TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet 30. maj 2011 Forslag til gebyrer for renovation 2012 Indstillingsarket omfatter brugerfinansierede udgifter forbundet med: Private husholdningers andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af husholdningsaffald Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald Kommunens udgifter til løn i forbindelse med administration af anmeldepligten for jordflytninger fra såvel bolig- som erhvervsarealer Indsamling og behandling af dagrenovation, genanvendeligt papir, pap og glas samt behandling af storskrald og haveaffald fra private husholdninger samt kampagner rettet mod private husholdninger Indsamling af farligt affald via farvehandlerordning, kanylebokse og områdepladser rettet mod private husholdninger Roskilde Kommunes andel af driften af KARA/NOVEREN s genbrugspladser til brug for både private husholdninger og virksomheder Roskilde Kommunes andel af omkostninger til drift af nationale affalds- og dataregistre Renovationsområdet har pr. 31. december 2011 som resultat af den hidtidige drift opsparet godt 36 millioner kr. på mellemregningskontoen. Dette beløb forventes ved årsskiftet 2011/2012 at være vokset til omkring 44 millioner kr. Baggrunden er bl.a., at affaldsmængderne er stagneret og ikke vokser som tidligere antaget. Der er i budget 2012 indarbejdet en nedskrivning af mellemregningskontoen på ca. 10 mio. kr. Budgetforslaget er i forhold til tidligere ændret således at omkostninger til løn, uddannelse og information er fordelt forholdsmæssigt på de øvrige områder. Dette sker i henhold til en ændret fortolkning af affaldsbekendtgørelsen. Samlet er der er afsat godt 725.000 kr. til information generelt, herunder midler til husstandsomdelt information. Borgerpanelundersøgelser har vist, at der fortsat er et stort ønske om information på papir. 160 Fælles formål Dette område omfatter administrationsomkostninger som fx porto, information og konsulenthjælp vedrørende husholdningsaffald, samt tilsvarende omkostninger i forbindelse med den kommunale administration af erhvervsaffaldsområdet.
Side2/7 Siden 1. januar 2011 er der afsat 550.000 kr. til administration af anmeldepligten for jordflytninger på renovationsområdet. Udgifterne fordeles på baggrund af de hidtidige erfaringer på henholdsvis private husholdninger og virksomheder. Samlet budget på området omfatter driftsindtægter på godt 8 mio. kr. og driftsudgifter på godt 9.900.000 kr. Herved sikres en rimelig afskrivning af de opsparede midler. 161 Dagrenovation Dette område indeholder bl.a. omkostninger til indsamling og behandling af dagrenovation. Dagrenovation (restaffald) indsamles en gang om ugen fra den enkelte husholdning eller tilmeldte virksomhed. Affaldet køres til behandling på KARA/NOVEREN. Der var i april 2011 tilmeldt 13.856 sække og 30.761 containerenheder, hvor en containerenhed svarer til 110 liter. Siden 1. januar 2011 har sommerhuse og kolonihaver som udgangspunkt været tilmeldt en ordning med ugetømning i perioden 1. april til 30. september. Alle sommerhuse er i februar 2011 blevet spurgt om de ønsker tømning hele året. Ca. 10 % har ønsket tømning hele året. Der er budgetteret med 17.000.000 kr. til indsamling og 12.000.000 kr. til forbrænding af dagrenovation og transportudligning mellem interessentkommunerne. Samlet budget på området omfatter driftsindtægter på godt 27 mio. kr. og driftsudgifter på godt 33 mio. kr. Herved sikres en rimelig afskrivning af de opsparede midler. 162 Ordninger for storskrald og haveaffald Området omfatter drift af ordninger for storskrald, herunder ringe- og refusionsordning, hvor området dækker omkostninger til bortskaffelse samt bl.a. indkøb af kompostbeholdere og afholdelse af arrangementer som fx skidt er godt. I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 besluttet, at alle husholdninger kan låne en kompostbeholder af kommunen. Der er i 2012 afsat 350.000 til indkøb af beholdere svarende til knap 700 beholdere. Refusionsordningen for storskrald er en ordning for boligforeninger, grundejerforeninger og lignende. Foreningerne kan få refunderet deres omkostninger til behandling af storskrald, hvis det er sorteret korrekt. Foreningerne skal selv sørge for leje af containere og kørsel. Ordningen kan sidestilles med, at alle borgere kan køre til genbrugspladsen i egen bil og aflevere affald gratis. Der er budgetteret med omkostninger til behandling af affald fra foreninger på godt 1, 4 mio. kr. Ringeordning for storskrald er et tilbud til alle husholdninger svarende til refusionsordningen, hvor kommunen betaler for behandling af korrekt sorteret affald, mens brugerne betaler for transporten. Der er indgået kontrakt med en vognmand om en fast pris for afhentningen, der afregnes direkte med brugerne. Der er budgetteret med omkostninger til behandling af affald på godt 20.000 kr.
Side3/7 Også i 2012 forventes afholdt et arrangement på Stændertorvet i lighed med Skidt er godt. Konceptet vil naturligvis blive tilpasset årets temaer for området samt erfaringer fra tidligere. Der er budgetteret med omkostninger på godt 300.000 kr. Samlet budget på området omfatter driftsindtægter på godt 1.700.000 kr. og driftsudgifter på godt 2.200.000 kr. Herved sikres en afskrivning af de opsparede midler. 163 Ordninger for glas, papir og pap På dette område indgår omkostninger til indsamling af papir fra kommunens husholdninger, tømning af kuber til glas og papir samt tømning af papcontainere. Ud over den faste afhentning af papir på bopælen har borgerne mulighed for at aflevere papir og glas på kommunens ca. 220 områdepladser. På en områdeplads er opstillet kuber til indsamling af glas og papir. Der er lavet en aftale med kommunens renovatører om, at henkastet affald på pladserne skal fjernes, når der tømmes for genbrugsmaterialer. Enkelte områdepladser, hvor der erfaringsmæssigt henkastes affald, bliver jævnligt heraf nogle dagligt - tilset med henblik på oprydning. På ca. 25 områdepladser er der desuden opstillet containere til indsamling af pap som supplement til genbrugspladsen. Områdepladserne bør have fast underlag, så det er muligt at feje for glasskår mv. Der er endnu pladser, hvor dette ikke er tilfældet. Der er derfor afsat et beløb på godt 100.000 kr. årligt til at etablere fast belægning på pladser, der stadig mangler. Kommunen sælger indsamlede genbrugsmaterialer. Der er budgetteret med en indtægt på salg af materialer på godt 3.000.000 kr. Samlet budget på området omfatter driftsindtægter på godt 4 mio. kr. og driftsudgifter på godt 4.600.000 mio. kr. Herved sikres en rimelig afskrivning af de opsparede midler. 164 Farligt affald Private borgere har mulighed for at aflevere farligt affald til detailhandlerordningen og på genbrugspladsen. Udgifterne forbundet med ordningerne finansieres over renovationsafgiften. Indsamling af batterier fra husholdninger foregår i forbindelse med indsamling af papir. Omkostningen til indsamling af batterier ligger under funktion 085 og er finansieret af DUT-midler. De samlede omkostninger til ordninger for batterier udgør ca. 120.000 kr. Omkostningen er dette område uvedkommende Omkostninger i forbindelse med farligt affald afleveret på genbrugspladserne, ligger under funktion 165. Virksomheder har mulighed for at aflevere op til 200 kg farligt affald på genbrugspladsen om året. Dette er indeholdt i opkrævningen af erhvervsaffaldsgebyret. Desuden har virksomheder mulighed for at aflevere 25 kg klinisk risikoaffald på genbrugspladsen. Samlet budget på området omfatter driftsindtægter på godt 30.000 kr. og driftsudgifter på godt 120.000 kr. Herved sikres en rimelig afskrivning af de opsparede midler.
Side4/7 I forbindelse med udarbejdelse af budget 2012 for renovationsområdet er der sket en overførsel af 5 mio. fra mellemregningskontoen for område 164 til område 165. Begrundelsen er, at aflevering af farligt affald de senere år primært sker via kommunens genbrugspladser, og hvor omkostningen således er tilsvarende større. 165 Genbrugspladser KARA/NOVEREN driver 14 genbrugspladser, som kommunens borgere kan benytte. 3 pladser ligger i Roskilde Kommune. Fra 1. januar 2010 har der været adgang til pladserne uden brug af sygesikringsbevis. Fra samme dato havde virksomheder adgang til pladsen svarende til private husholdninger, såfremt det anvendte køretøj max. vejer 3.500 kg. + en lovlig trailer. Udgiften til virksomheders brug af genbrugspladsen opkræves via erhvervsaffaldsgebyret, som er differentieret i forhold til branchekoden. Principperne for beregning er tidligere forelagt politisk. Interessentkommunerne dækker alle omkostninger for det afleverede affald via opkrævninger fra KARA/NOVEREN. Omkostningerne er i henhold til en række undersøgelser på pladserne i 2010 fordelt med 77 % til private husholdninger og 23 % til virksomheder. Samlet budget på området omfatter driftsindtægter på godt 30 mio. kr. og driftsudgifter på godt 31 mio. kr. På dette område har der således været et merforbrug, som hentes hjem over en rimelig periode. På dette område er desuden indregnet anlægsudgifter til genbrugspladsen på Vestre Hedevej i Roskilde, som blev taget i drift i 2009. Anlægsudgifterne udgør ca. 8 mio. kr. 085 Bærbare batterier Siden 1. januar 2010 har det ikke længere været muligt at gebyrfinansiere indsamling af bærbare batterier, som i stedet skal finansieres af producenterne. Som beskrevet under område 164 er området finansieret af DUT-midler. Endvidere skal kommunerne særskilt opgøre udgifterne til indsamling af batterierne, herunder til planlægning, etablering, drift og administration. Samlet budget på området er ca. 120.000 kr. Erhvervsaffald Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr forventes pr. 1. januar 2012 at ske ud fra en endnu ikke vedtaget model, hvor de virksomheder, der ønsker at benytte genbrugspladsen selv skal tilmelde sig. Da der endnu ikke foreligger noget konkret er beregning af erhvervsaffaldsgebyr 2012 sket med udgangspunkt i tilsvarende fra 2010 og 2011. Når der ligger et egentligt beregningsgrundlag, vil forvaltningen fremsende nye gebyrer til vedtagelse. I 2010 og 2011 er opkrævning sket ud fra oplysninger fra CVR (Det Centrale Virksomhedsregister). I Roskilde Kommune er ca. 9.500 virksomheder registreret med et p-nummer (produktionssted). En række virksomheder er dog undtaget ud fra en branchekode eller en virksomhedsform, idet det er vurderet, at disse ikke producerer affald. Virksomheder, der kan dokumentere en årsomsætning på under 50.000 kr. eller som lukker deres virksomhed i løbet af 2012 kan desuden fritages. Der er mulighed for at få fritagelse for en del af gebyret. Den fremtidige opkrævning af erhvervsaffaldsgebyret er medio 2011 endnu uafklaret, idet der er mange modsatrettede ønsker til en løsning, hvor virksomhederne tilmelder sig brug af genbrugspladserne.
Side5/7 Gebyret i 2012 dækker endvidere virksomheders andel af udgifter til den nationale affaldsdatabase og regulativsystem. Desuden dækker gebyret som nævnt virksomheders mulighed for at bruge KARA/NOVEREN s genbrugspladser samt omkostninger i den kommunale administration og information, der vedrører erhverv. Gebyrer Gebyrerne for indsamling af dagrenovation skal svare til de faktiske omkostninger, der er forbundet med at drive ordningerne inden for området set over en kortere årrække. Takster opdeles i en fast takst, der omfatter funktionsområderne: Fælles formål, Storskrald og haveaffald, Ordninger for glas, papir og pap, Ordninger for farligt affald og Genbrugspladser. Bærbare batterier er som nævnt ikke gebyrfinansierede. Det faste gebyr differentieres i 5 grupper, som er opgjort i henhold til anvendelseskoden efter BBR (bygge- og boligregister). Det er stuehuse, fritliggende enfamiliehuse og række, kæde og dobbelthuse - typisk parcelhuse, der opkræves 100 %. Det er etageboligbebyggelse fx boligforeninger, der opkræves 70 %, og det er ungdomsboliger/kollegier, der opkræves 60 % af det faste gebyr. Siden 1. januar 2011 er sommerhuse blevet opkrævet svarende til 50 %. Kolonihaver blev i 2011 opkrævet svarende til 25 %. I 2012 er det faste gebyr ud fra en vurdering af kolonihavers brug af ordningerne fastsat til 18 %. Dertil kommer et variabelt gebyr, der gradueres efter valg af størrelse på dagrenovationsbeholder. Baggrunden for denne fordelingsnøgle er dels undersøgelser, der viser sammenhængen mellem boligtyper og affaldsdannelse. For kolonihaver skal det bemærkes, at den enkelte husholdning allerede er opkrævet som helårsbeboelse på hjemadressen. Det er frivilligt for virksomheder, om de vil deltage i den kommunale dagrenovationsordning. Medio 2010 deltager ca. 500 virksomheder i den kommunale renovationsordning. Ekstra afhentning er et tilbud i de tilfælde, hvor borger eller virksomhed fx i forbindelse med fester el.lign. ønsker ekstra affald afhentet ekstraordinært. Den ekstra afhentning er takseret, så den dækker renovatørens timeløn for ekstra afhentning. I forhold til adgangsforhold, der ikke følger bilag 1 til Regulativ for husholdnings- og erhvervsaffald, er der beregnet en tillægsydelse, som betaling for særlige ressourcer i form af mandskab og materiel, som sikrer at affaldet kan hentes sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. I enkeltstående tilfælde, hvor adgangsforhold ikke følger bilag 1 i Regulativ for husholdnings- og erhvervsaffald, er der beregnet et særgebyr, som betaling for særlige ressourcer i form af mandskab og materiel, som sikrer at affaldet kan hentes sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Som en service til ejendomme, der ikke har mulighed for at placere deres materiel indenfor en afstand af 40 meter fra det sted, hvor renovationsbilen kan holde, gives mulighed for at placere materiel op til 80 meter fra skel eller det
Side6/7 sted, hvor renovationsbilen kan holde. Muligheden forudsætter en ændring af Regulativ for husholdningsaffald, som fremlægges politisk i efteråret 2011. Mellemregningskontoen for renovationsområdet Ved udgangen af 2011 havde renovationsområdet et samlet tilgodehavende i kommunekassen på 36.186.515 kr. Dette forventes ved årsskiftet 2011/2012 at udgøre godt 44 mio. kr. Renovationsområdet skal hvile i sig selv indenfor en kortere årrække. Det betyder, at der ikke må opspares midler inden for området, og at der ikke må overføres beløb fra renovationsområdet til andre områder. Der er derfor i budget 2012 kalkuleret med, at der tilbageføres godt 10 mio. kr. til borgerne i form af mindre opkrævning på de faste og variable gebyrer end de faktiske omkostninger. Det er valgt ikke at nedskive mellemregningskontoen yderligere i 2012 med henblik på, at renovationstaksten de næste år ikke skal svinge op og ned, men i stedet fastholdes på stort set samme beløb. Teknisk Forvaltning indstiller at det samlede budget 2012 for renovationsområdet baseres på driftsindtægter på 77.964.442 kr. og driftsudgifter på 80.753.143 kr. med den ovenstående fordeling på funktioner 1. at det opsparede beløb på mellemregningskontoen nedskrives med godt 10 mio. kr. i 2012 2. at renovationstaksterne for de private husholdninger fastsættes til (alle beløb er ekskl. moms): Fast gebyr pr. husholdning i kr. 100 % Stuehuse, kæde-, 70 % Etageboliger og 60 % Kollegier/ 50 % Sommerhuse 185 % Kolonihaver ekskl. moms række- og dobbelthuse, enfamilie-boliger (typisk parcelhuse) anden helårs beboelse Ungdomsboliger Fælles formål 153,54 107,48 92,12 76,72 27,64 Storskrald og 36,03 25,22 21,62 18,02 6,49 haveaffald Glas, papir og pap 30,77 21,54 18,46 15,39 5,54 Farligt affald 0,62 0,43 0,37 0,31 0,11 Genbrugspladser 705,35 493,75 423,21 352,68 126,96 I alt 926,31 648,42 555,79 463,16 166,74 Variabelt gebyr for dagrenovation Størrelse beholder Ugetømning i kr. ekskl. moms Ugetømning ved sommerhuse og kolonihaver i kr. ekskl. moms 110 liter sæk 774,58 451,84 140 liter beholder 950,51 554,46 180 liter beholder 1.153,29 672,75 240 liter beholder 1.332,45 777,26 400 liter beholder 1.671,08 974,80 500 liter beholder 1.868,54 1.089,98
Side7/7 600 liter beholder 2.129,93 1.242,46 660 liter beholder 2.369,65 1.382,29 770 liter beholder 2.593,99 1.513,16 800 liter beholder 2.671,44 1.558,34 3. at ekstra afhentning af dagrenovations- og papirbeholdere fastsættes til (alle beløb er ekskl. moms): Gebyr for ekstra afhentning Dagrenovation samt papir pr. afhentning i kr. ekskl. moms Størrelse beholder 110 liter sæk samt alle 2-hjulede beholdere (140-240 liter) 48,00 400 liter-800 liter (4-hjulede beholdere) 96,00 4. at taksten for ekstra-sække i 2011 fastholdes på 24 kr. (ekskl. moms). 5. at tillægsydelsen for afstand (40-80 meter) fastsættes til 200 kr. pr. beholder el. sæk pr. år ekskl. moms 6. at erhvervsaffaldsgebyret i 2011 fastsættes til (alle beløb er ekskl. moms): Opkrævningskategorier Gebyr ekskl. Moms Øvrige virksomheder 1.319 Håndværkere og anlægsgartnere (0-1 ansatte) 6.188 Håndværkere og anlægsgartnere (2-10 ansatte) 8.970 Håndværkere og anlægsgartnere (> 10 ansatte) 11.752 7. at tillægsydelsen for brug af særlige ressourcer fastsættes til 975,50 kr. pr. time ekskl. moms 8. at særgebyret for brug af særlige ressourcer fastsættes til 975,50 kr. pr. time ekskl. moms 9. at tillægsydelsen for afstand (40-80 meter) fastsættes til 200 kr. pr. beholder el. sæk pr. år ekskl. moms