DFU BUDGET FINAL

Transkript

1 Noter DFU BUDGET FINAL Indtægter DIF Fordelingsnøgle/bloktilskud DIF tilskud til udv. Konsulent Kontingenter 43, Elevpakker Tandemerkl Genindmeldelser Kursus/seminar indb. IU Varesalg i øvrigt Rejserefusion Indtægter i alt Udgifter 1 Forsikringer KDA Administration (Husleje, klubbesøg, løn etc.) Kompetenceudvikling af medarbejder DFU Bestyrelse DFU Sportsudvalg Møder & adm CPU SU (inkl. WC) FSU SU (inkl. WC) FFU SU PU SU * DM, DFU Open & Unionm. Tunnel + dommerudg DFU Aktivitetsudvalg Møder & adm CPU AU inkl. idrætslejr FSU AU inkl. idrætslejr FFU AU inkl. idrætslejr PU AU Wingsuit KLUBBER AU (Idrætslejre og klubudvikling) KLUBBER Partnerskabsaftaler DFU Disciplin Udvalg CPU FSU FFU PU DFU Øvrige Udvalg MU IU ISU Klubber (Partnerskabsaft./Klubudv./Idrætslejr) Klubudvikling - afsat til at opnå målsætning Partnerskabsaftaler - afsat til at opnå målsætning Idrætslejre - målsætning opnås, se under AU 0 10 DFU 50 års jubilæum (Reception & stævne) * Udv. Konsulent Disposition Udgifter i alt Indtægter - udgifter Renteintægter Årets resultat (budgetteret) Noter * DFU's jubilæumsomkostninger

2 Note Bestyrelsen&Administrationen 3Udgifter DFU Administration 2013 Adm. Generelt Udvalgsseminar (disciplin-udvalg) Kopi & Tryk opgaver (elev-sæt+tandemerkl.) Bogholderi og Revisions gebyr Personale omkostninger Husleje (2x kælder leje) Etablering og start af nyt DFU.DK Administration i alt Udgifter DFU Bestyrelse 2013 Møder & Administration Rejser, fortæring, overnatninger Formands & Budgetmøde / Rep.møde Internationalt arbejde Bestyrelse i alt Udgifter DFU 50 års jubilæum 2013 Jubilæumsreception + diverse Jubilæumsstævne juni Jubilæum i alt Udgifter DFU Forsikringer 2013 Ansvarsforsikring Erhvervsforsikring, dommerudstyr DIF fællesforsikring Forsikringer i alt Udgifter Uddannelse 2013 Førstehjælp 4 Kompetenceudvikling af medarbejder Uddannelse i alt Udgifter KDA 2013 KDA kontingent KDA udgifter i alt Udgifter Udv.konsulent 2013 Lønning Klubbesøg og møder (20*2.000 kr.) Øvrige udgifter - opfølgning på klub udv Udv. konsulent i alt

3 Note 6 SPORTSUDVALGET Møder og Administration DM, DFU Open FS, FFU, Præs DM CP DM Unionsmesterskaber Tunnel DFU Open (præs+fs+ffu) Dommerudgifter DM/DFU Open udg. I alt Præcision Præcision Landshold Præcision træner Præcision EM deltagelse Præcision i alt Canopy Piloting Eliteprojekt Trænerløn - 10 dage Tilskud til spring WC 2013 (Rusland) Entry fee 3x3.000, Fly+transp 3x3.000, Hotel Canopy Piloting i alt Formation Bruttotrup FS-Projekt (TUP) FS deltagelse i WC Free-fly FFU Elitearbejde Sportsudvalget i alt

4 Note 7 AKTIVITETSUDVALGET Møder og Administration CPU - AU Breddeprojekt, SP2013 Udvælgelsestræning Træningslejr Træningslejr Breddeprojekt SP2013 i alt stk. skærmflyvningskurser m/15 delt. á kr Skærmsflyvningsweekend - CJ - Idrætslejr Skærmsflyvningsweekend - Sk2000- Idrætslejr Trænerstøttet arrangementer i DK (DM fortræning) CP AU i alt Præcision - AU DIF - 2 Idrætslejre á kr. ** Præc. I alt Free-Fly - AU Instruktør forkursus samt uddannelse FFU forårs / efterårsturs Spanien ** Klub-weekends (6.stk) Advanced skillcamp (1.stk.) * Roadshow (4stk.) Organiser skillcamps (1.stk.) * Tunnel camp (organiser) Talent udviklingsweekend Skydive Idrætslejr Free-fly skill camp * CJ - Idrætslejr Free-fly skill camp * FFU i alt FS - AU Skillscamp (Marts & Oktober) ** Rulle weekend ** FS-ugen (forår-pinse??) * CJ - Idrætslejr FS Skill camp FSU i alt Wingsuit-projekt Benny Skovhede Fritz Jensen Indkøb af 2 nye wingsuits Wingsuit-projekt i alt AU - KLUB AKTIVITET/INPUT FDK *** Idrætslejr - Turboelev-ugen Idrætslejr - Storformation (Antonov) Idrætslejr - Storformation (Skyvan) FDK Budget MFK * Idrætslejr - Læsø-weekend MFK Budget Skydive2000 ** Idrætslejr - FS-udtjek (CJ, ØFK & S-2000) Idrætslejr - AFF-weekend Skydive2000 Budget Aversi * Klubudvikling - Udvikling af C-springere Idrætslejr - AFF-projekt

5 Aversi Budget CJ ** Idrætslejr - elev-weekend Idrætslejr - storfly/caravan CJ Budget WJ ** Klubudvikling - Udvikling af C-springere Idrætslejr - elev-weekend Idrætslejr - storfly WJ Budget Aktivitetsudvalget i alt ØVRIG KLUB AKTIVITET/INPUT - KLUBBER MFK Partnerskabsaftale - Flyvstation Karup Partnerskabsaftale - Levring Efterskole Partnerskabsaftale - Hald Ege Efterskole Partnerskabsaftale - Vivild Gym.& Idr.Efterskole MFK Partnerskabersaftaler i alt Aversi Partnerskabsaftale - 1 stk. kaserne samarbejde Partnerskabsaftale - Copenhagen Air Experience 0 Aversi Partnerskabersaftaler i alt CJ Partnerskabsaftaler - køreskole 0** Partnerskabsaftaler - Odense lufthavn 0* Partnerskabsaftaler - Egeskov slot 0* Partnerskabsaftaler - Tåsinge flyveplads 0* Partnerskabsaftaler - Korup hallens cafeteria 0* Partnerskabsaftaler - Radio Energy 0* CJ Partnerskabersaftaler i alt 0 WJ Partnerskabsaftaler - Skive Kaserne Partnerskabsaftaler - Skive Kommune Partnerskabsaftaler - Venø Efterskole WJ Partnerskabersaftaler i alt DFU Klub aktivitet Efter mødet med DIF vedrørende Fordelingsnøglen er det gjort klart for DFU, at indgåelse af partnerskabsaftaler er i forhold til offentlige institutioner. * Tæller som idrætslejr

6 Note 8 Disciplin udvalg CPU 2013 Møder og administration FreeStyle konkurrence CPU udvalg i alt PU 2013 Administration inklusiv PU seminar Materiel: Breddeaktiviteter/talentudvikling PU budget i alt FSU 2013 Møder/administration DFU Cup FSDU Nyanskaffelser/reparation Administration Nordisk dommerseminar Dommermøde og seminar Rejser i forb. m. dømning FSU budget FFU 2013 Møder og administration DFU Cup Scramble Konkurrence (DFU Open) FFU Budget Disciplin udvalgene i alt

7 Note 9 Øvrige udvalg Materieludvalget (MU) PIA deltagelse Øvrige møder og Adm MU-seminar Materieludvalget (MU) i alt Instruktør- og Sikkerhedsudvalget Møder og administration Havarigruppe Instruktør- og Sikkerhedsudvalg i alt Instruktørudvalget: Møder og administration Instruktøreksamen/elevkursus Tandemuddannelse/efteruddannelse IU/AFF -instruktør udd Instruktørudvalg i alt Øvrige udvalg i alt