Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Transkript

1 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget > (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud Rammebesparelse Egnssamlingen Ingen Biblioteksbus Reduktion af tilskud til spillestederne Tilpasning af fodboldbanekapacitet Ingen fremskrivning af tilskudskonti

2 4.1 Reduktion af lokaletilskud kr. Nedsættelse af lokaletilskud. De nuværende lokaletilskudsregler til de folkeoplysende foreninger er: 100% lokaletilskud til foreningernes egne og lejede lokaler til medlemmer under 25 år, og 72% til medlemmer over 25 år. Med gebyrordning for brug af kommunale haller. Ved en reduktion på 1 mio. kr. lokaletilskudsområdet vil en ny tilskuds% kunne se således ud: 100% lokaletilskud til foreningernes egne og lejede lokaler til medlemmer under 25 år, og 50% til medlemmer over 25 år. Med gebyrordning for brug af kommunale haller, eller 80% lokaletilskud til foreningernes egne og lejede lokaler til alle medlemmer. Med gebyrordning for brug af kommunale haller. I henhold til folkeoplysningslovens regler skal der ydes 65% i lokaletilskud til foreningernes egne og lejede lokaler til medlemmer under 25 år, og intet lokaletilskud til medlemmer over 25 år. Ved at vælge en lokaletilskudsmodel, hvor der ydes den samme %-sats til alle foreningens medlemmer undgår man, at foreningerne begynder at opdele foreningerne i foreninger for medlemmer hhv. over og under 25 år, for der ved at opnå et højere lokaletilskud. Beregningerne er foretaget ud fra 2014-tal. Der kan blive tale om en kontingentforhøjelse for brugerne i de enkelte foreninger. Der vil med en model, hvor der gives samme tilskud til alle uanset alder, være administrative lettelser for både forvaltning og foreninger. 4.3 Reduktion af tilskud til Egnssamlingen i Saltum kr. Reduktion af det årlige tilskud til Egnssamlingen i Saltum. Egnssamlingen i Saltum får et årligt driftstilskud fra Jammerbugt Kommune pt. er den kommunale udgift på kr. 27

3 I budgetforligt vedrørende 2012 blev det besluttet at tilføre Egnssamlingen kr. i 2012 og yderligere kr. i Egnssamlingen havde søgt om en forhøjelse af driftstilskuddet til dækning af udgift til ny daglig leder (den hidtidige næsten ulønnede leder valgte af gå på pension). Det foreslås at der laves en rammebesparelse på kr. I og med at det er en rammebesparelse, der er foreslået, er det ikke muligt at lave en konkret vurdering af konsekvenserne. 4.5 Ingen biblioteksbus kr. Nedlæggelse af biblioteksbussen i Jammerbugt Kommune. Ved at nedlægge biblioteksbussen vil Jammerbugt Bibliotek kunne svare kr. Udgifterne vedrører løn, driftsmidler, leasing, garageleje og forsikringer. Der vil ikke være biblioteksbusbetjening af borgere i de byer, der i dag får besøg af biblioteksbussen. De må i stedet henvises til et af de 4 biblioteker. Der vil skulle ske en personalereduktion. 4.6 Reduktion af tilskud til spillestederne kr. Der gives i da tilskud til tre spillesteder i Jammerbugt Kommune. Spillestederne modtager tilskud til sammen for kr. 28

4 Tilskuddet til spillestederne er i dag fordelt således: Brovst Musikforsyning MusikCompagniet Fjerritslev Spillestedet Pandrup kr kr kr. Konsekvensen af forslaget vi enten være, at der arrangeres flere koncerter, eller at koncerterne laves for færre klip (billigere koncerter). Ingen. 4.7 Tilpasning af fodboldbanekapacitet kr. Kapaciteten på fodboldbaner er nogen steder i dag noget større, end den behøver at være. Det skyldes, at nogle klubber igennem de senere år har mistet mange medlemmer, og dermed kan stille med færre hold. I Teknik og Miljøudvalgets omstillingskatalog er det medtaget et forslag om at budgettet til klipning af græs på boldbaner reduceres med kr. i 2015 og kr. i overslagsårene forslag nr Forslaget går ud på at klipningen af banerne reduceres til en ugentlig klipning på alle baner undtagen kampbaner i 2015 og en ugentlig klipning på alle baner i 2016 og fremefter. Vej og Parks oplæg til hvilke baner der evt. helt kan undværes/braklægges: Pris ved 1 klipning pr uge Sted Antal baner Kostpris Antal klip/uge Braklægning Hune Stadion - bane 1 11 mands mands /2 Hune Stadion - bane 2 stk. 7mands Ingstrup - bane 2 11 mands/2 stk. 7 mands mands/2 V. Hjermitslev - bane 2 stk. 7 mands Østbakkens sportsplads Fjerritslev 11 mands Thorup Efterskoles St. 11 mands Ørebro - bane 3 11 mands mands /2 Hjortdal Stadion stk. 7mands

5 Odinsvej 2, Brovst 11 mands+ 2 stk. 7 mands Halvrimmen bane 1 11 mands mands/2x7 Arentsminde - bane 2 mands Er indregnet i T&M udvalgets forslag til besparelse Yderligere besparelse ved braklægning evt. T&M udvalget Ud over græspleje er der ingen yderligere vedligehold af bede m.m. på de nævnte baner med undtagelse af Hune hvor der er busketter, træer m.m. som passes. Ved en evt. braklægning må det forventes, at arealerne skal klippes 2 gange om året på lige fod med tomme byggegrunde både af hensyn uønsket vegetation såsom mælkebøtter m.m., som helt sikkert vil florere samt muligheden for anvendelse af arealerne til andre formål bl.a. byfest m.m. Denne omkostning vil i alt beløbe sig til ca pr år. Ved hver bane der nedlægges forventes det at der kan spares max kr. til materialer (gødning, kalk mv.) 11 baner x kr. = kr. Samlet besparelse ved braklægning af de 11 foreslåede baner ( kr kr.) Mindre udgifter til gødning m.v. (11x kr.) Ekstra omkostning til klipning af braklagte baner I alt Heraf er det indregnet kr. i forslag om reduktion af antal klipninger i forslag til Teknik og Miljøudvalget. I den samlede besparelse er ligeledes indregnet kr. vedrørende Hune Stadion se 4.4. Besparelse: Alle 11 baner braklægges og forslaget om færre klipninger i Teknik & Miljøudvalgets omstillingskatalog fjernes (beregningen er inkl. udgifter til pleje af Hune Stadion) kr. Alle 11 baner braklægges og forslaget om færre klipninger i Teknik & Miljøudvalgets omstillingskatalog fastholdes - (beregningen er inkl. udgifter til pleje af Hune Stadion) - ( kr kr.) kr. Alle 11 baner braklægges og forslaget om færre klipninger i Teknik & Miljøudvalgets omstillingskatalog fastholdes (i denne beregning er udgifterne til Hune Stadion fjernet) - ( kr kr kr.) kr. Østbakken Sportsplads FIF benytter ikke banen på Østbakken. Banen er kun anvendt få gange af Idrætscetner Jammerbugt, Fjerritslev til træningsophold, når der ikke er plads på banerne ved FIF's klubhus. Thorup Efterskole 30

6 Banen ejes af Thorup Efterskole. Der er 2 11-mandsbaner på Thorup Stadion. Thorup-Klim Boldklub benytter ikke banen ved efterskolen. Ørebro bane 3 Ørebro Boldklub benytter banerne. Udvikling i medlemstal i Ørebro Boldklub Under 25 år Over 25 år Hjortdal bane 2 Udvikling i medlemstal i Hjortdal U&G Under 25 år Over 25 år Odinsvej 2, Brovst Banen benyttes af Brovst Skole. Ingen foreninger benytter banen. Halvrimmen bane 1 Udvikling i medlemstal i Øland-Halvrimmen IK Under 25 år Over 25 år Har endnu ikke fået medlemstallet fra 2013, men kontingentindbetalingen for fodbold er faldet fra kr. i 2012 til kr. i Arentsminde bane 2 Udvikling i medlemstal i Arentsminde IF Under 25 år Over 25 år Hune Stadion bane 1 og 2 Nedlæggelse af banerne i Hune er med som en selvstændig "pind" i omstillings- og effektiviseringskataloget. Udvikling i medlemstal i Hune Boldklub Under 25 år Over 25 år : ingen kontingentbetalende medlemmer 31

7 Ingstrup bane 2 Udvikling i medlemstal i Ingstrup Sportsforening Under 25 år Over 25 år V. Hjermitslev bane 2 Udvikling i medlemstal i V. Hjermitslev Boldklub Under 25 år Over 25 år Har ikke medlemstal fra KFL-udvalgets bemærkning i forbindelse med prioritering den 14. august 2014: TMU s budget bør reduceres i forhold til braklægning af banerne. Efter mødet har forvaltningen fulgt op på banen på Odinsvej 2, Brovst. Banen benyttes ikke af foreninger, men af skolen. Skolen har ikke budget afsat til pleje af banen. I gl. Brovst Kommune var alle midler til pleje og vedligehold af baner centralt placeret på TMU s budget, og i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev disse midler overført til en central konto på TMU s budget. Der vil skulle ske en personalereduktion på det grønne område svarende til det antal timer, plejeplanen reduceres med. Kan gennemføres fra 1. januar 2015/medio