voksne fremgår i nedenstående tabel: Antal borgere fordelt på alderskategorier Antal årige Antal årige Antal 80 + årige Der er i budgettet for 2016 og overslagsårene indregnet mængdekorrektioner, der afspejler udviklingen i antallet borgere i ovenstående alderskategorier i kommunen. 89

175 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalgett Plejecentre Plejecentrene i Norddjurs Kommune, er et tilbud til borgere, der har et behov for pleje og omsorg eller ikke på forsvarlig vis kan blive i eget hjem. I 2016 var fordelingen af pladserne på de enkelte plejecentre som følgende: Tilbud Antal pladser Borgere fra andre kommuner Digterparken 86 7 Farsøhthus 53 3 Fuglsanggården 40 3 Glesborg Plejecenter 60 7 Grønnegården 42 4 Møllehjemmet 32 3 Violskrænten Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen Hjemmeplejen består af personlig hjælp og pleje samt hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet for derved i størst muligt omfang at hjælpe med at genvinde og bevare evnen til at klare sig selv. Derudover indgår træning som en integreret del af hjemmeplejen, så borgeren bliver i stand til at klare flest mulige opgaver selv eller helt at blive selvhjulpen. Hjemmesygepleje bevilliges efter anmodning fra praktiserende læge, lægevagten eller sygehuset, og gives til borgere, der har behov for pleje og behandling ved akut eller kronisk sygdom eller ved vanskelige sygdomsforløb. I juni 2016 modtog borgerne i Norddjurs Kommune følgende ydelser: praktisk bistand (efter 83, 83a og 95) blev leveret til borgere personlig pleje (efter 83, 83a og 95) blev leveret til 664 borgere genoptræning det gode hverdagsliv blev leveret til 213 borgere sygepleje blev leveret til borgere. Staten har afsat en særlig pulje til et klippekort til hjemmehjælp til de svageste ældre. I 2016 var puljen på 150 mio. kr. Fra 2017 vil midlerne være en del af bloktilskuddet. Ordningen giver de svageste hjemmehjælpsmodtagere mindst en halv times hjemmehjælp om ugen, som de selv kan bestemme over. Sundhed og Træning Sundhed og Træning er et tilbud til borgere, der bl.a. har fået sygehusbehandling eller oplevet ændringer i deres færdigheder eller funktionsniveau. Der er fokus på sundhedsfremmende og forebyggende træning samt genoptræning efter modtagelse af genoptræningsplaner fra sygehuset. Kommunikationsområdet er en del af det specialiserede socialområde og vedrører syns-, tale- og høreområdet. Ud over lokale tilbud, løses opgaver i samarbejde med Region Midtjylland og i det tværkommunale samarbejde Kommunikationssamarbejde Midt, der består af Randers Kommune, Favrskov Kommune, Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune. Sundhedspuljen finansierer en række tilbud rettet til borgere og medarbejdere, samt patientrettede tilbud. Sundhedshuset medvirker til at skabe synergi, bedre kvalitet og sammenhæng mellem de forskellige kommunale, regionale og private aktiviteter og tilbud, gennem et øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. 90

176 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalgett Sundhedsstyrelsen har siden 2009 udsendt 11 forebyggelsespakker om alkohol, fysisk aktivitet, hygiejne, indeklima i skoler, mad og måltider, mental sundhed, overvægt, seksuel sundhed, solbeskyttelse, stoffer, tobak samt et fælles introduktionshæfte. Forebyggelsespakkerne er et vidensbaseret værktøj til kommunerne med faglige anbefalinger, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale forebyggelsesarbejde. Der implementeres løbende relevante dele af forebyggelsespakkerne. Visitations- og myndighedsenheden Visitationen til bl.a. plejeboliger, ældreboliger, midlertidige boliger, hjemmehjælp samt træning og hjælpemidler foretages af visitations- og myndighedsenheden. Derudover indgår hjælpemiddelafdelingen som en del af visitations- og myndighedsenheden. Her kan borgerne bl.a. søge om personlige hjælpemidler, kommunikationshjælpemidler, handicapbiler og nødvendige boligændringer i forbindelse med funktionsnedsættelser. Velfærdsteknologi Sundheds- og omsorgsområdet prioriterer at øge brugen af velfærdsteknologi. I perioden er der afsat 0,5 mio. kr. om året til velfærdsteknologiske løsninger. Der er investeret i løsninger med såvel kendt effekt som afprøvning af nye løsninger. Der sker en årlig evaluering, som danner baggrund for anbefalingen til anvendelse af midlerne i Administration og udvikling Administration og udvikling varetager de tværgående administrative opgaver på Sundheds- og omsorgsområdet, herunder MED, kompetenceudvikling og elevadministration. Desuden løses der administrative opgaver vedrørende mellemkommunale betalinger, vederlagsfri fysioterapi samt udgifter til hospiceophold. Hertil kommer administrationen af kommunens ældreboliger og finansiering af den aktivitetsbestemte medfinansiering. Endelig varetages interne og eksterne udviklingsopgaver, eksempelvis eksternt finansierede projekter, samt implementeringen af sundhedsaftaler. Sundhedsudgifter / Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunen medfinansierer de regionale sundhedsudgifter, der afregnes efter aktivitet, hver gang en af kommunens borgere benytter et regionalt sundhedstilbud. Norddjurs Kommune har på kort sigt ingen indflydelse på udgiften til den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering, da udgiften i høj grad bestemmes af regionens sundhedsbudget, men også af adfærden hos den enkelte borger, de praktiserende læger og lægerne på sygehuset. Budgetaftalen Fra budgetaftalen er indarbejdet følgende tiltag: Udgiftsreduktion på madservice Djurs Mad I/S gennemfører fra 2016 en række besparelser på driften, så prisen som ejerkommunerne skal betale for en hovedret inkl. udbringning svarer til prisloftet for pensionisters egenbetaling. Driftsbesparelserne medfører at ejerkommunernes udgifter reduceres fra 2016, og at der i Norddjurs Kommunes årlige udgifter også fra 2017 vil være muligt med en reduktion på ca. 0,517 mio. kr. Reducering af sundhedspuljen Sundhedspuljen reduceres med 0,1 mio. kr. årligt fra 2017 og i overslagsårene. Puljen er på i alt 0,45 mio. kr. årligt, og omkring halvdelen anvendes til finansiering af kommunens tobaksforebyggelsesindsats, som fastholdes. Den øvrige del af puljen har derimod ikke været anvendt tilstrækkelig målrettet. Besparelse på telefoni og kopimaskiner Der er opnået en driftsbesparelse i forbindelse med indkøbsafdelingens udbud af telefoni og leasing af kopimaskiner m.v. Budgettet i de enkelte aftaleenheder på sundheds- og omsorgsområdet kan reduceres 91

177 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalgett tilsvarende, uden at det medfører en serviceforringelse. Den årlige besparelse på voksen- og plejeudvalgets område er 0,300 mio. kr. på telefoni og 0,150 mio. kr. på kopimaskiner. Vederlagsfri fysioterapi Norddjurs Kommune betaler for udgifter til vederlagsfri fysioterapi, der bevilges af de praktiserende læger. Det vurderes at udgiftsniveauet vil kunne reduceres med 0,5 mio. kr. fra og med 2018 gennem dialog med lægerne om bevillingspraksis og alternative kommunale tilbud. Reducere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Norddjurs Kommune har fået gennemført en analyse af mulighederne for at nedbringe udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet. Analysen viser, at der med fordel kan iværksættes tiltag vedrørende faldforebyggelse og tilbud til KOLpatienter, som kan nedbringe udgifterne på området med 0,1 mio. kr. i 2017 og 0,2 mio. kr. i overslagsårene. 92

178 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalgett Socialområdet Beskrivelse af området Dette budgetområde omfatter sagsbehandling og visitation af borgere til servicetilbud og ydelser indenfor voksen handicap og psykiatri. Visitationen sker fortrinsvist til socialområdets egne tilbud, der omfatter bostøtte, botilbud til borgere med betydelig funktionsnedsættelse og domsanbragte, aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), misbrugsbehandling, ledsagerordning og kompenserende specialundervisning. Der visiteres desuden til tilbud i regionerne og i andre kommuner. Norddjurs Kommune sælger også tilbud til andre kommuner, og der gøres en stor indsats for at undgå ledige pladser. Socialområdet visiterer desuden til personlig hjælperordning og bevilger tilskud til dækning af merudgifter i forbindelse med handicap. Socialområdets nettodriftsudgifter fordelt indenfor området budget Aktivitets- og samværstilbud Sociale formål Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsudd. for unge med særlige behov Beskyttet beskæftigelse Folkeoplysende voksenundervisn. Ældreboliger Kontaktperson- og ledsagerordninger Behandling af stofmisbrugere Alkoholbehandling/ behandlingshjem for alkoholskadede Pleje/omsorg for handicappede Politiske visioner og udviklingsmål Socialområdet er overordnet styret af kommunalbestyrelsens godkendte politikker og kvalitetsstandarder, samt sundhedsaftalen og rammeaftalen. Politikker og udviklingsmål effektueres ved hjælp af kvalitetsstandarder. Der er kvalitetsstandarder på følgende områder: 93

179 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalgett Aktivitets- og samværstilbud Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Beskyttet beskæftigelse / særligt tilrettelagt beskæftigelsestilbud Botilbud for særligt sårbare borgere Fredensgade Dækning af nødvendige merudgifter Kompenserende specialundervisning for voksne Socialpædagogisk hjælp og støtte efter servicelovens 85 herunder botilbud. Socialområdet vil i 2017 fortsat have et særligt fokus på opbygningen af en ny organisationsstruktur samt udbygningen og udviklingen af det tværgående samarbejde med såvel de øvrige dele af velfærdsforvaltningen, som de mange andre relevante interessenter i og udenfor Norddjurs Kommune. Desuden vil der fortsat være et særligt fokus på udviklingen af nye og ændrede servicetilbud på det samlede socialområde. Herudover vil det løbende blive vurderet, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng i tilbuddene. Etablering af vidensnetværk er også et udviklingsmål for såvel socialområdet, som den øvrige del af velfærdsforvaltningen. Forebyggelse af indlæggelser på psykiatriske hospitaler Forebyggelse af indlæggelser vil også i 2017 være et særligt indsatsområde. Indsatsen tager blandt andet afsæt i et økonomisk perspektiv med fokus på at minimere den kommunale medfinansiering samt sikring af bæredygtige alternativer til indlæggelse. Udviklingsmål Det er Norddjurs Kommunes overordnede målsætning at være en socialt bæredygtig kommune, der tilbyder en bred vifte af lokale, kommunale servicetilbud: Det skal sikres, at der sker en helhedsorienteret sagsbehandling og vurdering af borgerens behov for hjælp og støtte. Der er fokus på rehabilitering og at behovet for støtte tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og med et tydeligt mål for indsatsen. Der visiteres til det mindst mulige indgribende tilbud, tilpasset den enkelte borgers behov. Der skal fortsat ske et betydeligt salg af bo- og dagtilbudspladser til andre kommuner. Styrke sammenhængen mellem tilbud på psykiatriområdet og misbrugsområdet. Styrke integrationen og koordinationen af tilbud til unge og voksne på misbrugsområdet dvs. tilbud fra Rusmiddelcentret, UngNorddjurs, Familiehuset samt sundheds- og omsorgsområdet. Styrke opfølgningsindsatsen efter endt misbrugsbehandling herunder styrkelse af sammenhængen og koordinationen mellem tilbud på misbrugsområdet og f.eks. bostøtte- og aktivitetstilbud, tilbud om støtte- og kontaktpersonordning, familiebehandlingstilbud samt jobcentrets beskæftigelses- og aktiveringstilbud. Den enkelte borger inddrages mest muligt i egen sag, for at sikre borgerens rettigheder og indflydelse på forløbet. Styrke og videreudvikle samarbejde med pårørende og de frivillige. Must Win Battles I de enkelte aftaleenheder i hele velfærdsforvaltningen arbejdes der med Must Win Battles. Must Win Battles er et værktøj, der har til formål skabe det fokus, der er nødvendigt for, at den enkelte aftaleenhed når sine vigtigste mål. Arbejdet med at skabe fokus og prioritering af hovedopgaverne ved hjælp af Must Win Battles, fortsætter som et vigtigt ledelsesværktøj i 2017 og de efterfølgende år. 94

180 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalgett Budgettal Socialområdet Drift (i mio. kr.) Indenfor serviceramme: 176,3 175,1 175,0 175,0 Specialpædagogisk bistand til voksne 5,9 5,9 5,9 5,9 Ungdomsudd.for unge med særlige behov(stu) 11,0 10,1 10,1 10,1 Botilbud for personer med særlige soc.probl. 0,6 0,6 0,6 0,6 Botilbud til længerevarende ophold 37,6 37,6 37,6 37,6 Botilbud til midlertidigt ophold 77,9 77,6 77,5 77,5 Alkoholbehandl og behand.hjem-alkoholskadede 3,5 3,5 3,5 3,5 Behandling af stofmisbrugere 1,1 1,1 1,1 1,1 Beskyttet beskæftigelse 11,8 11,8 11,8 11,8 Aktivitets- og samværstilbud 10,0 10,0 10,0 10,0 Kontaktperson- og ledsagerordninger 5,9 5,9 5,9 5,9 Folkeoplysende voksen undervisning 0,1 0,1 0,1 0,1 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 15,9 15,9 15,9 15,9 Forebyggende indsats for ældre og handicapped -5,0-5,0-5,0-5,0 Udenfor serviceramme: -5,3-5,3-5,3-5,3 Indtægter fra den centrale refusionsordning -6,7-6,7-6,7-6,7 Ældreboliger 0,5 0,5 0,5 0,5 Sociale formål 0,9 0,9 0,9 0,9 Socialområdet i alt 171,0 169,8 169,7 169,7 Budgetforudsætninger Budgettet på socialområdet reguleres ikke med befolkningsudviklingen, men rammebudgetteres. Rammeaftalen De rammeaftalebelagte områder følger de fælles retningslinier for udarbejdelsen af budgetter og takster. Budgettet på de rammeaftalebelagte områder skal i løbet af perioden reduceres med 3 procent. Specialpædagogisk bistand til voksne - bostøtte I forbindelse med bostøtte skal Norddjurs Kommune tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Medio 2016 ydes der bostøtte til: 146 personer i botilbud på handicapområdet 40 personer i botilbud på psykiatriområdet 6 personer i botilbud på Kløvervang nr. 17 og 23 6 personer i botilbud på STU kollegiet(der er yderligere 2 personer som er i 76 tilbud) Desuden ydes der medio 2016 bostøtte i eget hjem til: 163 personer på handicapområdet 176 personer på psykiatriområdet. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov(stu) - Ravnholtskolen Ravnholtskolen tilbyder en 3-årig særlig tilrettelagt uddannelse (STU) for unge mellem 16 og 25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse, selvom der ydes socialpædagogisk 95

181 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalgett støtte. Norddjurs Kommune tilbyder tillige, at de unge kan bo på STU kollegium( 8 pladser). Medio 2016 var der 30 borgere på Ravnholtskolen, heraf 4 fra andre kommuner. Botilbud til midlertidigt/længerevarende ophold samt for personer med særlige sociale problemer Norddjurs Kommune tilbyder ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer eller med nedsat funktionsevne, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse på anden vis. Medio 2016 var der 200 borgere i botilbud, hvoraf de 55 var borgere fra andre kommuner. Norddjurs Kommune har anvisningsretten til 219 boliger i botilbud/bofællesskaber, hvoraf 9 er aflastningsboliger (aflastningspladser deles imellem flere). Tilbud Antal pladser Borgere fra andre kommuner Stadionparken, Allingåbro 8 5 Broagervej, Allingåbro 6 3 Skovvang, Ørsted 14 1 Kærvang, Østed Banesvinget, Auning 22 9 Elme Allé 2, Auning (psykiatri) 6 0 Kornvænget/Åparken, Ørum 12 4 Valmuevej, Glesborg (psykiatri) 16 6 Nyvang, Ørum (domsanbragte) 8 1 Nyvang, Ørum (midlertidigt ophold) 1 0 Nyvang, Ørum (autister) 3 0 Nøddebo, Ørum 16 5 Dolmer Have (bofællesskab), Dolmer (psykiatri) 10 5 Dolmer Have (botilbud), Dolmer (psykiatri) 12 1 Ålunden, Grenaa 10 4 Skovstjernen, Grenaa Kløvervang nr. 17 og STU Kollegiet 8 0 Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere Norddjurs Kommunes rusmiddelcenter varetager behandling af alkohol- og stofmisbrugere. Medio 2016 var der 160 borgere i alkohol- og stofmisbrugsbehandling, heraf 13 fra andre kommuner. Beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud Norddjurs Kommune tilbyder aktivitets- og samværstilbud til de personer, som har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer. Tilbuddet skal dvirke til at opretholde eller forbedre deres personlige færdigheder. Desuden tilbydes beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Medio 2016 var der 346 borgere, heraf 96 fra andre kommuner, der modtager et aktivitets- og samværstilbud samt beskyttet beskæftigelse. 96

182 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalgett Tilbud Antal indskrevne Borgere fra andre kommuner AUC, Grenaa (psykiatri) AUC specialundervisning, Grenaa (psykiatri) 17 2 NO. 17 Auning (psykiatri) 30 0 Klub Friheden, Auning Ørum bo- og aktivitetscenter 10 4 Aktivitetscenter Ørsted Aktivitetscenter Auning(inkl. Gl. Estrup) Nærheden, Grenaa Norddjurs kommune skal tilbyde tilskud til dækning af udgifter vedrørende nedenstående ydelser. Tilbud Visiterede borgere Borgere fra andre kommuner Personlig hjælpeordning(bpa-ordningen) 18 0 Kontaktperson- og ledsagerordninger 74 2 Merudgifter 83 0 Folkeoplysende voksenundervisning 29 2 Salg af tilbud til andre kommuner Norddjurs Kommune sælger pladser til andre kommuner. Medio 2016 var der følgende antal borgere, der har ophold i tilbud i Norddjurs Kommune, hvor andre kommuner er betalingskommuner: Der var 81 borgere inden for botilbud/bostøtte Inden for dagtilbud var der 94 borgere. Køb af tilbud i regioner og andre kommuner samt hos private leverandører Der er indgået en rammeaftale mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Siden kommunesammenlægningen er der kun sket anbringelse af få borgere i regionstilbud, hvor det er vurderet, at der er behov for et specialtilbud. Medio 2016 var der følgende antal borgere med ophold i andre kommuners tilbud, regionstilbud og private tilbud, hvor Norddjurs Kommune er betalingskommune: Der var 48 borgere i botilbud eller som modtager bostøtte i eget hjem Der var 37 borgere i dagtilbud. Socialt udsatte Antallet af socialt udsatte borgere har i de seneste år været stigende i Norddjurs Kommune. Der har i 2016 været prioriteret en øget indsats med en tættere og hurtigere indsats samt opfølgning, der hvor borgeren aktuelt opholder sig. Det kan være på gaden eller på forsorgshjem/herberger. Derved forbedres mulighederne for, at der kan tilbydes en indsats, før der sker yderligere forværring i borgerens situation. I 2014 var der 105 sager i myndigheds- og visitationsenheden, i 2015 var der 125 sager og i 2016 var antallet øget til ca personer. Som en del af tilbuddet gøres der brug af boligtilbud på Fredensgade, hvor der også er tilknyttet en social vicevært. Velfærdsteknologi Socialområdet prioriterer at øge brugen af velfærdsteknologi. I perioden er der afsat 0,5 mio. kr. om året til velfærdsteknologiske løsninger. Der er investeret i løsninger med såvel kendt effekt som afprøvning af nye løsninger. Der sker en årlig evaluering, som danner baggrund for anbefalingen til anvendelse af midlerne i

183 Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalgett Budgetaftalen Fra budgetaftalen er indarbejdet følgende tiltag: Besparelse på telefoni og kopimaskiner Der er opnået en driftsbesparelse i forbindelse med indkøbsafdelingens udbud af telefoni og leasing af kopimaskiner m.v. Budgettet i de enkelte aftaleenheder på socialområdet kan reduceres tilsvarende, uden at det medfører en serviceforringelse. Den årlige besparelse på voksen- og plejeudvalgets område er 0,300 mio. kr. på telefoni og 0,150 mio. kr. på kopimaskiner. Forebyggende psykologbistand til unge Der oprettes en pulje på 0,2 mio. kr. under velfærdsforvaltningens myndighedsområde til psykologbistand til unge over 18 år. Veteranindsats Der afsættes 0,05 mio. kr. årligt til veteranindsats, idet der er en stigning i antallet af krigsveteraner/soldater med psykiske problemer. Midlerne skal anvendes til støtte og rådgivning af både krigsveteraner og pårørende. 98

184 Bilag: Generelle bemærkninger.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 04. oktober Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

185 Generelle bemærkninger Budget

186 Indholdsfortegnelse GENERELLE BEMÆRKNINGER...2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE...9 ANLÆG...13 FINANSIELLE KONTI...14 ØKONOMISK POLITIK...15

187 Generelle bemærkninger budget Indtægter Generelle bemærkninger Budgetloven m.v. Folketinget har i 2012 vedtaget en budgetlov med det formål at sikre balance eller overskud på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner. Et af de anvendte midler er at fastsætte udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner. Herudover indeholder loven også bestemmelser om krav til overskud på den løbende drift. En ændring af styrelsesloven giver samtidig kommunerne mulighed for at budgettere med generelle reserver. Overskud på den løbende drift Der er fastsat bestemmelser om, at der i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal være overskud på den løbende drift, dvs. at indtægter fra skatter, tilskud mv. skal være større end serviceudgifterne, jf. det kommunale udgiftsloft, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Formålet med kravet om overskud på driften er at understøtte princippet om en sund økonomisk styring i den enkelte kommune, hvor det sikres, at en kommune ikke finansierer løbende driftsudgifter ved forbrug af likviditet. Budgettet udviser overskud på ordinær drift på 43,2 mio. kr. i budgetåret 2017, 56,9 mio. kr. i 2018, 60,5 mio. kr. i 2019 og 75,5 mio. kr. i Generelle reserver Det vedtagne budget skal være et udtryk for det bedst mulige skøn over det kommende års udgifter og indtægter. Der må ikke på budgettet forekomme poster, som savner en nærmere forklaring eller begrundelse, hvad enten årsagen er tidsmæssige problemer, manglende kapacitet ved budgetlægningen, manglende enighed i kommunalbestyrelsen eller lignende. Dog er der i henhold til 3, stk. 5, i bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. adgang til at budgettere med generelle reserver, der maksimalt kan udgøre 1 % af kommunens budgetterede nettodriftsudgifter til service, jf. 10 i lov om en budgetlov. Indførelsen af en adgang til at budgettere med generelle reserver kan medvirke til at understøtte, at kommunerne bedre kan overholde de vedtagne budgetter, og dermed undgå sanktioner jf. sanktionslovgivningen. Indtægter Skatteindtægter I budgetforliget indgår følgende skatteprocenter: Kommuneskat 25,6 procent. Grundskyld 34,00 promille. Dækningsafgift af statslige grundværdier 15,00 promille. Dækningsafgift af andre offentlige grundværdier 15,00 promille.

188 Generelle bemærkninger budget Indtægter Forskelsværdier af offentlige ejendomme 8,75 promille. Der er i budgetforslag for 2017 budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Skønnene for de statsgaranterede udskrivningsgrundlag i budgetoverslagsårene er baseret på KL s vækstskøn I forhold til skønnet for overslagsåret 2017 er forventninger til udvikling i udskrivningsgrundlaget nedjusteret. Der er tale om en samlet nedjustering for perioden på i alt 0,3 pct. I budgetoverslagsårene er der tale om en vækst på samlet 0,8 pct. hvilket hovedsageligt skyldes en vurdering om højere beskæftigelse i Økonomisk redegørelse fra Finansministeriet udgivet i august måned. Forvaltningen har som udgangspunkt for skønnene for statsgarantien i budgetoverslagsårene anvendt KL s forventede vækst i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig, dog korrigeret med den historiske udvikling i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig samt udviklingen i antallet af skattepligtige i kommunen. Der er endvidere anvendt egen befolkningsprognose som grundlag for befolkningsudviklingen. Den kommunale indkomstskat m.v. er herefter beregnet til følgende beløb: Skatter (mio. kr.) Indkomstskatter i alt Selskabsskat Grundskyld Dækningsafgift Dødsbobeskatning Anden skat i alt Skatter i alt Det gennemsnitlige beskatningsniveau for hele landet i 2017 er på 24,90 pct., mens det i Norddjurs Kommune er på 26,02 pct., jf. Social- og Indenrigsministeriets nøgletal. Beskatningsniveauet er en beregnet størrelse for kommunens samlede beskatning af borgerne på baggrund af provenuet fra indkomstskat, grundskyld og ejendomsværdiskat i forhold til kommunens beskatningsgrundlag. Hvis der for 2017 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Dette betyder, at hvis kommunerne under ét forhøjer skatten, vil 75 pct. af provenuet i det første år blive modregnet individuelt i de kommuner, som har forhøjet skatten, i det andet og tredje år 50 pct. og i det fjerde år 25 pct. Den resterende del modregnes kollektivt i det samlede kommunale bloktilskud. Og i år fem og derefter vil den kollektive modregning udgøre 100 pct. Grundskylden bliver opkrævet med de maksimale 34,00 promille.

189 Generelle bemærkninger budget Indtægter Frigivelse af deponerede midler På baggrund af afslaget på ansøgningen til skattepuljen i 2011 har Norddjurs Kommune fået tilladelse til at anvende den del af kommunens formue, der er deponeret. Det drejer sig om 24,9 mio. kroner i 2011 og efterfølgende frigives der årligt 8,3 mio. kroner frem til og med Beløbene er indarbejdet i det tekniske budget. Grundskyld af de skattepligtige grundværdier Fastfrysning af grundskylden i 2016 Folketinget vedtog i februar 2016 at fastfryse grundskylden på ejerboliger i Beløbet som Norddjurs Kommune mister i provenu i 2016, kan opgøres til 2 mio. kr. Fra 2017 og frem får det betydning da beregningsgrundlaget er lavere. Kommunen bliver kompenseret gennem bloktilskuddet, pga. det lavere beskatningsgrundlag, som dermed udløser et højere bloktilskud. Reguleringsprocenten I forbindelse med skattestoppet i 2002 vedtog Folketinget en mekanisme, der lægger et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år for den enkelte grundejer. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint dog maksimalt 7 procent. Ejendomsskatter udskydelse af nyt vurderingssystem Folketinget vedtog den 19. december 2014 en ændring af vurderingsloven (L 76), der indebærer, at brugen af et nyt vurderingssystem udskydes til 2017 for ejerboliger og 2018 for andre boliger. Skatteministeriet har i februar 2016 meddelt at ibrugtagningen af det nye vurderingssystem udskydes yderligere et år, således at de første vurderinger bliver udført i 2018, og udsendt i Beregningen for ejerboliger vil først i 2020 blive baseret på de nye vurderinger. Det har dog kun betydning for de anslået godt 10 pct. af boligejerne, hvor grundskatteloftet ikke i dag er lavere end SKAT s ejendomsvurdering. De 90 pct. af boligejerne, som betaler grundskyld af deres grundskatteloftsværdi vil fortsat opleve, at grundskylden stiger med reguleringsprocenten på op til 7 pct. årligt, når kommunens grundskyldspromille er uændret. For dækningsafgifterne vil ændringen slå fuldt igennem, idet der ikke er indlagt et skatteloft tilsvarende grundskylden. Ejendomme der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug beskattes med en grundskyldspromille på 7,2, mens øvrige ejendomme i Norddjurs Kommune beskattes med en grundskyldspromille på 34,0. Selskabsskat Skattepligtig selskabsindkomst er siden indkomståret 2007 blevet beskattet med 25 pct. Med vækstplanen fra april 2013 vedtog et flertal i folketinget at sænke selskabsskatten gradvist til 22 pct.

190 Generelle bemærkninger budget Indtægter I 2017 afregnes provenuet fra selskabsskat for indkomståret 2014 til kommunerne efter viderefordeling og udligning. Ændringen er fuldt indfaset i den kommunale økonomi fra 2019, når selskabsskatten for 2016 afregnes. Set i forhold til den hidtidige ordning rykker initiativet ikke på fordelingen mellem kommunerne. Tilskud og udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en landsudligning, en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud og et bloktilskud. Landsudligningen omfatter alle kommuner i landet. Systemet er et såkaldt nettoudligningssystem, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud. Det strukturelle underskud eller overskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. Det strukturelle underskud eller overskud betragtes således som et samlet udtryk for en kommunes økonomiske situation. De kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud, vil modtage et udligningstilskud på 61 pct. af det beregnede strukturelle underskud. Omvendt vil de kommuner, der har et beregnet strukturelt overskud, skulle betale et udligningsbidrag, der udgør 61 pct. af kommunens strukturelle overskud. Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud indebærer, at der ydes et udligningstilskud til de kommuner, som har et strukturelt underskud over en vis størrelse. Det strukturelle underskud er et udtryk for en kommunes økonomiske situation. Jo større en kommunes strukturelle underskud er, jo mere ugunstig er kommunens økonomiske situation. Hvis en kommunes strukturelle underskud pr. indbygger overstiger 95 pct. af det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger, ydes der tilskud til kommunen efter denne bestemmelse. Tilskuddet pr. indbygger udgør 32 pct. af den del af kommunens strukturelle underskud pr. indbygger, der overstiger den ovennævnte grænse. Det samlede tilskud til kommunen fremkommer ved at gange det beregnede tilskud pr. indbygger med kommunens indbyggertal. Bloktilskuddet er et generelt tilskud til kommunerne. En del af det samlede bloktilskud går til finansiering af landsudligningen og udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud. Den resterende del fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Der er også i 2017 en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuners beregnede tab/gevinster på refusionsordningen til henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2017 samt et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 20 mio. kr. i Oversigt over tilskuds- og udligningsordninger Ordning Beskrivelse Landsudligning Udligning af 61 pct. af forskellen mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter. Udligningstilskud til kommuner med højt Tilskud på 32 pct. af den del af forskellen

191 Generelle bemærkninger budget Ordning strukturelt underskud Bloktilskud Kilde: Social- og indenrigsministeriets tilskudsbog Indtægter Beskrivelse mellem kommunens beregnede udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter, som overstiger den tilsvarende landsgennemsnitlige forskel. En del af bloktilskuddet går til finansiering af landsudligning og udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud. Den resterende del fordeles som hovedregel efter indbyggertal. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang. Ved ordninger baseret på beskatningsgrundlag foretages der ændringer i tilskuds- og udligningsbeløb, når der foretages ændringer i beskatningsgrundlaget. I budgettet indgår følgende tilskuds- og udligningsbeløb: Generelle tilskud (mio. kr.) Landsudligning Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud Udligning af selskabsskat Statstilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Ældreområdet Tilskud til bedre dagtilbud Ø-kommuner Tilskud til omstilling af folkeskolen -4 Akutfunktion i hjemmeplejen -1-1 Generelle tilskud, jf. budgetbalance Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Betinget balancetilskud Tilskud til styrkelse af likviditeten Beskæftigelsestilskud Efterregulering af beskæftigelsestilskud Kommunalt udviklingsbidrag Lov- og cirkulæreprogrammet Tilskud i alt Betinget balancetilskud I 2017 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunerne i forbindelse med budgetlægningen overholder den aftalte ramme for serviceudgifterne. Norddjurs Kommunes andel af de 3 mia. kr. udgør 19,9 mio. kr. Der er endvidere vedtaget et betinget bloktilskud på anlægssiden på 1 mia. kr. som er betinget af at kommunernes anlægsramme under et ikke

192 Generelle bemærkninger budget Indtægter overskrider den aftalte ramme på 16,3 mia. kr. Norddjurs Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 6,6 mio. kr. Det betingede balancetilskud udbetales kun, såfremt de kommunale budgetter under ét lever op til de aftalte rammer for den kommunale økonomi. Balancetilskuddet er også betinget af, at det revisionspåtegnede regnskab har overholdt årsbudgettets ramme. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse. Ved den endelige opgørelse af de kommunale regnskaber, som vil blive foretaget i foråret i året efter regnskabsåret, skal der foretages de nødvendige korrektioner ved sammenligning af budget og regnskab. Der skal korrigeres for eventuelle ændringer i regler og opgaver, som er gennemført efter kommunernes budgetlægning. Endvidere kan der bl.a. være tale om korrektioner for ændrede forudsætninger om pris- og lønudviklingen i den kommunale sektor. Tilskud til styrkelse af likviditeten Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017, at der i 2017 ydes et ekstraordinært tilskud på 3,5 mia. kr. til styrkelse af kommunernes likviditet. Tilskuddet fordeles på følgende måde: 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal. 2,0 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Hertil afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. Norddjurs Kommunes andel af det ekstraordinære tilskud til styrkelsen af likviditeten på 3,5 mia. kr. udgør 35,8 mio. kr. I det tekniske budget forudsættes det, at der indgår et tilsvarende beløb i alle overslagsårene. Beskæftigelsestilskud Beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Det samlede beskæftigelsestilskud for kommunerne under ét svarer til de samlede forventede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige i året. I det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2017 udgøres grundtilskuddet af den enkelte kommunes samlede beskæftigelsestilskud for 2015 korrigeret (i udgangspunktet efter en generel nøgle) for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, samt for den kommunale pris- og lønudvikling. Merudgiftsbehovet i den foreløbige opgørelse udgør forskellen mellem grundtilskuddet for 2017 og de skønnede udgifter for Fordelingen af merudgiftsbehovet baseres på bruttoledigheden for dagpengemodtagere (ledige, aktiverede og modtagere af uddannelsesydelse) opgjort i fuldtidspersoner i året to år før tilskudsåret. Der foretages tre reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Tilskuddet opgøres og udmeldes først foreløbigt året før tilskudsåret. I tilskudsåret midtvejsreguleres tilskuddet, således at det i højere grad svarer til kommunernes forventede udgifter. Endelig efterreguleres tilskuddet i året

193 Generelle bemærkninger budget Indtægter efter tilskudsåret på baggrund af en opgørelse af de faktiske kommunale udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet for hele landet på grundlag af de kommunale regnskaber. Hertil kommer et særligt tilskud for kommuner med en særlig stor negativ udvikling i ledigheden. Dette tilskud afregnes samtidigt med midtvejsreguleringen og efterreguleres ikke. Der er for 2017 udmeldt et tilskud på 93,672 mio. kr. for Norddjurs Kommune. Herudover skønnes der at være en årlig negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet i størrelsesordenen 6 mio. kr. Det endelige budgetbeløb udgør således 87,672 mio. kr. i Tilskud til kommuner med mindre øer Tilskuddet fordeles til kommunerne efter følgende kriterier: 1. 73,8 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter de gennemsnitlige kommunale nettodriftsudgifter vedrørende færgedriften til de mindre øer i perioden ,5 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt efter befolkningstallet på de mindre øer. 3. 5,5 mio. kr. fordeles som grundtilskud, således at øer med mindre end 50 indbyggere modtager kr., øer med mellem 50 og 200 indbyggere modtager kr. og øer med mere end 200 indbyggere modtager kr. 4. Af resttilskuddet fordeles 45 pct. forholdsmæssigt efter folketal, 50 pct. forholdsmæssigt efter sejlafstand i km og 5 pct. efter øernes areal. Det samlede ø-tilskud til kommuner med mindre øer udgør 112 mio. kr. i Norddjurs Kommunes andel heraf udgør 7,296 mio. kr. i Tilskud til nedsættelse af takster til godstransport til og fra øerne Tilskuddet fordeles efter en nøgle for godsomsætning eksklusive vareafgift opkrævet af havnene på de enkelte færgeruter. Nøglen for fordeling af tilskuddet er fastsat på grundlag af godsomsætningen på de enkelte ruter, ekskl. moms og vareafgift opkrævet af havnene, baseret på et gennemsnit over tre år fra 2011 til Det samlede tilskud i 2017 udgør i alt 36,3 mio. kr. Norddjurs Kommunes andel heraf udgør 1,944 mio. kr. i 2017, det forudsættes at dette tilskud fortsætter i overslagsårene. Tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer Der ydes et tilskud til nedsættelse af færgetakster i forårs- og efterårsperioderne for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer. Tilskuddet ydes til kommuner med mindre øer og til kommuner på øer uden fast forbindelse, der består af én kommune. Private færger kan modtage tilskud gennem en kommune. Det samlede tilskud i 2017 udgør i alt 56,7 mio. kr. Norddjurs Kommunes andel heraf udgør 1,140 mio. kr. i 2017, det forudsættes at dette tilskud fortsætter i overslagsårene. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud I forlængelse af finansloven for 2012 er der afsat et tilskud til bedre normeringer og kvalitet i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der i 2017 udgør 535,4 mio. kr., fordeles ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar Norddjurs Kommune modtager 3,036 mio. kr. i 2017.

194 Generelle bemærkninger budget Indtægter Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Særtilskudspuljen (efter udligningslovens 16) er forhøjet ekstraordinært i 2017 til 300 mio. kr. Hvilket svarer til niveauet fra Norddjurs Kommune har modtaget 4,0 mio. kr. fra puljen. I budgetaftalen er det endvidere forudsat at der modtages et tilsvarende beløb i overslagsårene. Driftsudgifterne Pris- og lønfremskrivning af driftsbudgettet Det fremgår af principperne for udarbejdelse af det tekniske budget for budgetåret 2017 og overslagsårene , at budgetrammerne for driftsvirksomheden beregnes med udgangspunkt i de vedtagne budgetoverslag for fastsat i det dengang forventede pris- og lønniveau for Budgetoverslagene fremskrives med den forventede lønstigning fra 2016 til 2017 som KL s udmelding angiver. Der prisfremskrives kun på områder, der typisk ikke kan påvirkes af Norddjurs Kommune, enten fordi betalingen fastsættes af staten, eller der er indgået bindende kontrakter med leverandører. Der fremskrives på disse områder med KL s anbefalende fremskrivningsprocenter. Den manglende prisfremskrivning på øvrige områder giver en besparelse på ca. 9 mio. kr. årligt. De indarbejdede pris- og lønskøn fremgår af nedenstående skema. KL s vejledning til den kommunale pris- og lønudvikling, Vægt ifølge regnskab 2015, drift (pct.) 2014/ / / / / 2019 Løn (hovedart 1 og 5.1) 68,8% 1,51 1,61 2,16 2,30 2,30 2,30 Brændsel (art 2.3) 1,6% -6,68-1,92 4,05 1,37 1,37 1,37 Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9) 5,2% 0,01-0,32 0,57 1,37 1,37 1,37 Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5) 2,5% 1,88 1,49 1,70 1,70 1,70 1,70 Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9) 20,8% 1,58 1,85 2,05 2,05 2,05 2,05 Tilskud til kollektiv trafik (konto grp. 001) 1,2% -0,48 0,62 3,41 3,41 3,41 3,41 Priser i alt 31,2% 0,85 1,22 1,93 1,93 1,93 1,93 Løn og priser i alt, nye skøn 100,0% 1,30 1,50 2,10 2,20 2,20 2, / 2020 Korrektioner på driftsområdet Kategori Mio. kr. Tekniske korrektioner -19,403 Mængdemæssige ændringer 8,499 Lov- og cirkulæreprogrammet -0,333 Administrative korrektioner 4,703 Tilbageført besparelse 5,389

195 Generelle bemærkninger budget Driftsudgifter Tekniske korrektioner Tekniske korrektioner kan defineres som korrektioner der omfatter fejlretning, konsekvenser af aftalen mellem KL og regeringen, samt uundgåelige og ikke-forudsete ændringer i udgifter og indtægter af eksterne årsager. Der er indarbejdet tekniske korrektioner på i alt -19,403 mio. kr. fordelt med 8,531 mio. kr. vedr. økonomiudvalget, -28,907 mio. kr. på arbejdsmarkedsudvalget, -0,424 mio. kr. på børneog ungdomsudvalget, 3,854 mio. kr. på miljø- og teknikudvalget samt -2,457 mio. kr. på voksenog plejeudvalget. Mængdemæssige ændringer Ligeledes skal mængdemæssige ændringer herunder demografisk udvikling - som betyder mereller mindreudgifter for at fastholde uændret service, forelægges økonomiudvalget samtidig med de tekniske korrektioner. De samlede mængdemæssige ændringer udgør i alt 8,499 mio. kr. i Lov- og cirkulæreprogrammet Korrektioner som følge af ny lovgivning omfatter mer- eller mindreudgifter i forbindelse med ny lovgivning, herunder lovpligtige ydelser (lov- og cirkulæreprogrammet). Det samlede lov- og cirkulæreprogram for kommunerne under ét medfører en reduktion af bloktilskuddet på -49,701 mio. kr. Ved en fordeling efter indbyggertal udgør Norddjurs Kommunes andel heraf i alt -0,333 mio. kr. (0,67 %). Dette beløb er indarbejdet under indtægterne i budgetbalancen. De bearbejdede korrektioner af lov- og cirkulæreprogrammet betyder, at der kan indarbejdes korrektioner for -0,333 mio. kr. på driftsbudgettet. Serviceramme Norddjurs Kommunes serviceramme for 2017 udgør: Område (mio. kr.) Beløb, netto Serviceudgifter i alt Serviceudgifter 2017 udmeldt og beregnet af KL Forskel mellem serviceudgifter og serviceramme Det fremgår således af oversigten, at Norddjurs Kommunes budget er 10,411 mio. kr. under den tekniske serviceramme for 2017 beregnet af KL. Der henvises i den forbindelse til overstående bemærkninger vedrørende betinget balancetilskud på op til 3 mia. kr., som kun udmøntes, såfremt kommunerne under ét overholder det aftalte udgiftsniveau. Ændring i forhold til budgetoverslagsår 2017 i budget 2016: Driftsbudgettet er før indarbejdelse af tekniske korrektioner og mængdereguleringer vokset fra mio. kr. til mio. kr. eller med 35 mio. kr.

196 Generelle bemærkninger budget Driftsudgifter Stigningen er udtryk for pris- og lønstigningen fra 2016 til Årsagen til den lave stigning skyldes primært, at der ikke beregnes prisstigninger på driftsbudgettet, dog med enkelte undtagelser.

197 Generelle bemærkninger budget Anlæg Anlæg I budgetoplægget for 2017 og overslagsårene er anlægsrammen opdelt i to hovedpunkter: Jordforsyning Øvrige anlæg Størrelsen af den samlede anlæg i 2017 udgør 45,28 mio. kr., 35,43 mio. kr. i 2018, 35,50 mio. kr. i 2019 og 35,43 i Nordlig omfartsvej Regeringen yder tilskud til etablering af en nordlig omfartsvej. Det forventes at kommunen kan finansiere anlægsudgiften via byggekreditter, således at likviditeten ikke påvirkes i etableringsfasen frem til modtagelsen af statstilskuddet. Jordforsyning Budgettet for jordforsyningen skal hvile i sig selv, hvilket medfører at indtægter fra grundsalg skal finansiere udstykningsomkostninger og arealerhvervelser. I det enkelte budgetår må der af hensyn til kommunens likviditet og økonomistyringen på jordforsyningsområdet ikke afholdes anlægsudgifter, før der er opnået tilsvarende indtægter. Øvrige anlæg Anlæg, der ikke er jordforsyningsanlæg indgår under øvrige anlæg. Medfinansieringspulje Kommunalbestyrelse vedtog i oktober 2015 ny styringsmodel for anlæg, som betyder at der fremover ikke kan blive ansøgt på projekter med krav om kommunal medfinansiering, med mindre ansøgningen er godkendt i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Samtidig blev det vedtaget, at nogle projekter kan gennemføres, selvom der mangler finansiering. Denne finansiering vil senere kunne findes via bl.a. mindreforbrug på anlægsprojekter, yderligere lånefinansiering eller i øvrigt mindreforbrug på andre områder.

198 Generelle bemærkninger budget Likviditet Finansielle konti I det tekniske budget indgår forventede renter og afdrag på eksisterende lån samt planlagte lån, der er optaget i budgetforslaget. Renter Under renter indgår renteudgifter til kommunens langfristede gæld og swaps renteindtægter/- udgifter fra kommunens kassebeholdning og deponerede midler samt kurstab og gevinster på værdipapirer. Renterne på langfristet lån med variabel rente er budgetteret på baggrund af Kommunekredits budgetmodel. Budgetmodellen bygger på de forventninger, som Kommunekredit har til renteudviklingen i de kommende år. Rentekontoen vedr. likvide midler justeres i forhold til størrelsen af den til enhver tid forventede gennemsnitlige kassebeholdning og budgetterede låneoptagelse. Finansforskydninger Posten øvrige finansforskydninger ligger på næsten samme niveau som der var afsat i det vedtagne budget 2016 for 2017, reguleret for forslaget vedr. øget indsats vedr. opkrævning af tilgodehavender. Afdrag på lån Afdrag på lån stiger i 2017 i forhold til budget 2017 fra Det skyldes en højere låneoptagelse i 2017 pga. lånedispensationer til lånepuljerne vedrørende lav likviditet og ordinære anlæg. Lånoptagelse Der er i budgetaftalen indregnet en lånoptagelse på 42,8 mio. kr. i 2017 og 21,0 mio. kr. i Likviditet Budgetbalancen indeholder oplysninger om den forventede gennemsnitlige likvide kassebeholdning. Udgangspunktet er den faktiske opgjorte gennemsnitslikviditet de seneste 365 dage, som skal indrapporteres til Social- og Indenrigsministeriet. Det seneste indregnede tal som er indeholdt i likviditetsprognosen, er opgjort pr. ultimo juli måned Likviditetsmodellen anvender en ligelig periodisering, af driftsudgifter og -indtægter på årets 12 måneder. Der er dog et par enkelte områder der afviger fra dette princip. Det drejer sig om indtægten vedr. opkrævningen af grundskyld, som forudsættes indbetalt på hovedforfaldstidspunkterne, som er januar og juli måned. Endvidere afviger betaling til de statslige og private skoler, samt produktionsskoleelever, hvor betalingsterminen ligeledes er kendt, og beløbet er af en vis størrelse. Budgetbeløbet på i alt 30,1 mio. kr. indregnes i juli måned.

199 Generelle bemærkninger budget Likviditet Anlægsbudgettet er forudsat anvendt med 1/3 del af budgettet i første halvår, og 2/3 dele i andet halvår. Derudover er der i opgørelse indregnet en række forudsætninger for perioden : Regnskab 2016 forventes at balancere med årsbudgettet korregeret for midtvejsreguleringen i 4. kvartal Overførte anlægsmidler fra 2015 er indregnet med 47 mio. kr. som indgår med likviditetsbudgettets periodisering. Af det samlede anlægsbudget for 2016, er der indlagt en forventning om at overføre 45,0 mio. kr. til Af det samlede anlægsbudget for 2017, er der indlagt en forventning om at overføre 30,0 mio. kr. til Af det samlede anlægsbudget for 2018, er der indlagt en forventning om at overføre 20,0 mio. kr. til Af det samlede anlægsbudget for 2019, er der indlagt en forventning om at overføre 10,0 mio. kr. til Af det samlede anlægsbudget for 2020, er der indlagt en forventning om at overføre 10,0 mio. kr. til Social- og indenrigsministeriet har udmeldt midtvejsreguleringen for kommunen, som bevirker at der skal tilbagebetales 6,281 mio. kr. af beskæftigelsestilskuddet. Dette beløb bliver opkrævet i tre rater i oktober kvartal I forbindelse med aftalen med Social- og indenrigsministeriet om frigivelse af deponerede midler, bliver der indregnet 8,3 mio. kr. i likviditeten fra oktober måned i det enkelte år, sidste gang i Økonomisk politik Kommunalbestyrelsen har d. 16. juni 2015 senest godkendt den økonomiske og finansielle politik for Norddjurs Kommune. Heraf fremgår blandt andet følgende målsætninger: Overskud på den skattefinansierede drift skal kunne dække det skattefinansierede nettoanlægsprogram, samt afdrag på kommunens gæld. Nettoanlægsprogrammet på det skattefinansierede område skal årligt i gennemsnit udgøre ca. 35 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre, hvad der svarer til mindst 3 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne eller ca. 80 mio. kr.