Bilag 6 Regnskaber og budgetter for almene boliger

Transkript

1 Bilag 6 Regnskaber og budgetter for almene boliger For de almene ejendomme gennemgås ejendomme først hver for sig, og derefter udarbejdes et samlet budgetoplæg for hver afdeling. De nuværende budgetter og regnskaber følger ikke standardkontoplanen for almene afdelinger i drift, og der findes ikke specifikation til en konkret bedømmelse af udgifternes størrelse. Nedenfor er gengivet de oplyste budget- og regnskabstal for afdelingerne. Dette er sammenfattet og udgifterne er skønsmæssigt fordelt på en standardkontoplan. Boligerne i Skagen Chr.d. X s vej almene boliger med et areal på m2 (58,5 m2 pr. bolig), ibrugtaget nettokapitaludgifter ( ) Vedligeholdelse, inkl. Skat , heraf afvikling af tidligere underskud, og det resterende underskud udgør kr. El, vand, renovation servicemedarbejder vaskeri - Administration Henlæggelser I alt (ex. Varme)

2 Skagavej almene boliger med et areal på m2 (69,4 og 76,2 m2 pr. bolig), ibrugtaget 2005 med lån fra 2006 nettokapitaludgifter ( ) Vedligeholdelse, inkl. Skat El, vand, renovation servicemedarbejder vaskeri - - Administration Henlæggelser I alt (ex. Varme) ( ) Skagavej almene boliger med et areal på m2 (55 m2 pr. bolig), ibrugtaget 1989 nettokapitaludgifter ( ) Vedligeholdelse, inkl. Skat El, vand, renovation servicemedarbejder vaskeri - - Administration Henlæggelser I alt (ex. Varme)

3 Skovvej 13 5 almene boliger med et areal på 275 m2 (55 m2 pr. bolig), ibrugtaget 1993 nettokapitaludgifter Vedligeholdelse, inkl. Skat El, vand, renovation servicemedarbejder vaskeri - - Administration Henlæggelser I alt (ex. Varme) Samlet oversigt forslag til budget for afdelingen i Skagen Budget 2007 anslået for hver ejendom på grundlag 2007 budget FORSLAG: 3

4 Udgifter Chr. X Skagavej 134 Kapitaludgifter / / ( ) ( ) 2007(2008) 2007(2008) Skatter og afgifter Ejendomsskat, 106 Skagavej / ( ) 2007(2008) Skovvej 13 Budget m / kr. (96.126) / 2007(2008) 508 kr. pr.m Vandafgift, / 29 kr. pr.m2 Kloakbidrag, 108 Renovation, / 26 kr. pr. m2 Forsikring, / 13 kr. pr. m / 8 kr. pr. m2 Energiforbrug, fælles, 111 I alt Administration og renholdelse Administrations -bidrag, 112,1 Renholdelse, 114 Almindelig vedligeholdelse, *) / 75 kr. pr. m *) (inklusive udgifter til vedligeholdelsesplan) Særlige aktiviteter, 118 Afdelingsbestyrelse, 119 I alt Henlæggelser Planlagt *) Henlæggelser i alt Afvikling af underskud, (fra tidligere år) Samlet / / / / / 880 kr. pr. m2 4

5 De samlede opsamlede henlæggelser udgør kr. Der er ansat en pedel med en arbejdstid på 37 timer til betjening af boligerne, bortset fra Skovvej. De med * markerede udgifter udfyldes af administrator og udgør dels administrationsydelsen samt vedligeholdelsen (konto 115) og henlæggelserne (konto 120) efter den plan for vedligeholdelsen, som administrator skal sørge bliver udarbejdet. Sammenfattende er der ikke lagt op til en huslejeforhøjelse i Boliger i Sæby Dybvad Ældrecenter 27 almene boliger med et areal på m2 (mange boligstørrelser, men flest på 75 m2, en aflastningsbolig udgør 81 m2), ibrugtaget Bemærk, at det ikke direkte fremgår, hvorledes lejen for aflastningsboligen betales. Det ser ud som om lejen er beregnet for m2 hvilket svarer til 26 boliger. Lejen er derfor beregnet på dette grundlag. nettokapitaludgifter , ,08 Vedligeholdelse, inkl. Skat * * El, vand, renovation * * servicemedarbejder * ,57 vaskeri - - Administration , Henlæggelser , (inklusiv anført som afskrivning) Underskud (fra tidligere år) (fra tidligere år) I alt (ex. Varme) , dog kun indbetalt leje med , dvs underskud ved forudsatte henlæggelser på kr ,53 5

6 Præstbo Ældrecenter 8 almene boliger med et areal på 612,2 m2 (mange boligtyper), ibrugtaget 1991 Nettokapitaludgifter , ,63 ( ,42 kr. i budget) Vedligeholdelse, inkl. Skat * El, vand, renovation * Servicemedarbejder * , ,12 Vaskeri - - Administration Henlæggelser 9.965,01 (korrigeret pga. kapitaludgifterne) Underskud ,74 I alt (ex. Varme) , dog er der kun indgået kr. og lejetabet på kr. dækkes af kommunen ,74 6

7 Hørby Ældrecenter 7 almene boliger med et areal på 511 m2 (mange boligtyper), ibrugtaget 1991 Nettokapitaludgifter , ,09 Vedligeholdelse, inkl. Skat * El, vand, renovation * Servicemedarbejder * ,50 Vaskeri - - Administration , Henlæggelser , ,39 I alt (ex. Varme) ,58, men lejen er indgået med kr., hvilket betyder, at underskuddet kan afvikles med kr. Underskud Samlet underskud ,63 efter afvikling heraf med kr i 2006 Samlet underskud ,63 kr. som afvikles med kr. i 2007 Samlet henlæggelse: ,74 kr. 7

8 Samlet oversigt forslag til budget for afdelingen i Sæby Budget 2007 for hver ejendom (anslået) Udgifter Dybvad Hørby Præstbo Ældrecenter Kapitaludgifter / / / ( ) ( ) ( ) 2007(2008) 2007(2008) 2007(2008) FORSLAG: Budget m / 408 kr. pr.m2 Skatter og afgifter Ejendomsskat, Vandafgift, /29 kr. pr.m2 Kloakbidrag, 108 Renovation, /26 kr. pr. m2 Forsikring, /10 kr. pr. m2 Energiforbrug, fælles, I alt Administration og renholdelse Administrationsbidrag, 112, *) Renholdelse, /60 kr. pr. m2 Almindelig *) vedligeholdelse, 115 Særlige aktiviteter, 118 Afdelingsbestyrelse, 119 I alt Henlæggelser Planlagt Henlæggelser i alt *) Samlet / / / /678 Samlet efter lejeforhøjelse Afvikling af underskud, / afvikles med *) i

9 Henlæggelser i alt efter 2006: / / / De med * markerede udgifter udfyldes af administrator og udgør dels administrationsydelsen samt vedligeholdelsen (konto 115) og henlæggelserne (konto 120) efter den plan for vedligeholdelsen, som administrator skal sørge for bliver udarbejdet. Den kommende administrator må vurdere, om Præstbro Ældrecenter kan bære en lejeforhøjelse på 130 kr. pr. kvadratmeter, eller om der skal foretages en mindre stigning for denne ejendom. 9