TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 14. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Ive (V), Randi Mondorf (V), Hans Munk Nielsen (V), Kristine Thrane (A), Christian Kjær (C), Marianne Bigum (F), Axel Bredsdorff (L) Iben Koch, Allan Carstensen, Thomas Markman Andersen
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden 14.03.2012 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Vedbæk Havn - Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering samt fremlæggelse af Foreningsgruppens rapport 5 3 Straksaktivering af unge i Rudersdal Kommune 11 4 Cykling i Rudersdal, 2012-2015 - meget mere end VM 15 5 Trafikhandlingsplan 2012-2015 - Vedtagelse 18 6 Park- og Naturpolitik - Vedtagelse 20 7 Skadevoldende vildt og jagt på kommunale arealer 22 8 Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2011 til 2012 for Teknik- og Miljøudvalget - Tillægsbevilling 25 9 Movia Orientering om basisbudget 2013 28 10 Kollektiv trafik - Status på incitamentsaftale 31 11 Kollektiv trafik Høring om Pendlernet 33 12 Ny lov om valgfri annonceringsform på plan- og miljøområdet 35 13 Godkendelse af takster for Birkerød Vandforsyning 37 2/38
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden 14.03.2012 Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Vedbæk Havn - Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering samt fremlæggelse af Foreningsgruppens rapport 1. Rapport (36826/12) 2. Miljørapport (36864/12) 3. Kommuneplantillæg (30981/12) 4. Cykling i Rudersdal, 2012-2015 - meget mere end VM 1. Projektbeskrivelse - Cykling 2012-2015 - meget mere end VM. (34498/12) 5. Trafikhandlingsplan 2012-2015 - Vedtagelse 1. Høringsnotat for indkomne høringssvar (33665/12) 2. Høringssvar for trafikhandlingsplan (33664/12) 6. Park- og Naturpolitik - Vedtagelse 1. Notat over bemærkninger og ændringsforslag til Park- og Naturpolitik.doc (36806/12) 2. Høringssvar.pdf (36805/12) 7. Skadevoldende vildt og jagt på kommunale arealer 1. Aftale Søllerød Jagtforening 1999.pdf (36885/12) 2. Notat TMU skadevoldende vildt og jagt.doc (36884/12) 11. Kollektiv trafik Høring om Pendlernet 1. Pendlernet HØRINGSFORSLAG 3.februar 2012til kommuner og regioner.doc (35017/12) 13. Godkendelse af takster for Birkerød Vandforsyning 1. Takstblad for 2012 (33667/12) 3/38
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden 14.03.2012 1 Meddelelser TMU 14.03.2012 Sagsnr. 4/38
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden 14.03.2012 2 Vedbæk Havn - Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering samt fremlæggelse af Foreningsgruppens rapport TMU 14.03.2012 Sagsnr. 10/48863 Resumé Den erhvervsdrivende fond Vedbæk Havn har ansøgt Rudersdal Kommune og Kystdirektoratet om anlægstilladelse til en udvidelse af Vedbæk Havn. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. april 2011 at igangsætte udarbejdelse af en VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg samt at nedsætte en arbejsgruppe til afklaring af de forenings- og bygningsmæssige forhold i forbindelse med en eventuel havneudvidelse. Forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009 med VVM-redegørelse og miljøvurdering fremlægges for Byplanudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse og efterfølgende fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger. Samtidig forelægges Foreningsgruppens rapport til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Ansøgning Havnebestyrelsen ønsker som led i en gennemgribende renovering af de ydre moler en udvidelse af havnekapaciteten fra de nuværende 460 til i alt 620 lystbådepladser. Med udvidelsen ønskes samtidig en forbedring af indsejlingsforhold og bølgestabilitet i havnen. Som led i udvidelsen ønskes faciliteterne for joller på land forøget fra 450 m 2 til ca. 1.000 m 2. Bygningsfaciliteterne på landarealet ønskes udbygget med ca. 700 m 2 fordelt på en udbygning af Klubhus Syd med ca. 380 m 2 og opførelse af en ny servicebygning centralt på havnen på ca. 325 m 2. Havneudvidelsen foreslås gennemført ved en fremskydning af ydermoler med ca. 90 m mod øst. Herved inddrages ca. 2,4 ha af søterritoriet i havnen. Havneudvidelsen vil desuden omfatte en regulering af indsejlingen samt en udgravning af havnebassinet på ca. 30.000 m 3. Fremrykning af molerne foreslås koordineret med en udvidelse af de to eksisterende strande henholdsvis nord og syd for havnen. Fremrykning af 5/38
kystlinjen ved strandene forventes at være 0 40 m; størst tættest ved havnen. På landarealerne ved havnen vil der blive foretaget en omdisponering af jolleplads og parkeringsarealer. Dette sker for at imødekomme behovet for flere parkeringspladser som følge af havneudvidelsen samt et generelt ønske om mulighed for at forbedre de nuværende klubhusfaciliteter. VVM-pligt og Kommuneplantillæg Kystdirektoratet har vurderet, at udvidelsen af havneanlægget er VVM-pligtigt, hvilket indebærer, at der er udarbejdet en redegørelse for anlæggets virkninger på miljøet. Kystdirektoratet er myndighed på søterritoriet og dermed ansvarlig myndighed i forhold til vurdering af de miljømæssige konsekvenser af havneanlægget i forhold til bl.a. kystpåvirkningen. Det er Kystdirektoratet, der som myndighed skal give anlægstilladelse til en eventuel udvidelse af havnen. Havneudvidelsen forudsætter desuden udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen, der skal miljøvurderes efter reglerne om miljøvurdering. På baggrund heraf har havnens konsulent i samarbejde med Kystdirektoratet og kommunen udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg med miljørapport, som nu fremlægges til godkendelse og offentliggørelse. VVM-redegørelse og miljøvurdering (VVM-rapport) VVM-rapporten indeholder en detaljeret beskrivelse af anlægget, en beskrivelse af de alternativer, der har været overvejet, og en beskrivelse af arealbindinger og planforhold. Rapporten indeholder endvidere en vurdering af miljøpåvirkningerne inden for emnerne landskab og kulturmiljø, kystmorfologi og vandmiljø, flora og fauna, marinarkæologi, rekreative interesser, trafik og parkering, sejladssikkerhed samt støj og miljøgener. Endelig indeholder rapporten en samlet vurdering af de kumulative effekter, afværgeforanstaltninger, overvågningsprogram, begrænsninger ved miljøvurderingen samt en oversigt over anvendte referencer og tilhørende bilag. Trafik og parkering Der er i sommeren/efteråret 2011 gennemført trafiktællinger og registrering af parkeringsforholdene på havnen. Med projektet udvides antallet af parkeringspladser fra 375 til 418, hvilket svarer til, at der vil være én parkeringsplads pr. 1½ bådplads. Havnens rolle som parkeringssted for strandgæsterne på Nord- og Sydstranden og andre aktiviteter på havnen opretholdes i uændret omfang. VVM-rapporten vurderer, at parkeringsforholdene som ansøgt vil være acceptable. Dog må der som i dag fortsat forventes at være et stort pres på parkeringspladserne ved større arrangementer på havnen og på de store badedage. Den øgede trafikbelastning som følge af udvidelsen af Vedbæk Havn vurderes at være uden betydning for trafikafviklingen på Strandvejen og i krydsene på strækningen. Kystpåvirkning og strande Havneudvidelsen består i en flytning af moleanlægget ca. 90 m ud i Øresund samt en udvidelse af nord- og sydstranden. Sydstranden vil blive fremrykket, hvilket vil medføre ca. 5.000 m 2 ekstra strand. En jævn overgang til Østmolen vil mindske risi- 6/38
koen for aflejring af tang mellem strand og mole. Nordstranden vil på samme måde blive fremrykket, hvilket i dette tilfælde vil medføre ca. 1.800 m 2 ekstra strand. I dag samles tangen i stenkastningen langs stranden, mens tangaflejringer på en fremtidig sandstrand lettere vil kunne flyde til havs eller blive opsamlet maskinelt. Udvidelsen af Nordstanden vil fordre en forlængelse eller omlægning af badebroen. Sandtransporten fra syd mod nord i Øresund indebærer, at der bliver dannet en ny revle ud for østmolen. Aflejringen medfører, at der over en periode på ca. 10 år ikke bliver tilført sand nord for havnen. Efterfølgende vil der langsomt ske en tilsanding af havneindsejlingen, hvilket kræver en oprensning. Havneudvidelsen vurderes ikke at medføre en øget erosion for den nordlige kyststrækning i forhold til den eksisterende situation. Kystdirektoratet har imidlertid tilkendegivet, at oprenset sand fra havneindsejlingen - når tilsandingen forventes at begynde efter ca. 10 år som noget nyt skal klappes kystnært nord for havnen. Sandfodringen (ca. 2.000 m 3 årligt) vil mindske den pågående erosion på denne strækning samtidigt med, at der ikke dannes en strand ud for bebyggelserne nord for havnen. Det vurderes på baggrund af de udarbejdede visualiseringer af udvidelsen af Vedbæk Havn, at den samlede visuelle påvirkning af kystlandskabet vil være begrænset. Ny bebyggelse Projektet indebærer udover havneudvidelsen en udvidelse af bygningerne på havneområdet. Mest markant er opførelsen af et nyt havnehus centralt på området samt en tilbygning på Klubhus Syd. Samlet vil projektet medføre nyt byggeri på ca. 700 m 2. VVM-rapporten indeholder fotovisualiseringer, der viser den nye bebyggelses betydning for udsigten fra forskellige positioner i området. Det er vurderingen, at de nye bygninger ikke vil få en markant betydning for omgivelsernes oplevelse af havnen. Krav til bebyggelsens omfang, højde og udformning vil kunne reguleres i en ny lokalplan. Konklusionerne fra foreningsgruppens arbejde (jf. afsnit nedenfor) peger i retning af, at det vil være muligt at optimere arealbehovet ved udnyttelse af fællesfaciliteter mv., hvorved bebyggelsens samlede omfang kan begrænses. Forvaltningen vurderer samlet set på grundlag af VVM-rapporten, at der ikke er væsentlige miljøforhold, der vil være til hinder for projektets gennemførelse. Foreningsgruppens rapport Parallelt med udarbejdelsen af VVM-rapporten besluttede Kommunalbestyrelsen at nedsætte en Foreningsgruppe bestående af repræsentanter fra alle klubberne omkring Vedbæk Havn samt repræsentanter fra Vedbæk Havns bestyrelse. Foreningsgruppen har afdækket de kulturelle, fritids- og foreningsmæssige interesser i forbindelse med havneprojektet. Gruppen har fremlagt en rapport, der beskriver foreningernes udviklingsønsker og anbefalinger og redegør for den afledte økonomi. Rapporten vedlægges dagsordenen. Foreningsgruppens anbefalinger tager udgangspunkt i det fremlagte forslag til udvi- 7/38
delse af Vedbæk Havn samt de i forløbet fremsatte tilkendegivelser for havnen. Anbefalingen rummer to indfaldsvinkler; fysiske rammer og indretning samt økonomiske forhold og driftsharmoniseringer. Opsamlende fremgår af rapporten, at der er ønsker om : At der etableres ensartede ejer- og driftsforhold for foreningerne, samt At der ønskes udvidelser i form af ny- og tilbygninger for foreningsfaciliteter på ialt 425 m 2 til aktiviteter m.v. og til oplag, magasiner m.v. på i alt 430 m 2. Ud fra oplyste normtal for nybyggeri af forskellig karakter vurderes det, at disse udvidelsesønsker vil andrage mellem 8 10 mio. kr. at etablere. Det er dog forvaltningens vurdering, at det i et videre forløb vil være muligt at reducere behovet for nybyggeri, såfremt der kan skitseres løsninger med fællesfaciliteter fx fælles badeog omklædningsforhold. Ejer- og driftsforhold Finansieringsmulighederne for udvidelserne af klubfaciliteterne vil bl.a. afhænge af de fremtidige ejer- og driftsforhold. Forudsætningen for Foreningsgruppens arbejde har været at pege på en løsning, der kan holdes inden for kommunens nuværende drifts- og serviceramme. Som grundlag for en vurdering af de samlede økonomiske forhold indeholder rapporten derfor en beskrivelse af forskellige muligheder for de fremtidige ejer- og driftsforhold. Bygningerne på havnen er ejet af Vedbæk Havn. Dog er Klubhus Syd og klubhuset til Vedbæk Sejlklubs juniorafdeling opført af kommunen på en lejet grund (havnens) med brugsret frem til 2088. En fremtidig model kunne tage udgangspunkt i scenarie E, hvor de kommunale bygninger overdrages til havnen, og hvor foreningerne indgår lejeaftale med Vedbæk Havn. Villaen på Vedbæk Strandvej 366 I rapporten fremsættes forslag om ændringer af brugerforhold i foreningsbygningen Vedbæk Strandvej 366. Denne ændring vil betyde, at de eksisterende brugere Vedbæk Fritidsfiskerlaug og Vedbæk Sportsdykkerklub fraflytter villaen for at få tilbudt alternative faciliteter i henholdsvis eksisterende eller nye faciliteter på Vedbæk havn. Fremover vil bygningen således som ønsket kunne anvendes af vinterbadeklubben Vedbæk Vikingelaug. Natteravnene, Syd får mulighed for at anvende faciliteter minimum som det sker for nuværende. De økonomiske forhold vedrørende en eventuel flytning af Vedbæk Vikingelaug må afvente en nærmere vurdering, idet det dog må antages, at bygningen fortsat skal være i Rudersdal Kommunes eje. Det vil ligeledes være naturligt, at foreningen selv finansierer den ønskede indretning. Kulturområdets vurdering Med baggrund i rapportens anbefalinger vurderer Kulturområdet, at der med henblik 8/38
på de videre afklaringer, bør tages principiel stilling til følgende: Ejer- og driftsforhold for bygninger m.v. på havneområdet: Kulturområdet anbefaler, at scenarie E indgår i den fremtidige model, idet denne model omfatter det scenarie, at havnen overtager brugsretten til de eksisterende foreningshuse samt de forventede nye til- og ombygninger til de eksisterende bygninger. Som beskrevet i rapporten vil dette indebære, at foreningerne enkeltvis skal indgå lejemål med havnen og indgå aftale om at modtage tilskud til lejede lokaler i henhold til Folkeoplysningsloven. Brugsretsaftale: Der arbejdes videre med en ny aftale om den fremtidige anvendelse af bygningen Vedbæk Strandvej 366, idet Vedbæk Vikingelaug fremover bliver primærbruger af ejendommen og indgår aftale med Natteravnene, Syd om anvendelse af faciliteter. På baggrund af ovenstående anbefaling bør det overlades til Vedbæk Havns bestyrelse i samarbejde med foreningerne på havnen at fremlægge en samlet løsning for udbygning af klubfaciliteterne. En sådan samlet løsning bør foreligge forinden kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen til den samlede havneudvidelse og bør indeholde en afdækning af de økonomiske konsekvenser for såvel kommunen som for foreningerne. Parallelt hermed bør Kulturområdet arbejde videre med en løsning for Vedbæk Vikingelaug baseret på en flytning til villaen på Vedbæk Strandvej 366. Som konsekvens af en flytning af vikingerne vil forvaltningen efterfølgende forberede en sag til Teknik og Miljøudvalget vedrørende igangsætning af et projekt for de samlede strand- og parkarealer omkring Vedbæk Havn. Formålet hermed er at se på en mulig nedrivning af vikingernes nuværende klubhus og en heraf følgende hensigtsmæssig indretning og placering af de offentlige toilet- og badefaciliteter, badebroernes placering, beplantning og stiforbindelser m.v. Samlet anbefaling Forvaltningen vurderer samlet set på baggrund af VVM-rapportens konklusioner, at der ikke er væsentlige negative konsekvenser forbundet med en udvidelse af Vedbæk Havn. Kystpåvirkningen er meget begrænset set i forhold til det nuværende havneanlæg, nord- og sydstranden udvides som en del af projektet og opnår en øget rekreativ værdi og trafik- og parkeringsforholdene løses på et acceptabelt niveau, selvom der fortsat må forventes et udækket parkeringsbehov på store badedage og ved særlige arrangementer. De visuelle virkninger af selve havneudvidelsen vurderes at være meget begrænsede. Den største visuelle påvirkning kommer fra de bygningsmæssige udvidelser på landarealet. De bygningsmæssige udvidelser må søges begrænset i det videre forløb, hvor der i regi af Vedbæk Havn bør udarbejdes en samlet løsning for foreningerne på havnen. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at kommuneplantillægget og VVMrapporten godkendes og sendes i høring i 8 uger. Forvaltningen foreslår, at der i høringsperioden afholdes et borgermøde. 9/38
Bilag 1 Rapport 2 Miljørapport 3 Kommuneplantillæg Indstilling Direktionen foreslår indstillet, til Byplanudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, 1) at Forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009 med VVM-redegørelse og miljøvurdering godkendes til efterfølgende udsendes i offentlig høring i 8 uger. til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget, 2) at der i regi af Vedbæk Havn arbejdes videre med en samlet løsning for udbygning af klub- og foreningsaktiviteterne på havnen baseret på en model, hvor Vedbæk Havn står som bygherre og ejer, og hvor foreningerne indgår i en ny husleje og tilskudsmodel efter Folkeoplysningslovens principper, 3) at forvaltningen arbejder videre med et udkast til brugsretsaftale for Vedbæk Vikingelaugs flytning til villaen på Vedbæk Strandvej 366 baseret på de i sagsfremstillingen nævnte principper, og 4) at sagen for så vidt angår de forenings- og bygningsmæssige forhold genoptages inden fremlæggelse af kommuneplantillæg til endelig godkendelse. 10/38
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden 14.03.2012 3 Straksaktivering af unge i Rudersdal Kommune TMU 14.03.2012 Sagsnr. 12/6921 Resumé Denne sag vedrører finansiering af et nyt team i Teknik og Miljø, der kan udføre ekstra opgaver i forbindelse med driften af kommunens institutioner og arealer. Finansieringen anvises på Beskæftigelses område, idet teamet kan besættes med unge ledige i virksomhedspraktik, hvorfor udgifter til arbejdstøj og mentorordning afholdes af Beskæftigelse ved en tilsvarende reduktion af udgifterne til kontanthjælp. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til orientering, idet sagen om tillægsbevilling søges via Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling I forbindelse med Teknik og Miljø s drift af kommunens institutioner og arealer er der en række ekstra opgaver, der ikke løses indenfor den eksisterende normering, idet de er mandskabstunge og tidskrævende, f.eks. beskæring langs stier, rengøring af skilte, pleje af hække, opsamling af affald og opsamling af tang på strandarealer. Med oprettelsen af et ekstra team i Teknik og Miljøs driftsafdeling, vil det være muligt at løse disse ekstra opgaver. Teamet skal besættes med unge ledige i virksomhedspraktik. Som et led i Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed i Rudersdal Kommune, der blev vedtaget på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 11. januar 2012, blev det besluttet, at unge i Rudersdal Kommune skal deltage i straksaktivering i kommunens Teknik og Miljø. Tiltaget retter sig i første omgang mod unge kontanthjælpsmodtagere og har som overordnet forhold at introducere og fastholde unge på arbejdsmarkedet. Når de unge ansøger om kontanthjælp skal de henvises til Teknik og Miljø"s team, der udfører de ekstra opgaver i forbindelse med vedligehold af institutioner og arealer. Teamet skal ledes af en medarbejder fra Teknik og Miljø, Drift, der samtidig fungerer som mentor for de unge og som kontaktperson til jobcenteret. Det er en afgørende forudsætning for ordningen, at arbejdsforholdene skal svare til forholdene i et ordinært job. Det betyder, at der så vidt muligt skal gælde de samme forhold for de 11/38
unge mht. fravær, timeantal, frokost, arbejdstøj, omklædningsfaciliteter og arbejdsredskaber, som hvis de havde haft en ordinær ansættelse i Teknik og Miljø. Driftsudgifter i Teknik og Miljø Teknik og Miljø skal afholde en række ekstra årlige driftsudgifter for at kunne oprette et ekstra team, primært til køb af arbejdsredskaber, leje af skurvogn, lokale og bil. Det vurderes, at udgifterne vil udgøre ca. 29.947 pr. person og dermed 898.400 kr. for 30 personer, jf. tabel nedenfor. Hertil kommer indretning af lokale, til en anslået pris på 30.000 kr. som engangsudgift. Udgifterne konteres særskilt på teamet, således at der kun afholdes de faktiske udgifter forbundet med teamets opgaver. De faktiske udgifter kan ikke overskride bevillingen. Årlige udgifter i Teknik og Miljø Pr fuldtidsperson 30 fuldtidspersoner Arbejdsredskaber mv. 10.500 315.000 Leje af skurvogn 1.780 53.400 Leje af biler 10.000 300.000 Leje af lokale 7.667 230.000 I alt årligt 29.947 898.400 Beløbet inkluderer ikke udgifter til materialer, bortkørsel, deponering mm. Disse udgifter forventes afholdt af det pågældende område, som modtager ydelser fra teamet. Udgifter til arbejdstøj og mentor Udgifterne til arbejdstøj og mentorordning afholdes på Beskæftigelses budget. Udgifterne forventes at udgøre 129.000 kr. til arbejdstøj og 500.000 kr. til mentorordningen. Udgifterne afholdes på konti på konto 5, hvor der er 50 pct. refusion. Nettobeløbet udgør derfor 314.500 kr. Anvendelsen af straksaktivering i forhold til de unge kontanthjælpsmodtagere forventes at reducere kommunens udgifter til kontanthjælp. For det første er det erfaringen fra lignende tiltag i andre kommuner, at den tidlige henvisning til straksaktivering får en del af ansøgerne til at undlade at søge om kontanthjælp og i stedet finde andre løsninger på deres forsørgelsesproblem. For det andet er det påvist i flere undersøgelser, at en tidlig indsats nedsætter varigheden af perioden på offentlig forsørgelse. Det er desuden vigtigt, at den unge holdes i gang med en almindelig hverdag frem mod en eventuel uddannelsesstart eller et ordinært job, idet det øger deres chance for at gennemføre uddannelse og forblive i arbejde. Reduktion af udgifter til kontanthjælp Det vurderes, at antallet af unge på kontanthjælp vil falde med 10 pct., svarende til 18 fuldtidspersoner som følge af straksaktiveringen. Ungesatsen på kontanthjælp er i gennemsnit 87.996 kr. årligt og udgifterne til kontanthjælp kan dermed reduceres med 1.583.928 kr. om året. Heraf får kommunen 30 pct. refusion fra staten, hvorfor nettobesparelsen udgør 1.108.750 kr. 12/38
Varigheden af kontanthjælpsforløbet vurderes at falde med to uger for de unge, der henvises til straksaktivering. Som følge af kortere varighed reduceres udgifterne til kontanthjælp med 219.990 kr., hvoraf kommunens nettobesparelse udgør 153.993 kr. Da aktiveringen tilrettelægges som en virksomhedspraktik, vil kommunen opnå høj refusion på forsørgelsesydelsen, mens de unge er i aktivering. Kommunen vil derfor spare 17.599 kr. for hver fuldtidsperson, der overgår fra passiv forsørgelse eller anden aktivering til virksomhedspraktik. Det forudsættes, at op til 30 fuldtidspersoner deltager i den virksomhedsrettede aktivering. Ved fuld kapacitetsudnyttelse på 30 fuldtidspersoner vil nettobesparelsen udgøre 527.970 kr. Den samlede nettobesparelse på kontanthjælp vil udgøre 1.790.713 kr. Samlede udgifter Ved en fuld indfasning af modellen, hvor 30 fuldtidspersoner indgår i teamet, vil den årlige besparelse samlet set udgøre 542.000 kr. (inkl. udgifter til indretning af lokale). Hvis investeringen til indretning af lokale udelades af beregningen vil den årlige nettobesparelse udgøre 578.000 kr. Samlede udgifter beregnet for et kalenderår Årlige driftsudgifter i Teknik og Miljø Investering til indretning af lokaler, engangsudgift Udgifter til arbejdstøj og mentorordning i Beskæftigelse Reduktion af udgifter til kontanthjælp Samlet besparelse (inkl. udgifter til indretning af lokale) Samlet besparelse (ekskl. udgifter til indretning af lokale) 898.400 kr. 30.000 kr. 314.500 kr. -1.790.713 kr. 547.813 kr. 577.813 kr. I forhold til kommunens ramme til serviceudgifter medfører ordningen en overskridelse af servicerammen for 2012 på op til 898.400 kr. Der vil dog ikke være fuld effekt i 2012. Det bemærkes, at Folketinget har vedtaget, at bloktilskuddet til kommunerne nedsættes individuelt og kollektivt, hvis kommunerne overskrider de serviceudgifter, som er aftalt mellem regeringen og KL. Opmærksomheden henledes på, at ovennævnte tillægsbevillingsansøgning vil medføre en overskridelse af serviceudgifterne i 2012, da der ikke på nuværende tidspunkt er anvist kompenserende besparelser på serviceudgifterne samt at besparelsen/finansieringen idet udgifter til kontanthjælp ikke er en del af kommunens serviceudgifter. Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at det set i forhold til både det direkte og afledede besparelsesprovenu kan anbefales at prioritere midlerne til formålet. Det forventes, at ordningen kan igangsættes i april måned. 13/38
Indstilling Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. 14/38
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden 14.03.2012 4 Cykling i Rudersdal, 2012-2015 - meget mere end VM TMU 14.03.2012 Sagsnr. 12/7553 Resumé I 2011 var der stor fokus på cyklen og cykling i Rudersdal Kommune. Rudersdal lagde landevej til VM, som var den største idrætsbegivenhed afviklet i Danmark nogensinde. På baggrund af erfaringer fra den særlige satsning, der var med afvikling af VM i landevejscykling samt de mange folkelige projekter, arrangementer m.v. har Teknik og Miljø og Kultur arbejdet med en videreudvikling af en satsning på kobling mellem initiativer til forbedring af faciliteter og forhold til cykling og motion, sport, træning, læring, oplevelser m.v. Der er etableret en administrativ projektorganisation for udmøntning af denne kobling og beskrivelse af koncept og organisering fremlægges til orientering for Teknikog Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Sagsfremstilling Cyklen kan bruges til motion, transport, sport, læring, leg og oplevelser i borgeres hverdag. På baggrund af erfaringer fra "Cykling meget mere end VM 2011 arbejder Rudersdal Kommune videre med at udvikle temaer og arrangementer, der blev lanceret i perioden frem mod VM samt bidrage til at udvikle og understøtte nye relevante arrangementer og temaer inden for cykling og koble til sundheds- og forebyggende initiativer i kommunen. Med vedtagelsen af "Handleplan for cyklister og fodgængere" i 2011 satte Rudersdal Kommune fokus på cykling og gang som alternativer til brug af bilen og ikke mindst det sundhedsfremmende og forebyggende i at bevæge sig mere. Med udgangspunkt i "Cykling meget mere end og vedtagelsen af "Handleplan for cyklister lægges der op til et tværgående samarbejde omkring cykling og cykelaktiviteter 2012-2015, der omfatter såvel interesserede forvaltninger, institutioner, interesseorganisationer samt relevante virksomheder. Under titlen "Cykling i Rudersdal, 2012-2015 meget mere end VM" udvikles og 15/38
samles aktiviteter og arrangementer med cykling i fokus med udgangspunkt i politikker vedtaget i Rudersdal Kommune: Handleplan for Cyklister og fodgængere Sundheds- og forebyggelsespolitik Park- og naturpolitik Idræts- og motionspolitik evt. andre politiker Projektet "Cykling 2012-2015 meget mere end VM" vil skabe synergi såvel internt som eksternt i kommunen samt profilere Rudersdal Kommune som en aktiv cykelkommune med fokus på at udnytte de mange grønne udendørs arealer og gode stisystemer. Med projektet sigtes mod at engagere en større gruppe af kommunens borgere i interessen for cykling og temaet cykling i hverdagen. Endvidere giver projektet Rudersdal Kommune mulighed for at profilere kommunen i relation til cykling overfor såvel nabokommuner, Danmark samt turister. Organisering Projektet koordineres i Kultur og er forankret med Kulturområdet og Teknik & Miljø som udgangspunkt Projektet organiseres i en styregruppe og med en projektleder, som arbejder i og med en netværksorganisation, da det er et projekt på tværs med mange interessenter og samarbejdspartnere. Projektet er tværgående og andre forvaltninger vil blive inddraget såvel som relevante institutioner, interesseorganisationer og andre eksterne samarbejdspartnere som virksomheder, foreninger samt ambassadører for cykling. Projekter og aktivitetsgrupper Med udgangspunkt i overordnede temaer vil der blive arrangeret en række aktiviteter og events inden for cykling i Rudersdal i samarbejde med forskellige interesseområder: A. Kultur, foreninger, turisme, erhverv B. Børn/skole/unge/dagtilbud C. Motion, sundhed og forebyggelse D. Cykel infrastruktur E. Cykel faciliteter Ideer til projekter, arrangementer m.v. fremgår af vedlagte projektbeskrivelse. "Handleplan for cyklister og fodgængere 2012-2015" indeholder en række indsatsområder, fysiske forbedringer af faciliteter, kampagner og løbende dialog med borgerne samt ikke mindst samarbejde på tværs af forvaltninger omkring cykling og 16/38
sundhed. Det er oplagt at bruge dette forløb som basis for et konstruktivt arbejde med cykeltemaer, aktiviteter og events i projektet. Udgangspunkt for projektet er en 3 års plan i lighed med den godkendte "Handleplan for cyklister og fodgængere". Detailplan med indsatsområder, delprojekter, aktiviteter samt tidsplan udarbejdes i projektets første fase. Økonomi Projektet finansieres ved prioriterede projekt- og arrangementsmidler i Kultur, ved eksisterende og til formålet prioriterede midler i Teknik og Miljøområdet (handleplaner for cyklister og fodgængere) samt ved fonds- og sponsormidler til events og arrangementer. Bilag 1 Projektbeskrivelse - Cykling 2012-2015 - meget mere end VM. Indstilling Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning 17/38
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden 14.03.2012 5 Trafikhandlingsplan 2012-2015 - Vedtagelse TMU 14.03.2012 Sagsnr. 11/38501 Resumé På udvalgets møde den 30. november 2011 blev Rudersdal Kommune Trafikhandlingsplan 2012-2015 Videreførelse af Trafikhandlingsplan 2007-2011 godkendt til udsendelse i offentlig høring i 8 uger. Høringsperioden er afsluttet den 12. februar 2012. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Trafikhandlingsplanen skal være til hjælp og fastlægge de overordnede principper for både borgere, virksomheder, interessegrupper, politikere og forvaltninger i kommunens fortsatte indsats for at forbedre sikkerheden, trygheden, trafikafviklingen og miljøet inden for det trafikale område. Trafikhandlingsplanen indeholder status for det hidtidige arbejde samt mål og strategier for afhjælpning af de trafikskabte sikkerheds-, trygheds- og miljømæssige problemer. Der er modtaget 23 høringssvar. Forvaltningen har sammenfattet høringssvarene i vedlagte høringsnotat med forvaltningens bemærkninger og nummereret i kronologisk rækkefølge. Høringssvarene er i deres fulde udstrækning vedlagt som bilag. I høringssvarene er fremsat en række forslag til mindre foranstaltninger, der kan forbedre de trafikale forhold. Forslagene vil blive inddraget i kommunens videre arbejde med udmøntning af trafikhandlingsplanen. På baggrund af høringen foreslås følgende redaktionelle ændringer: - Stiruteplanen rettes, således at der foreslås cykelstier på Egebækvej mellem Attemosevej og Motorvejen - Stiforslagene A-O på side 33 og A-X på side 32 tilføjes på stiruteplanen For de øvrige høringssvar og kommentarer henvises til svarene i høringsnotatet, idet det bemærkes, at trafikhandlingsplanen primært fastlægger de overordnede rammer 18/38
for administrationen af kommunens vej- og stinet. Den videreførte trafikhandlingsplan indeholder ikke en decideret handlingsplan med fastlagte projekter til gennemførelse hvert år. Projekterne vil fremover blive prioriteret år for år på baggrund af aktuelle ønsker og problemer i trafik. De årlige indsatser indstilles af Teknik- og Miljøudvalget i det aktuelle år til beslutning i Kommunalbestyrelsen. For 2012 har Kommunalbestyrelsen afsat 1,5 mio. kr. til etablering af støtteheller og afmærkning på Byagervej og Tornevangsvej, og 4 mio. kr. til trafiksikkerhedsmæssige forbedringer, forbedring af handicapforhold og kampagner Der er gennemført en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Bilag 1 Høringsnotat for indkomne høringssvar 2 Høringssvar for trafikhandlingsplan Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der ikke gennemføres en miljøvurdering af Trafikhandlingsplanen 2) at Rudersdal Kommune Trafikhandlingsplan 2012-2015 Videreførelse af Trafikhandlingsplan 2007-2011 godkendes med ovenstående ændringer. 19/38
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden 14.03.2012 6 Park- og Naturpolitik - Vedtagelse TMU 14.03.2012 Sagsnr. 11/31775 Resumé Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 9. november 2011 at sende Park- og Naturpolitikken i offentlig høring i 6 uger. Politikken har været fremlagt i offentlig høring fra den 21. november 2011 til og med den 23. januar 2012, og sagen forelægges hermed for Teknik- og Miljøudvalget til endelig vedtagelse. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til vedtagelse. Sagsfremstilling Park- og Naturpolitikken opsætter mål og retningslinjer for at benytte og beskytte Rudersdals store naturværdier. Den forholder sig desuden til fremtidens udfordringer og krav til kommunens grønne områder, herunder tilgroning og klimaforandringer, og hvordan kommunen kan imødegå dette. Politikken har været offentliggjort på kommunens hjemmeside, og i annoncen Klar besked i Rudersdal Avis har den været omtalt med henvisning til hjemmesiden. Der blev desuden udsendt en pressemeddelelse om de Nye udfordringer i naturplejen den 14. november 2011. I høringsperioden har forvaltningen modtaget 8 bemærkninger og forslag til ændringer, som er opsummeret i vedlagte bilag. Der er indkommet bemærkningerne fra Danmarks Naturfredningsforening i Rudersdal og fra en gruppe herunder betegnet som Stigruppen. Der er bemærkninger fra Nordsjællands Landboforening, Folkeoplysningsudvalget, Ung i Rudersdal og Handicaprådet. Endelig er der bemærkninger fra 2 borgere, hvis henvendelser drejer sig specifikt om grønne arealer, som de bor tæt på. Bemærkningerne handler om stier og tilgængelighed, om at sikre muligheder for afgræsning og om at hindre tilgroning. Der er ønsker om flere udendørs aktiviteter til unge, og bemærkninger om, at borgernes øgede aktivitet gør det nødvendigt at udvise større hensyn til hinanden i naturen og til naturen som sådan. De indkomne bemærkninger og forslag kan generelt imødekommes ved småjuste- 20/38
ringer af kort og tekst samt en understregning af, at politikkens mål om øget tilgængelighed også gælder for personer med funktionsnedsættelser/handicap. Endelig kan det fremhæves, at øgede udendørs aktivitetsmuligheder for unge bør knytte sig til steder, hvor de unge kommer i forvejen. De indkomne bemærkninger og forslag er gennemgået i vedlagte notat, hvoraf de foreslåede ændringer fremgår. Bilag 1 Notat over bemærkninger og ændringsforslag til Park- og Naturpolitik.doc 2 Høringssvar.pdf Indstilling Direktionen foreslår, at Park- og Naturpolitikken endeligt vedtages med de nævnte ændringer. 21/38
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden 14.03.2012 7 Skadevoldende vildt og jagt på kommunale arealer TMU 14.03.2012 Sagsnr. 12/8088 Resumé Forvaltningen fremlægger en praksis for håndtering af skadevoldende vildt, herunder ræve, som skal afløse praksis vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i 2007. Forvaltningen foreslår desuden, at det ikke fremover gives tilladelse til jagt på kommunale arealer, for at give alle borgere i kommunen en tryg og lige adgang til kommunens grønne områder. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til beslutning. Sagsfremstilling Praksis siden 2007 Teknik- og Miljøudvalget har tidligere behandlet en sag indenfor dette område på møde den 13. marts 2007, hvor ordning vedrørende regulering af ræve blev fastlagt. På baggrund af henvendelser fra borgere, der følte sig generet af ræve, som i nogen tilfælde var inficeret med sygdommen skab og som opholdte sig i haver, udhuse m.v., blev det vedtaget at fortsætte med den hidtidige praksis fra Birkerød Kommune og Søllerød Kommune: I Søllerød Kommune rådede man over 30 rævefælder, som kunne udlånes til borgere. Henvendelsen skulle ske til kommunens skovløber, som foranstaltede fælden kørt ud til adressen og instruerede borgeren i selv at tilse fælden. Efter endt brug afhentede kommunen fælden igen og i de tilfælde, hvor der blev fanget ræv, sørgede kommunen for aflivning. Borgeren fik efterfølgende en regning på 250 kr. til dækning af udgifter. I denne ordning indgik aftale fra april 1999 om samarbejde mellem Søllerød Kommune og den daværende Søllerød Jagtforening om medhjælp til udbringning af rævefælder, aflivning af ræve m.v. Jagtforeningen modtog et mindre beløb (50 kr./besøg) for hjælpen, samt tilladelse til at jage/regulere krager, skader og ræve på en række kommunale arealer efter aftale med kommunens skovløber. Jagtforeningen havde endvidere tilladelse til at nedlægge andet jagtbart vildt, undtagen råvildt på det kommunale areal Suhrs plantage (Kikhanebakken). I samarbejde 22/38
med kommunens skovløber er der gennem årene blevet udsat fasaner og i mindre omfang agerhøns på arealet. Udsætningen er betalt af jagtforeningen. Nuværende forhold Aktiviteterne i Jagtforeningen har været for nedadgående de senere år, og samarbejdet med kommunen er nærmest ophørt. Det gælder også ordningen om medhjælp til udbringning af rævefælder. Udbredelsen af ræveskab er faldet og derfor også efterspørgslen på rævefælder. Enkelte forespørgsler dukker dog stadig op. Udover ordningen med rævefælder har kommunens tidligere skovløber og dennes afløser bistået med rådgivning til borgerne om tilskadekommet vildt, vildtpleje, jagt m.v. samt udført opfølgende besigtigelser og bekæmpelse. Skovløberen er ansat i forvaltningen, hvor opgaver med vildtpleje er en del af hans arbejde. Denne service har dog efterhånden et omfang, hvor forvaltningen ikke har set sig i stand til at videreføre arbejdet uden særskilt aftale om dækning af omkostninger. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at det ikke er en lovbunden kommunal opgave at håndtere skadevoldende vildt etc. Som følge af ovenstående er skovløberens telefonnummer fjernet fra kommunens hjemmeside pr. september 2011 og opslagene med ræve, mink og døde dyr/dyr i nød er opdateret og suppleret med henvisning til andre relevante hjemmesider. Bl.a. henvises nu til den nye tjeneste: Dyrenes Vagtcentral, som alle borgere kan kontakte for at få hjælp vedr. nødstedte dyr, og dyr der lider. Endvidere henvises til kommunens egen Vagtcentral, som afhenter dødt vildt på offentlig vej og plads. Forvaltningen har efterfølgende modtaget henvendelse fra en repræsentant for en gruppe jægere under Rudersdal Jagtforening. Gruppen tilbyder at indgå i samarbejde med kommunen med udgangspunkt i principperne i aftalen fra april 1999. Natur og Miljø har meddelt, at kommunen vender tilbage med svar efter denne forelæggelse for Teknik- og Miljøudvalget. Det er forvaltningens indstilling, at der ikke skal udøves jagt på kommunale arealer, fordi de kommunalt ejede grønne arealer skal være til glæde for alle borgere, som skal kunne færdes frit i naturen uden gener fra en jagtudøvelse, som udføres af en relativt lille interessegruppe. Det er desuden forvaltningens indstilling, at de grønne områder, som er kommunens særkende, bør være jagtfri, og at jagt bør henlægges til områder af en helt anden størrelse, beliggenhed og med en anden publikumsanvendelse. Forvaltningen vurderer, at den kommunale service vedr. skadevoldende vildt bør være på et niveau svarende til den service, der er praktiseret siden september 2011. Såfremt der opstår særlige problemer, eksempelvis udbredt ræveskab med deraf følgende henvendelser, vil forvaltningen kunne tage kontakt til jagtforeningen for en nærmere aftale. 23/38
Bilag 1 Aftale Søllerød Jagtforening 1999.pdf 2 Notat TMU skadevoldende vildt og jagt.doc Indstilling Direktionen foreslår, 1) at kommunens serviceydelser vedrørende skadevoldende vildt fortsætter på det niveau, som har været praktiseret siden september 2011, og som er tilkendegivet på hjemmesiden, 2) at aftalen om samarbejde med Rudersdal Jagtforening fra april 1999 ophæves, og 3) at der ikke drives jagt på arealer ejet af Rudersdal Kommune. 24/38
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden 14.03.2012 8 Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2011 til 2012 for Teknik- og Miljøudvalget - Tillægsbevilling TMU 14.03.2012 Sagsnr. 12/7519 Resumé En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Teknik- og Miljøudvalgets område er ikke anvendt i 2011. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet. Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2012. Sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling De samlede rådighedsbeløb for anlægsarbejder for Teknik- og Miljøudvalgets område i 2011 udgør netto 24.188.000 kr., hvoraf netto 8.287.000 kr. ikke er brugt, jf. nedenstående oversigt. Overførslerne skyldes væsentligst forskydninger i arbejdernes opstart og gennemførelse. Alle beløb er i tusinde kr. Teknik- og Miljøudvalget Veje og grønne områder mv. Sted Projektnr. Tekst Overførsel Forbrug Rådighedsbeløb 2011 beløb 2012 Nyt rådigheds- til budget 2011 2012 020210.80 0919 Parker og legepladser, Anlæg af bro ved Luknam 206 200-6 -6 020230.20 0390 Strandområder, Vedbæk Strand - Forbedring af eksisterende stiforhold samt etablering af diverse beplantning 39 42 3 3 020230.40 0845 Strandområder, Fælles badevandsvarsling for kommunerne langs Øresund 29 29 29 040002.91 0915 Rudersdal kirkegårde, Renovering af kirkegårdsdige ved Søllerød kirke 200 1.600 1.400 1.400 25/38
222032.20 2313 I Holte Stationsplads, Forprojekt for Holte Stationsplads - Tilskud 0-400 -400-400 222032.20 2313 Holte Stationsplads, Forprojekt for Holte Stationsplads 73 349 276 276 222032.30 2318 Holte Stationsplads, Ombygning af forpladsen 0 886 886 11.586 222522.60 2327 Foranstaltninger vedr. trafikdifferentiering, Trafiksanering af Dronninggårdskvarteret 955 1.200 245 245 222554.50 2247 Broer og tunneller mv., Renovering og sikring af bæreevne (2009) 4-24 -28-28 222554.90 2248 Broer og tunneller mv., Renovering og sikring af bæreevne 0 49 49 823 222560.20 2177 Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Etablering af trafikforanstaltninger 0 1.500 1.500 5.549 222560.32 2324 Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Ajourføring og opfølgning på trafikhandleplan 2007-2011 223 200-23 -23 222560.33 2325 Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Skitseforslag og undersøgelser for Krydset Kongevejen - Rudersdalsvej - Rudemarken og Rundkørslen Skodsborgvej - Ørholmvej samt rundkørslen Øverødvej - Vangebovej 0 75 75 75 222560.95 2246 Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Gennemførelse af kampagner 448 421-27 -27 222560.96 2315 Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Handleplan for cyklister og bløde trafikanter 278 245-33 -33 222561.10 2305 Vejanlæg, Trafiksikkerhedsmæssig forbedring af krydset Kajerødvej/Tornevangsvej 53 98 45 45 222580.16 2312 Vejanlæg, Forbedring af vej- og stiforhold på Vasevej 1.249 2.250 1.001 1.001 222581.10 2237 Vejanlæg, Etablering af 2 spor på Kongevejen fra Rudegaard Stadion til Vasevej 779 354-425 -425 222581.20 2304 Vejanlæg, Vasevej - Vejprojekt 882 1.000 118 16.383 222990.10 2234 I Stisystemer, Tilskud fra staten (Mølleåprojektet) -375 375 75 222990.10 2234 Stisystemer, Etablering/renovering af stisystemer 209 1.299 1.090 1.422 26/38
222999.10 2154 Diverse vejprojekter, Hævning af kanststen mv. i forbindelse med DONGs nedgravning af elforsyning 488 513 25 25 222999.85 2307 Diverse vejprojekter, Belægningsvedligeholdelse af kørebaner, cykelstier og fortove 4.197 4.198 1 1 Veje og grønne områder mv. I alt 9.908 16.084 6.176 37.996 Miljø Sted Projektnr. Tekst Forbrug 2011 Rådighedsbeløb 2011 Overførsel til budget 2012 Nyt rådighedsbeløb 2012 010901.80 0817 Diverse ejendomme, Energimærkning af kommunale bygninger 0 6 6 6 050101.30 0847 Diverse skov og naturområder, Renovering af brinker og fodspuns i kanalen mellem Vejlesø og Furesø 1.088 3.345 2.257 2.257 071101.10 0886 Usserød Å, Regulering af vandstrømme og udarbejdelse af vandløbsregulativ 95 102 7 7 071103.20 0916 Sjælsø, Restaurering af Sjælsø via EU-interreg.-projektet "Algae Be Gone" 69 88 19 237 071105.30 0910 Furesø, Bekæmpelse af vandpest i Store Kalv 346 100-246 154 089101.30 0911 Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv., Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse 0 120 120 120 165551.10 1201 Genbrugsstationer, Udvidelse af genbrugspladser 4.395 4.343-52 -52 Miljø I alt 5.993 8.104 2.111 2.729 Teknik- og Miljøudvalget I alt 15.901 24.188 8.287 40.725 Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2012. Det samme gælder merforbrug, der modregnes i et eventuelt rådighedsbeløb for 2012. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at der netto ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2012 på i alt 8.287.000 kr. til de ovenfor anførte projekter. 27/38
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden 14.03.2012 9 Movia Orientering om basisbudget 2013 TMU 14.03.2012 Sagsnr. 12/7542 Resumé Trafikselskabet Movias bestyrelse behandlede Movias basisbudget 2013 på møde den 2. februar 2012. Basisbudgettet er udarbejdet både for hele trafikselskabet samlet set og opgjort for de enkelte kommuner og regioner. Forvaltningen orienterer i denne sag om indholdet i basisbudget 2013 for Rudersdal Kommune. Sagen forelægges Teknik- og Miljøudvalget til orientering. Sagsfremstilling Movias basisbudget 2013 er udarbejdet ud fra en række generelle forudsætninger, der er beskrevet i Movias samlede budgetoplæg for 2013. Hele basisbudgettet kan ses på www.moviatrafik.dk. Rudersdal Kommunens budget ser fordelt på poster foreløbigt således ud (mio. kr.): Busruter betalt af RK Afdrag på HUR lån Handicapkørsel Ydelse på rejsekortet Total Budget 2012 40,4 0,2 2,8 0,8 44,2 Basisbudget 2013 41,1 0,2 2,7 0,8 44,8 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 41,5 0,2 2,7 0,9 45,3 41,3 0,2 2,7 0,9 45,1 Som det fremgår, må det forventes, at kommunens udgifter til kollektiv trafik øges i årene fremover. Der har været store udsving i budget og regnskab siden kommunen overtog ansvaret for bestilling af den kollektive trafik, på trods af, at driften har været næsten uændret. 28/38
De væsentligste usikkerheder i budgettet knytter sig til passagerindtægter, oliepriser og renteniveau. På de interne busruter forventes det, at tilskudsbehovet falder, mens det især for busruterne på Helsingørmotorvejen stiger som følge af reduceret busbetjening, omvejskørsler m.m. ved udvidelse af Helsingørmotorvejen 2013-2016. Den øgede udgift til bustrafik fra kommunens budget 2012 til basisbudget 2013 forklarer Movia således: Rudersdal (mio. kr.) Budget 2012 40.4 Effekt af ændringer i rutespecifikke udgifter 0.6 Effekt af opdaterede pendlertal 0.2 Andre forklaringer - 0.1 Basisbudget 2013 (eksl. HUR-lån, rejsekort og handicapkørsel) 41.1 Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter: I 2013 er der budgetteret med stigende rutespecifikke udgifter. Hovedårsagen er flere brugere på rejsekortet, hvorfor driftsudgifterne til rejsekortet er højere i basisbudget 2013 i forhold til budget 2012. Hertil er udgifter til SMS-billetter steget. For Rudersdal Kommune betyder stigningen i rutespecifikke udgifter, at kommunens udgift stiger med 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2012. Effekt af opdateret pendlerdata: I basisbudget 2013 har Movia opdateret pendlerdata mellem kommunerne i Movias område. Pendlingsmønstret er opdateret fra Danmarks statistik og har via finansieringsmodellen indflydelse på kommunens andel af tværkommunale linjer. De opdaterede pendlerdata øger Rudersdal Kommunes udgift med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2012. Andre forklaringer: Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder opdaterede passager- og indtægtsdata, justerede køreplaner samt ændringer i antallet af hverdage og helligdage. På de lokale linjer reduceres tilskudsbehovet. Rudersdal kommune skal betale en større andel af 173E som følge af nedlæggelsen i Fredensborg Kommune. Herudover stiger udgiftsniveauet til motorvejsbusserne som følge et kontraktskifte, færre påstigere, flere timer og flere busser. Det videre forløb Basisbudgettet skal ses som et oplæg til den videre planlægning af kommunens busdrift i 2013. For den videre proces frem mod det endelige budget har kommuner og regioner frist til den 1. maj 2012 for ønsker til ændret busbetjening for budget 2013. 29/38
På dette tidspunkt skal ønskerne være konkretiseret på et niveau, der gør det muligt at indarbejde ændringerne i budgettet. Der vil på den baggrund højst sandsynligt ske budgetjusteringer fra basisbudget 2013 til 1. behandling af budget 2013. På udvalgets budgetområde udgør Movias samlede budget for 2013 i alt 42,1 mio. kr. Der er i kommunens budget for 2013 afsat 37,7 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at endelig stillingtagen til udgifterne i 2013 og de kommende år afventer kvalificering og regulering af Movias budget, der behandles 1. gang juni 2012. Sagen fremlægges på augustmødet, når Movias bestyrelse har 1. behandlet budgettet for 2013. Således kan en eventuel budgetregulering indgå i budgetforhandlingerne for 2013. Kommunerne i Nordsjælland har bedt Movia gennemføre en budgetanalyse for at belyse de store stigninger, der er sket siden 2007. Analysen forventes færdig i foråret 2012. Indstilling Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. 30/38
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden 14.03.2012 10 Kollektiv trafik - Status på incitamentsaftale TMU 14.03.2012 Sagsnr. 12/7543 Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 7. oktober 2009, at Rudersdal Kommune indgik en incitamentsaftale med Movia og De Blaa Omnibusser om samarbejde for at fremme brugen af den kollektive trafik i kommunen. Aftalen løber over 4 år. Forvaltningen orienterer i denne sag om gennemførte tiltag i 2011 samt foreslår arbejdsplan for 2012. Sagen forelægges Teknik og Miljøudvalget til godkendelse. Sagsfremstilling Aftalens overordnede mål er at forbedre den kollektive busbetjening af kommunens borgere, således at flere tager bussen. Endvidere skal trafikkens miljøbelastning og trængsel i Rudersdal Kommune begrænses. Rudersdal Kommune afsætter årligt 500.000 kr. til forbedring af infrastrukturen og ca. 200.000 kr. til markedsføring og information i busserne. I 2011 er følgende tiltag blevet gennemført: Forsøg med afsætning mellem stoppesteder på udvalgte linjer Etablering af et nyt bybussystem i Birkerød Opsætning af realtidsmoduler Afholdelse af chaufførmøder for bedre inddragelse Køreplanændringer efter ønske fra passagererne Tilsagn om støtte til ombygning af Holte Station Udsendelse af køreplanoversigter ved ruteomlægninger Specielt omlægningerne i Birkerød var omfattende. Tilbagemeldingerne har generelt været positive. Der er efterfølgende justeret på køretiderne til Blokken, og der vil ved køreplanskiftet den 11. april blive justeret yderligere bl.a. til Sjælsøskolen efter ønske fra passagerer. Det samlede antal passagerer er fra 2010 til 2011 steget fra 1.982.000 til 2.044.000. Det svarer til en årlig stigning på i alt 3.2 % 31/38