Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2018 Juli 2017 Afd. 36 Møllegården AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 41277 Boliger: 16 Erhverv: 0 Areal i boliglejemål: 1.464,00 Garager: 0 Areal i erhverslejemål: 0,00 DRIFTSBUDGETTER REGNSKAB navn UDGIFTER Kapitaludgifter 101 Prioritetsydelser 1.319.000 1.310.000 1.311.757 102 Rentesikring 0 0 0 103 Udloddede reservefondsandele 0 0 0 104 Offentlig støtte/statsstøtte -482.000-482.000-487.369 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 0 0 0 105.9 Nettokapitaludgifter 837.000 828.000 824.388 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 52.542 53.889 52.832 107 Vandafgift 6.200 5.800 5.121 108 Kloakbidrag 0 0 0 109 Renovation 29.252 29.900 28.302 110 Forsikringer 9.376 9.709 8.378 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme fællesarealer 0 0 0 2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning 4.000 4.000 4.399 3. Fyringskontol m.v. 0 0 0 112 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 3692 kr. pr. enhed 59.072 59.072 59.072 2. Dispositionsfond 0 0 0 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefond 1. A-indskud 0 0 0 2. G-indskud 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 160.442 162.370 158.104 Side 1 af 5
navn Variable udgifter 114 Renholdelse 65.169 64.288 54.137 115 Almindelig vedligeholdelse 49.000 48.000 55.617 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 70.254 70.956 27.739 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -70.254-70.956-27.739 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 15.440 6.962 32.559 2. Heraf dækkes af henlæggelser -15.440-6.962-32.559 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 0 0 0 2. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 3. Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 4. Fritidsaktiviteter 7.000 5.000 1.668 119 Diverse udgifter: 1. Kontingent Boligselskabernes Landsforening 2.087 2.046 1.998 2. Afd. Bestyrelselsens rådighedsbeløb 4.500 3.000 0 3. Udgifter til kurser 5.100 5.100 0 4. Afdelingsmøder 5.500 5.100 5.410 6. Diverse udgifter 0 0 0 7. Kabel-tv abonnement 0 0 0 119.9 Variable udgifter i alt 138.356 132.534 118.829 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 104.000 102.901 79.315 71,04 kr. pr. m2 0 0 0 Inflationssikring henlæggelser 121 Istandsættelse ved fraflytning 16.000 15.535 15.230 10,93 kr. pr. m2 123 Tab ved fraflytninger 0 0 0 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 120.000 118.436 94.545 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.255.798 1.241.340 1.195.865 Side 2 af 5
navn Ekstraordinære udgifter 125.1 Ydelse, lån til vinduesudskiftning 0 0 0 125.2 Ydelse, lån til tagrenovering 0 0 0 125.3 Ydelse, lån til altanrenovering 0 0 0 125.4 Ydelse, lån til garager 0 0 0 125.5 Ydelse, lån til gaskonvertering 0 0 0 125.6 Ydelse, lån til køkkenrenovering 0 0 0 125.7 Ydelse, lån øvrige forbedringsarbejder 0 0 0 125.8 Ydelse, lån til ombygning 0 0 0 125.9 Ydelse, lån til renovering af legeplads 0 0 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder 0 0 0 127 Ydelse vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 128 Ydelse vedr. lån til ombygning 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed 0 0 7.251 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0-7.251 130 Tab ved fraflytninger 0 0 0 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til selskabet 0 65 0 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 0 0 0 2. Midlertidige driftslån 0 0 0 3. Beboerindskudslån 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 42.855 42.855 43.302 2. Underfinansiering 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 2. Heraf ovf. til afvikling ved huslejeforhøjelse 0 0 0 136 Beboerrådgiver 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 42.855 42.920 43.302 139 Udgifter i alt 1.298.653 1.284.260 1.239.167 140 Årets overskud: 1. Afvikling af underfinansiering 0 0 0. Overførsel til opsamlet resultat 0 0 13.830 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.298.653 1.284.260 1.252.997 Side 3 af 5
navn INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 1.298.385 1.284.260 1.252.632 2. Almene ungdomsboliger 0 0 0 3. Almene ædreboliger 0 0 0 4. Erhverv 0 0 0 5. Institutioner 0 0 0 6. Kældre 0 0 0 7. Garager/carporte 0 0 0 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 0 0 0 9. - Merleje 0 0 0 202 Renter: 1. Renter af tilgodehavende selskabet 268 0 365 203 Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra selskabet 0 0 0 2. Drift af fællesvaskeri 0 0 0 3. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 4. Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 5. Indeksoverskud 0 0 0 6. Andre indtægter 0 0 0 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.298.653 1.284.260 1.252.997 Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 0 0 0 205 Ydelse vedr. beboerindskudslån 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 207 Kontant indbetalte godtg. lejerforbedret lejemål 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.298.653 1.284.260 1.252.997 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.298.653 1.284.260 1.252.997 Side 4 af 5
LEJEFORHØJELSER Ny gnsn. Leje/m2 Forhøj. % Forh./m2 leje/m2 Beboelse 877,25 1,10 9,63 886,88 Side 5 af 5