UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

Transkript

1 UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212

2

3 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme for og oplæg til hvordan bymidten kan udvikles gennem en lang række initiativer. Det er ikke tiltag, der behøver at blive realiseret her og nu men rammen sikrer at der vil være fælles retning i kommende projekter. Realisering af programmet forudsætter at både kommune, private virksomheder, institutioner, foreninger og borgere er med til at fylde rammen ud. Ungelegepladsen ved Jyllinge skole er et eksempel på, at aktive borgerne og foreningerne i Jyllinge får ting til at ske. Programmet indeholder en række projektmuligheder som forventes at være interessant for fonde mv. at deltage i. Tilsvarende vil det være oplagt at realisere nogle af tiltagene gennem forskellige former for samarbejder og partnerskaber. Programmet indeholder også en række udviklingsmuligheder som det forventes at private virksomheder vil have interesse for at gå ind og udnytte. Det gælder særligt muligheder for nyt boligbyggeri, butikker og caféer, sundhedshus mv. Kommunale udgifter og indtægter På de følgende sider er der redegjort for Roskilde kommunes mulige udgifter og indtægter. Det første skema indeholder i bruttoliste udgifter og indtægter, til realisering af alle tiltagene i udviklingsprogrammet. Det skal bemærkes, at der er tale om meget foreløbige tal, som vil kunne ændre sig, når projekterne realiseres. Der vil for visse projekter opstå udgifter til drift, når først projektet er realiseret. Det gælder for nye parkområder og offentlige faciliteter. De følgende skemaer viser et muligt oplæg til prioritering i faser, med de enkelte tiltag markeret på et oversigtskort over Jyllinge Bymidte, så man bedre kan orientere sig om hvor de enkelte tiltag ligger. Fase 1 Startpakken er sat sammen af tiltag, der inddrager det helt centrale Jyllinge. Området fra rundkørslen til det tidligere fjordmuseum, Bygaden 28, omdannes til et grønt offentligt tilgængeligt forløb, hvor der åbnes for udsigten over fjorden. Sammen med den nye ungelegeplads ved rundkørslen og den kommende udvidelse af Jyllingecentret, bliver den helt centrale del af Jyllinge således styrket og forskønnet. Endvidere er der tiltag omkring Spraglehøj Idrætscenter og området ved Jyllingehallerne, støtter op om de allerede budgetsatte tiltag om at bygge et nyt klubhus på Spraglehøj idrætsanlæg og flytte 2 tennisbaner samt etablere ny parkering ved hallerne. Endelig bliver skolernes sundhedsspor understøttet med redskaber, skiltning og lignende i samarbejde med skolerne. Med startpakken kommer der godt gang i udviklingen af Jyllinge bymidte, men der er en række yderligere tiltag, som også umiddelbart kunne realiseres, hvis der var økonomi til det. Det er tiltag, som styrker de grønne områder samt dæmper hastigheden i bymidten, hvorved den samlede oplevelse af Jyllinge Bymidte bliver mere harmonisk. Disse tiltag fremgår af en samlet oversigt. Derudover er der en række udgiftsneutrale tiltag, der allerede er afsat midler til på budgettet, som realiseres over eksisterende drift eller af private investorer. Disse tiltag er samlet under budgetsatte tiltag. Fase 2 I fase 2 foreslår forvaltningen, at der tages fat på halområdet, med en Hal- og kulturpakke. Pakken omfatter området mellem Jyllinge skole, biblioteket og Jyllingehallerne, der skal udvikles til et dynamisk idræts- fritids og kulturområde. Inden området kan omdannes, er yderligere forarbejde og nøje planlægning nødvendigt, så synergieffekter og økonomiske fordele ved at sammentænke kulturskole, bibliotek og haller udnyttes optimalt. Herudover er der en række øvrige tiltag, som vil understøtte, at visionen i udviklingsprogrammet bliver opfyldt. I det nuværende budget er der allerede afsat 12 mio. kr. til investeringer i Jyllinge Bymidte, der direkte er med til at realisere udviklingsprogrammet (klubhus ved Spraglehøj og rundkørsel), som angivet med lyseblåt i skemaet. Dersuden er der afsat andre 7,4 mio. kr. til investeringer i Jyllinge frem til 216, (midlertidige lokaler til kulturskolen i 213, teatersal på Jyllinge skole i 216 og flytning af 2 tennisbaner og ny p-plads i 213). På sidste side er der en bruttoliste med udgifter og indtægter til realisering af udviklingsprogrammet. Farverne refererer til farvesætningen af indsatsområderne i udviklingsprogrammet. Nogle af indsatserne vil give anledning til løbende driftsomkostninger, hvilke dog ikke er medtaget i denne samlede oversigt.

4 Fase 1 A) Startpakke; Tiltag fuldt financieret ved salg af ejendomme og grunde. B) Tilgvalgspakke; Tiltag som kan vælges enkeltvis, hvis der findes financiering. C) På budgettet; Tiltag som umiddelbart kan gennemføres, da de allerede er financieret eller ikke kræver kommunal financiering. a1 a2 a3 a4 a5 a6 Indsatsområder Udgift [kr.] Omdannelse af Bygaden 28 Grønt forløb med sti og p-pladser fra Jyllingecentret til Bygaden (del 1) Ensretning af bygaden Fodboldbaner ved spraglehøj Pladser med lege- og idrætsredskaber langs sti (del 1) Understøttelse af sundhedsspor, markering, skiltning, forbedring. sudgifter i alt Salg af grunde og egendomme a7 Salg af Bygaden 29 eksisterende bolig med ca. 5 m² grund a8 Salg af 1 byggegrund på ca. 4 m² udstykket fra Bygaden 29 a9 Salg af 3-4 byggegrunde á max. 4 m² udstykket fra Bygaden 28 Salgsindtægter i alt b1 b2 b3 b4 Redskaber mv. til selvorganiseret idræt og leg Renovering af grønt område - flere rekreative lommer Stiforbindelse fra Spraglehøj til Gulddysseskoven Hastighedsdæmpende belægning på Parkvejen ved centrum Skovbælter langs A6 (statsskov) Pleje af beplantning på Jyllinge Parkvej, forårsløg Fjordsti Nyt klubhus ved Spraglehøj Rundkørsel Jyllinge Parkvej/Baunegårdsvej Teatersal på Jyllinge skole Midlertidige lokaler til kulturskole 213. Ny P-plads v. hallerne og flytning af tennisbaner Udvidelse af Jyllingecentret opførsel af ældreegnede boliger (privat) c1 Renovering af skaterbane : Centerkvarteret Indtægt [kr] Indsatsområder Udgift [kr.] Indsatsomr. Financiering Beløb [kr.] Staten Driftbudgettet Grøn Blå strategi Budget Budget Budget Budget Budget c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 : Landsbyen Privat bygherre indenfor budget : Det grønne bånd :Fjordkilen : Trafik a5 c3 a3 c8 c8 c6 a9 a1 a8 a7 a2 b4 c2 c9 c5 Fjordkilen b2 c9 Centerk vartere t c1 a6 c1 b1 Det gr ønne b ånd Lan b3 c4 a4 dsb yen

5 Fase 2 Grønt forløb med p-pladser, fra Centret til Bygaden, (del 2) Markering af bycentrum Lokaler til bibliotek og kulturskole Stiforbindelse gennem halområdet Pladser med lege- og idrætsredskaber langs sti (del 2) Udvidet parkering mod Møllevej Udgifter i alt d1 d2 d3 d4 d5 d6 D) Hal- og kulturpakke; financieres delvis ved grund- og egendomssalg, fonde og privat medfinanciering e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e1 Ny hal Udvidelse af parkering syd for haller (multianvendelig) Badebro mv. (fjord- og friluftsfaciliteter) Lokal strand Synliggøre landsbyens historie Sikker krydsning Baunegårdsstien/Baunegårdsvej Superbusstoppested Opgradering af stisystem, belysning og sikre krydsninger Planetvejs forlængelse til Møllevej Ekstra parkering ved Jyllinge skole Udgifter i alt d6 e1 d3 : Centerkvarteret Indtægt [kr.] : Det grønne bånd :Fjordkilen d4 e2 e8 e5 e1 d1 d2 e7 e8 Fjordkilen e3 e4 Centerk vartere t Det gr ønne b ånd Lan dsb yen d7 d8 Udgift [kr.] e9 d5 Indtægt [kr] Delvis finansiering: Fonde og privat medfinanciering. Fjord- og Friluftsfaciliteter Fonde og privat medfinanciering - hal, skøn : Landsbyen Udgift [kr.] Delvis financiering Salg af byggegrund til 3-4 boliger ved Jyllingehallerne. Salg af Bygaden 19 (eksist. bibliotek) til 2 boliger Fonde og privat medfinanciering - kultur, aktivitetspark, skøn Financiering i alt d7 d8 E) Øvrige tiltag; som udføres når der findes financiering til det Indsatsområder e6 : Trafik

6 Udvikling af Jyllinge Bymidte - BRUTTOLISTE ANLÆGSUDGIFTER MED KOMMUNAL MEDFINANCIERING 1 kr Fjordkilen Skovbælter langs A6 (statsskov) Pleje af beplantning langs Jyllinge Parkvej, forårsløg (indenfor budget) Omdannelse af Bygaden 28, 6 Grønt forløb med p-pladser, fra Jyllingecentret til Bygaden 5. I alt 5.6 Centerkvarteret Lokaler til bibliotek og kulturskole 25. Ny hal 25. Stiforbindelse fra skole til Møllevej 2. Pladser med lege- og idrætsredskaber langs sti 5. Udvidelse af parkering syd for haller (multianvendelig) 6. Udvidet parkering mod Møllevej 1.5 Markering af bycentrum 2. Udvidelse af Jyllingecentret, boliger (privat) I alt 66.5 I budget 212 er til midlertidige lokaler til kulturskolen afsat 2.4 i 213, samt til teatersal på Jyllinge skole 3.5 i 216 og til flytning af 2 tennisbaner samt ny p-plads ved hallerne 1.5 i 213. Landsbyen Badebro mv. (fjord- og friluftsfaciliteter) 8.6 Fjordsti (realiseres som en del af Grøn Blå strategi) Lokal strand 5. Synliggøre landsbyens historie 2 I alt 13.8 Det Grønne Bånd Redskaber mv. til spontan idræt og fri leg 5 Understøttelse af sundhedsspor 15 Renovering af skaterbane (indenfor budget) Renovering af grønt område - flere rekreative lommer 4 Sikker krydsning Baunegårdsstien/Baunegårdsvej 5 Stiforbindelse fra Spraglehøj til Gulddysseskoven 2 Fodboldbaner ved Spraglehøj 1.1 Nyt klubhus ved Spraglehøj (er afsat på budget 212, 8.) I alt 2.85 Trafik Superbusstoppested 2.5 Opgradering af det offentlige stisystem, belysning og sikre krydsninger 5 Ensretning af Bygaden 75 Rundkørsel Jyllinge Parkvej/Baunegårdsvej (er afsat på budget 212, 4.) Hastighedsdæmpende belægning på Parkvejen ved centrum 3. Planetvejs forlængelse til Møllevej 2.5 Ekstra parkering ved Jyllinge skole 8 I alt I alt - anlægsomkostninger INDTÆGTER 213 INDTÆGTER Salg af Bygaden 29 eksisterende bolig med ca. 5 m² grund -1.6 Salg af 1 byggegrund på ca. 4 m² udstykket fra Bygaden 29-8 Salg af 3-4 byggegrunde á max. 4 m² udstykket fra Bygaden Salg af byggegrund på ca. 8 m² til 3-4 senioregnede boliger ved Jyllingehallerne -1. Salg af Bygaden 19 (eksist. bibliotek) til 2 boliger -3.5 Fonde og privat medfinanciering- Fjord- og Friluftsfaciliteter -5.6 Fonde og privat medfinanciering- haller og kultur samt aktivitetspark -23. I alt - indtægter Kommunal nettoudgift (- positiv, negativ)