Forslag til økonomiske beredskab - Udvalget for Familie og Børn. Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter

Transkript

1 Økonomisekretari atet Notat Til: Sagsnr.: 2010/15164 Dato: Sag: Sagsbehandler: - Udvalget for Familie og Børn Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter Administrationen har til Udvalget for Familie og Børn udarbejdet notater over mulige emner for et økonomisk beredskab samt konsekvenserne heraf. For at sikre det økonomiske beredskab skal udvalget drøfte og prioritere materialet. Der er en del af forslagene, der har karakter af en teknisk korrektion. Det betyder, at såfremt det økonomiske beredskabet ikke iværksættes, vil forslagene senest blive taget op til vurdering ved budgetrevisionen pr. 31. maj Følgende forslag er beskrevet i dette samlede notat: 1. Holdtimer og to-lærer / Ændret timetal 2. Tre stillinger - Reduktion af budget til skoler afsat som pulje. 3. Vikarprocent - Nedsættelse af vikarprocenten på skoler og SFOer med 25 % 4. Materialer i SFO - Nedsættelse af budget til materialer i SFO + SFO klub 5. Praktikanter - Færre praktikanter i 2011, det er en forventning ud fra antallet i Kan kun bruges i 2011, da beløbet tildeles efter hvor mange praktikanter vi er forpligtet til at tage. 6. Kørsel - Mindreforbrug i 2011 vedr. kørsel af specialbørn 7. Dagplejens lønkonti - I 2011 forventes et mindreforbrug på dagplejens lønkonti.

2 1 - Økonomisk beredskab Holdtimer og To-lærer / Ændret timetal 1.1 Udvalg: Udvalget for Familie og Børn 1.2 Politikområde: Folkeskoler Dette økonomiske beredskab på skoleområdet består af to alternative forslag. Administrationen prioriterer det først beskrevne forslag og anbefaler ikke at begge forslag tages som en del af beredskabet. 1.3 Baggrund Byrådet besluttede ved budgetlægningen for , at tilføre skoleområdet 1,6 mio. i 2011 og 4,0 mio. kr. i overslagsårene øremærket til holdeling i klasse samt tolærer timer i klasse. Disse tilførsler kan reduceres med 1,4 mio. kr. årligt. Med baggrund i de gældende arbejdstidsaftaler, vil det oprindelige budget medføre, at skolerne tildeles ressourcer til ca lektioner årligt til holddeling i klasse lektioner fordelt på kommunens ca klasser svarer til 0,75 lektion om ugen pr klasse til holddeling. Der vil reelt ikke opleves øget holddeling i 2011/12, hvis beredskabet tages i anvendelse. Med baggrund i de gældende arbejdstidsaftaler, vil det oprindelige budget medføre, at skolerne tildeles ressourcer til ca lektioner årligt til 2-lærertimer lektioner fordelt på kommunens ca klasser svarer til 1,1 lektion om ugen pr klasse til 2-lærertimer. Der vil reelt ikke opleves øget to-lærer ordning i 2011/12, hvis beredskabet tages i anvendelse. Alternativt Byrådet besluttede ved budgetlægningen for , at tilføre skoleområdet 1,3 mio. i 2011 og 3,1 mio. kr. i overslagsårene til at opnå det vejledende timetal i klasse. Disse tilførsler kan reduceres med 1,3 mio. kr. årligt. Undervisningstimer angiver det årlige antal undervisningstimer på de enkelte klassetrin. Undervisningsministeriet har på de enkelte klassetrin fastlagt hhv. et vejledende timetal samt et minimumsniveau. Det vejledende timetal er fastsat som anbefalede for at kunne leve op til angivet trin- og slutmål i fælles mål for fagene i folkeskolen i henhold til folkeskoleloven. I Halsnæs kommune opererer vi med det vejledende timetal for 3. klasse og højere end vejledende timetal for klasse. 1.4 Økonomiske konsekvenser Holdtimer og To-lærer kr kr kr kr kr kr. Side 2 af 9

3 Alternativt Ændret timetal klasse kr kr kr kr. 0 kr kr. Reduktionerne kan have øjeblikkelig effekt. Ved at reducere i de budgetterede midler, vil antallet af lærere blive reduceret i forhold til uændret budget. 1.5 Konsekvenser i forhold til borgere og brugere For holddelingen gør det sig gældende, at behovet for holdtimer og to-lærertimer må forventes, at være er større, når der er flere børn i hver klasse efter skolestrukturreformen. Skolernes mulighed for at arbejde med eksempelvis, at give bedre muligheder for lærer-pædagogsamarbejde, specialundervisning, profil-spor mm vil forringes. Alternativt Der undervises kun på minimumstimetallet i klasse i skoleåret 2011/12 herefter vil timetallet være lidt højere, men ikke oppe på det vejledende timetal. 1.6 Personaleforhold Begge alternative forslag medfører ikke direkte personalereduktioner, men der skal ikke ansættes som planlagt. Side 3 af 9

4 2 - Økonomisk beredskab Reduktion budget til skoler 2.1 Udvalg: Udvalget for Familie og Børn 2.2 Politikområde: Folkeskoler 2.3 Baggrund Budget fra skoler afsat som pulje Justering af budget til skolerne. Skolerne har i fællesskab afsat budget svarende til tre stillinger til dækning af uforudsete udgifter eller fælles projekter. Der er allerede forbrugt en del af disse midler til fælles kursus mm. Det resterende beløb på kr. bliver afsat til beredskab. Justering af serviceniveauet. Forslaget bør senest indgå i budgetrevisionen 31/5/ Økonomiske konsekvenser Budget fra skoler kr kr. 0 kr. Reduktionen kan have øjeblikkelig effekt Der er alene tale om et 2011-initiativ, hvis man ønsker at reducere budgetterne yderligere i overslagsårene, er der tale om en rammebesparelse. 2.5 Konsekvenser i forhold til borgere og brugere Det vil indebære en serviceforringelse i forhold til nuværende niveau. 2.6 Personaleforhold Forslaget medfører ikke direkte personalereduktioner. Side 4 af 9

5 3 - Økonomisk beredskab Reduktion af vikarprocenten på skoler og SFO/klubområdet 3.1 Udvalg: Udvalget for Familie og Børn 3.2 Politikområde: Folkeskoler 3.3 Baggrund Vikarudgifter i skoler og SFO/SFO-klub Justering af vikarprocenten. En reducering af vikartildelingen med 25 %. Der tildeles i alt på SFO 7 %, hvor af 0,75 % er til barsel, 2 % til langtidssygdom og 0,59 % til udligning af dagpengepulje. Resterende 3,66 % tildeles direkte til Vikardækning i SFO. Der tildeles i alt til skoler 7 %, hvor af 2 % går til langtidssygdom, 0,75 % til dækning af barsel, 0,5 % til udligning af dagpengepulje, resterende 3,75 % går direkte til vikardækning på skolerne. Herudover er der i budgettet fratrukket beløb til aktiv omsorg i alt 1,6 mio. kr. Justering af serviceniveauet. Forslaget bør senest indgå i budgetrevisionen 31/5/ Økonomiske konsekvenser Vikarbudget skoler og SFO/klub 7 måneders budget kr kr kr. Reduktionen kan have øjeblikkelig effekt Der er en risiko ved at skoler/sfoer ikke kan dække sygdomsforløb i de mindre klasser. Der er alene tale om et 2011-initiativ, hvis man ønsker at reducere budgetterne yderligere i overslagsårene, er der tale om en rammebesparelse. 3.5 Konsekvenser i forhold til borgere og brugere Elever og børn i skoler og SFO/klub bliver ramt, hvis vikarprocenten nedskrives og hvis man ønsker en rammebesparelse på området. Det vil påvirke antallet af lærervikarer eller pædagoger i forhold til antallet af elever og børn, en service forringelse. Det vil indebære en serviceforringelse i forhold til nuværende niveau. 3.6 Personaleforhold Forslaget medfører ikke direkte personalereduktioner, men mindreforbrug af vikarer. Det vil kræve ændringer i arbejdsrutiner og på skoler vil elever skulle klare sig selv i nogle klasser. Det forventes ikke at eventuelle personalereduktioner medfører afskedigelser, dog mindre brug af vikarer. Side 5 af 9

6 4 - Økonomisk beredskab Reduktion af budget til materialer på SFO/klub 4.1 Udvalg: Udvalget for Familie og Børn 4.2 Politikområde: Folkeskoler 4.3 Baggrund Budget til materialer SFO/SFO-klub Justering af budget. En reducering af budgettildelingen til materialer med 25 %. Der bliver tildelt kr. pr. barn/år i SFO klub og kr. pr. barn/år i SFO. Det er en reducering af serviceniveauet. Ved reducering af budget til materialer i SFO vil politikerne have justeret serviceniveauet i kommunen. Forslaget bør senest indgå i budgetrevisionen 31/5/11, dog skal SFO erne gøres opmærksom på tidligt i året, hvis besparelse skal indhentes. 4.4 Økonomiske konsekvenser Budget til materialer i SFO/klub mdr. budget (7mdr.) kr kr kr. Reduktionen kan have en øjeblikkelig effekt, og er forholdsvis sikker, hvis den gennemføres tidligt i året, da en senere udmøntning vil være svær at gennemføre. Det vil være muligt at foretage en reducering i overslagsårene, men pga. omstrukturering af skoleområdet og at en ny skolemodel/sfo model ikke er færdig må det nødvendigvis tage form af en rammebesparelse være mulig. 4.5 Konsekvenser i forhold til borgere og brugere Der er ca. 350 elever, som bruger SFO klubben og 1250 elever der gør brug af SFO, reducering af materialer vil gøre at tilbuddene ikke er helt så attraktive som i dag. Indebærer en serviceforringelse, det vil enten gøre det svært at give eleverne/børnene nye oplevelser, eller der vil skulle opkræves betaling fra deltagere til ekstraordinære begivenheder. 4.6 Personaleforhold Forventes ikke at forslaget vil medføre personalereduktioner. Side 6 af 9

7 5 - Økonomisk beredskab reduktion af budgettet til aflønning af praktikanter 5.1 Udvalg: Familie og Børn 5.2 Politikområde: Dagpleje og daginstitutioner 5.3 Baggrund Praktikanter Justering af budgettet til aflønning af praktikanter 5.4 Økonomiske konsekvenser Fælleskonti vedr. praktikanter kr kr kr. Reduktionen kan have effekt med det samme. Der er alene tale om et 2011-initiativ, da vi får budget til et antal praktikanter vi er forpligtet til at tage. Sidste år havde vi dog ikke det antal praktikanter som der var budget til, og det tror vi heller ikke vi får i Konsekvenser i forhold til borgere og brugere 5.6 Personaleforhold Side 7 af 9

8 6 - Økonomisk beredskab reduktion af budgettet til kørsel med børn i specialbørnehave. 6.1 Udvalg: Familie og Børn 6.2 Politikområde: Dagpleje og daginstitutioner 6.3 Baggrund Kørsel af specialbørn Justering af budgettet til kørselsudgifter af børn i specialbørnehaver. 6.4 Økonomiske konsekvenser Kørsel af specialbørn kr kr kr. Reduktionen kan have effekt med det samme. Der er alene tale om et 2011-initiativ, idet besparelsen forventes pga. senere opstart af specialbørn i den nye institution. 6.5 Konsekvenser i forhold til borgere og brugere 6.6 Personaleforhold Side 8 af 9

9 7 - Økonomisk beredskab reduktion af Dagplejens lønkonti 7.1 Udvalg: Familie og Børn 7.2 Politikområde: Dagpleje og daginstitutioner 7.3 Baggrund Dagplejens lønkonti Justering af budgettet til løn- og vikarudgifter til Dagplejerne. 7.4 Økonomiske konsekvenser Lønkonti til dagplejere (løn + vikar) kr kr kr. Reduktionen kan have effekt med det samme. Der er alene tale om et 2011-initiativ, idet der i overslagsårene allerede er indlagt besparelser/nedskæringer på dagplejeområdet. 7.5 Konsekvenser i forhold til borgere og brugere 7.6 Personaleforhold Side 9 af 9