Kort introduktion til Økonomiudvalgets månedlige ledelsesinformation Efter ibrugtagning af et nyt værktøj til at producere Økonomiudvalgets ledelsesinformation har vi fundet anledning til at revidere i indholdet. Det er blevet lettere at integrere forskellige datakilder, idet der nu er adgang til en stor del af kommunens egne data og alle FLIS-data. Der kommer løbende henvendelser om nye informationer og sammenligninger, og ud fra et ønske om at imødekomme disse informationsbehov har vi søgt at opdatere ledelsesinformationen. Det vil sige at noget er bevaret, noget er ændret lidt, og noget er helt nyt. Hensigten er, at ledelsesinformationen fremover skal være et mere dynamisk værktøj, som løbende tilpasses til behov og ønsker, herunder også Økonomiudvalgets ønsker. Denne udgave skal altså opfattes som version 1.0. Med forankring i Økonomi vil Ledelsesinformation til Økonomiudvalget løbende blive suppleret og udbygget med nøgletal, der beskriver udvikling på de store serviceområder m.m. Der vil i foråret 2017 blive påbegyndt en proces, hvor fagområderne inddrages. Eksempler på supplerende emner kunne være: Fødselstallet Dagpasningsområdet Skoleområdet Overgang til ungdomsuddannelse og beskæftigelse Jobskabelse og beskæftigelse Udvikling for ældre Nøgletal om likviditet og gæld Grundsalg og boligbyggeri Når fagområderne inddrages i udvikling af ledelsesinformation er det også med henblik på at formidle denne information til fagudvalgene. Fagudvalgene vil formentlig ønske mere detaljeret ledelsesinformation for de enkelte områder, end det er hensigtsmæssigt at formidle til Økonomiudvalget. Korte bemærkninger til de enkelte grafer m.m.: Figur 1 4 er stort set tilsvarende tidligere figurer. Der er tilføjet en graf for befolkningsudviklingen. I Figur 5 er vist forbrugsprocenten for anlæg, idet den formentlig er mere interessant end de tidligere figurer for service- og ikke-serviceudgifter. Figur 6,7 og 8 er nye og erstatter de tidligere opgørelser for arbejdsmarkedsområdet. Figur 6 viser de job- og uddannelsesparate ledige, som modtager dagpenge eller kontanthjælp. Desuden vises udviklingen for ikke-aktivitetsparate ledige, som har manglet tidligere. Figur 7 zoomer ind på ledigheden de seneste 2 år. Der er medtaget et index for antal jobopslag på Jobnet.dk, som en indikator for jobskabelsen. Figur 8 viser udviklingen i langtidsledigheden for bruttoledige (altså job- og uddannelsesparate i eller uden aktivt tilbud). Sygefravær er udarbejdet som tidligere.
Ledelsesinformation til Økonomiudvalget Januar 2017 Sidst opdateret: 11/01/17 Side 1 af 5
1 Befolkningsudviklingen siden 2010 År 2010 2010 2015 2015 2016 2016 Måned Jan Nov Jan Nov Jan Nov Bosiddende i Assens 42.038 41.632 40.987 41.151 41.198 41.462 - heraf 0-årige 430 388 311 343 342 360 2 Befolkningsudviklingen fordelt på aldersgrupper Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov 0-5 2.276 2.275 2.275 2.271 2.292 2.293 2.297 2.311 2.307 2.311 2.334 6-16 5.852 5.865 5.872 5.862 5.844 5.821 5.815 5.798 5.804 5.804 5.804 17-24 3.398 3.399 3.417 3.431 3.434 3.461 3.467 3.477 3.432 3.420 3.418 25-66 21.748 21.759 21.759 21.751 21.751 21.736 21.776 21.774 21.786 21.784 21.785 67-79 5.812 5.823 5.831 5.848 5.867 5.872 5.873 5.904 5.921 5.941 5.951 80+ 2.112 2.115 2.125 2.113 2.126 2.132 2.146 2.149 2.158 2.160 2.170 Sum: 41.198 41.236 41.279 41.276 41.314 41.315 41.374 41.413 41.408 41.420 41.462 Sidst opdateret: 11/01/17 Side 2 af 5
3 Budget og regnskab for driftsudgifter minus driftsindtægter NB der vil blive bogført udgifter på 2016-regnskabet til og med februar 2017. 4 Forbrugsprocent, drift per måned Sidst opdateret: 11/01/17 Side 3 af 5
5 Anlægsudgifter i procent af budget 6 Ledighed for både job- og aktivitetsparate Grafen viser antal ledige omregnet til fuldtidspersoner samt ledige i procent af arbejdsstyrken. Sidst opdateret: 11/01/17 Side 4 af 5
7 Ledighed de seneste år, med index for jobopslag på Jobnet.dk Den røde kurve viser udviklingen i antal jobopslag på jobnet.dk, afgrænset til Fyn og trekanstområdet. Antal jobopslag på jobnet anvendes her som indikator for, om der er arbejde at få. Indekset er beregnet ud fra 2007=100 og er vist som gennemsnit af måneden og de to foregående måneder. 8 Langtidsledige - antal personer og andel af alle ledige Langtidsledige er personer som har været ledige/i aktive tilbud i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger. Bruttoledighed defineres som job- og uddannelsesparate ledige, inklusiv personer i aktive tilbud.. Datakilder: Befolkningstal stammer fra FLIS (P-data) Økonomital, personaleoplysninger og fraværsdata stammer fra OPUS. Arbejdsmarkedsoplysninger stammer fra Jobindsats.dk. Bemærk, at der løbende sker efterregistrering på Jobindsats.dk, således at ledighedstallene i de nyeste perioder må forventes at stige i kommende måneder. Sidst opdateret: 11/01/17 Side 5 af 5