Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Transkript

1 Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

2 Favrskov Forsyning

3 Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger 42 % af ledningerne er fra perioden % af ledningsnettet er separatkloakeret stikledninger Ca. 100 bygværker 180 pumpestationer 130 bassinanlæg - heraf 120 regnvandsbassiner Omsætning ca. 68 mio. kr. Anlægsinvesteringer ca. 50 mio. kr. årligt

4 Værdier i Favrskov Forsyning Troværdighed Vi holder, hvad vi lover og man kan stole på os. Vi tager ansvar og arbejder efter ligeretsprincip og behandler ens tilfælde på samme måde. Anerkendelse Vi har en anerkendende tilgang til andre, vi respekterer deres synspunkter i dialogen, og vi ønsker at forstå argumenterne. Vi begynder ikke en dialog med et nej. Åbenhed Vi fortæller om os selv og inviterer til dialog om vores gøren og laden. Vi modtager gerne kritik og forsøger at lære af det.

5 Partnering i Favrskov Servicepartnering Dagrenovation Kontakt til husstande op til 52 gange årligt Kedeligt ry Forreste mand er det vigtigste led Indsamling af genanvendeligt materiale Ny ordning opstart juni 2013 Information ellers lykkes vi ikke Forreste mand igen det vigtigste led Anlæg Ulstrup kloaksanering Vores største projekt hidtil 70 mio. kr. over 5-6 år Forreste mand vigtigst

6 Hvorfor nu også på anlæg? Opgavens omfang og kompleksitet Et vist volumen nødvendigt Inddrage entreprenørens viden tidligt Geneeffekt i lokalområdet Ca indbyggere i Ulstrup Voldsomt projekt kræver god dialog Forankring i hele organisationen Hos bygherre, rådgiver og entreprenør

7 Vores fælles mål Åbenhed Arbejdsglæde og fællesskabsfølelse Anerkendelse og respekt Troværdighed og pålidelighed

8 Vores erfaringer? Servicepartnerskab Vigtigt at forpligte alle i kæden Og belønne alle i kæden Akkord er noget l Lettere at finde løsninger Anlægs partnering Opstart i forår 2013 Hvor er vi nu? Anette Paulin Hansen

9 Kloaksanering i Ulstrup ved brug af partnering Brunchmøde 17. September 2013

10 Status: Kloaksystem: ca. 76 ha fælles ca. 66 ha separat Udløb til Gudenåen: 1 - Ulstrup renseanlæg 4 - Overløbsbygværker 1 - Regnvandsbassin 8 - Uforsinket regnvand

11 Omfanget af kloakfornyelse I henhold til udarbejdet kloakfornyelsesplan: ca m nye kloakledninger ca m udskiftning af kloakledninger ca m sløjfning af kloakledninger 2 åbne regnvandsbassiner på total m³ Samlede udgifter på ca. 68 mio. kr. (der er afsat mio. kr. om året til kloakfornyelse i hele Favrskov Kommune)

12 Partnering som samarbejdsform - hovedelementer Fælles målsætninger Optimering af processer og produkter Brug af bonus og incitamenter Måling af opfyldelse af målsætninger Brug af åbne kalkulationer og regnskaber Brug af workshopsformen Dialogbaseret løsning af uenigheder De udførendes medvirken i projekteringen Partnering i udførelsesfasen Nøglepersoner, som kan fungere som et team

13 Partnering? - forudsætninger hos forsyningen Kan målene i sagen i højere grad opfyldes ved partnering end ved traditionelle samarbejdsformer Kan forsyningen afsætte de fornødne ressourcer til forberedelsen af medarbejderne til partnering Besidder egen organisation de nødvendige kompetencer i relation til at samarbejde i åbenhed og tillid Har forsyningen indhentet erfaringer fra andre forsyninger, som har gennemført kloaksanering i partnering Er der i organisationen et overblik over de metoder og værktøjer, som skal anvendes ved partnering Har forsyningen overvejet om der eventuelt skal tilknyttes en bygherrerådgiver med erfaringer fra partneringsamarbejder

14 Bygherrerådgivning Valgt at anvende bygherrerådgivning til: Prækvalifikation og udarbejdelse af udbudsmateriale Gennemførelse af udbud og kontrahering Facilitator i forbindelse med opstart af partneringsamarbejdet Bistand ved samarbejdets gennemførelse Det økonomisk mest fordelagtige tilbud: 1. Samlet tilbudssum 60 % 2. Kompetence og erfaring 20 % 3. Opgavebeskrivelse 20 %

15 Tidsplan for udbud Kloakfornyelse i Ulstrup UDBUD August September Oktober November December Januar Februar Marts U32 U33 U34 U35 U36 U37 U38 U39 U40 U41 U42 U43 U44 U45 U46 U47 U48 U49 U50 U51 U52 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 Bygherrerådgivning - udbud Prækvalifikation Rådgiverudbud Entreprenørudbud

16 Udbud af partnering

17 Partnerskab Workshop Aftalestruktur Rammeaftale og partnerskab Partnerskab (Bygherre, Rådgiver, Entreprenør) Rammeaftale (Bygherre + Rådgiver) Rammeaftale (Bygherre + Entreprenør) Projektaftale Projektaftale Projektaftale Projektaftale Projektaftale Projektaftale nr. 1 nr. 2 nr. x nr. 1 nr. 2 nr. x Supplement til kloakfornyelsesplan Supplement til kloakfornyelsesplan Styregruppe Projektledergruppe Udviklingsplan Fælles holdninger Aktiviteter Mål Projektgrupper

18 Projektaftaler Projektaftalerne er opdelt i 2 faser Fase 1 Planlægning og forberedelse: Planlægning Forundersøgelser Projektforslag for regnvandsbassiner Myndighedsgodkendelser Frivillige aftaler / ekspropriation Informationsmøde for alle berørte borgere i Ulstrup Beboermøde for grundejerne i projektområdet Fase 2 Projektering og inden opstart: Koordinering og informationer mv. Yderligere undersøgelser mht. sætninger Detailprojektering Fase 2 Anlægsarbejder og tilsyn: Anlægsarbejder Tilsyn

19 TARGET PROJEKTREGNSKAB INVESTERING Incitamentsaftalen - økonomi Pris Bygherretid Ekstraordinære udgifter (f.eks. forurenet jord) Bygherreleverancer Risikopulje (max. X % af fase 2) Fase 2 - rådgivning Projektering og tilsyn Fase 2 - entreprenør Anlægsarbejder og dokumentation Ekstraordinære udgifter til f.eks forurenet jord, frilægning af historiske fund, større bygningskonstruktioner o.lign. Bygherreleverancer ift. rådgivning: Opmåling af terræn og brønde Geotekniske undersøgelser TV-inspektion Bygherreleverancer ift. entreprenør: Ø 600 kloakstøbegods Strømpeforing (NO-DIG) Mini-pumpestationer Deponeringsafgift for forurenet jord Fase 1 Planlægning og forberedelse Risikopulje max. % i tilbud - til dækning af uforudseelige udgifter til f.eks: Håndtering af grundvandssænkning Håndtering af dårlige jordbundsforhold Indirekte udgifter ved konstatering af historiske fund, såsom ventepenge og andre gener

20 Targetbudget - årlig opgørelse Targetbudget Risikopulje ( X % af fase 2 - entreprenør) Risikopulje Fase 2 - rådgivning Realiseret Projektering og tilsyn Fase 2 - entreprenør Anlægsarbejder og Risokopulje Realiseret dokumentation Fase 2 Fase 2 Realiseret (rådg. + entr.) Faktisk forbrug Realiseret (rådg. + entr.) Risikopuljens endelige størrelse fastlægges i slutningen af fase 1 for hvert enkelt projekt, i et samarbejde mellem entreprenør, rådgiver og bygherre på baggrund af en risikoanalyse og risikovurdering. Ved beregning af større %-sats end angivet i entreprenørens tilbud, skal der f.eks. laves supplerende forundersøgelser i fase 1 eller udføres ekstraydelser udenfor targetbudgettet. Fase 1 Fase 1 Fase 1 Planlægning og forberedelse Realiseret Realiseret Eksempel 1 Eksempel 2 Overskud Underskud Overskud/underskud fordeles mellem partnerskabets tre medlemmer efter fordelingsnøglen: Bygherre 50 % Entreprenør 45 % Rådgiver 5 %

21 Incitamentsaftalen - målopfølgning Opnå høj kvalitet i alt udført arbejde Sikre det gode samarbejde mellem bygherre, rådgiver og entreprenør Opnå optimal borgerservice Målopfølgningspulje på kr. Opnå god økonomisk effektivitet Opnå et forstærket fokus på bæredygtige løsninger for miljø, energi og klima Procesforløb Arbejdsmetoder, udvikling og kvalitet Borgerservice og borgertilfredshed Projektledelse For hvert af de fire delmål udvælges hvert år et nærmere defineret fokusområde, der skal måles på

22 Partneringsamarbejdet - forudsætninger og forventninger Forudsætninger Forventninger Aftaler i fællesskab Åbenhed Tillid Produktudviklingsmuligheder Gensidig forståelse Bedst mulig kvalitet og effektivitet på en miljømæssig optimal måde Fælles holdninger Alle arbejder mod samme mål Gennem positiv dialog sikres: Størst mulig borgertilfredshed Tilfredshed i samarbejdet

23 Hvor langt er vi nået efter ½ år

24

25

26 Snart etapeplan og detailprojekt for 2013

27 Information til borgerne

28