Forslag til finanslov for finansåret 2019 Tekst og anmærkninger 1. 3. Dronningen Folketinget
3. Folketinget Tekst
3 3. Folketinget A. Oversigter. Realøkonomisk oversigt: Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter under delloft for driftsudgifter... - - - Udgifter uden for udgiftsloft... 1.164,7 1.180,4 15,7 Heraf anlægsbudget... - - - Udgifter ved Folketinget... 764,2 2,9 3.11. Folketinget... 764,2 2,9 Folketingets Ombudsmand... 86,5 0,9 3.21. Folketingets Ombudsmand... 86,5 0,9 Statsrevisorerne og Rigsrevisionen... 236,0 6,3 3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen... 236,0 6,3 Folketingets pensioner... 93,7 5,6 3.41. Folketingets pensioner... 93,7 5,6 Artsoversigt: Driftsposter... 738,8 8,8 Interne statslige overførsler... 2,2 1,3 Øvrige overførsler... 426,7 5,6 Finansielle poster... 0,2 - Kapitalposter... 12,5 - Aktivitet i alt... 1.180,4 15,7 Årets resultat... - - Nettostyrede aktiviteter... -10,1-10,1 Bevilling i alt... 1.170,3 5,6
4 3. B. Bevillinger. Udgifter ved Folketinget Udgift Indtægt Mio. kr. 3.11. Folketinget 01. Folketinget (Driftsbev.)... 422,3-03. Folketingets medlemmer (Lovbunden)... 335,1-04. Forhenværende folketingsmedlemmers efteruddannelse (Driftsbev.)... - - 05. Erhvervelse af medlemsboliger (Anlægsbev.)... - - 06. Medlemsboliger (Driftsbev.)... 3,9 - Folketingets Ombudsmand 3.21. Folketingets Ombudsmand 01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.)... 85,6 - Statsrevisorerne og Rigsrevisionen 3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen 01. Statsrevisorerne (Driftsbev.)... 5,4-11. Rigsrevisionen (Driftsbev.)... 224,3 - Folketingets pensioner 3.41. Folketingets pensioner 01. Folketingets pensioner... 93,7 5,6
3. Folketinget Anmærkninger
3. 7 I Folketingets budget indgår budgetter for Folketingets Ombudsmand, Statsrevisorerne samt Rigsrevisionen. Folketingets Præsidium afgiver indstilling til Udvalget for Forretningsordenen, der afslutter behandlingen af budgettets størrelse og sammensætning. Det vedtagne budget tilstilles regeringen med henblik på indarbejdelse i forslag til finanslov. Af Folketingets budget afholdes udgifter til pension og eftervederlag til tidligere medlemmer af Folketinget samt udgifter til pension til tidligere tjenestemænd i Folketingets Administration, Folketingets Ombudsmand, Statsrevisorerne og Rigsrevisionen. Budgetterne på 03.11.01. Folketinget, 03.11.03. Folketingets medlemmer, 03.11.06. Medlemsboliger, 03.21.01. Folketingets Ombudsmand, 03.31.01. Statsrevisorerne og 03.41.01. Folketingets pensioner er udgiftsbaserede. Flerårsbudget: Mio. kr. 2016 2017 2018 F 2020 2021 2022 Udgifter under delloft for driftsudgifter: Nettotal... 1,0 0,8 - - - - - Udgift... 1,0 0,8 - - - - - Specifikation af nettotal: Udgifter ved Folketinget... 1,0 0,8 - - - - - 3.11. Folketinget... 1,0 0,8 - - - - - Udgifter uden for udgiftsloft: Nettotal... 1.041,6 1.124,9 1.152,9 1.164,7 1.165,3 1.164,6 1.164,9 Udgift... 1.059,4 1.141,4 1.170,9 1.180,4 1.181,0 1.180,3 1.180,6 Indtægt... 17,8 16,6 18,0 15,7 15,7 15,7 15,7 Specifikation af nettotal: Udgifter ved Folketinget... 670,6 743,2 754,4 761,3 762,1 761,8 762,1 3.11. Folketinget... 670,6 743,2 754,4 761,3 762,1 761,8 762,1 Folketingets Ombudsmand... 69,8 81,0 84,7 85,6 85,4 85,0 85,0 3.21. Folketingets Ombudsmand... 69,8 81,0 84,7 85,6 85,4 85,0 85,0 Statsrevisorerne og Rigsrevisionen... 223,0 218,4 227,6 229,7 229,7 229,7 229,7 3.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen... 223,0 218,4 227,6 229,7 229,7 229,7 229,7 Folketingets pensioner... 78,1 82,3 86,2 88,1 88,1 88,1 88,1 3.41. Folketingets pensioner... 78,1 82,3 86,2 88,1 88,1 88,1 88,1
8 3. Artsoversigt: Mio. kr. 2016 2017 2018 F 2020 2021 2022 Bevilling i alt... 1.032,4 1.124,6 1.152,9 1.164,7 1.165,3 1.164,6 1.164,9 Årets resultat... 10,2 1,1 - - - - - Aktivitet i alt... 1.042,6 1.125,7 1.152,9 1.164,7 1.165,3 1.164,6 1.164,9 Udgift... 1.060,4 1.142,3 1.170,9 1.180,4 1.181,0 1.180,3 1.180,6 Indtægt... 17,8 16,6 18,0 15,7 15,7 15,7 15,7 Specifikation af aktivitet i alt: Driftsposter: Udgift... 690,6 723,0 736,2 738,8 740,3 739,6 739,9 Indtægt... 11,6 10,7 10,6 8,8 8,8 8,8 8,8 Interne statslige overførsler: Udgift... 1,5 0,9 2,2 2,2 1,3 1,3 1,3 Indtægt... - - 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Øvrige overførsler: Udgift... 376,2 418,0 420,0 426,7 426,7 426,7 426,7 Indtægt... 6,2 5,9 6,1 5,6 5,6 5,6 5,6 Finansielle poster: Udgift... 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Kapitalposter: Udgift... -8,0-12,3 12,5 12,5 12,5 12,5 Standardkontooversigt: Mio. kr. 2016 2017 2018 F 2020 2021 2022 Driftsposter... 679,1 712,3 725,6 730,0 731,5 730,8 731,1 11. Salg af varer... 11,6 10,7 10,6 8,8 8,8 8,8 8,8 16. Husleje, leje af arealer, leasing... 37,8 37,3 38,9 38,5 38,5 38,5 38,5 17. Internt statsligt køb af varer og tjenester... - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 18. Lønninger / personaleomkostninger... 422,9 444,2 472,9 485,5 483,4 483,0 483,0 20. Af- og nedskrivninger... 0,5 1,3 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 22. Andre ordinære driftsomkostninger... 229,4 239,0 221,1 211,5 215,1 214,8 215,1 Interne statslige overførsler... 1,5 0,9 0,9 0,9 - - - 33. Interne statslige overførselsindtægter... - - 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 43. Interne statslige overførselsudgifter... 1,5 0,9 2,2 2,2 1,3 1,3 1,3 Øvrige overførsler... 370,0 412,2 413,9 421,1 421,1 421,1 421,1 34. Øvrige overførselsindtægter... 6,2 5,9 6,1 5,6 5,6 5,6 5,6 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 7,9 8,1 9,5 9,6 9,6 9,6 9,6 44. Tilskud til personer... 241,0 230,3 226,6 229,5 229,5 229,5 229,5 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 127,3 179,6 183,9 187,6 187,6 187,6 187,6 Finansielle poster... 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 26. Finansielle omkostninger... 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Kapitalposter... -18,2-1,1 12,3 12,5 12,5 12,5 12,5 51. Anlægsaktiver (anskaffelser)... -8,0-12,3 12,5 12,5 12,5 12,5 74. Fri egenkapital (budgettering af årets resultat)... 10,2 1,1 - - - - - I alt... 1.032,4 1.124,6 1.152,9 1.164,7 1.165,3 1.164,6 1.164,9
3. 9 Videreførselsoversigt, inkl. overført overskud: Mio. kr. Driftsbevilling Statsvirksomhed Anlægsbevilling Reservationsbevilling Beholdning primo 2018... 130,9 - - -
10 03.1. Udgifter ved Folketinget 03.11. Folketinget Nærmere oplysninger om Folketinget kan findes på www.folketinget.dk. Merudgifter som følge af kommende folketingsvalg indgår ikke i budgettet. 03.11.01. Folketinget (Driftsbev.) Budgetspecifikation: R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nettoudgiftsbevilling... 375,7 408,7 418,8 422,3 423,1 422,8 423,1 Udgift... 379,0 411,9 421,7 425,2 426,0 425,7 426,0 Indtægt... 3,3 3,2 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 10. Almindelig virksomhed Nettoudgift... 351,2 384,1 385,4 389,1 389,9 389,6 389,9 Udgift... 354,5 387,3 388,3 392,0 392,8 392,5 392,8 16. Husleje, leje af arealer, leasing... 16,5 16,1 17,7 17,1 17,1 17,1 17,1 18. Lønninger / personaleomkostninger 206,9 212,2 223,2 234,2 233,1 233,1 233,1 22. Andre ordinære driftsomkostninger 130,8 158,9 137,0 130,0 131,9 131,6 131,9 26. Finansielle omkostninger... 0,0 0,0 - - - - - 44. Tilskud til personer... 0,4 - - - - - - 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... -0,1 0,0 - - - - - 51. Anlægsaktiver (anskaffelser)... - - 10,4 10,7 10,7 10,7 10,7 Indtægt... 3,3 3,2 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 11. Salg af varer... 3,3 3,2 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 30. Udvalgsarbejde Nettoudgift... 11,2 10,9 16,8 16,4 16,4 16,4 16,4 Udgift... 11,2 10,9 16,8 16,4 16,4 16,4 16,4 22. Andre ordinære driftsomkostninger 10,8 10,9 16,8 16,4 16,4 16,4 16,4 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 0,4 - - - - - - 40. Interparlamentariske forsamlinger Nettoudgift... 13,4 13,7 16,6 16,8 16,8 16,8 16,8 Udgift... 13,4 13,7 16,6 16,8 16,8 16,8 16,8 22. Andre ordinære driftsomkostninger 5,5 5,6 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland... 7,9 8,1 9,5 9,6 9,6 9,6 9,6 Videreførselsoversigt: Beholdning Mio. kr. primo 2018 Øvrige beholdninger... 94,5 I alt... 94,5
03.11.01. 11 Personaleoplysninger R R R R R B F BO1 BO2 BO3 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Personaleforbrug omregnet til årsværk 10. Almindelig virksomhed... 398 399 397 402 402 408 411 409 409 409 I alt... 398 399 397 402 402 408 411 409 409 409 10. Almindelig virksomhed Kontoen omfatter Folketingets Administrations udgifter til lønninger, kontorhold, lokaler, edb, øvrig drift mv. Kontoen omfatter også udgifter, der angår folketingsmedlemmerne, folketingsgrupperne og Presselogen. Finanslovsbevillingen for Folketingets Administrations pensionsudgifter og overførselsindtægter findes på 03.41.01. Folketingets pensioner. 30. Udvalgsarbejde Kontoen omfatter udgifter til Folketingets udvalgsarbejde, herunder bl.a. studierejser, besøgsog repræsentationsudgifter mv. Budgettet for udvalgenes udenlandske studierejser fastsættes for en 1-årig periode, men med adgang for udvalgene til at videreføre ubrugte bevillinger til efterfølgende budgetår. Endvidere er afsat et budgetbeløb, som efter Folketingets Præsidiums godkendelse kan overføres til udvalg uden særskilt rejsebudget samt til udvalg med ekstra rejsebehov. I 2019 er i alt afsat 8,7 mio. kr. til udenlandske studierejser. 40. Interparlamentariske forsamlinger Kontoen omfatter udgifter til kontingenter samt møder og rejser for Folketingets delegationer til interparlamentariske forsamlinger. I 2019 er afsat 9,8 mio. kr. til Nordisk Råds danske delegation, 1,2 mio. kr. til Dansk Interparlamentarisk Gruppe, 1,1 mio. kr. til delegationen til NATO Parliamentary Assembly, 1,4 mio. kr. til delegationen til Europarådets forsamling, 1,3 mio. kr. til delegationen til OSCE-forsamlingen, 1,2 mio. kr. til dækning af udgifter til folketingsmedlemmernes deltagelse i FN's årlige generalforsamling samt 0,7 mio. kr. til UfM-PA samt enkeltstående internationale konferencer og møder mv. 03.11.03. Folketingets medlemmer (Lovbunden) Budgetspecifikation: R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Udgiftsbevilling... 294,6 332,5 331,7 335,1 335,1 335,1 335,1 10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse Udgift... 158,0 143,6 136,1 137,4 137,4 137,4 137,4 22. Andre ordinære driftsomkostninger 3,5 3,3 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5 44. Tilskud til personer... 154,5 140,3 132,4 133,9 133,9 133,9 133,9 20. Befordringsudgifter Udgift... 9,6 9,4 11,7 10,1 10,1 10,1 10,1 22. Andre ordinære driftsomkostninger 9,6 9,4 11,7 10,1 10,1 10,1 10,1 30. Folketingsgruppestøtte Udgift... 127,0 179,6 183,9 187,6 187,6 187,6 187,6 46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud... 127,0 179,6 183,9 187,6 187,6 187,6 187,6
12 03.11.03.10. 10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse Kontoen omfatter udgifter til folketingsmedlemmers grundvederlag, omkostningstillæg og eftervederlag, samt boliggodtgørelse, dobbelt husførelse og hotelovernatninger i henhold til lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven), jf. LBK nr. 1426 af 8. december 2017 med senere ændringer. Et folketingsmedlem modtager et grundvederlag på 660.801 kr. årligt og et omkostningstillæg til dækning af omkostningerne i forbindelse med hvervet som folketingsmedlem på 61.471 kr. årligt, dog 81.961 kr. årligt for medlemmer valgt i Grønland og på Færøerne (1. april 2018-niveau). Vederlag til Folketingets formand udbetales efter samme regler, som gælder for statsministeren. Et ordinært folketingsmedlem, hvis medlemskab ophører ved et folketingsvalg eller sygdom, oppebærer eftervederlag svarende til grundvederlaget i 6-24 måneder afhængigt af varigheden af medlemskabet. I eftervederlaget modregnes fra første dag i eventuelle lønindtægter og pension m.v. Dog sker der ikke modregning for indtægter op til 136.606 kr. de første 12 måneder (1. april 2018-niveau). Folketinget stiller vederlagsfrit en bolig til rådighed for hvert medlem af Folketingets Præsidium og for ordinære medlemmer, der har bopæl uden for det sjællandske område. Såfremt Folketinget ikke kan anvise en bolig, kan Folketinget i stedet dække udgifter til hotelovernatninger i Københavnsområdet. Medlemmer, som modtager godtgørelse for en supplerende bolig efter tidligere gældende regler i folketingsvalgloven, kan dog fortsætte hermed i henhold til disse regler. Godtgørelsen udgør pr. 1. april 2018 op til 77.131 kr. pr. år. Der udbetales 30.853 kr. årligt (1. april 2018-niveau) til dækning af udgifter i forbindelse med dobbelt husførelse til ordinære medlemmer, som får stillet en bolig til rådighed eller råder over en supplerende bolig i Københavnsområdet samt medlemmer af Folketingets Præsidium med bopæl uden for det sjællandske område. Har Folketinget efter tildelingen af supplerende bolig til medlemmer med bopæl uden for det sjællandske område ledige boliger, kan disse efter ansøgning vederlagsfrit stilles til rådighed for andre ordinære medlemmer af Folketinget for et folketingsår ad gangen. Medlemmer, som får tildelt en bolig efter denne regel, modtager ikke tilskud til dækning af dobbelt husførelse. Folketingsmedlemmer kan i et kalenderår få dækket udgifter til op til 12 hotelovernatninger i Københavnsområdet, hvis medlemmet ikke har en bolig stillet til rådighed og ikke modtager godtgørelse for boligudgifter eller dækning af udgifter til dobbelthusførelse. Folketingsmedlemmer kan i et kalenderår få dækket udgifter til op til 12 overnatninger i den storkreds, hvor medlemmet er opstillet, hvis afstanden mellem storkredsen og medlemmets bopæl gør det rimeligt. Bemærkninger: ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Kontoen omfatter boliggodtgørelse mv. til folketingsmedlemmer samt udgifter til AUB-bidrag for medlemmerne. ad 44. Tilskud til personer. Kontoen omfatter vederlag til folketingsmedlemmer og eftervederlag til tidligere folketingsmedlemmer. 20. Befordringsudgifter Kontoen omfatter udgifter til folketingsmedlemmernes indenlandske befordring i henhold til Folketingets Rejseregler som led i det politiske arbejde. Medlemmerne har ret til fri indenlandsk personbefordring med offentligt transportmiddel. Folketinget yder skattefri kilometergodtgørelse for kørsel i egen bil i visse situationer, primært mellem bopæl og Christiansborg (når kørslen erstatter indenrigsflyrejse), mellem Christiansborg eller bopæl og politisk møde (når kørslen erstatter indenrigsflyrejse), mellem bopæl og Københavns Lufthavn ved tjenesterejse til udlandet samt mellem bopæl i provinsen og nærmeste provinslufthavn/provinsbanegård. I forbindelse med kørsel i egen bil har medlemmerne ret til fri biloverførsel med indenlandske færger samt over broer, hvor der opkræves afgift. Folketinget dækker kørsel i taxa i visse situationer, primært mellem bopæl i provinsen og nærmeste provinslufthavn/provinsbanegård, mellem Christiansborg og Københavns Lufthavn,
03.11.03.20. 13 Københavns Hovedbanegård, Østerport Station samt metroen på Kongens Nytorv samt mellem bopæl i hovedstadsområdet og Københavns Lufthavn ved tjenesterejser til udlandet. 30. Folketingsgruppestøtte Kontoen omfatter udgifter til tilskud til Folketingets folketingsgrupper og medlemmer til disses varetagelse af deres opgaver i forbindelse med folketingsarbejdet. Tilskuddet ydes i henhold til Regler om tilskud til folketingsgrupperne i Folketinget som vedtaget af Udvalget for Forretningsordenen den 2. oktober 2017. Tilskuddet ydes månedligt med et basisbeløb på 299.852 kr. til folketingsgruppen plus et mandatbeløb på 47.013 kr. pr. mandat i gruppen (2018-satser). Folketingsgrupper med mindre end 4 medlemmer modtager kun 1/4 basisbeløb pr. medlem. For medlemmer, som samtidig er minister eller folketingsformand, er det månedlige mandatbeløb dog kun 15.671 kr. Efter anmodning fra den enkelte folketingsgruppe ydes tillige som eksperttilskud et månedligt basisbeløb på 119.340 kr. til folketingsgrupper med 4 eller flere medlemmer samt et månedligt mandatbeløb på 18.692 kr. pr. folketingsmedlem i gruppen. Desuden kan der ydes løsgængere et beløb, som svarer til mandatbeløbet og eksperttilskuddet pr. folketingsmedlem. 03.11.04. Forhenværende folketingsmedlemmers efteruddannelse (Driftsbev.) Budgetspecifikation: R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nettoudgiftsbevilling... 1,0 0,8 - - - - - Udgift... 1,0 0,8 - - - - - 10. Efteruddannelse Nettoudgift... 1,0 0,8 - - - - - Udgift... 1,0 0,8 - - - - - 22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,0 0,8 - - - - - 10. Efteruddannelse Kontoen omfatter udgifter til forhenværende folketingsmedlemmers efteruddannelse mv. i henhold til lov om valg af Folketinget (folketingsvalgloven), LBK nr. 1426 af 8. december 2017 med senere ændringer. Et ordinært folketingsmedlem, hvis medlemskab ophører på grund af folketingsvalg eller sygdom, kan få dækket udgifter til efteruddannelse mv. i eftervederlagsperioden. Der optjenes 27.592 kr. pr. hele medlemsår, dog højest 137.959 kr. (1. oktober 2017-niveau). 03.11.05. Erhvervelse af medlemsboliger (Anlægsbev.) Budgetspecifikation: R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Udgiftsbevilling... -2,4 - - - - - - 10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger Udgift... -2,4 - - - - - - 16. Husleje, leje af arealer, leasing... 0,0 - - - - - - 22. Andre ordinære driftsomkostninger 5,6 - - - - - - 51. Anlægsaktiver (anskaffelser)... -8,0 - - - - - -
14 03.11.05.10. 10. Erhvervelse og ombygning af medlemsboliger Kontoen omfatter udgifter til erhvervelse af ejendomme og etablering af supplerende medlemsboliger. Der budgetteres ikke længere på kontoen. 03.11.06. Medlemsboliger (Driftsbev.) Budgetspecifikation: R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nettoudgiftsbevilling... 2,6 2,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Udgift... 2,6 2,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 10. Drift af medlemsboliger Nettoudgift... 2,6 2,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 Udgift... 2,6 2,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 16. Husleje, leje af arealer, leasing... 1,7 1,0 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,9 1,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 51. Anlægsaktiver (anskaffelser)... - - 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 Videreførselsoversigt: Beholdning Mio. kr. primo 2018 Øvrige beholdninger... 6,7 I alt... 6,7 10. Drift af medlemsboliger Folketinget kan efter nærmere fastsatte regler stille en supplerende bolig i Københavnsområdet til rådighed for medlemmer med bopæl uden for det sjællandske område. I særlige tilfælde kan medlemmer med bopæl i det sjællandske område også få stillet en supplerende bolig til rådighed. Medlemmer, som får stillet en supplerende bolig til rådighed, kan hverken få godtgjort boligudgifter mv. eller udgifter til hotelovernatning i forbindelse med møder i Folketinget, jf. 03.11.03.10. Folketingsvederlag og boliggodtgørelse. Bemærkninger: ad 16. Husleje, leje af arealer, leasing. Kontoen omfatter udgifter i supplerende medlemsboliger til varme, el, vand samt diverse skatter og afgifter. ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Kontoen omfatter løbende indvendigt og udvendigt vedligehold i medlemsboliger samt diverse omkostninger i forbindelse med bygningsdrift.
03.2. 15 Folketingets Ombudsmand 03.21. Folketingets Ombudsmand 03.21.01. Folketingets Ombudsmand (Driftsbev.) I henhold til lov om Folketingets Ombudsmand, jf. LBK nr. 349 af 22. marts 2013, vælger Folketinget en ombudsmand, som på Folketingets vegne har indseende med statens civile og militære forvaltning samt regionernes og kommunernes forvaltning. Folketinget fastsætter almindelige bestemmelser for ombudsmandens virksomhed, men i øvrigt er han i udøvelsen af sit hverv uafhængig af Folketinget. Ombudsmanden antager og afskediger selv sine medarbejdere. Disses antal, aflønning og pension fastsættes i overensstemmelse med de i Forretningsorden for Folketinget indeholdte regler, og de med ombudsmandshvervet forbundne udgifter afholdes på Folketingets budget. Ombudsmanden afgiver årligt en beretning til Folketinget om sin virksomhed. Beretningen trykkes og offentliggøres. Nærmere oplysninger om Folketingets Ombudsmand kan findes på www.ombudsmanden.dk. Budgetspecifikation: R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nettoudgiftsbevilling... 69,8 81,0 84,7 85,6 85,4 85,0 85,0 Udgift... 73,0 82,4 87,4 86,5 86,3 85,9 85,9 Indtægt... 3,2 1,5 2,7 0,9 0,9 0,9 0,9 10. Almindelig virksomhed Nettoudgift... 69,8 81,0 84,7 85,6 85,4 85,0 85,0 Udgift... 70,7 80,5 84,7 85,6 85,4 85,0 85,0 16. Husleje, leje af arealer, leasing... 5,1 5,6 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 18. Lønninger / personaleomkostninger 54,8 61,4 67,0 67,7 67,5 67,1 67,1 22. Andre ordinære driftsomkostninger 10,8 13,6 12,5 12,7 12,7 12,7 12,7 26. Finansielle omkostninger... 0,0 0,0 - - - - - Indtægt... 0,9-0,4 - - - - - 11. Salg af varer... 0,9-0,4 - - - - - 97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed Nettoudgift... - - - - - - - Udgift... 2,3 1,9 2,7 0,9 0,9 0,9 0,9 18. Lønninger / personaleomkostninger 1,1 1,3 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,2 0,6 1,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Indtægt... 2,3 1,9 2,7 0,9 0,9 0,9 0,9 11. Salg af varer... 2,3 1,9 2,7 0,9 0,9 0,9 0,9 Videreførselsoversigt: Beholdning Mio. kr. primo 2018 Øvrige beholdninger... 8,2 I alt... 8,2
16 03.21.01. Personaleoplysninger R R R R R B F BO1 BO2 BO3 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Personaleforbrug omregnet til årsværk 10. Almindelig virksomhed... 84 82 80 85 95 98 99 99 99 99 97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed... - - - 2 2 2 1 1 1 1 I alt... 84 82 80 87 97 100 100 100 100 100 10. Almindelig virksomhed Kontoen omfatter Folketingets Ombudsmands udgifter til lønninger, kontorhold, lokaler, edb, øvrig drift mv. Finanslovsbevillingen for Folketingets Ombudsmands pensionsudgifter og overførselsindtægter findes på 03.41.01. Folketingets pensioner. 97. Anden tilskudsfinansieret virksomhed Kontoen omfatter tilskudsfinansierede samarbejdsaftaler med Udenrigsministeriet m.fl.
03.3. 17 Statsrevisorerne og Rigsrevisionen 03.31. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen 03.31.01. Statsrevisorerne (Driftsbev.) I henhold til lov om Statsrevisorerne, jf. LBK nr. 4 af 7. januar 1997 med senere ændringer, vælger Folketinget mindst fire og højst seks lønnede statsrevisorer og en stedfortræder for hver statsrevisor. Statsrevisorerne kontrollerer, at det årlige statsregnskab er rigtigt, og at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter. De vurderer, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet. Statsregnskabet forelægges Folketinget til beslutning med statsrevisorernes endelige betænkning. Nærmere oplysninger om statsrevisorerne kan findes på www.folketinget.dk. Budgetspecifikation: R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nettoudgiftsbevilling... 5,5 5,2 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 Udgift... 5,5 5,2 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 Indtægt... 0,0 0,0 - - - - - 10. Almindelig virksomhed Nettoudgift... 5,5 5,2 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 Udgift... 5,5 5,2 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 18. Lønninger / personaleomkostninger 2,5 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 22. Andre ordinære driftsomkostninger 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 44. Tilskud til personer... 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Indtægt... 0,0 0,0 - - - - - 11. Salg af varer... 0,0 0,0 - - - - - Videreførselsoversigt: Beholdning Mio. kr. primo 2018 Øvrige beholdninger... 0,9 I alt... 0,9 Personaleoplysninger R R R R R B F BO1 BO2 BO3 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Personaleforbrug omregnet til årsværk 10. Almindelig virksomhed... 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 I alt... 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
18 03.31.01.10. 10. Almindelig virksomhed Der ydes vederlag til statsrevisorerne svarende til halvdelen af aflønningen af en statstjenestemand på skalatrin 51. Vederlaget udgør pr. 1. oktober 2017 325.025 kr. årligt. Bemærkninger: ad 22. Andre ordinære driftsomkostninger. I beløbet er afsat midler til statsrevisorernes eventuelle årlige besigtigelsesrejse. 03.31.11. Rigsrevisionen (Driftsbev.) 1. Budgetoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nettoudgiftsbevilling... 207,3 212,1 222,2 224,3 224,3 224,3 224,3 Indtægt... 5,1 6,0 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 Udgift... 222,5 219,3 228,5 230,6 230,6 230,6 230,6 Årets resultat... -10,2-1,1 - - - - - 10. Almindelig virksomhed Udgift... 217,7 214,4 223,5 225,6 225,6 225,6 225,6 Indtægt... - - 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 90. Indtægtsdækket virksomhed Udgift... 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Indtægt... 5,1 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3. Hovedformål og lovgrundlag Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget, der reviderer statens regnskaber. Rigsrevisionen undersøger, om de statslige virksomheders regnskaber er rigtige, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og om statens penge går til de formål, som Folketinget bevilger pengene til. Rigsrevisionen vurderer endvidere, om de penge, statens virksomheder modtager, er anvendt på den bedst mulige måde. Rigsrevisionen afgiver beretninger og notater om resultaterne af sin revision til Statsrevisorerne, der videregiver resultaterne til Folketinget. Rigsrevisionen er således en del af den parlamentariske kontrol i Danmark. Statsrevisorerne kan som de eneste anmode Rigsrevisionen om at foretage undersøgelser. Rigsrevisionen er uafhængig og fastlægger selv, hvilke mål der skal opfyldes for at løse sine lovpligtige opgaver. Rigsrevisionens arbejdsområde er revision af statens regnskaber mm. i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m. (rigsrevisorloven), jf. LBK nr. 101 af 19. januar 2012. Der redegøres udførligt for Rigsrevisionens virksomhed i den årlige årsrapport. Rigsrevisor foretager i henhold til rigsrevisorlovens 8, stk. 1, undersøgelser og afgiver beretning vedrørende forhold, som statsrevisorerne ønsker belyst. Herudover afgiver rigsrevisor beretning til statsrevisorerne ved afslutningen af sådanne revisionssager, som rigsrevisor under hensyn til deres økonomiske eller principielle betydning finder anledning til at fremdrage, jf. rigsrevisorlovens 17, stk. 2. Ifølge rigsrevisorlovens 1, stk. 8, afgiver rigsrevisor sin indstilling om budget til statsrevisorerne, som efter behandling videresender budgetforslaget med deres bemærkninger til Folketingets formand. Rigsrevisionen er omkostningsbudgetteret. Finanslovsbevillingen for Rigsrevisionens pensionsudgifter og overførselsindtægter findes på 03.41.01.60. Rigsrevisionens pensioner. Nærmere oplysninger om Rigsrevisionen kan findes på www.rigsrevisionen.dk.
03.31.11. 19 Virksomhedsstruktur 03.31.11. Rigsrevisionen, CVR-nr. 77806113. Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance. 5. Opgaver og mål Opgaver Årsrevision Større undersøgelser Mål At undersøge, om regnskaberne er rigtige og giver et retvisende billede af omkostninger og indtægter samt aktiver og passiver. At undersøge, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. At vurdere, om der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. At skabe værdi i forvaltningen gennem en erklæring om regnskabets rigtighed for hvert ministerområde. At undersøge, om statens penge bliver anvendt, som Folketinget har besluttet. At undersøge, om virksomhederne har opnået et tilfredsstillende resultat ved anvendelsen af pengene. At bidrage til at fremme en effektiv og redelig forvaltning gennem undersøgelser, der bl.a. handler om effektivitet, produktivitet og sparsommelighed. 6. Specifikation af udgifter pr. opgave R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Udgifter i alt (2019-pl) 234,1 227,9 230,8 230,6 230,6 230,6 230,6 0. Hjælpefunktioner og generel ledelse.. 87,0 73,2 63,2 61,0 61,0 61,0 61,0 1. Årsrevision - beretning om revisionen af statsregnskabet... 3,9 3,5 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 - revision af ministerierne... 90,0 95,7 98,2 99,5 99,5 99,5 99,5 2. Større undersøgelser - beretninger... 48,2 51,5 59,4 60,0 60,0 60,0 60,0 - opfølgende notater mv... 5,0 4,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 Bemærkninger: I 'Hjælpefunktioner og generel ledelse' indgår omkostninger til renoveringsprojektet, husleje, internationalt arbejde, interne serviceopgaver, sekretariatsopgaver, økonomiopgaver o.l. 7. Specifikation af indtægter R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indtægter i alt... 5,1 6,0 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 1. Indtægtsdækket virksomhed... 5,1 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6. Øvrige indtægter... - - 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Bemærkninger: Indtægtsdækket virksomhed omfatter indtægter ved revision, jf. rigsrevisorlovens 18 d ( LBK nr. 101 af 19. januar 2012).
20 03.31.11. 8. Personale R R B F BO1 BO2 BO3 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Personale i alt (årsværk)... 254 264 278 278 277 277 277 Lønninger i alt (mio. kr.)... 157,6 166,9 178,8 180,5 179,7 179,7 179,7 Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)... 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 Lønsumsloft (mio. kr.)... 153,9 163,2 175,1 176,8 176,0 176,0 176,0 9. Finansieringsoversigt R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Reguleret egenkapital... - - 3,4 - - - - Overført overskud... - - 20,6 - - - - Egenkapital i alt... - - 24,0 - - - - Langfristet gæld primo... 0,7 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 + anskaffelser... 3,9 0,6 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 - afhændelse af aktiver... 1,2-2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 - afskrivninger... -0,7 1,3 - - - - - Samlet gæld ultimo... 4,1 3,4 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Låneramme... - - 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Udnyttelsesgrad (i pct.)... - - 54,7 54,7 54,7 54,7 54,7 10. Almindelig virksomhed Kontoen omfatter omkostninger til Rigsrevisionens opgaver i forhold til rigsrevisorloven, jf. hovedformål og lovgrundlag. Omkostninger til revision i henhold til rigsrevisorlovens 18 d er dog udskilt til underkontoen vedrørende indtægtsdækket revision. 90. Indtægtsdækket virksomhed Kontoen omfatter omkostninger til og indtægter fra revision i henhold til rigsrevisorlovens 18 d. Klienternes betaling for Rigsrevisionens revision skal alene dække Rigsrevisionens omkostninger til revisionen. Timeprisen for revisionen fastsættes én gang årligt med dette udgangspunkt. Et eventuelt overskud på kontoen bortfalder. Det forudsættes, at eventuelle underskud på kontoen udlignes via indtægter i løbet af de 3 efterfølgende år.
03.4. 21 Folketingets pensioner 03.41. Folketingets pensioner 03.41.01. Folketingets pensioner På hovedkontoen afholdes udgifter til medlemspensioner og tjenestemandspensioner samt oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Folketinget, Folketingets Ombudsmand, Statsrevisorerne og Rigsrevisionen indbetaler for tjenestemænd. Budgetspecifikation: R R B F BO1 BO2 BO3 Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Udgiftsbevilling... 84,4 88,2 92,3 93,7 93,7 93,7 93,7 Indtægtsbevilling... 6,2 5,9 6,1 5,6 5,6 5,6 5,6 10. Folketingets medlemspensioner Udgift... 54,3 57,1 60,2 60,8 60,8 60,8 60,8 44. Tilskud til personer... 54,3 57,1 60,2 60,8 60,8 60,8 60,8 30. Folketingets Administrations pensioner Udgift... 18,4 19,2 19,8 20,4 20,4 20,4 20,4 44. Tilskud til personer... 18,4 19,2 19,8 20,4 20,4 20,4 20,4 Indtægt... 2,5 2,2 2,3 1,7 1,7 1,7 1,7 34. Øvrige overførselsindtægter... 2,5 2,2 2,3 1,7 1,7 1,7 1,7 40. Folketingets Ombudsmands pensioner Udgift... 1,9 1,9 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 44. Tilskud til personer... 1,9 1,9 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 Indtægt... 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 34. Øvrige overførselsindtægter... 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 50. Statsrevisorernes pensioner Udgift... 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 44. Tilskud til personer... 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 60. Rigsrevisionens pensioner Udgift... 8,4 8,8 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9 22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 0,0 - - - - - 44. Tilskud til personer... 8,4 8,8 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9 Indtægt... 2,1 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 34. Øvrige overførselsindtægter... 2,1 2,0 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 10. Folketingets medlemspensioner På underkontoen afholdes udgifter til pensioner til tidligere medlemmer af Folketinget. Folketingspensionen svarer til pensionen for en statstjenestemand på skalatrin 51, idet fuld pensionsalder, som for statstjenestemænd opnås efter 37 års ansættelse, dog for folketingsmedlemmer opnås allerede efter 20 års medlemskab af Folketinget. 30. Folketingets Administrations pensioner På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner og oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Folketingets Administration beregner for sine tjenestemænd.
22 03.41.01.40. 40. Folketingets Ombudsmands pensioner På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner og oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Folketingets Ombudsmand beregner for sine tjenestemænd. 50. Statsrevisorernes pensioner På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner og til pensioner for tidligere statsrevisorer og oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Statsrevisorerne beregner for sine tjenestemænd. 60. Rigsrevisionens pensioner På underkontoen afholdes udgifter til tjenestemandspensioner samt oppebæres indtægter fra de pensionsbidrag, som Rigsrevisionen indbetaler for sine tjenestemænd.
fm.dk