Bestyrelse og administration

Transkript

1 ver

2 Bestyrelse og administration oktober 2006 Budget 2007 Indtægter 1011 Ordinært tilskud Revisionstilskud Øvrige tilskud Sponsorer, andet Sponsorer Medlemskontingenter Kursgevinster og udbytter 2007 Håndbog Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter Fællesudgifter Elforbrug Øvrige forbrugsafgifter Varme Husleje Porto Transport Kopiering Leasing Forsikringer Kontorhold Løn, kontorpersonale Mødeomkostninger Reception EDB omkostn Telefon & IT Kurser, kontorpersonale Emblemer o.l Småinventar og reparationer Revision AES bidrag Kontingenter Gebyrer & Provision Tab på debitorer Beregnede feriepenge Delsum Repræsentantskabet Forårsmøde Budgetmøde Delsum Bestyrelse Møder Transport Andre møder (Danmark) Andre møder (Udland) Repræsentation Dialogmøder Formandskonto Delsum AdHoc-projektgrupper Udgifter Bestyrelse og adm. i alt Budgetteret resultat bestyrelse + adm Bestyrelse, Side 1 af 9

3 Elite Indtægter 1510 Tilskud TD elitekoordinator 1511 Tilskud TD talentudvik Tilskud TD elitecenter 1513 Tilskud TD spillerstøtte 1515 Tilskud TD elitekoordinator 1811 Sponsorer, elite Sponsorbolde Deltagerbet. turneringer Juniorlandsholdstøj Talenttræning egenbetaling Indtægter i alt Udgifter Udvalget Møder Transport Administrativ hjælp, kontoret PSA kontingentandel WISPA kontingentandel Elitekoordinator Støtte, danske turneringer Delsum Autodrift Autodrift, benzin, rep. m.v Autodrift forsikring Autodrift, grønne afgifter Autodrift indtægter Delsum Landstræner Løn Telefon, IT Rejseomkostninger, indland Rejseomkostninger, udland Andre omk., Landstræner LL Forskud arrangementer Løn idrætskoordinator Delsum Elitecenter Materialer m.v Udenlandske trænere Centertræner Hjælpetrænere Delsum Træningssamlinger + landskampe Samling Samling Samling Samling Samling Elite, Side 2 af 9

4 Elite Samling Samling Samling Samling Samling Samling Samling Onsdagstræning junior bruttosamlinger Ikke i brug Ikke i brug Ikke i brug Ikke i brug Delsum Mesterskaber VM Herrer VM Damer VM Jun. Drenge VM Jun. Piger EM Herrer Em Damer Mesterskaber div EM U 15 U EM U NM Herrer NM Damer NM Jun. Hold Delsum Andre turneringer British Jun Open (Jan) Junior Grand Prix Danish Open (Feb) Belgien Jun Open Austrian Jun Open (Mar) German Jun Open (Maj) Pioneer Jun Open ((Juni) Dutch Jun Open (Juli) Danish Himmerland Open (Juli) Nordic Jun Open (Okt) French Junior Open Welsh Junior Open Individuel støtte til turn Ungseniorer Juniorlandsholdstøj Delsum Herre senior tilskud Kandidat 1, Mikkel Korsbjerg Kandidat 2, Michael Hansen Kandidat 3, Mads Korsbjerg Kandidat 4, Morten Sørensen Kandidat 5, Anders Yeo Kandidat 6, Danny Knudsen Herrelandsholdet Delsum Elite, Side 3 af 9

5 Elite Dame senior tilskud Damelandsholdet Ellen Hamborg, daglig Ellen Hamborg, WISPA Ellen Hamborg, træn.lejr Ellen Hamborg, Int. turn Ellen Hamborg, materiel Kandidat 2, Julia D. Jensen Line Hansen, daglig Line Hansen, WISPA Line Hansen, Træn.lejr Line Hansen, Internat. turn Line Hansen, materiel Kandidat 4, Mette Jørgensen Kandidat 5, Dagmar Feddern Kandidat 6 Delsum Talentudvikling Talentudvikling Delsum Udgifter elite i alt Resultat elite Elite, Side 4 af 9

6 Budget 2007 Aktivitetsområdet Indtægter 1012 Redegørelsestilskud Breddekonsulent Juniorudvalg tilskud 1017 Dommerudvalg tilskud 1018 DIF-projekter DIF-tilskud uddannelse 2004 Kursusgebyr, trænerudd Undervis.min ( 45) Breddeprojekter, Nørrrebro 2011 Sommerskoler Øvrige projekter Kursusgebyr, regelkurser Indtægter i alt Udgifter Udvalget Møder Transport & ophold Repræsentation Kurser for breddeudv Delsum Breddekonsulent Løn Provision, honorarer Transport Telefon, IT Efteruddannelse Delsum Klubberne i front Tidsskrifter, litteratur m.v Tryksager Etabl. af nye klubber Rådgivning og udvikling Piger i squash Annoncering Andre omkostn Rekvisitter Børnetrænerkursus Veteran-arbejdet Breddekonference Ricochet Squash Stævne Event Proj.grp. Klubbistand Delsum Uddannelse Trænerkomite Møder Transport Dommerkurser Trænerkurser Aktivitet, Side 5 af 9

7 Budget 2007 Aktivitetsområdet Børnetrænerkursus Trænerkonsulentkorps Lederkurser Kursusmaterialer Workshop for trænere Trænerakademi-aktiviteter Lederakademi-aktiviteter Delsum Medlemspleje Medlemspleje/klubbesøg Miniturnering/mindre klubber Danmarksturneringen Klubtilskud (Yde-yde aftaler) Proj.grp. Turneringsstruktur Idrætsmiljø for børn Klubaftaler World Squash Day Delsum Ungdom Etabl. af ungd.afdelinger Sommerskoler, stævner Junior DM Junior GP Junior holdturnering Klubberne i front. Ungdom Squashskolen Junior Camp Delsum Elite Rejser og ophold Telefon og IT Dommerkurser Dommerudg. DK-turnering Dommerudg. Int. turn Delsum Udgifter aktivitetsområde i alt Budgetteret resultat aktivitetsområde Aktivitet, Side 6 af 9

8 PR Indtægter 1810 Sponsorer, årbog 1814 Annoncer Sponsorer Let Please Bladpulje Let Please Porto Indtægter i alt Udgifter Udvalget Møder Transport Tryksager Annoncer Div. artikler Håndbog Let Please Let Please porto Hjemmesiden Delsum Udgifter PR i alt Budgetteret resultat PR PR, Side 7 af 9

9 Turneringsområdet Indtægter 2001 Gebyrer, Danmarksturn Bøder Danmarksturn Danmarksranglisten Indtægter i alt Udgifter Udvalget Administrationsomk Møder Transport Telefon, IT Rejsegodtgør, Elitediv Tilskud Challengerturn Tilskud, Danmarksmesterskab Danmarksranglisten Andre projekter Andre projekter 2 Delsum Beparelse uspec. Udgifter turneringsområde i alt Budgetteret resultat turneringsområde Turnering, Side 8 af 9

10 Samlede forbund Navn Budget 2006 Indtægter Indtægter Indtægter i alt Udgifter Elite Aktivitetsområde PR Turneringsområde Bestyrelse og adm Udgifter DSqF i alt Resultat før finansielle poster Finansielle poster m.v Renteindtægter Renteudgifter Finansieringsrenter, auto Afskrivning edb og inventar Afskrivning bil Finansielle poster i alt Årets resultat (ordinær drift) :19 Side 9 af 9

11 Dansk Squash Forbund - Summarisk budget 2007 Budget 2006 Område Emne Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Administration og bestyrelse Ordinært tilskud Revisionstilskud Øvrige tilskud Sponsorer, andet Medlemskontingenter Håndbog Andre indtægter Husleje Løn, kontorpersonale Øvrige adm.omkostninger Repræsentantskabsmøder Andre møder ind- og udland Ad hoc - projektgrupper Adm. og bestyrelse i alt Elite Tilskud Team Danmark Sponsorer og deltagerbet Elitekoordinator MødeudgiEter Autodrift Landstræneromkostninger Elitecenter Træningssamlinger DSqF budgetforslag 2007, side 1 af 3

12 Budget 2006 Område Emne Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Internationale mesterskaber seniorer Internationale mesterskaber juniorer Turn. tilskud jun. + ungseniorer Turn.tilskud herrer (senior) Turn.tilskud damer (senior) Indiv. Tilskud kvinder (TD) Talentudvikling Støtte danske turneringer Elite i alt Aktivitetsområdet Tilskud breddekonsulent (DIF) Øremærkede tilskud DIF Undervis.min ( 45) Deltagergeb. kurser & sommerskoler Aktivitetsudvalg møder og udd Breddekonsulent Klubberne i Front Uddannelse Medlemspleje Ungdom Elite Aktivitetsområde i alt PR Sponsorer årbog Sponsorer blad Møder, materialer m.v Årbog m.v DSqF budgetforslag 2007, side 2 af 3

13 Budget 2006 Område Emne Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Forbundsblad Hjemmesiden PR i alt Turneringsområdet Gebyrer, Danmarksturn Bøder Danmarksturn Danmarksranglisten Udgifter turnering, rangliste, IT Turneringsområde i alt DSqF i alt før finansielle poster Renteindtægter Renteudgifter Einansieringsrenter, auto Afskrivning inventar og edb Afskrivning auto Einansielle poster i alt Årets resultatbudget Resultat DSqF budgetforslag 2007, side 3 af 3