Oversigt over fortsatte anlægsprojekter - Udvalgsopdelt (1.000 kr.) Netto 2017 inkl. overf. fra Rest. korr. budget 2017, Total til 2017 Økonomi- og erhvervsudvalget inkl. højhastighedsinternet 47.166 113.566 66.400 72.366 Social- og Sundhedsudvalget 8.330 35.845 27.515 21.117 Teknik- og Miljøudvalget 45.702 76.003 30.301 31.488 Børne- og Familieudvalget 6.498 23.330 16.832 4.204 Kultur- og Fritidsudvalget 5.600 8.127 2.527 2.703 Grundkapitalindskud 1 2.322 2.321 234 Låneoptagelse -24.271-15.000 Låneoptagelse (højhastighedsinternet) -70.000-70.000-70.000 TOTAL 113.296 189.193 51.626 47.112 (1.000 kr) Netto 2017 inkl. overf. fra Rest. korr. budget 2017, Total til 2017 ex. højhastighedsinternet 92.714 159.708 66.994 55.104 Højhastighedsinternet, anlæg 8.250 77.743 69.493 69.743 Finansieres via VE-midler 360-864 -1.224-6.023 Brugerfinansieret 11.972 20.117 8.145 12.886 Ældreboligområdet 0 167 167 167 Grundkapitalindskud 1 2.322 2.321 234 Låneoptagelse -24.271-15.000 Låneoptagelse (højhastighedsinternet) 0-70.000-70.000-70.000 TOTAL 113.296 189.193 51.626 47.112
Økonomi- og Erhvervsudvalget 002202 Boligformål Pulje til jordforsyning 18.492 0-18.492 Skyldes afventende salg vedr. Mosegårdsvej, Skjern 002513 Andre faste ejendomme Landbyfornyelsespuljen 2622000055 14 600 586 Igangværende, ikke afsluttet Landsbyfornyelsespulje 2017 2622000056 120 120 Igangværende, ikke afsluttet Landsbyfornyelsespuljen 2015 2622000046 778 2.916 2.138 Igangværende, ikke afsluttet 002515 Byfornyelse Bygningsforbedringsudvalget 2622000005 427 500 73 Til fortsat disponering Pulje byfornyelsesprojekter 2622000004 2.086 2.086 Til fortsat disponering Pulje bygn.forny., skimmelsvampsager mv. 2622000003-142 200 342 Til fortsat disponering 005590 Fælles formål VE-midler fællesomkostninger 2613050003 53 53 Finansieres af VE-midler 005593 Diverse udgifter og indtægter VE-midler Bindesbøl 2613050005 12 12 Finansieres af VE-midler VE-midler fællesomkostninger 2613050003-146 -146 Finansieres af VE-midler VE-midler Lem Kær 2 2613050023-18 -18 Finansieres af VE-midler VE-midler, Faster-Astrup 2613050025 196-125 -321 Finansieres af VE-midler VE-midler, Hvide Sande Nordhavn 2613050014-2 2 Finansieres af VE-midler VE-midler, Lønborg Hede 2613050012-65 -65 Finansieres af VE-midler VE-midler, Rindum Enge 2613050026 130-36 -166 Finansieres af VE-midler VE-midler, Skjern 2613050010-1 1 Finansieres af VE-midler VE-midler, Tim 2613050004-21 -7 14 Finansieres af VE-midler VE-midler, V. Barde 2613050011 54-482 -536 Finansieres af VE-midler 032201 Folkeskoler Etablering af ABA-anlæg på kommunens skoler 2620000045 218 625 407 Til fortsat disponering 064550 Administrationsbygninger Aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning 2622000053 224 3.800 3.576 Igangværende, ikke afsluttet Dyrvigsvej 9 - tagpap over kantine mv. 2622000059 81 165 84 Igangværende, ikke afsluttet Finderupsvej 9 - murværk, vinduer og fugt 2622000058 780 780 Forventes gennemført i Ved Fjorden 6 - renovering af murværk mv. 2622000057 1.492 1.555 63 Igangværende, ikke afsluttet 064552 Fælles IT og telefoni Digitaliseringsprojekter (IT-strategi) 2622000009 3.912 4.164 252 Til fortsat disponering 064862 Turisme Badevej, Stedet Tæller 2622000051 3.056 2.204-852 Ekstern finansiering
064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi Højhastighedsinternet til hele kommunen 2622000049 8.250 77.743 69.493 Igangværende, ikke afsluttet 064867 Erhvervsservice og iværksætteri Anlægstilskud til KRAFT 2622000047 10.000 15.512 5.512 Igangværende, ikke afsluttet Kulturtaget Skjern-Tarm 2622000041 6 1.407 1.401 Igangværende, ikke afsluttet Total 47.166 113.566 66.400 Finansieres via VE-midler 46.807 114.430 67.623 360-864 -1.224 TOTAL 47.166 113.566 66.400
Social- og Sundhedsudvalget 002518 Driftssikring af boligbyggeri Skjern Seniorcenter 2615000059 141 21.948 21.807 Igangværende, ikke afsluttet 053230 Ældreboliger Rest overførselsbeløb fra 2013 til 2014 (anlæg) 2616000041 167 167 Forventes brugt til nye pavilloner 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Bostøtte i stedet for botilbud 2616000039 290 290 Forventes gennemført i Cykler til hjemmeplejen 2615000073 237 239 2 Igangværende, ikke afsluttet Genanskaffelse af kaldeanlæg på 3 ældrecentre 2615000040 152 152 Forventes gennemført i Mobile enheder i plejen 2017 2615000067 693 1.200 507 Igangværende, ikke afsluttet Pakkemaskine Åkanden 2615000076 17 1.500 1.483 Igangværende, ikke afsluttet Pulje til mindre anlægsprojekter0 2615000041 22 22 Forventes gennemført i Renovering af køkken, Tim Plejehjem 2615000046 259 312 53 Igangværende, ikke afsluttet 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Fleksible boliger 2616000049 1.742 1.742 Forventes gennemført i Mødelokaler Rosengården Skjern 2616000050 135 430 295 Igangværende, ikke afsluttet Pavilloner ved Rosengården 2616000035 6.713 7.596 883 Igangværende, ikke afsluttet 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Renovering af Tømrervej 2, Skjern 2616000047 135 247 112 Igangværende, ikke afsluttet Total 8.330 35.845 27.515 Ældreboligområdet 8.330 35.678 27.348 0 167 167 TOTAL 8.330 35.845 27.515
RKSK ejendomme 002510 Fælles formål Anlægstilskud til toiletbygning Hvide Sande 2612050214 303 303 Pulje, overføres til Energioptimering af kommunale bygninger 2612050005 4.992 4.992 Pulje, overføres til Mindre energioptimeringsprojekter 2612070002 1-1 Pulje, overføres til Tarm Sygehus, energirenovering 2612050206 583 1.699 1.116 Igangværende, ikke afsluttet Vedligeholdelsespulje til kommunale bygninger 2612050001 96 140 44 Pulje, overføres til 002511 Beboelse Campus - fugtproblemer i facaden 2612050232 1.016-1.016 002513 Andre faste ejendomme Hænger sammen med den generelle renovering af campus. Behandles i byrådet i. Finansieres af anlægspuljen. Etablering af HPFI-løsning, Tarm Sygehus 2612050094 1.561 1.561 Forventes gennemført i 032201 Folkeskoler Alkjærskolen, energirenovering 2612050190 990 850-140 Finansieres af energioptimeringspuljen Faster Skole, energirenovering 2612050230 78 700 622 Igangværende, ikke afsluttet Hee Skole - udskiftning af vinduer 2612050220 400 400 Forventes gennemført i Hvide Sande Skole, energirenovering 2612050189 1.343 700-643 Finansieres af energioptimeringspuljen Højmark Skole - udbedring af rotteproblemer 2612050234 768-768 Finansieres af anlægspuljen Lem Skole, energirenovering 2612050225 926 650-276 Finansieres af energioptimeringspuljen Ringkøbing Skole - solafskærmning 2612050178 150 150 Forventes gennemført i Tarm Skole - vinduer 2612050179 850 850 Forventes gennemført i Vorgod-Barde Skole, belysning 2612050154 350 350 Forventes gennemført i Ådum Skole, energirenovering 2612050191 298 400 102 Igangværende, ikke afsluttet 032208 Teknik- og Miljøudvalget Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Rindum Kjærgaard, energirenovering 2612050233 74 350 276 Igangværende, ikke afsluttet 052513 Integrerede institutioner Hover-Torsted Børnehus - udskiftning af tag 2612050221 500 500 Forventes gennemført i 052514 Daginstitutioner Faster Børnehus, energirenovering 2612050231 176-176 Finansieres af energioptimeringspuljen 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Holmbohjemmet, energirenovering 2612050226 36 350 314 Igangværende, ikke afsluttet Holmelunden, Lem - renovering af udestue 2612050223 298 250-48 Finansieres af anlægspuljen Åstedparken, energirenovering 2612050227 155 350 195 Igangværende, ikke afsluttet
053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemiddeldepot, energirenovering 2612050228 261 300 39 Igangværende, ikke afsluttet 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Herningvej 119, Hatkjærhus - udskiftning af tag 2612050218 150 150 Forventes gennemført i Veje, trafik og havne m.v. 002820 Grønne områder og naturpladser Broforbindelse til Hindø 2612450021 430 430 Forventes gennemført i Den grønne korridor i Skjern 2612100082 3.387-44 -3.431 Finansieres af Nordea Fonden, afsluttes i Gearingspulje 2612100083 2 2 Pulje, overføres til Maritimt byrum, Ringkøbing 2612450017 1 26 25 Igangværende, ikke afsluttet Pulje til gennemførelse af skovhandlingsplan 2612100039 106 542 436 Pulje, overføres til Skovrejsningsprojekt Ringkøbing 2612450019 500-400 -900 Manglende indtægt. Skyldes manglende salg af skov. Stien rundt om Videbæk 2612450018 77 77 Forventes gennemført i 003850 Naturforvaltningsprojekter Klimasikring - pulje beskyttelse mod klimaforandr. 2611000012 978 978 Forventes gennemført i Naturområder 2611000002 20 20 Forventes gennemført i 003854 Sandflugt Kystsikring - Vesterhavet 2611000003 3.400 3.990 590 Igangværende, ikke afsluttet 022822 Vejanlæg Baggers dæmning 2612300001-366 -366 En del af projekt "fjorden rundt". Samlet opgørelse. Belysningsanlæg/Reinvesteringer 2612100006 592 411-181 Finansieres af budget Belægning Gågaden i Ringkøbing 2612100116 3.182 941-2.241 Finansieres af budget Belægninger - prioriteres løbende 2612100041 1.001 1.000-1 Igangværende, ikke afsluttet Busskure 2612100107 496 603 107 Igangværende, ikke afsluttet Cykelsti co. med Varde Kommune 2612100113 696 5.310 4.614 Igangværende, ikke afsluttet Cykelsti fra No til Ringkøbing Skole 2612100114 104 517 413 Igangværende, ikke afsluttet Cykelsti, Bork-Skaven 2612100086-536 -536 En del af projekt "fjorden rundt". Samlet opgørelse. Dobbelrettet cykelsti Videbæk-Sønderup 2612100115 150 3.289 3.139 Igangværende, ikke afsluttet Fortovsrenoveringer - herunder fiberprojekter 2612100117 805 160-645 Finansieres af budget Helhedsplan Søndervig 2612100121 475 500 25 Igangværende, ikke afsluttet Imødekommenhed 2612100079 127 156 29 Igangværende, ikke afsluttet LED-udskiftning i Videbæk By 2612100106 646 1.609 963 Igangværende, ikke afsluttet Modulvogntog 2612100061 84 421 337 Igangværende, ikke afsluttet Opfølgende vejanlæg Ringkøbing K. 2612100109 369 1.017 648 Igangværende, ikke afsluttet
P-plads ved Kunstpavillon Videbæk 2612100111 319 443 124 Igangværende, ikke afsluttet Pulje til forbedring handicappedes tilgængelighed 2612100040 578 578 Forventes gennemført i Pulje til sti omkring Ringkøbing Fjord 2612100090 - -73-73 En del af projekt "fjorden rundt". Samlet opgørelse. Skolevænget-Nygade, Ringkøbing - ensretning 2612100101 270 1.532 1.262 Igangværende, ikke afsluttet Sti Stauning-Velling og Klitvejen 2612300002 1.706 3.699 1.993 En del af projekt "fjorden rundt". Samlet opgørelse. Stikrydsninger og stiprojekter i byområder 2612100066 127 127 Storegade, Tarm - Byforskønnelse 2612100094 1.915 1.915 Trafikpolitik og justeringer på skoler 2612100067 289 405 116 Igangværende, ikke afsluttet Trafiksikkerhedsprojekter 2612100014 165 680 515 Igangværende, ikke afsluttet Udbygning af Birkvej i Skjern 2612100110 2.605 3.048 443 Igangværende, ikke afsluttet Udskiftning gadelys til LED armaturer 2612100076 56 541 485 Igangværende, ikke afsluttet Vestergade Hvide Sande - ombygn./etabl. rundkørsel 2612100112 2.534 3.590 1.056 Igangværende, ikke afsluttet 022823 Standardforbedringer af færdselsarealer Etablering af shunt, Lemvej 2612100122 356 300-56 Manglende ekstern finansiering Renovering af bro ved Kirkeskolen 2612100129 309 146-163 023541 Lystbådehavne m.v. Oprensning Stauning Havn 2612350017 1.842 1.307-535 Finansieres af pulje til småprojekter i, puljen under trafik og veje Finansiering ikke på plads endnu. Merforbrug dækkes via budget, drift eller anlæg. Ringk. Havn - udvidelse af lagerareal til Vestas 2612350018 57 1.000 943 Igangværende, ikke afsluttet Genbrugsstationer 013865 Genbrugsstationer Etablering af døgnstationer 2612250005 88 72-16 Finansieres af fondens midler Information, markedsføring, skiltning mv. 2612250009 679 1.252 573 Igangværende, ikke afsluttet Ny genbrugsplads i Tarm 2612250006 8.746 8.650-96 Finansieres af fondens midler Nye mandskabsbygninger i Troldhede, Spjald og Tarm 2612250014 1.100 1.100 Forventes gennemført i Renovering af Lem Genbrugsplads 2612250008 1.826 1.826 Forventes gennemført i Skjern Genbrugsplads - renovering 2612250004 3.716 3.716 Forventes gennemført i Videbæk Genbrugsplads - udvidelse og ombygning 2612250003 2.459 3.501 1.042 Igangværende, ikke afsluttet Total 45.702 76.003 30.301 Brugerfinansieret 33.730 55.886 22.156 11.972 20.117 8.145 TOTAL 45.702 76.003 30.301
Børn- og Familieudvalget 032201 Folkeskoler Anlægspulje - i alt for hele BFU-området 2620000024 1.130 1.130 Pulje, overføres til IT-strategi 2017-2020 2620000071 5.888 6.557 669 Igangværende, ikke afsluttet Renovering af toiletter på skoler 2620000068 1.000 1.000 Forventes gennemført i Stauning, Hvide Sande og Tarm skoler 2620000067 276 400 124 Igangværende, ikke afsluttet Tim Skole og Fresiahaven 2620000059 131 10.670 10.539 Igangværende, ikke afsluttet Videbæk Skole - idrætsanlæg 2620000065 1.650 1.650 Forventes gennemført i 052513 Integrerede institutioner Tilbygning til Hover-Torsted Børnehus 2619000040 1.000 1.000 Forventes gennemført i 052514 Daginstitutioner Oprettelse af vuggestueafdelinger 2619000035 202 923 721 Igangværende, ikke afsluttet Total 6.498 23.330 16.832 6.498 23.330 16.832 TOTAL 6.498 23.330 16.832
Kultur- og Fritidsudvalget 003231 Stadion og idrætsanlæg Dræning/omlægning af opvisningsbane Hvide Sande 2613100046 1.374 1.500 126 Igangværende, ikke afsluttet Lysmaster og forbedringer Green Arena 2613100037 1.332 1.332 Forventes gennemført i Ringkøbing Svømmehal - eftersyn og renovering 2613100049 317-317 Ingen finansiering på plads. Afklares i. Struktursprøjtning Ringkøbing Atletik Stadion 2613100038 210 475 265 Igangværende, ikke afsluttet Udbygning af Tim Hallen 2613100047 905 1.090 185 Igangværende, ikke afsluttet 032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge Anlægstilskud til idrætshaller 2613100004 2.795 3.730 935 Igangværende, ikke afsluttet Total 5.600 8.127 2.527 5.600 8.127 2.527 TOTAL 5.600 8.127 2.527