Vejledning i brug af regnearket
|
|
- Lise Nygaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf ) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet af de indtastninger, der er foretaget i regnearket. Dette faneblad er altså det samlede budget inkl. de ændringer der er lavet i regnearket. Der skal ikke indtastes i dette ark! Drift, Anlæg, Jordforsyning, Brugerfin. områder, Danmark C, Plejeboligplan samt Finansiering (grønne faneblade) Anvendes til indtastning af ønsker og besparelsesforslag på drift og anlæg, ændringer i låneoptagelse (eksempelvis som følge af skoleanlæg) samt andre budgetmæssige ændringer. Indtastninger overføres automatisk til Budgetforslag under de respektive overskrifter i resultatopgørelsen. 1. behandlingsbudget Er budgetforslaget til 1. behandlingen videresendt af byrådet til den videre budgetlægning. Arket skal ikke anvendes! Bruges udelukkende til at give overblik. Ændringer Opsummerer konsekvenserne af samtlige indtastninger. Arket skal ikke anvendes! Bruges udelukkende til at give overblik Kasse Anvendes ved beregningen af den gennemsnitlige likviditet og rentemæssige konsekvenser af ændringer. Arket skal ikke anvendes! Bruges udelukkende til at give overblik
2
3 Budgetforslag med ændringsforslag Budgetforslag - budget Resultatopgørelse (mio. kr.) I alt G.snit Skatter og generelle tilskud , , , , , ,5 Drift 2.685, , , , , ,8 Renter 23,3 21,6 20,3 22,9 88,2 22,0 Resultat af ordinær drift -78,1-90,5-56,6-13,8-238,9-59,7 Anlæg 85,0 43,8 66,6 90,0 285,4 71,3 Resultat af det skattefinansierede område 6,9-46,7 10,0 76,3 46,5 11,6 Jordforsyning 2,0 2,1 2,1 0,0 6,2 1,5 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 12,0-4,4-4,8-5,3-2,5-0,6 Danmark C 3,9 0,0 0,0 0,0 3,9 1,0 Plejeboligplan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i alt 24,8-49,0 7,3 71,0 54,1 13,5 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning (mio. kr.) I alt G.snit Likvide aktiver primo -111,3-106,3-65,0-121, ,9 Resultat i alt -24,8 49,0-7,3-71, ,5 Optagne lån 58,2 10,2 10,2 10,2-22,2 Afdrag på lån -36,4-50,1-50,5-51, ,0 Deponering 10,6 34,8-6,0-0,9-9,6 Øvrige finansforskydninger -2,6-2,6-2,6-2,6 - -2,6 Likvide aktiver ultimo -106,3-65,0-121,2-236, ,2 Likvide aktiver deponeret 40,4 5,6 11,6 12,5-17,5 Likvide aktiver gennemsnit 100,0 130,0 120,0-10,0-85,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo I alt G.snit Langfristet gæld , ,4-987,1-946, ,0 - Heraf skattegæld -797,2-770,4-743,1-715, ,5 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -270,0-257,0-244,0-231, ,5 Udlæg brugerfinansierede områder -6,3-10,7-15,5-20, ,3 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto
4 Drift - ønsker og besparelser 1000 Mio. kr Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Ny beskæftigelsespolitik Ny aktiveringsmodel -4,000-5,000-5,000-5,000 Bonus til medarbejdere 1,000 1,000 1,000 1,000 Opsøgende virksomhedskonsulenter 0,800 0,800 0,800 0,800 Transportudgifter i forbindelse med uddannelse til ikke-forsikrede 1,200 0,000 0,000 0,000 Mere kraft på virksomhedscentre-ordningen 2,000 2,000 2,000 2,000 Understøtte praktik og lærepladser 1,000 1,000 1,000 1,000 Ny-normering af ledighedsydelsesområdet 0,400 0,400 0,400 0,400 Beredskabskommissionen Mængderegulering, forøget udrykningsaktivitet 0,760 0,760 0,760 0,760 Kemikaliedragter m.v. 0,060 0,060 0,060 0,060 Røgdykkermateriel 0,125 0,125 0,125 0,125 Ansættelse af en stationsmester 0,400 0,400 0,400 0,400 Forhøjelse af munderingsbudgettet 0,150 0,150 0,150 0,150 Forhøjelse af driftsudgifter 0,100 0,100 0,100 0,100 Børne- og Ungdomsudvalget Ungdommens hus -2,000-2,000-2,000-2,000 Dagplejen - manko på basisbudget 0,110 0,110 0,110 0,110 Øgede driftsudgifter til el, vand og varme i daginstitutionerne 0,150 0,150 0,150 0,150 Friplads samt befordring H-børn 0,215 0,215 0,215 0,215 Ansættelse af daginstitutionsassistenter 1,384 1,384 1,384 1,384 Kulturkreativ børnehave 0,182 0,182 0,182 0,182 Aflastningstilbud - Klubtilbud 0,500 0,500 0,500 0,500 Udvidelse af pladser i Børnehuset 0,339 0,339 0,339 0,339 Udvidelse af Basement 1,900 1,900 1,900 1,900 Aflastningstilbud i Stendalen 0,400 0,400 0,400 0,400
5 Mængderegulering til klubtilbud 0,885 0,850 0,927 0,936 Klub/aflastningstilbud for autister 0,642 1,044 1,044 1,044 Øgede driftsudgifter til el, vand og varme i klubber 0,060 0,060 0,060 0,060 Stigning i skatter og afgifter (skoler) 0,300 0,300 0,300 0,300 Befordring af elever fra "Golfkvarteret" til Bredstrup/Pjedsted Fællesskole (lovkrav) 0,420 0,420 0,420 0,420 Øgede udgifter til rengøring pga. udbygning (Skansevejens Skole) 0,530 0,530 0,530 0,530 Øgede udgifter til el, vand, varme og rengøring (skoler) 1,400 1,400 1,400 1,400 Mængdetilpasning på specialområdet (skoler) 3,304 3,304 3,304 3,304 Mængdetilpasning på specialområdet (SFO) 1,096 1,096 1,096 1,096 Idrætsskoleprofil- ekstra halleje i FIC 0,200 0,300 0,300 0,300 Efteruddannelse af specialskolelærere 1,000 1,000 1,000 1,000 Afledt drift ny madordning på dagtilbudsområdet 0,035 0,070 Kultur- og Fritidsudvalget Magasinplads på museerne 0,100 0,100 0,100 0,100 Musicalakademiet -4,200-4,200-4,200 Privatisering af Det Bruunske Pakhus -1,000-1,900-1,900-1,900 Bredstrup Pjedsted Hallen - driftstilskud 0,200 0,200 0,200 0,200 Driftsoptimering af udendørs anlæg samt pesticidfri drift 0,600 1,000 1,200 1,600 Eliteidræt i skoletiden - leje af faciliteter 0,115 0,115 0,000 0,000 Statsrefusion af egnsteatertilskud - Fredericia Teater 1,100 1,100 1,100 1,100 Idræt ,070 0,070 0,070 0,070 Udbygning af den kreative skole 0,400 0,400 0,400 0,400 Biografleaasing 0,253 0,253 0,253 0,253 Miljøudvalget Vandløb - vedligeholdelse m.v. 0,500 0,500 0,500 0,500 Skoven - reduktion af indtægtsprovenu ved salg af skoveffekter 0,300 0,300 0,300 0,300 Realisering af miljø-og naturhandlingsplaner 1,000 1,000 1,000 1,000
6 Socialudvalget Indsats mod socialt bedrageri -1,500-1,500-1,500-1,500 Bonus til medarbejdere 0,500 0,500 0,500 0,500 Revurdering af normering til bofællesskabet Ullerupdalvej 0,650 0,650 0,650 0,650 Mængderegulering botilbud 1,528 2,293 3,057 3,821 Mængderegulering 85 "gråzonesager" 0,630 0,630 0,630 0,630 Mængderegulering botilbud til autister 1,826 5,478 9,130 12,782 Mængderegulering, støtte til voksne udviklingshæmmede ( 85) 0,600 0,600 0,600 0,600 Tilpasning af indtjeningskrav Proaktiv 1,800 1,800 1,800 1,800 Boligplaner for demente over 65 år 0,690 2,070 2,070 2,070 Indtægter fra kostpakker - Genopretning af budget 0,800 0,800 0,800 0,800 Sygeplejeartikler Genopretning af budget 0,500 0,500 0,500 0,500 Barseludligningsordning - Genopretning af budget 2,300 1,100 1,100 1,100 Besparelse på det specialiserede socialområde -2,700-2,700-2,700-2,700 Sundhedsudvalget Høreapparater 1,500 1,500 1,500 1,500 Træningsfaciliteter 0,400 0,130 0,130 0,130 Teknisk Udvalg Afledt drift cykelhandlingsplan 0,030 0,050 0,060 0,060 Gadebelysning - ændring af lov om energiafgifter 1,640 1,640 1,640 1,640 Økonomiudvalget Besparelse på ledelsesfunktioner -1,500-3,000-4,500-4,500 Besparelse på stabs-og konsulentfunktioner -1,500-3,000-4,500-4,500 Internationalt udvalg -0,300-0,300-0,300-0,300 Generel effektivisering 1,25 % af serviceudgifter -26,189-26,956-27,758-28,564 Yderligere indkøbsbesparelse -2,500-2,500-2,500-2,500 Tryghedspakke til nedbringelse af kriminalitet 1,000 1,000 1,000 1,000 Indkøb af IT-udstyr til Byrådet 0,400 0,000 0,000 0,000 Nedsat kontingent Trekantområdet -0,149-0,149-0,149-0,149
7 Udmøntning af puljen vedr. det betingede bloktilskud -6,700-6,700-6,700-6,700 I alt (pristalsfremskrevet) -5,559-12,119-11,712-7,673 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto
8 Anlæg - ønsker og besparelser Mio. kr Børne- og Ungdomsudvalget Ombygning af gasværksgrund så den også kan bruges til konventionel aktiviteter 0,100 Køkkener til ny madordning 2,000 2,000 Kultur- og Fritidsudvalget Renovering af omklædningsrum i Fredericia Idrætscenter 4,000 Tog til madsbyparken 1,300 Nødvendig afskærming af bowling og keglemaskiner 0,350 Socialudvalget Salg af St. Joseph -17,000 Investering i nye institutioner til erstatning 17,000 Teknisk Udvalg Cyklistbyprojekt 4,500 4,500 7,875 10,705 Ejendomscentret 1,000 5,000 10,000 20,000 Økonomiudvalget Salg af Tøjhuset -15,000 Salg af genbrugscentret - flyttomkostninger -8,000 I alt (pristalsfremskrevet) 5,250-3,602 18,927 33,455 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto
9 Jordforsyning Mio. kr Teknisk Udvalg Økonomiudvalget I alt (pristalsfremskrevet) 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto
10 Brugerfinansierede områder Mio. kr Miljøudvalget I alt (pristalsfremskrevet) 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto
11 Danmark C Mio. kr Økonomiudvalget I alt (pristalsfremskrevet) 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto
12 Plejeboligplan Mio. kr Socialudvalget I alt (pristalsfremskrevet) 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto
13 Finansiering Skatter og tilskud (mio. kr.) Ændring i skatter I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Renter (mio. kr.) Ændring i renter I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Låneoptagelse (mio. kr.) Ændring i låneoptagelse I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Afdrag (mio. kr.) Ændring i afdrag I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Øvrige finansforskydninger (mio. kr.) Ændring i øvrige finansforskydninger I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto
14 Basisbudget Resultatopgørelse Skatter og generelle tilskud , , , ,0 Drift 2.690, , , ,0 Renter 23,3 21,9 20,7 22,8 Resultat af ordinær drift -72,5-78,1-44,4-6,2 Anlæg 79,7 47,4 47,6 56,6 Resultat af det skattefinansierede område 7,2-30,7 3,2 50,4 Jordforsyning 2,0 2,1 2,1 0,0 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 12,0-4,4-4,8-5,3 DanmarkC 3,9 0,0 0,0 0,0 Plejeboligplan 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i alt 25,1-33,0 0,5 45,1 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning Likvide aktiver primo -111,3-106,6-81,3-130,7 Resultat i alt -25,1 33,0-0,5-45,1 Optagne lån 58,2 10,2 10,2 10,2 Afdrag på lån -36,4-50,1-50,5-51,0 Deponering 10,6 34,8-6,0-0,9 Øvrige finansforskydninger -2,6-2,6-2,6-2,6 Likvide aktiver ultimo -106,6-81,3-130,7-220,0 Likvide aktiver deponeret 40,4 5,6 11,6 12,5 Likvide aktiver gennemsnit 100,0 120,0 110,0-10,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo Langfristet gæld -1067,2-1027,4-987,1-946,3 - Heraf skattegæld -797,2-770,4-743,1-715,3 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -270,0-257,0-244,0-231,0 Udlæg brugerfinansierede områder -6,3-10,7-15,5-20,8 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto
15
16 Ændringer i alt Besparelser, ønsker, finanisering set under ét. Resultatopgørelse I alt G.snit Skatter og generelle tilskud 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift -5,6-12,1-11,7-7,7-37,1-9,3 Renter 0,0-0,3-0,4 0,1-0,5-0,1 Resultat af ordinær drift -5,6-12,4-12,1-7,5-37,6-9,4 Anlæg 5,3-3,6 18,9 33,5 54,0 13,5 Resultat af det skattefinansierede område -0,3-16,0 6,8 25,9 16,4 4,1 Jordforsyning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Danmark C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Plejeboligplan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat i alt -0,3-16,0 6,8 25,9 16,4 4,1 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning G.snit Likvide aktiver primo 0,0 0,3 16,3 9,5 6,5 Resultat i alt 0,3 16,0-6,8-25,9-4,1 Optagne lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afdrag på lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Deponering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige finansforskydninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Likvide aktiver ultimo 0,3 16,3 9,5-16,4 2,4 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto
17 Gennemsnitlig kassebeholdning og renter Beregning af gennemsnitlig kassebeholdning og renter under hensyntagen til resultat og finansielle poster Mio. kr Gennemsnitlig kasse ifølge basisbudget 100,0 120,0 110,0-10,0 Ændring af resultat i alt 0,3 16,0-6,8-25,9 Ændring af resultat i alt ekskl. renter 0,3 15,7-7,2-25,8 Ændring af låneoptagelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Ændring af afdrag 0,0 0,0 0,0 0,0 Ændring af deponering 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny beregnet gennemsnitlig kassebeholdning 100,2 128,3 122,9-13,5 G.snitlig kasse beregnet på resultat ekskl. renter 100,2 128,2 122,4-14,1 Ændret deponering 0,0 0,0 0,0 0,0 Påvirkning af renter 0,0-0,3-0,4 0,1 Skal renteeffekt af ændringer medtages? Ja Vælg enten Ja eller Nej fra rullelisten Deponerede midler Beregning af ny deponering Mio. kr Deponeret iflg. Budgetforslag 40,4 5,6 11,6 12,5 Vedr ,0 Vedr ,6 0,0 Vedr ,8 0,0 Vedr ,0 0,0 Vedr ,9 Ændring på brugerfinansierede områder 0,0 0,0 0,0 0,0 Ny deponering 40,4 5,6 11,6 12,5 Vedr ,0 Vedr ,6 Vedr ,8 Vedr ,0 Vedr ,9
18 n Ja eller Nej fra rullelisten
Besparelser 2010 2014
Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og
Læs mereBudgetforslag 2012-2015. 2. behandling
Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 10 Budgetforslag 2012-2015 2. behandling 6. oktober 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk Indholdsfortegnelse side Forligstekst
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mere19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning
Resultatopgørelse, budget 217-2 Mio. kr. Skatter Tilskud og udligning Tekniske korrektioner, skatter og tilskud Ændringer skatter og tilskud Drift Serviceudgifter Pris og lønpulje, serviceudgifter Tekniske
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereRegnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e
Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mereResultatopgørelse, budget 2016-19
Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereByrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden
Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag
Læs merePlancher. Byrådets budgetseminar den 27. august 2015. Budgetlægning 2016-2019
Budgetlægning 2016-2019 Hæfte 3 Plancher Byrådets budgetseminar den Økonomi Tlf. 7210 7501 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Budget 2016-19 Byrådet budgetseminar Dagens program Tid Emne
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereBudgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget
Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 10 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 26. september 2011 Kontakt: Jeppe Krag Tlf. dir.: 4477 6316 Sagsnr:2011-3707 Dok.nr: 2011-178485 Budgetbilag Afsluttende tilretning
Læs mereResultatopgørelse, budgetforlig
Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereBUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING
BUDGET 2011-2014 BUDGETFORSLAG 2011-2014 SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING Økonomiudvalget 6. oktober 2010 Detgte er en blank side Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger... 5 Resultatopgørelse...
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereByrådets temamøde den 20. juni 2016
Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs merePixiudgave Budget 2017
Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereBudgetstrategi 2014 2017
Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.
Læs mere- specifikation - Clearing af konti under ØK og BTU 402. Indkøbsbesparelse fra Tilretning af administrationsbidrag vedr. salg af ejend -573
1. Budgetopfølgning 0 Øksen specifikation 0 Skattefinansieret område 3.395 Driftsudgifter 3.105 By- og Teknikudvalget -1.007 By og teknik -1.007 Serviceudgifter -1.007 Skadedyrsbekæmpelse -1 Indkøbsbesparelse
Læs mereAfsluttende tilretning af forslag til budget
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag
Læs mere1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...
Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 11 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereBudget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013
Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereFredericia Kommune 2. Budgetopfølgning
Fredericia Kommune 02 08 0,000 Skattefinansieret område 43,552 Indtægter 36,258 Økonomiudvalget 36,258 Finansielle poster 36,258 Finansielle poster 36,258 Tilskud og udligning 36,727 Midtvejsregulering
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013
1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereSpar/Lån Fredericia Kommune af 7. netto, hele kr. Regnskabsår Spar/Lån Spar/Lån
By- og Planudvalget By og plan Byfornyelse og boligforbedring By og plan, skatteanlæg Spar/lån fra Dem. og Borgerudv. til Anlægsprojekt Jordforsyning anlæg By og plan, jordfors. anlæg Finansforskydninger
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereBudget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072
rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereFredericia Kommune Endelig Spar/Lån 2014<> marts 2015
Godkendelsesstatus Spar/Lån S/L 0 0 Skattefinansieret område Driftsudgifter By- og Teknikudvalget By og teknik Byfornyelse og boligforbedring Driftssikring af boligbyggeri mv. Rottebekæmpelse Spar/lån
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. august :...2 Resultatopgørelse:...4 Driftsudgifter på politikområder:...5 Status anlæg:...7 1 Likviditet pr. 31. august : Den gennemsnitlige
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------
Læs mereBudgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord
Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Læs mereBudgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Læs mereVedtaget budget 2011-14
Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket
Læs mereÅrsregnskab Overførsler
Årsregnskab Overførsler Direktionsnotat Acadre: 18-163 14.3.2019 Indhold 1. Resume:...2 2. Foreløbigt regnskab...3 2.1 Årets likviditetsændring...4 3. Overførsler fra regnskab til efterfølgende år jf.
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudget sammenfatning.
Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs merePræsentation af budgetoplægget. 18. august 2016
Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Ændringsforslag fra Ø
1/10 Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2019-2022 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning Ændringsforslag fra Ø To forslag der øger det økonomiske råderum 1. Ændringsforslag Forøgelse
Læs mere12. Uddannelsespolitik
2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23
Læs mereNOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereÆndringsforslag fra CVOB og NB
Ændringsforslag fra CVOB og NB 28. september 2016 Resultatopgørelse inkl. virkningen af fremsatte ændringsforslag - budget 2017-2020 Resultat af ændring i likvide aktiver (budgetforslaget inkl. ændringer
Læs mereBERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)
BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereFredericia Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017
Budgetlægning i Fredericia Kommune Hoved-MED seminar 14. juni 2017 TOMMY ABILDGAARD Økonomi- og personalechef Økonomi og Personale Mobil: 20 97 56 05 tommy.abildgaard@fredericia.dk Gothersgade 20 DK-7000
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereSAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG
SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereAfstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Læs mereNår kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.
Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereØkonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430
Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mereForligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)
DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene
Læs mereBudget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mere