Permanentgørelse af Telepsykiatrisk Center

Transkript

1 Område: Psykiatrisygehuset/Regionshuset Afdeling: Telepsykiatrisk Center/ Økonomi/Sundhedsøkonomi Journal nr.: 16/18986 Dato: 27. maj 2016 Notat Permanentgørelse af Telepsykiatrisk Center 1. Indledning Baggrunden for oprettelsen af Telepsykiatrisk Center er en vision om at anvende telepsykiatri 1 i Psykiatrien i Region Syddanmark og dermed understøtte intentionerne i psykiatriplanen om øget fokus på teknologiske hjælpemidler. For at understøtte denne vision afsatte regionsrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget mio. kr. (PL-2012) årligt frem til og med 2016 til etablering af Telepsykiatrisk Center. Etableringsfasen er ved at være slut, og der skal derfor træffes beslutning vedrørende eventuel permanentgørelse af Telepsykiatrisk Center med tilhørende basisbevilling. Dette notat giver en status på Telepsykiatrisk Centers opgaver og økonomi samt redegør for sammensætningen af den fremtidige basisbevilling. Der søges om udmøntning af 8,760 mio. kr. (PL-2016) årligt i 2017, 9,782 mio. kr. i 2018 og efterfølgende en permanent basisbevilling på 7,128 mio. kr. (PL- 2016) fra Historik og status Telepsykiatrisk Center Telepsykiatrisk Center åbnede officielt 15. november 2013, men bortset fra det igangværende projekt vedrørende Internetpsykiatri begyndte aktiviteten i april Siden start har Telepsykiatrisk Center igangsat og medvirket i patientrettede initiativer og projekter, som regel i samarbejde med kliniske afdelinger i Psykiatrisygehuset eller eksterne partnere, hvoraf flere også bidrager med ekstern finansiering Status på initiativer og projekter Telepsykiatrisk Center har igangsat implementering af moden teknologi på sygehusniveau i form af Telepsykiatrisk Hjemmebehandling, der har været i drift siden april Alle psykiatriske afdelinger har mulighed for at tilbyde telepsykiatrisk hjemmebehandling, og i 2015 gennemførtes i alt 468 telepsykiatriske patientkonsultationer. Derudover har Telepsykiatrisk Center understøttet brugen og udbredelsen af videokonference i psykiatrisygehuset samt deltaget i projekter om videokonference i samarbejde med kommuner, retspsykiatrisk distriktspsykiatri, Domstolsstyrelsen m.fl. Der er med Internetpsykiatrien etableret et behandlingstilbud, der tilbyder behandling via internettet til patienter, der lider af angst eller let til moderat depression. Internetpsykiatrien overgik til drift 1. marts 2015, indtil videre til udgangen af Pr. 22. januar 2016 er der behandlet 197 patienter for depression samt behandlet 28 patienter for angst. 1 Telepsykiatri omfatter brugen af digitale værktøjer til diagnosticering, behandling og monitorering af psykiatriske lidelser, samt til håndtering af mentale problemer mere bredt. Telepsykiatri dækker over brugen af forskellige teknologier, både velkendte som videokonference, internetprogrammer og apps til smartphones og tablets, samt mere eksperimenterende som sensorteknologi, virtual reality og spil.

2 I samarbejde med de psykiatriske afdelinger afprøver Telepsykiatrisk Center apps til smartphones og tablets, både til behandling, forebyggelse og recovery. Derudover udvikler Telepsykiatrisk Center en hjemmeside med viden om relevante apps til patienter og behandlere samt udvikler en metode til kvalitetssikring af apps i samarbejde med klinikere, forskere og patienter. Endelig udvikles portal om mental sundhed til børn og unge. Telepsykiatrisk Center har desuden etableret Danmarks første telepsykiatriske senhed og er hovedkraften bag etableringen af sprogrammet E-mental i samarbejde med Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og to private virksomheder. E-mental består af 6 projekter, der alle stiler mod at udvikle nye teknologiske løsninger og måler på effekten af digitale behandlingsformer indenfor områderne angst, depression og borderline personlighedsforstyrrelse. Endelig har Telepsykiatrisk Center formidlet viden og erfaringer med oplæg i Psykiatrisygehuset, i regionen og på konferencer i ind- og udland, ligesom Telepsykiatrisk Center har synliggjort regionens indsats i forhold til telepsykiatri med pressedækning i bl.a. DR TV-avisen, TV2-Nyhederne, Jyllands- Posten, Politiken, Dagens Medicin, P - Psykologernes fagmagasin, Ergoterapeuten, Dagens Pharma, SIND bladet samt regionale medier Den telepsykiatriske strategi Telepsykiatrisk Center har en strategi for perioden , der beskriver visioner, indsatsområder og mål for Telepsykiatrisk Center indenfor rammen af Region Syddanmarks sundhedsplan og psykiatriplan samt psykiatriens målbillede og virksomhedsgrundlag. Strategien indeholder endvidere en lang række konkrete målsætninger for perioden Med henblik på at virkeliggøre strategien, arbejder Telepsykiatrisk Center med opgaver indenfor 7 forskellige kategorier: 1. Implementering af moden teknologi, 2. Udvikling og udbud af Internetbaseret behandling, 3. Test og kvalitetssikring af apps mv., 4. Forskning i telepsykiatri, 5. Faglig behandling og rådgivning, 6. Formidling af viden og erfaringer om telepsykiatri samt 7. Ledelse og administration. Bilag 1 uddyber udvalgte aktiviteter for hver opgave. 3. Økonomi For at Telepsykiatrisk Center kan udføre sine opgaver og indfri målsætninger i strategien for er det nødvendigt, at centeret råder over en række kompetencer og økonomiske ressourcer. Telepsykiatrisk Centers økonomi består af to dele: En basisbevilling fra regionen og en ekstern finansiering, der primært dækker større udviklings- og sprojekter i centeret. Basisbevillingen er i 2016 på 8,760 mio. kr. (PL-2016), som er afsat til løn, kompetenceudvikling, anskaffelse og vedligeholdelse af IT-udstyr, software mv. Telepsykiatrisk Center har desuden siden 2013 indhentet eksternt finansiering for i alt 45,155 mio. kr. De eksterne bevillinger bruges i høj grad til udvikling af patientrettet teknologi, herunder til programmering af software. Side 2 af 10

3 Telepsykiatrisk Center har i øjeblikket ansat eller tilknyttet i alt 42 medarbejdere i et højtuddannet og meget tværfagligt miljø, der bl.a. rummer overlæge, læge, special- og aut. psykologer, farmaceuter, antropolog, ingeniører, ergoterapeut, humanistiske- og samfundsvidenskabelige kandidater, forskere mv. Medarbejderne har varierende tilknytning fra fuldtidsfastansatte, over deltid og udlån fra andre afdelinger til studentermedhjælpere og praktikanter. Basisbevillingen og den eksterne finansiering anvendes ofte i kombination, idet basisbevillingen bruges til at igangsætte nye initiativer, hvorefter der søges ekstern finansiering, såfremt der igangsættes et større udviklingsprojekt. Hvis projektet er succesfuld og sættes i drift, er det basisbevillingen der økonomisk sørger for implementering af initiativet. Dette samspil mellem basisbevilling og ekstern finansiering er en af årsagerne til, at Telepsykiatrisk Center lykkes med at tiltrække eksterne midler. Basisbevillingen sikrer kontinuitet og et erfarent og kompetent personale, der kan understøtte klinikere og forskere samt understøtte fundraising til nye projekter. I bilag 2 er basisbevillingen fordelt på opgaverne, mens bilag 3 oplister hhv. de eksterne bevillinger og den andel, de udgør, af den samlede økonomi. I nedenstående afsnit gennemgås internetpsykiatrien. Denne delopgave forventes nationalt udrullet pr. 1. januar 2019, og vil herefter ikke være en del af basisbevillingen til Telepsykiatrisk Center. 4. Internetpsykiatrien 4.1. Opgaver og strategi Internetpsykiatriens kerneopgave er behandling af patienter, der lider af angst og let til moderat depression, men internetpsykiatrien har også en lang række opgaver i forhold til understøttende aktiviteter, hvoraf flere er centrale for opfyldelsen af Telepsykiatrisk Centers strategi for i forhold til teknologibaseret behandling og rådgivning. Internetpsykiatriens aktiviteter omfatter 3 hovedopgaver: Behandling af angst og let til moderat depression Behandling af patienter, der lider af angst Opbygning af klinik og nye behandlingstilbud 2. Målsætningerne for Internetpsykiatrien omhandler bl.a.: Konsolidering af Internetpsykiatrien som et permanent tilbud til behandling af angst og let til moderat depression. Kvalitetssikring af behandlingen. Udvikling af nye behandlingstilbud via internetbaseret kognitiv adfærdsterapi (IKAT) til fx søvnløshed, alkoholafhængighed eller behandlingstilbud til børn og unge samt ikke mindst Afprøvning og udvikling af internetbaseret behandling for patienter, der er i ambulant behandling i psykiatrisygehuset Økonomi Internetpsykiatriens økonomi består på nuværende tidspunkt af en særskilt bevilling fra Region Syddanmark på 1,022 mio. kr. i 2016 og 2017 samt en del af Telepsykiatrisk Centers basisbevilling på 1,632 mio. kr. i 2016 og 2017, i alt 2,654 mio. kr. om året. Dertil kommer mindre andele af eksterne 2 Se bilag 1, pkt. 2 for uddybning. Side 3 af 10

4 bevillinger til særlige s- og analyseopgaver, fx implementering af Internetpsykiatri i 5 lande og dokumentation af såkaldt Blended Care, hvor ansigt-ansigt-behandling delvis erstattes af internetbaseret terapi. Nedenstående tabel 1 giver et overblik over sammensætningen af internetpsykiatriens samlede økonomi. Tabel 1. Internetpsykiatriens økonomi fordelt på behandling og andre opgaver- april Opgave/aktivitet Ressourcer/ Økonomi Finansieringskilde kompetencer Behandling af patienter, der lider af let til moderat depression Behandling af patienter, der lider af angst Opbygning af klinik og nye behandlingstilbud. I alt Psykologer, herunder også specialpsykologer og aut. psykologer til behandling, konsulenter til IT-, og driftsunderstøttelse samt administrativ medarbejder Specialpsykolog 30 timer og administrativ medarbejder, samt kr. til software til angstbehandling. Psykologer, herunder også specialpsykologer og aut. psykologer, konsulenter 1,022 mio. kr. Særskilt bevilling fra Region Syddanmark, De patientnære sundhedsmidler, på 1,022 mio. kr. i indtil videre 2016 og 2017 til behandlingsopgaver i forhold til behandling af let til moderat depression. 0,560 mio. kr. Finansieret fra Telepsykiatrisk Centers rammebevilling. Finansieres af regionen indtil eventuelle takster er på plads til implementering januar ,072 mio. kr. Indgår i basisbevilling. 2,654 mio. kr. Region Syddanmark er sammen med Digitaliseringsstyrelsen ved at udarbejde en businesscase vedrørende det internetpsykiatriske behandlingstilbud, som skal skabe grundlaget for at vurdere, om Internetpsykiatri skal udbredes nationalt. Dette vil formentlig ske pr. 1. januar I forhold til denne tidsplan mangler der finansiering i 2018 til behandlingstilbuddet til patienter, der lider af let til moderat depression, som i 2016 og 2017 finansieres af de patientnære midler. Tidsplanen for et nationalt behandlingstilbud er rykket fra 1. januar 2018 til Det foreslås derfor, at der udmøntes en engangsbevilling på 1,022 mio. kr. i 2018 til opgaven fra psykiatriområdets centrale midler. 3 Internetpsykiatriens mange opgaver og aktiviteter er vanskelige præcist at skille fra hinanden økonomisk. Opstillingen er et øjebliksbillede, da forholdet mellem opgaver og medarbejdere ændrer sig hele tiden. Side 4 af 10

5 5. Opsummering Bevillingen til Telepsykiatriske Center foreslås sammensat således: (i mio. kr.) PL Basisbevilling 8,760 8,760 7,128 Engangsbevilling i forlængelse af bevilling fra de patientnære midler 1,022 I alt 8,760 9,782 7,128 Fra 1. januar 2019 forventes internetpsykiatrien takstafregnet, hvorfor basisbevillingen nedjusteres med de bevillinger, som er givet til dette område. Side 5 af 10

6 Bilag 1. Opgaver og aktiviteter Opgave Udvalgte aktiviteter 1. Implementering af moden teknologi Telepsykiatrisk Center arbejder med implementering af moden teknologi i Psykiatrisygehuset, i med særlig fokus på implementering af Telepsykiatrisk Hjemmebehandling og videokonference generelt. 2. Udvikling og udbud af Internetbaseret behandling I Telepsykiatrisk Center behandler klinikere patienter med psykiske lidelser. Behandlingen i Telepsykiatrisk Center er dog altid understøttet af teknologi. 3. Test og kvalitetssikring af apps mv. Telepsykiatrisk Center igangsætter teknologibaserede udviklingsog afprøvningsprojekter til understøttelse af kliniske indsatser i Psykiatrisygehuset. 4. Forskning i telepsykiatri I sammenhæng med Telepsykiatrisk Center er Danmark første telepsykiatriske senhed etableret, for at skabe evidens i behandlingen og give input til nye udviklings- og implementeringsprojekter. 5. Faglig behandling og rådgivning Telepsykiatrisk Center rådgiver om behandling inden for udvalgte specialer eller behandlingsområder. Udvikling og implementering af organisatoriske rammer for brug af teknologi i Psykiatrien samt understøttelse af kliniske afdelinger. Oplæring, undervisning, rådgivning om videokonference og telepsykiatrisk hjemmebehandling, herunder fx udvikling af e-learning uddannelsestilbud til behandlere og instruktionsvideoer til patienter. Udvikling af faglige retningslinjer ved brug af videokonference og telepsykiatrisk hjemmebehandling. Etablering, vedligeholdelse og udbygning af infrastruktur og model for telepsykiatrisk hjemmebehandling inkl. test af hardware, server, opsætning af udstyr mv. Udvikle samarbejde om hjemmebehandling og videokonference på tværs af sektorer, fx ift. social- og retsområdet. Erfaringsopsamling og opbygning af klinisk viden samt samarbejde med forskere. Administrering af patienter og programlicenser samt udvikle administrative arbejdsgange. Projektledelse. Opbygning af klinik til internetbaseret behandling (Internetpsykiatrien). Behandling patienter, der bl.a. lider af angst og let til moderat depression. Kvalitetssikring af behandlingen, opbygning af klinisk viden om behandling kombineret med teknologi samt samarbejde med forskere. Afprøvning af internetbaseret behandling i den ambulante behandling, fx Blended-Care samt udvikle internetbaserede behandlingstilbud til nye målgrupper. Udvikling og tilretning af internetbaserede behandlingsprogrammer, herunder kontakt til underleverandører, ansvar for sikkerhed, opbygge serverkapacitet etc. Administrering af patienter og programlicenser samt udvikle administrative arbejdsgange Test og afprøvning af apps målrettet særlige interventioner, særlige målgrupper og på bestemte trin i behandlingen. Udvikling og konsolidering af forum for samarbejde om test, afprøvning og udvikling af apps i samarbejde med sundhedspersonale, forskere og patienter, herunder udarbejdelse af procedurer og retningslinjer for kvalitetssikring af apps. Udvikling af apps på udvalgte områder. Udvikling af portal til fremme af mental sundhed for børn og unge i regionen. Afsøgning af muligheder for inddragelse af ny teknologi som fx spil, sensorteknologi og virtual reality i psykiatribehandling. Etablering af senhed. Igangsættelse af sprojekter i samarbejde med universiteter ift. fx implementering af video og Telepsykiatrisk Hjemmebehandling, effekt af internetbaseret behandling, effekt og udviklingen af apps, effektivitet og økonomi ved brugen af de telepsykiatriske løsninger mv. Udbygning af nationalt og internationalt netværk på sområdet samt fastholdelse af førerposition inden for i telepsykiatri. Udbrede anvendelsen af rationel psykofarmakoterapi i regionen bl.a. ved brug af telepsykiatri. Udvikling af faglige retningslinjer ved brug af teknologi i behandlingen. Igangsætte og afprøve nye behandlinger via teknologi. Side 6 af 10

7 6. Formidling af viden og erfaringer om telepsykiatri Telepsykiatrisk Center formidler viden og erfaringer om telepsykiatri og bidrage til den nationale dialog om brug af teknologi i psykiatrien. Formidling om videokonference, telepsykiatrisk hjemmebehandling, internetbaseret behandling, ny teknologi som spil, sensorteknologi og virtual reality i psykiatrisygehuset og i regionen. Blog som nationalt forum for telemedicin på psykiatriområdet. Konferencer, seminarer mv. Besøg af delegationer mv. 7. Ledelse og administration Generel administration af TPC, herunder også klinik Internetpsykiatrien og Telepsykiatrisk Forskningsenhed. Side 7 af 10

8 Bilag 2. Basisbevilling fordelt på opgaver Opgaver 1. Implementering af moden teknologi 2a. Udvikling af Internetbaseret behandling. Internetpsykiatriens behandlingsopgaver og økonomi er uddybet i de efterfølgende afsnit. 2b. Behandling af patienter, der lider af angst i Internetpsykiatrien 3. Test og kvalitetssikring af apps mv. Basisbevilling om året (PL-2016) Ressourcer/kompetencer 1,950 mio. kr. Konsulenter til implementering, IT-, og driftsunderstøttelse, oplæring, undervisning mv. samt medarbejder til håndtering af licenser og hardware. 1,072 mio. kr. Psykologer, herunder også specialpsykologer og aut. psykologer samt konsulenter 0,560 mio. kr. Specialpsykolog 30 timer og administrativ medarbejder, samt kr. til software til angstbehandling. Internetpsykiatriens behandlingsopgaver udgår som nævnt formentlig 1. januar ,840 mio. kr. Konsulenter (it-konsulenter, psykologer, ergoterapeuter) til udvikling, test og afprøvning af teknologi og IT-understøttelse. Udgifter til udvikling af software samt test. 4. Forskning i telepsykiatri 0,370 mio. kr. Forskere med sundhedsfaglig, IT-faglig eller økonomisk/samfundsfaglig baggrund, konsulenter/sassistenter til understøttelse og udvikling samt administrativ medarbejder. 5. Faglig behandling og rådgivning 1,000 mio. kr. Psykiatere, læger, psykologer, ergoterapeuter og farmaceuter. 6. Formidling af viden og erfaringer 0,140 mio. kr. Klinisk personale og konsulenter. om telepsykiatri 7. Ledelse og administration 1,080 mio. kr. Afdelingsleder, konsulent (deltid) samt administrativ medarbejder. Forbrugsudgifter/ husleje 0,300 mio. kr. Forbrugsudgifter/husleje Heden 11, 5000 Odense C Driftsudgifter 0,450 mio. kr. It-udstyr, kompetenceudvikling, kontorhold, kørsel mv. I alt 8,760 mio. kr. Side 8 af 10

9 Bilag 3. Eksterne bevillinger Ekstern bevilling Ekstern finansiering (periode) Projekt Donor Opgave Telepsykiatrisk Hjemmebehandling, Psykiatriens Forsk- 1,020 mio. kr Implemen- patient- og ningsfond, Region tering og 4. behandlerperspektiver Syddanmark Telepsykiatrisk Hjemmebehandling, Syddansk Universitet 1,020 mio. kr Implemen- patient- og tering og 4. behandlerperspektiver Telepsykiatrisk Hjemmebehandling, Psykiatriens Forsk- 1,020 mio. kr Implementopsykiatri geronningsfond, Region tering og 4. Syddanmark Telepsykiatrisk Hjemmebehandling, EU (MasterMind) 1,020 mio. kr Implementopsykiatri gerontering og 4. Internetpsykiatrien Region Syddanmark 2,044 mio. kr Internetbaseret behandling Internetpsykiatrien, analyse af implementering af internetpsykiatri i 5 lande Trygfonden 0,995 mio. kr Internetbaseret behandling Internetpsykiatrien, dokumentation af Blended Care (Incremental) Internetpsykiatrien, dokumentation af Blended Care (Incremental) Mental sundhed for børn og unge (Mindhelper) Down Your Drink Forskningsprogrammet E-Mental Psykiatriens Medicinrådgivning Psykiatriens Medicinrådgivning I alt Psykiatriens Forskningsfond, Region Syddanmark 0,678 mio. kr Internetbaseret behandling og 4. Syddansk Universitet 0,678 mio. kr Internetbaseret behandling og 4. Trygfonden 6,620 mio. kr Test af apps mv. Lundbeck Pharma 0,625 mio. kr Test af A/S apps mv. Innovationsfonden 19,000 mio. kr Forskning Sundhedsstyrelsen (SATS-midler) 7,435 mio. kr Behandling og rådgivning Region Syddanmark 3,000 mio. kr Behandling og rådgivning 45,155 mio. kr. Nedenstående tabel viser de eksterne bevillinger i forhold til basisbevilling over år. Side 9 af 10

10 Eksterne bevillinger fordelt på år 4 År Basisbevilling Allerede opnået ekstern bevilling Ekstern bevilling i procent af budget ,760 mio. kr. 4,52 mio. kr. 34 % ,760 mio. kr. 7,74 mio. kr. 47 % ,760 mio. kr. 11,86 mio. kr. 58 % ,760 mio. kr. 9,64 mio. kr. 52 % ,782 mio. kr. 3,8 mio. kr. 28 % ,128 mio. kr. 3,8 mio. kr. 35 % ,128 mio. kr. 3,8 mio. kr. 35 % 4 Eksterne midler består af forskellige dele, herunder midler til eksterne samarbejdspartnere som ex. virksomheder og udvikling af teknologi Side 10 af 10