Kastanjehaven for Kastanjehaven Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: -1,77% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 61,00 m 2 7.189 7.061-128 62,00 m 2 7.307 7.177-130 63,00 m 2 7.424 7.293-131 64,00 m 2 7.542 7.408-134 65,00 m 2 7.660 7.524-136 Antal boliger 28 Bruttoetageareal 1.760 Leje pr. m2 udgør kr. 1.389 heraf el-forbrug 66 pr. m2 heraf A-ordning kr. 26 pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. januar 2013 4,05% 1. januar 2014 7,99% 1. januar 2015 2,06% 1. januar 2016-2,28% 1. januar 2017 0,00% 1. januar 2018-1,35% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S
Kastanjehaven Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type 2017 2018 2019 105 Nettokapitaludgifter Prioritet 1.405.807 1.453.000 1.436.000-17.000 106 Ejendomsskatter Offent. 0 0 0 0 107 Vandudgifter Offent. 5.996 7.000 8.000 1.000 109 Renovation Offent. 55.997 63.000 70.000 7.000 110 Forsikringer Fast 7.647 8.000 5.000-3.000 111 Energiforbrug Fast 131.322 140.000 142.000 2.000 112 Administrationsbidrag Fast 102.958 105.000 107.000 2.000 Offentlige og faste udgifter i alt 303.920 323.000 332.000 9.000 114 Renholdelse Variabel 119.781 136.000 149.000 13.000 115 Almindelig vedligeholdelse Variabel 137.033 253.000 258.000 5.000 116 Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel 150.506 473.000 331.000-142.000 - Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel -150.506-473.000-331.000 142.000 117 Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Variabel 24.190 45.000 45.000 0 - Dækket af henlæggelser Variabel -24.190-45.000-45.000 0 118 Drift af særlige aktiviteter Variabel 0 0 0 0 119 Diverse udgifter Variabel 4.091 8.000 8.000 0 Variable udgifter i alt 260.905 397.000 415.000 18.000 120 Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg. 332.000 365.000 390.000 25.000 121 Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Henlæg. 45.000 45.000 45.000 0 123 Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.mhenlæg. 15.000 0 0 0 Henlæggelser i alt 392.000 410.000 435.000 25.000 129 Tab ved lejeledighed Ekstra. 0 0 0 0 - Dækket af henlæggelser Ekstra. 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger Ekstra. 0 0 0 0 - Dækket af henlæggelser Ekstra. 0 0 0 0 131 Andre renter Ekstra. 4.221 0 0 0 133 Afvikling af tidl. års underskud Ekstra. 0 0 0 0 134 Ekstraordinære udgifter Ekstra. 0 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 4.221 0 0 0 Udgifter i alt 2.366.853 2.583.000 2.618.000 35.000 Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER 2017 2018 2019 201 Lejeindtægter :.1 Husleje beboelse Ordinær 2.523.024 2.489.000 2.444.800-44.200.3 Erhverv Ordinær 0 0 0 0.4 Garager / Carporte / P-pladser Ordinær 0 0 0 0 202 Renteindtægter Ordinær 13.455 2.000 2.000 0 203 Andre ordinære indtægter Ordinær 23.000 92.000 171.200 79.200 204 Tilskud til ejendomsskatter Ordinær 0 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 2.559.479 2.583.000 2.618.000 35.000 206 Ekstraordinære indtægter m.v. Ekstra. 0 0 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 0 Indtægter i alt 2.559.479 2.583.000 2.618.000 35.000 Overskud 192.626 0 0 0 SIDE 2
Kastanjehaven KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 1.436.262 Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.436.000 KTO. 107 VANDUDGIFTER Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug for det sidste år ser således ud : Forbrug 2013 1.114 m3 Pris inkl. forventet stign. på 3% Forbrug 2014 1.141 m3 Vand 20,60 Forbrug 2015 1.129 m3 Vandafledning 23,18 Forbrug 2016 1.109 m3 I alt 43,78 Forbrug 2017 1.908 m3 Budgetteret vandforbrug 2.000 m3 87.528 Heraf fordeles via vandregnskab, anslået 90% af total m3 78.775 Rest til fordeling mellem fællesareal og serviceareal 8.753 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 8.000 KTO. 109 RENOVATION Roskilde Forsyning: Fast gebyr parcelhus, 90% 28 425 42.871 800 l. beholdere 90% 8 708 20.394 400 l. beholdere 90% 2 466 3.358 Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. 1.000 67.623 Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% 69.651 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 70.000 KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Bygningsforsikring (inkl. storm og brand) 4.710 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 5.000 SIDE 3
Kastanjehaven KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen. Her under udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. Der skal fremover laves individuelt varmeregnskab for bolig 1-28. Der pålignes kommunen 29,3% af el-forbrug el Forbrug 2014 Forbrug 2015 Forbrug 2016 Forbrug 2017 81.420 kwh 71.460 kwh 71.940 kwh 68.245 kwh Forventet elforbrug i kwh 71.000 Forventet pris normaltarif 2,32 pr. kwh.1 Forventet udgift til el 71% til boligdel) 116.824.2 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber 90% 25.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 142.000 KTO. 112 ADMINISTRATIONSBIDRAG Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S og. Administrationshonoraret ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 28 enheder. Enheder Pris pr. lejemål administrationsbidrag 28 1.202 33.652 UBSBolig administrationsbidrag 28 1.676 46.932 Vand- og varmeregnskab 28 368 10.312 Vedligeholdelsesplan 4.682 Revision 11.000 3.246 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 107.000 KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Enheder Pris pr. lejemål Blå drifttimer 28 3.293 92.204 Diverse 2.000 Personaleudgifter i alt 94.200 Øvrige renholdelsesudgifter : Drift af ejendomskontor 5.000 Snerydning og saltning 40.000 Skadedyrsbekæmpelse 10.000 55.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 149.000 SIDE 4
Kastanjehaven KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug. 115.1 Terræn 106.150 115.2 Bygning, klimaskærm 14.058 115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 11.715 115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 120.048 115.6 Materiel 5.858 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 258.000 KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse : 116.1 Terræn 38.580 116.2 Bygning, klimaskærm 22.659 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 55.671 116.4 Bygning, fælles indvendig 89.466 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 124.505 330.880 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 331.000 KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v. 119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. 1.000 119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v. 2.000 119.4 Administration, kontorhold, bank- og PBS gebyrer 5.000 119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 8.000 SIDE 5
Kastanjehaven KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser. 120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 390.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 390.000 KTO. 121 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (A-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117..2 Istandsættelse ved fraflytning 45.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 45.000 SIDE 6
Kastanjehaven KTO. 201. 1 HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. Mellemregning 2016 2.000.000 0,10% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 2.000 KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Tilskud fra Boligorganisationen 0.2 Drift af fællesvaskeri 0.3 Selskabslokale 0.4 Afvikling af overskud 171.247 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 171.200 Dette budget er udarbejdet af: Katja Bømler Udkast til budget er udsendt til kommunen den : 25-06-2018 Budgetudkastet er blevet korrigeret den : Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : SIDE 7
Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år Kastanjehaven Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses-Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe 31.12.17 2018 2018 1/1 2019 pris procent 2019 9 år frem 10 år efter 10 år henlæg. 401.1 Vedligeholdelse 945.793 365.000-473.000 837.793 - - 390.000 3.510.000-3.987.309 750.484 - Opsparing i alt 945.793 365.000-473.000 837.793 0 390.000 3.510.000-3.987.309 750.484 0 Henlagt jf. regnskab 2017 945.793 SIDE 8
5-181 Kastanjehaven, Jyllinge 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer 5-181 Kastanjehaven, Jyllinge Bolig 28 Bolig 1.746 m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet 14 m2 Almen boligorganisation I alt 28 I alt 1.760 m2 Regnskab 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt Løbende vedligeholdelse Terræn 68.836 106.150 108.280 110.410 112.620 114.910 117.190 119.560 121.920 124.370 126.810 1.162.221 Bygning, klimaskærm 1.507 14.058 14.340 14.622 14.914 15.217 15.520 15.833 16.146 16.470 16.794 153.913 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 3.611 11.715 11.950 12.185 12.428 12.681 12.933 13.194 13.455 13.725 13.995 128.262 Bygning, tekniske anlæg / installationer 60.999 120.048 121.854 123.660 125.528 127.473 129.410 131.416 133.424 135.498 137.573 1.285.884 Materiel 2.080 5.858 5.975 6.093 6.214 6.341 6.467 6.597 6.728 6.863 6.998 64.131 Løbende vedligeholdelse i alt 137.033 257.829 262.399 266.970 271.704 276.622 281.520 286.600 291.672 296.926 302.169 2.794.410 Gnst. over 10 år 279.441 Planlagt vedligeholdelse Terræn 997 38.580 39.028 39.476 39.940 40.422 40.902 41.400 41.897 80.412 42.926 444.983 Bygning, klimaskærm 4.498 22.659 22.949 23.238 67.680 23.848 64.158 24.479 85.760 73.880 25.464 434.113 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 37.718 55.671 159.287 77.904 59.059 90.261 81.459 62.699 93.941 91.223 66.505 838.007 Bygning, fælles indvendig 40.666 89.466 86.156 65.347 65.803 66.277 66.749 67.239 67.728 68.234 68.741 711.739 Bygning, tekniske anlæg / installationer 61.109 124.505 120.479 128.454 124.499 132.627 378.747 136.940 133.139 141.406 137.672 1.558.466 Materiel 5.517 - - - - - - - - - - - Planlagt vedligeholdelse i alt 150.506 330.880 427.899 334.417 356.982 353.435 632.015 332.756 422.465 455.154 341.307 3.987.309 Gnst. over 10 år 398.731 Fornyelser Fornyelser i alt - - - - - - - - - - - - Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 287.539 588.709 690.298 601.387 628.686 630.057 913.534 619.356 714.137 752.080 643.476 6.781.719 Gnst. over 10 år 678.172 - Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 287.539 588.709 690.298 601.387 628.686 630.057 913.534 619.356 714.137 752.080 643.476 Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 164,68 337,18 395,36 344,44 360,07 360,86 523,22 354,73 409,01 430,74 368,54 Gnst. over 10 år 388,41 Vedligeholdelsesudgifter (2019 = index 100) 48,84 100,00 117,26 102,15 106,79 107,02 155,18 105,21 121,31 127,75 109,30 SIDE 9
Regnskab 5-181 Kastanjehaven, Jyllinge Konto Vedl. Type 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt (i 1. kr.) Terræn Grøn vedligehold - SL Rosk.Kom. 11514 Løbende 106.150 108.280 110.410 112.620 114.910 117.190 119.560 121.920 124.370 126.810 1.162.221 Terræn - I alt 68.836 106.150 108.280 110.410 112.620 114.910 117.190 119.560 121.920 124.370 126.810 1.162.221 Bygning, klimaskærm Døre, vinduer rep og vedl. 11526 Løbende 14.058 14.340 14.622 14.914 15.217 15.520 15.833 16.146 16.470 16.794 153.913 Bygning, klimaskærm - I alt 1.507 14.058 14.340 14.622 14.914 15.217 15.520 15.833 16.146 16.470 16.794 153.913 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Gulve 11531 Løbende 11.715 11.950 12.185 12.428 12.681 12.933 13.194 13.455 13.725 13.995 128.262 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 3.611 11.715 11.950 12.185 12.428 12.681 12.933 13.194 13.455 13.725 13.995 128.262 Bygning, tekniske anlæg / installationer Sanitet 11552 Løbende 41.002 41.825 42.647 43.498 44.383 45.265 46.179 47.092 48.037 48.982 448.913 El-anlæg 11552 Løbende 32.802 33.460 34.118 34.798 35.507 36.212 36.943 37.674 38.430 39.186 359.131 Belysningsanlæg 11552 Løbende 16.244 16.569 16.895 17.232 17.583 17.933 18.294 18.657 19.031 19.404 177.840 Gasfyr rep 11552 Løbende 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Vvs anlæg 11556 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.001 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 60.999 120.048 121.854 123.660 125.528 127.473 129.410 131.416 133.424 135.498 137.573 1.285.884 Materiel Småmateriel 11562 Løbende 5.858 5.975 6.093 6.214 6.341 6.467 6.597 6.728 6.863 6.998 64.131 Materiel - I alt 2.080 5.858 5.975 6.093 6.214 6.341 6.467 6.597 6.728 6.863 6.998 64.131 - Løbende vedligeholdelse i alt 137.033 257.829 262.399 266.970 271.704 276.622 281.520 286.600 291.672 296.926 302.169 2.794.410 SIDE 10
Terræn Kloak og brønde 11612 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Havemøbler indkøb og vedl. 11613 Planlagt 5.858 5.975 6.093 6.214 6.341 6.467 6.597 6.728 6.863 6.998 64.131 Skralderum, Nyt 11613 Planlagt - - - - - - - - 20.000-20.000 Tag til pergola, Nyt 11613 Planlagt - - - - - - - - 18.000-18.000 Container rens 11613 Planlagt 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 62.500 Fliser og belægninger rep og vedl. 11613 Planlagt 5.858 5.975 6.093 6.214 6.341 6.467 6.597 6.728 6.863 6.998 64.131 Beplantning 11614 Planlagt 10.615 10.828 11.041 11.262 11.491 11.719 11.956 12.192 12.437 12.681 116.222 Terræn - I alt 997 38.580 39.028 39.476 39.940 40.422 40.902 41.400 41.897 80.412 42.926 444.983 Bygning, klimaskærm Facader og gavle efterses og rep. 11622 Planlagt 3.866 3.944 4.021 4.101 4.185 4.268 4.354 4.440 4.529 4.618 42.326 Maling udv. træ 11622 Planlagt - - - 44.144 - - - - 48.748-92.892 Tilstandsvurdering 11624 Planlagt - - - - - - - 60.960 - - 60.960 Tag og inddæk. vedl. 11624 Planlagt 3.515 3.585 3.656 3.728 3.804 3.880 3.958 4.037 4.118 4.199 38.478 Tagvinduer Service 11624 Planlagt 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 Tagrender rens og vedl. 11625 Planlagt 4.686 4.780 4.874 4.971 5.072 5.173 5.278 5.382 5.490 5.598 51.304 Døre rep og vedl. 11626 Planlagt 2.343 2.390 2.437 2.486 2.536 2.587 2.639 2.691 2.745 2.799 25.652 Maling af døre indvendigt 11626 Planlagt - - - - - 40.000 - - - - 40.000 Gennemgang og fornyelse af tætninglister ved 11626 Planlagt 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 22.500 Bygning, klimaskærm - I alt 4.498 22.659 22.949 23.238 67.680 23.848 64.158 24.479 85.760 73.880 25.464 434.113 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Maling fællesrum, gange 11631 Planlagt 16.244 16.569 16.895 17.232 17.583 17.933 18.294 18.657 19.031 19.404 177.840 Maler arb i lejemål 11631 Planlagt 23.430 23.900 24.370 24.856 25.362 25.866 26.388 26.910 27.450 27.990 256.522 Linolium polering 11631 Planlagt - 30.000 - - 30.000 - - 30.000 - - 90.000 Afrensning af murer udvendigt 11631 Planlagt - - 20.000 - - 20.000 - - 20.000-60.000 Køleskabe 11632 Planlagt 6.625 6.758 6.891 7.029 7.171 7.314 7.462 7.610 7.762 7.915 72.536 Inventar rep og vedl. 11632 Planlagt 9.372 9.560 9.748 9.942 10.145 10.346 10.555 10.764 10.980 11.196 102.609 Opvaskemaskine 11632 Planlagt - 72.500 - - - - - - - - 72.500 Ovne 11632 Planlagt - - - - - - - - 6.000-6.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 37.718 55.671 159.287 77.904 59.059 90.261 81.459 62.699 93.941 91.223 66.505 838.007 SIDE 11
Bygning, fælles indvendig Pumper, ventiler mv rep og vedl. 11641 Planlagt 6.590 6.722 6.854 6.991 7.133 7.275 7.422 7.568 7.720 7.872 72.147 Ventilation 11641 Planlagt 8.054 8.216 8.377 8.544 8.718 8.891 9.071 9.250 9.436 9.622 88.179 Vvs-anlæg 11641 Planlagt 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 125.000 Maling af gangvægge og paneler 11641 Planlagt 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 Udskiftning af gummilister på indv. døre 11641 Planlagt - 21.250 - - - - - - - - 21.250 Sparkeplade til indv.døre på lejemål 11641 Planlagt 25.000 - - - - - - - - - 25.000 Tømrearbejde i lejemål 11641 Planlagt 7.322 7.469 7.616 7.768 7.926 8.083 8.246 8.409 8.578 8.747 80.163 Bygning, fælles indvendig - I alt 40.666 89.466 86.156 65.347 65.803 66.277 66.749 67.239 67.728 68.234 68.741 711.739 Bygning, tekniske anlæg / installationer Sanitet 11652 Planlagt 4.686 4.780 4.874 4.971 5.072 5.173 5.278 5.382 5.490 5.598 51.304 El-anlæg 11652 Planlagt 17.573 17.925 18.278 18.642 19.022 19.400 19.791 20.183 20.588 20.993 192.392 Brandanlæg, Service 11652 Planlagt 70.389 71.799 73.210 74.672 76.193 77.708 79.274 80.847 82.466 84.084 770.640 Gasfyr Service 11653 Planlagt 5.858 5.975 6.093 6.214 6.341 6.467 6.597 6.728 6.863 6.998 64.131 Beholderrens, Service 11653 Planlagt 6.000-6.000-6.000-6.000-6.000-30.000 Varmecentral Gasfyr 11655 Planlagt - - - - - 200.000 - - - - 200.000 Varmtvandsbeholdere 11655 Planlagt - - - - - 50.000 - - - - 50.000 Vvs anlæg 11655 Planlagt 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 61.109 124.505 120.479 128.454 124.499 132.627 378.747 136.940 133.139 141.406 137.672 1.558.466 - Planlagt vedligeholdelse i alt 150.506 330.880 427.899 334.417 356.982 353.435 632.015 332.756 422.465 455.154 341.307 3.987.309 Fornyelse og vedligeholdelse i alt 287.539 588.709 690.298 601.387 628.686 630.057 913.534 619.356 714.137 752.080 643.476 6.781.719 SIDE 12