Budget 2018 for. Plejecenter Trekroner. Boliger: 3,04% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 61,00 m

for Plejecenter Trekroner Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: 3,04% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 61,00 m 2 5.959 6.140 181 Antenne 176 176 0 Varme 194 194 0 Antal boliger 155 Vand 220 242 22 Bruttoetageareal 9.455 Leje pr. m2 udgør kr. 1.208 heraf el-udgift 47 pr. m2 heraf A-ordning kr. 5 pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. januar 2015-1,32% 1. januar 2016 2,93% 1. januar 2017 2,52% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S

Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type 2016 2017 2018 105 Nettokapitaludgifter Prioritet 7.619.412 7.645.000 7.952.000 307.000 106 Ejendomsskatter Offent. 0 0 0 0 107 Vandudgifter Offent. 0 0 0 0 109 Renovation Offent. 191.301 200.000 145.000-55.000 110 Forsikringer Fast 0 63.000 64.000 1.000 111 Energiforbrug Fast 714.864 756.000 740.000-16.000 112 Administrationsbidrag Fast 464.350 479.000 488.000 9.000 Offentlige og faste udgifter i alt 1.370.515 1.498.000 1.437.000-61.000 114 Renholdelse Variabel 559.073 640.000 644.000 4.000 115 Almindelig vedligeholdelse Variabel 334.234 279.000 295.000 16.000 116 Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel 418.368 828.000 1.161.000 333.000 - Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel -418.368-828.000-1.161.000-333.000 117 Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Variabel 62.342 35.000 35.000 0 - Dækket af henlæggelser Variabel -62.342-35.000-35.000 0 118 Drift af særlige aktiviteter Variabel 0 0 0 0 119 Diverse udgifter Variabel 11.045 25.000 25.000 0 Variable udgifter i alt 904.352 944.000 964.000 20.000 120 Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg. 672.000 868.000 1.084.000 216.000 121 Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Henlæg. 142.000 142.000 50.000-92.000 123 Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.mhenlæg. 0 0 0 0 Henlæggelser i alt 814.000 1.010.000 1.134.000 124.000 129 Tab ved lejeledighed Ekstra. 0 0 0 0 - Dækket af henlæggelser Ekstra. 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger Ekstra. 0 0 0 0 - Dækket af henlæggelser Ekstra. 0 0 0 0 131 Andre renter Ekstra. 0 0 0 0 133 Afvikling af tidl. års underskud Ekstra. 0 0 0 0 134 Ekstraordinære udgifter Ekstra. 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 0 0 Udgifter i alt 10.708.279 11.097.000 11.487.000 390.000 Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER 2016 2017 2018 201 Lejeindtægter :.1 Husleje beboelse Ordinær 10.812.180 11.084.500 11.421.100 336.600.3 Erhverv Ordinær 0 0 0 0.4 Garager / Carporte / P-pladser Ordinær 0 0 0 0 202 Renteindtægter Ordinær 2.610 0 7.000 7.000 203 Andre ordinære indtægter Ordinær 39.100 12.500 58.900 46.400 204 Tilskud til ejendomsskatter Ordinær 0 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 10.853.890 11.097.000 11.487.000 390.000 206 Ekstraordinære indtægter m.v. Ekstra. 6.054 0 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 6.054 0 0 0 Indtægter i alt 10.859.944 11.097.000 11.487.000 390.000 Overskud 151.665 0 0 0 SIDE 2

KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 7.951.992 Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 7.952.000 KTO. 109 RENOVATION Roskilde Forsyning: 155 stk. fast gebyr seniorbolig 115.685 25.000 l. maxicontainer 86.928 202.613 Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. 5.000 207.613 70% heraf jfr. fordelingsnøgle -priserne er reguleret med 3% 145.329 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 145.000 KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Bygningsforsikring (inkl. storm og brand) 64.349 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 64.000 SIDE 3

KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen. Her under udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. Lindelunden: Plejecenter: Forbrug 2013/14 146.850 kwh Forbrug 2014 494.125 Forbrug 2015 155.946 kwh Forbrug 2015 509.570 Forbrug 2016 152.374 kwh Forbrug 2016 482.423 Forventet elforbrug i kwh 495.000 Forventet elforbrug i kwh 154.000 Forventet pris normaltarif 2,06 pr. kwh.1 Boligdel Plejecenter 43,7% jfr.fordelingsnøgle 445.609.2 Boligdel Lindelund 70% jfr. fordelingsnøgle 222.068.3 Energimåling 70% jfr. fordelingsnøgle 72.800 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 740.000 KTO. 112 ADMINISTRATIONSBIDRAG Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S og. Administrationshonoraret ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 155 enheder. Enheder Pris pr. lejemål administrationsbidrag 155 1.176 182.310 UBSBolig administrationsbidrag 155 1.660 257.229 Varmeregnskab 155 182 28.260 Vedligeholdelsesplan 4.682 Revision 16.000 3.018 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 488.000 KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Enheder Pris pr. lejemål Blå drifttimer 155 3.222 499.438 Diverse 0 Personaleudgifter i alt 499.400 Øvrige renholdelsesudgifter : Vinduespolering 5.000 Måtter 10.000 Anden renholdelse 10.000 Snerydning og saltning 100.000 Skadedyrsbekæmpelse 20.000 145.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 644.000 SIDE 4

KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug. 115.1 Terræn 130.075 115.2 Bygning, klimaskærm 24.000 115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 66.250 115.4 Bygning, fælles indvendig 35.000 115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 40.000 115.6 Materiel 0 115.7 Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 295.000 KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse : 116.1 Terræn 337.000 116.2 Bygning, klimaskærm 50.000 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 140.000 116.4 Bygning, fælles indvendig 178.000 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 456.012 116.6 Materiel 0 116.7 Diverse 0 1.161.012 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.161.000 KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v. 119.1 Kontingent til BL 0 119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. 2.000 119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v. 5.000 119.4 Administration, kontorhold, porto og revision m.v. 5.000 119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance 13.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 25.000 SIDE 5

KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser. 120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 1.084.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.084.000 KTO. 121 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (A-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117..2 Istandsættelse ved fraflytning 50.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 50.000 SIDE 6

KTO. 201. 1 HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning 2016 6.500.000 0,10% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 7.000 KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Tilskud fra Boligorganisationen 0.2 Drift af fællesvaskeri 0.3 Selskabslokale 0.4 Afvikling af tidligere års overskud 58.900 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 58.900 Dette budget er udarbejdet af: Katja Bømler Udkast til budget er udsendt til kommunen den : 17-05-2017 Budgetudkastet er blevet korrigeret den : 30-05-2017 Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : SIDE 7

Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år Plejecenter Trekroner Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses-Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe 31.12.16 2017 2017 1/1 2018 pris procent 2018 9 år frem 10 år efter 10 år henlæg. 401.1 Vedligeholdelse 2.871.721 868.000-828.000 2.911.721 - - 1.084.000 9.756.000-12.665.990 1.085.732 - Opsparing i alt 2.871.721 868.000-828.000 2.911.721 0 1.084.000 9.756.000-12.665.990 1.085.732 0 Henlagt jf. regnskab 2016 1.062.552 SIDE 8

10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer 5-191 Plejecenter Trekroner, Roskilde Bolig 155 Bolig 9.455 m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet - m2 Almen boligorganisation I alt 155 I alt 9.455 m2 Regnskab 2016 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I alt Løbende vedligeholdelse Terræn 120.054 130.075 131.400 134.138 135.544 136.981 138.444 139.938 141.463 143.013 1.363.751 Bygning, klimaskærm 4.778 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 239.999 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 32.323 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 662.501 Bygning, fælles indvendig 30.317 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 350.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer 115.213 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 Materiel 31.882 - - - - - - - - - - Løbende vedligeholdelse i alt 334.567 295.325 296.650 299.387 300.794 302.231 303.694 305.187 306.712 308.262 3.016.249 Gnst. over 10 år 301.625 Planlagt vedligeholdelse Terræn 33.341 337.000 237.000 237.000 437.000 337.000 237.000 237.000 237.000 237.000 2.770.000 Bygning, klimaskærm 4.288 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 9.588 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 366.834 372.263 377.808 383.469 2.340.374 Bygning, fælles indvendig 131.668 178.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 606.840 168.000 2.128.840 Bygning, tekniske anlæg / installationer 239.024 456.012 463.723 479.655 487.840 496.206 504.718 513.411 522.287 531.308 4.926.775 Materiel 459 - - - - - - - - - - Planlagt vedligeholdelse i alt 418.368 1.161.012 1.058.723 1.074.655 1.282.840 1.191.206 1.326.552 1.340.674 1.793.935 1.369.777 12.665.990 Gnst. over 10 år 1.266.599 Fornyelser Fornyelser i alt - - - - - - - - - - - Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 752.936 1.456.336 1.355.373 1.374.043 1.583.633 1.493.437 1.630.246 1.645.862 2.100.647 1.678.039 15.682.238 Gnst. over 10 år 1.568.224 Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 752.936 1.456.336 1.355.373 1.374.043 1.583.633 1.493.437 1.630.246 1.645.862 2.100.647 1.678.039 Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 79,63 154,03 143,35 145,32 167,49 157,95 172,42 174,07 222,17 177,48 Gnst. over 10 år 165,86 Vedligeholdelsesudgifter (2018 = index 100) 51,70 100,00 93,07 94,35 108,74 102,55 111,94 113,01 144,24 115,22 SIDE 9

Regnskab 5-191 Plejecenter Trekroner, Roskilde Konto Vedl. Type 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I alt (i 1. kr.) Terræn Belægninger 11511 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Belysning ude 11512 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Vandbassin 11512 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.001 Grønt anlæg, SLP aftale 11514 Løbende 28.750 28.750 28.750 28.750 28.750 28.750 28.750 28.750 28.750 28.750 287.501 Staudebede SLP 11514 Løbende 66.325 67.650 69.006 70.388 71.794 73.231 74.694 76.188 77.713 79.263 726.251 Skov 11514 Løbende 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 Terræn - I alt 120.054 130.075 131.400 132.756 134.138 135.544 136.981 138.444 139.938 141.463 143.013 1.363.751 Bygning, klimaskærm Sokkel 11521 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Taginddækninger 11523 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Altaner 11524 Løbende 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 Døre 11526 Løbende 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 Solafskærmning 11526 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.001 Bygning, klimaskærm - I alt 4.778 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 239.999 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Rep. i lejligheder - indvendig 11531 Løbende 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 312.500 Skabe 11531 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.001 Sanitet 11532 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.001 El anlæg 11532 Løbende 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 32.323 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 662.501 Bygning, fælles indvendig Sanitet 11541 Løbende 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Køkken rep 11541 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Opvaskemaskine rep 11541 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.001 Bygning, fælles indvendig - I alt 30.317 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 350.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer Installationer, el og belysning 11552 Løbende 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 Solcelle anlæg 11552 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Div. udstyr og værktøjer 11558 Løbende 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 115.213 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 - Løbende vedligeholdelse i alt 334.567 295.325 296.650 298.006 299.387 300.794 302.231 303.694 305.187 306.712 308.262 3.016.249 SIDE 10

Terræn Brønde 11612 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Container sug 11612 Planlagt - - - - 200.000 - - - - - 200.000 Havemøbler 11613 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Legeplads service 11613 Planlagt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Skure rep og maling 11613 Planlagt 100.000 - - - - 100.000 - - - - 200.000 Juletræer 11614 Planlagt 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 220.000 Krukker 11614 Planlagt 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 Grønt service 11614 Planlagt 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.500.000 Terræn - I alt 33.341 337.000 237.000 237.000 237.000 437.000 337.000 237.000 237.000 237.000 237.000 2.770.000 Bygning, klimaskærm Algerens 11622 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Dør automatik service 11626 Planlagt 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 Bygning, klimaskærm - I alt 4.288 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Køleskabe 11631 Planlagt 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 350.000 Køkkeninventar i Lejligheder 11631 Planlagt - - - - - - 271.834 277.263 282.808 288.469 1.120.374 Udskiftning af opvaskemaskiner 11631 Planlagt 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 - - - - 270.000 Sanitet 11632 Planlagt 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 Belysning 11632 Planlagt 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 9.588 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 366.834 372.263 377.808 383.469 2.340.374 SIDE 11

Bygning, fælles indvendig Maling gange 11641 Planlagt 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 Gulve slip gange 11641 Planlagt 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 Køkken inventar fælles 11641 Planlagt - - - - - - - - 438.840-438.840 Køleskabe 11641 Planlagt 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 Fryseskabe 11641 Planlagt 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 Komfur 11641 Planlagt 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 Emhætte 11641 Planlagt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Microovn 11641 Planlagt 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 Beplantning 11641 Planlagt 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 320.000 Bassin 11641 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Reperation af hjørnevæg ved lejemål 11641 Planlagt 10.000 - - - - - - - - - 10.000 Bygning, fælles indvendig - I alt 131.668 178.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 606.840 168.000 2.128.840 Bygning, tekniske anlæg / installationer Service abn. Nødbelysning 11652 Planlagt 15.918 16.236 16.562 16.893 17.231 17.576 17.927 18.285 18.651 19.023 174.300 Service abn. Envac affaldssug 11652 Planlagt 46.428 47.355 48.304 49.271 50.256 51.262 52.286 53.331 54.399 55.484 508.375 Service abn. ABA-anlæg 11652 Planlagt 86.223 87.945 89.708 91.504 93.332 95.201 97.102 99.044 101.026 103.041 944.125 Service abn. Brandteknisk institut 11652 Planlagt 17.245 17.589 17.942 18.301 18.666 19.040 19.420 19.809 20.205 20.608 188.825 Service abn. ABDL-anlæg 11652 Planlagt 6.633 6.765 6.901 7.039 7.179 7.323 7.469 7.619 7.771 7.926 72.625 Service abn. Pumpebrønde 11652 Planlagt 5.306 5.412 5.521 5.631 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 58.100 Service abn. Røgventilation 11652 Planlagt 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 Service abn. ABV-anlæg 11652 Planlagt 3.980 4.059 4.140 4.223 4.308 4.394 4.482 4.571 4.663 4.756 43.575 Service abn. AIA og ITI 11652 Planlagt 39.795 40.590 41.404 42.233 43.076 43.939 44.816 45.713 46.628 47.558 435.750 Service abn. Luftbehandlingsanlæg 11652 Planlagt 84.896 86.592 88.328 90.096 91.896 93.736 95.608 97.520 99.472 101.456 929.600 Vandbehandling 11654 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Video overvågning service 11658 Planlagt 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 Service abn. Elevator inkl tlf 11658 Planlagt 79.590 81.180 82.808 84.465 86.153 87.878 89.633 91.425 93.255 95.115 871.500 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 239.024 456.012 463.723 471.616 479.655 487.840 496.206 504.718 513.411 522.287 531.308 4.926.775 - Planlagt vedligeholdelse i alt 418.368 1.161.012 1.058.723 1.066.616 1.074.655 1.282.840 1.191.206 1.326.552 1.340.674 1.793.935 1.369.777 12.665.990 Fornyelse og vedligeholdelse i alt 752.936 1.456.336 1.355.373 1.364.623 1.374.043 1.583.633 1.493.437 1.630.246 1.645.862 2.100.647 1.678.039 15.682.238 SIDE 12

Fællesantennebudget Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 1) Forrentning / afskrivning 0 0 0 2) Programafgifter fra udbyder 304.044 328.000 328.275 3) Copy Dan afgift 0 0 0 4) Medielicens 0 0 0 Udgifter til beregning af adm.honorar 304.044 328.000 328.275 6) Administrationshonorar 3% af de samlede antenneudgifter 0 0 0 Antenneudgifter i alt 304.044 328.000 328.275 + Resultat overført fra sidste regnskabsår 0 0 0 - Lejernes acontoindbetalinger -327.360-328.000-328.275 Fællesantennebudget i alt -23.316 0 0 (overskud for 2016 overført til drift) Antennekontingent fra 1. januar 2018 176 Nuværende månedlige kontingent 176 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 155 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 30 Tilslutninger i alt 185 SIDE 13

Budget varmebidrag Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 Plejecenter, Rosk. Forsyning, 47,8% boligdel 185.628 190.000 191.200 Roskilde Forsyning, Lindelunden 70% boligdel 154.877 170.000 170.100 Samlede varmeudgifter boligdel 340.505 360.000 361.300 + Resultat overført fra sidste regnskabsår 0 0 - Lejernes acontoindbetalinger -325.500-360.000-361.300 Varmebudget i alt 15.005 0 0 (underskud 2016 overført til drift) Varmebidrag fra 1. januar 2018 194 Nuværende månedlige bidrag 194 pr. bolig Antal lejemål 155 SIDE 14

Budget vandbidrag Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 Plejecenter, Rosk. Forsyning, 66,4% boligdel 257.095 260.000 200.000 Roskilde Forsyning, Lindelunden, 70% boligdel 319.972 149.000 250.000 Samlede vandudgifter boligdel 577.067 409.000 450.000 + Resultat overført fra sidste regnskabsår 0 0 - Lejernes acontoindbetalinger -362.700-409.000-450.000 Vandbudget i alt 214.367 0 0 (underskud for 2016 overført til drift) Vandbidrag fra 1. januar 2018 242 Nuværende månedlige kontingent 220 pr. bolig Antal lejemål 155 SIDE 15