Dags dato er der indgået budgetforlig for budget 2014 og overslagsår mellem følgende partier:

Transkript

1 Budget Dags dato er der indgået budgetforlig for budget 2014 og overslagsår mellem følgende partier: A - Socialdemokraterne V - Venstre O Dansk Folkeparti F Socialistisk Folkeparti C Konservative Folkeparti På trods af forsat pres på Slagelse Kommunes økonomi har forligspartierne indgået et bredt forlig, som fastholder velfærden og beskæftigelsen Slagelse Kommune. Der er tale om et budget som konsoliderer vores drift og yderligere styrker vores anlæg og investeringer i 2014 til glæde for beskæftigelse og den generelle aktivitet i kommunen. Særligt i forhold til visionen er der afsat øgede anlægsmidler med henblik på at fremme Slagelse som Vestsjællands uddannelsesby. Et fagligt løft af folkeskolen Forudsætningen for at realisere folkeskolereformen er, at der sker et kompetenceløft for lærere og pædagoger. Forligspartierne afsætter derfor ekstra 5 mio. kr. årligt i til efteruddannelse af lærere og pædagoger samt implementering af folkeskolereformen. Arbejdsmarkedsområdet Forligspartierne har taget til efterretning, at der i 2014 og overslagsårene er en stigning på overførselsudgifterne som følge af de store reformer vedrørende kontanthjælp, førtidspension og arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige. Forligspartierne ønsker, som led i strategien for at få ledige i beskæftigelse, at kompetenceudvikling af ledige ufaglærte og kortuddannede gives særlig prioritet. Blandt andet ved at etablere rotationsordninger med private virksomheder i kommunen. Dette skal styrke de lediges mulighed for at komme ind på det ordinære arbejdsmarked, og det skal understøtte virksomhedernes kompetenceudvikling af medarbejdere, med de vækstmuligheder det giver. Udvidet skoletid/lektiecafe fritidsordninger Slagelse Byråds tidligere beslutning vedrørende pasningsgaranti til og med 4. kl. opretholdes efter indførelse af skolereformen. Det betyder at forældre kan vælge mellem at deres børn deltager i skolernes lektiecafetilbud eller SFO/fritidshjem. Lederne af tilbuddene skal sikre en fleksibel tilrettelæggelse af personalets ressourcer i tilbuddene. Forebyggende sundhedsindsats Forligspartierne er enige om, at det øgede tilskud til forebyggende sundhedsindsatser fra Økonomiaftalen udmøntes som følgende: - Der afsættes 1 mio. kr. til at styrke indsatsen for nybagte børnefamilier. - Der afsættes ½ mio. kr. til øget fokus på det gode borgerforløb på tværs af kommune og region - De resterende 2,7 mio. kr. udmøntes af Sundhed- og Omsorgsudvalget Styrkelse Handicap- og Socialpsykiatri Der er afsat midler til en omsorgskoordinator under Handicap og socialpsykiatriudvalget som kan understøtte borgere med komplekse sagsforløb. 1

2 Bymidteforskønnelse Forskønnelse af bymidten i Korsør fremrykkes til Der skal udarbejdes en undersøgelse af mulighederne og pris for at etablere en cykel-gangbro mellem stationen og fæstningen uden at forringe vilkårene for forsat at drive erhvervshavn. Øget investering til energirenovering Forligspartierne har besluttet at øge investeringer til energirenovering i 2014 for understøtte grøn omstilling og samtidig understøtte den lokale beskæftigelse. Cykelstier Investeringerne til etablering af cykelstier, der forbinder de 3 købstæder, øges, herunder midler til færdiggørelse af cykelsti ved Stillinge. Mobilt bredbånd Forligspartierne afsætter penge til at etablere 4 sendemaster for at understøtte den digitale udvikling 1 på Omø og 3 på fastlandet. Hensigtserklæringer Forligspartierne er enige om at bede Teknik og Miljøudvalget om at få foretaget en nærmere undersøgelse af udførelsen af den nuværende asfaltkontrakt, herunder fokus på samarbejdet med leverandøren. I samarbejde med MED-organisation ønsker forligspartierne at videreudvikle decentraliseringen og økonomistyringen. Korsør, den 30. august 2014 Flemming Erichsen (A) Sten Knuth (V) Michael Gram (O) Lene Wibroe (F) Niels Jørgensen (C) Lis Tribler, Borgmester (A) 2

3 Resultatopgørelse Budget Budgetprioritering Skattefinansieret område Skatter Generelle tilskud mv Indtægter i alt Driftsudgifter Økonomiudvalget Plan- og Byggeudvalget Børn-, Uddannelse og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Handicap- og Socialpsykiatriudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Børn-, Unge- og Familieudvalget Skattefinansieret drift P/L vedr. drift Resultat af ordinær drift Anlæg fra Investeringsoversigten (bilag 8) Jordforsyning Resultat af det skattefinansierede område Brugerfinansieret område Resultat - i alt Resultat fra resultatopgørelsen før renter Renter Resultat efter renter Finansiering Optagne lån Optagne lån ældreboliger og handicapboliger Afdrag på lån Finansforskydninger Budgetbalance Overførelsesudgifter (bilag 1) Lov & Cirkulæreprogram (bilag 2) Udefra kommende forhold (bilag 3) Økonomiaftalen (bilag 4) Uafklaret forhold i øvrigt (bilag 5) Tværgående handlemuligheder (bilag 6) Finansiering (bilag 7) Nye Anlægsønsker (bilag 8) Afledt drift af nye anlægsønsker (bilag 9) Øvrige muligheder (bilag 10) Drifts ønsker (bilag 11) Ny budgetbalance Tal er i Positive tal angiver udgifter/underskud og negative tal angiver indtægter/overskud Indtægtsgrundlag er beregnet ultimo juli 2013 ud fra KL's skatte- og tilskudsmodel. 3

4 (Bilag 1) Overførelsesudgifter (1) BUI Udgifter til Integrationsprogram BUI Udgifter til kontanthjælp til udlændinge SOU Tilpasning af budget til boligstøtte SOU Beregnet mindre udgift på personlige tillæg HSU Merudgifter til voksne EIA Dagpenge til Forsikrede ledige (medfinansiering) EIA Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige EIA Førtidspension (gammel lov med 50% refusion) - mindre udgifter EIA Førtidspension ( gammel lov med 35% refusion) - mindre udgifter EIA Førtidspension (ny lov med 35% refusion) EIA og 75 Overførselsudgifter til kontanthjælpsmodtagere EIA Udgifter til ressourceforløb (ny lovgivning) EIA Udgifter til personer i fleks- og skånejob samt ledighedsydelse EIA Udgifter til seniorjobordningen EIA Kontanthjælpsreformen

5 (Bilag 2) Lov & Cirkulære program (2) ØK Besparelser vedr. fælles indkøb for det kommunale redningsberedskab (12) ØK Øgede administrationsudgifter ifm. aktindsigt (10) ØK Administrationsudgifter vedr. reform af førtidspension og fleksjob (46) ØK Administration af tilskud og tandbehandling (30) BUI Udgifter til integrationsplan og obligatorisk helbredsundersøgelse (26) SOU Flytning af myndighedsansvar for høreapparater (38) SOU Handlingsplan for den ældre medicinske patient (40) SOU Kræftplan III - Screening for tyk- og endetarmskræft (35) HSU Nyt socialtilsyn for bedre kvalitet for udsatte børn og voksne (28) EIA Tilskud til tandpleje til personer (30) BUF Forebyggelse og beskyttelse af børn og unge mod overgreb (27) BUF Nyt socialtilsyn for bedre kvalitet for udsatte børn og voksne (28)

6 (Bilag 3) Udefra kommende forhold (3) TMU Fremskrivning af udgifter til funktionskontrakter på asfaltvedligeholdelse TMU Overtagelse af Rute 22 gennem Slagelse By TMU Fremskrivning af udgifter til saltkontrakter og entreprenørydelser SOU Udgifter til Aktivitetsbestemt medfinansiering SOU Udgifter til Vederlagsfri fysioterapi EIA Andel af tilskud til Væksthus Sjælland EIA Løntilskud til forsikrede ledige i ansat kommunen

7 (Bilag 4) Økonomiaftalen (4) BUI Ø1 Økonomiaftalen - Skoleområdet permanet tilskud BUI Ø2 Økonomiaftalen - Skoleområdet SOU Ø3 Økonomiaftalen - Sundhed ØK Ø4 Økonomiaftalen - Befordring

8 (Bilag 5) Uafklaret forhold (5) SOU Mellemkommunale betalinger - ældre KFU Breddeidrætskommune

9 (Bilag 6) Tværgående handlemuligheder (6) ØK T Reduktion i puljer ØK T Forpagtning ØK T Omstillings- og digitaliseringspulje, Administrationen ØK T Omstillings- og digitaliseringspulje - øvrig organisation ØK T Sygefravær ØK T Gevinstrealisering af gennemførte udbud fremadrettet ØK T Generel nedjustering af serviceramme på ½ procent

10 (Bilag 7) Finansiering (7) ØK F Afdrag ØK F Renteudgifter ØK F Renteindtægter ØK F Tilpasning af leasingydelser på skoleområdet (BUI) ØK F Frigivelse af deponering vedr. sale and leaseback ØK F Frigivelse af deponering - kvalitetsfondsområdet

11 (Bilag 8) Investeringsoversigt (8) Nr. Udvalg Tekst I alt Investeringsoversigten eksisterende anlæg ØK Pulje til IT- teknologi ØK Tropebyen, attraktion med dyr og planter ØK Nørrevangsskolen ØK Anlægspulje PBU Projektudarbejdelser PBU Slagelse som uddannelsesby BUI IT-udstyr til skolerne BUI Skoleudbygning BUI Ny institution Oasen i Dalmose BUI Flytning af Humlebien BUI Slotsbjergby integreret institution nybygning til 120 børn KFU Ny Trelleborg, udvikling-/ udbygning af nuvær. museum KFU Projekt Teater KFU Renovering af hovedbygning på Guldagergård KFU Dansk Kulturarv TMU Projekt ELENA (Tilskud til projektering af energibesparende foranstaltn.) TMU Forskønnelse af parker TMU Læskure TMU Hovedistandsættelse af broer TMU Støjvold langs motorvejen Slagelse TMU Vestlig omfartsvej Slagelse TMU Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger TMU Tilgængelighedsfremmende tiltag TMU Vejbidrag til SK forsyning TMU Rundkørsel ved Grønningen, Slagelse TMU Renovering af bymidterne - Korsør TMU Anlæg af nye cykelstier TMU Katodiske beskyttelsesanlæg TMU Uddybning af havneanlæg TMU Udvidelse af Omø Havn TMU Implementering af klimaplan TMU Natura TMU Renergy EU projekt TMU Tude Å projekt TMU Tude Ådal - genslyngning af Tude Å genn. Sortesvælgsrenden TMU Vandrammedirektiver TMU Infrastrukturændring ifm sygehusudbygningen

12 (Bilag 8) Investeringsoversigt (8) Nr. Udvalg Tekst HSU 25 almene boliger - Autismecentret (almene boligere) HSU 25 almene boliger - Autismecentret (servicearealer) HSU 20 boliger Vejsgården Vemmelev (servicearealer) EIA Projektudarbejdelser Nye anlæg ØK Campus BUI Vemmelev Skole - Udvidelse af klasselokaler BUI Baggesensskolen Energirenovering ifm AT-påbud BUI Storebæltsskolen - skift af vinduer BUI Storebæltsskolen - indgangsparti BUI Skælskør Skole - istandsættelse og efterisolering BUI Skælskør Skole - reetablering af legeplads BUI Dalmose Skole - udemiljø BUI Hashøjskolen - etablering af udemiljø BUI Renovering af Hashøjskolen - scenarie A BUI Benediktevejens Børnehave - tilbygning til børnenes hjælpemidler KFU Flytning af Musikskolen i Skælskør KFU Etablering af handicaplift i Antvorskovhallen KFU Udskiftning af vinduespartier i Korsør Svømmehal KFU Nyt gulv Skælskør Badmintoncenter KFU Kunstgræsbane ved Skælskør Stadion TMU Følgeomkostninger ved energiforanstaltninger TMU Olieforurening på Slagelse Materielgård TMU Offentligt toilet Skælskør TMU Salg af stillestedet i Kr. Stillinge SOU Velfærdsteknologi BUF Tværkommunalt orto-samarbejde med Sorø Kommune TMU Pendlerparkering SOU EL cykler ØK Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster

13 (Bilag 9) Afledt drift af anlæg (9) BUI Vemmelev Skole - Udvidelse af klasselokaler BUI Baggesensskolen - enerigrenovering ifm. AT-påbud BUI Storbæltsskolen - skift af vinduer BUI Storbæltsskolen indgangsparti BUI Skælskør Skole - istandsættelse og efterisolering BUI Renovering af Hashøjskolen - scenarie A BUI Benediktevejens Børnehave - tilbygning til børnenes hjælpemidler KFU Flytning af Musikskolen i Skælskør KFU Etablering af handicaplift i Antvorskovhallen KFU Kunstgræsbane ved Skælskør Stadion TMU Offentligt toilet Skælskør BUF Tværkommunalt orto-samarbejde med Sorø Kommune

14 (Bilag 10) Øvrige muligheder (10) Udvalg Tekst ØK Tilskud efter 17 (406 mio. kr.) til kommuner med områder med sociale problem

15 (Bilag 11) Drifts ønsker (11) Udvalg Tekst BUI Efteruddannelse af lærere og implementering af skolereformen HSU Omsorgskoordinator til komplekse borgersager TMU Grønne områder - forskønnelse (justering fra sidste budget) SOU Styrke muligheden omkring den personligpleje f.eks. bad ugentligt