Regnskab for 2001 Budget for 2002
Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Formand 1.1.2001-31.12.2001 Torben Teimer Olsen, Sydkysten Kasserer 1.1.2001-31.12.2001 Verner Christensen, Sydkysten Sekretær 1.1.2001-31.12.2001 Kasper Wilken Damm, Farum Kartoteksfører 1.1.2001-31.12.2001 Niels Kløve, Nordkalotten Turneringsleder 1.1.2001-31.12.2001 Per Rasmussen, Nordbornholm Juniorleder 1.1.2001-31.12.2001 Lars Johansen, Allerød NSU 1.1.2001-26.1.2001 Per Rasmussen, Stenløse 27.1.2001-31.12.2001 Ole Rasmussen, Hillerød Roskildekredsen 1.1.2001-31.12.2001 Torben Teimer Olsen, Sydkysten Bornholm 1.1.2001-31.12.2001 Bent Schiøtt Hansen, Rønne Torben Teimer Olsen Niels Kløve Kasper Wilken Damm Verner Christensen Er til fotografen Per Rasmussen Bent Schiøtt Hansen Lars Johansen Ole Rasmussen 2 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2001
Indhold Resultatopgørelse 1.1.2001-31.12.2001 4 Balance pr. 31.12.2001 5 Noter til regnskabet 6 Budget 1.1.2002-31.12.2002 12 Budgetforudsætning 13 Medlemsudvikling 14 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2001 3
Resultatopgørelse 1.1.2001-31.12.2001 Regnskab 2000 Note Tekst Budget 2001 Regnskab 2001 Indtægter 57.600 1 Kontingentindtægter 60.000 62.200 30.120 2 Tilskud fra DSU vedr. holdturnering 21.000 18.160,00 9.400 3 Indskud holdturnering 9.400 9.400,00 300 4 Indskud pokalturnering 500 700,00 200 5 Resultatformidling 200 100,00 829 Renteindtægter 1.000 1.555,47 626 6 Andre indtægter 500 1.478,00 99.075 Indtægter i alt 92.600 93.692,47 Udgifter 3.807 7 Kontorhold 6.500 6.253,00 1.485 8 Hjemmeside 1.500 1.525,00 3.068 Porto 2.500 1.663,25 2.450 9 Telefongodtgørelse 2.800 2.800,00 10.532 10 Rejser og møder 10.000 8.435,42 194 11 Gebyrer BG-Bank 200 186,75 4.150 12 Præmier holdturnering 4.200 4.050,00 400 13 Scoringspræmier holdturnering 2.000 1.600,00 40.253 14 Rejsetilskud holdturnering 22.000 17.575,00 2.658 15 Kontorhold holdturnering 1.500 1.445,63 3.750 16 Program holdturnering 4.000 5.000,00 672 17 TL-/kamplederkursus 1.000 212,50 16.901 18 Junior aktivitetstilskud 16.000 14.000,00 2.000 19 Andet aktivitetstilskud 4.000 4.000,00 2.000 20 Juniorinstruktør 5.000 5.000,00 707 21 Junior PR arrangementer 2.000 0,00 1.578 22 Miniskaklejr 3.000 0,00 3.000 23 Pokalturnering 3.000 3.000,00 1.084 24 Andre udgifter 500 2.615,35 0 Overførsel jubilæumsfond 0 10.000,00 0 Overførsel junior SM 2003 0 3.000,00 100.690 Udgifter i alt 91.700 92.361,90-1.615 Periodens resultat 900 1.330,57 4 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2001
Balance pr. 31.12.2001 2000 Note Tekst 2001 Aktiver 33.305 BG-Bank (1199 703-8321) 48.453,96 26.471 Udlån Blæksprutteskaklejren 25.375,00 0 Tilgode hos klubber 250,00 0 Tilgode hos enkeltmedlemmer 0,00 0 Forudbetalte udgifter 0,00 0 Øvrige tilgodehavender 104,00 59.776 Aktiver i alt 74.182,96 Passiver 5.816 25 Forudbetalt kontingent 5.400,00 12.160 26 Forudbetalt tilskud 8.250,00 4.625 27 Kortfristet gæld 7.000,00 60 28 Dansk Skak Union 60,00 0 29 Nordsjællands Skak Union 0,00-133 30 Roskildekredsen 0,00 0 31 Jubilæumsfond 10.000,00 0 32 Junior SM 2003 fonden 3.000,00 40.817 Egenkapital, primo 39.202,39-1.615 Årets resultat 1.330,57 39.202 Egenkapital, ultimo 40.532,96 59.776 Passiver i alt 74.182,96 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2001 5
Noter til regnskabet Note 1: Kontingentindtægter Kontingentindtægterne fordeler sig således på delkredse og medlemstyper. Seniorer Pensionister Børn Juniorer I alt Tekst Delkreds # Kr # Kr # Kr # Kr # Kr Regulering NSU 11 220,00-1 -10,00 5 25,00 2 20,00 17 255,00 1998 RK 1 20,00 2 10,00 3 30,00 Bornh. Enkelt I alt 12 240,00-1 -10,00 7 35,00 2 20,00 20 285,00 Januar NSU 461 9.220,00 103 1.030,00 99 495,00 39 390,00 702 11.135,00 artal RK 121 2.420,00 16 160,00 17 85,00 9 90,00 163 2.755,00 1999 Bornh. 47 940,00 21 210,00 1 5,00 5 50,00 74 1.205,00 Enkelt 17 340,00 5 50,00 22 390,00 I alt 646 13.920,00 145 1.450,00 117 585,00 53 530,00 961 15.485,00 April NSU 450 9.000,00 98 980,00 96 480,00 39 390,00 683 10.850,00 artal RK 117 2.340,00 16 160,00 17 85,00 9 90,00 159 2.675,00 1999 Bornh. 45 900,00 20 200,00 1 5,00 5 50,00 71 1.155,00 Enkelt 17 340,00 5 50,00 22 390,00 I alt 651 13.020,00 151 1.510,00 173 865,00 54 540,00 1.029 15.935,00 Juli NSU 452 9.040,00 98 980,00 93 465,00 38 380,00 681 10.865,00 artal RK 106 2.120,00 16 160,00 15 75,00 9 90,00 146 2.445,00 1999 Bornh. 45 900,00 20 200,00 1 5,00 5 50,00 71 1.155,00 Enkelt 19 380,00 5 50,00 24 430,00 I alt 622 12.440,00 139 1.390,00 109 545,00 52 520,00 922 14.895,00 Oktober NSU 437 8.740,00 95 950,00 87 435,00 40 400,00 659 10.525,00 artal RK 107 2.140,00 12 120,00 11 55,00 11 110,00 141 2.425,00 1999 Bornh. 43 860,00 21 210,00 1 5,00 5 50,00 70 1.125,00 Enkelt 18 360,00 6 60,00 24 420,00 I alt 605 12.100,00 134 1.340,00 99 495,00 56 560,00 894 14.495,00 I alt NSU 1.811 36.220,00 393 3.930,00 380 1.900,00 158 1.580,00 2.742 43.630,00 1999 RK 452 9.040,00 60 600,00 62 310,00 38 380,00 612 10.330,00 Bornh. 180 3.600,00 82 820,00 4 20,00 20 200,00 286 4.640,00 Enkelt 71 1.420,00 21 210,00 92 1.630,00 I alt 2.514 50.280,00 556 5.560,00 446 2.230,00 216 2.160,00 3.732 60.230,00 Gennem- NSU 450 99 94 39 682 Snit RK 113 15 15 10 153 1999 Bornh. 45 21 1 5 72 Enkelt 18 5 23 I alt 626 140 110 54 930 6 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2001
8. hovedkreds opkræver - foruden kontingent til hovedkredsen - også kontingent til Dansk Skak Union (note 23), samt til de sjællandske delkredse (note 24 og 25). Bornholm opkræver selv kontingent til delkredsen. Hovedkredsens kontingentsatser blev hævet på sidste års delegeretmøde Satserne har været således: 8. Hovedkreds Seniorer Pensionister Børn Juniorer Januar artal 20,00 10,00 5,00 10,00 April artal 20,00 10,00 5,00 10,00 Juli artal 24,00 12,00 6,00 12,00 Oktober artal 24,00 12,00 6,00 12,00 De øvrige kontingentsatser er ikke ændret i løbet af 2001 og har været følgende pr. artal. Seniorer Pensionister Børn Juniorer DSU 60,00 40,00 17,50 40,00 NSU 3,00 2,00 0,00 2,00 RK 2,00 1,00 0,00 1,00 Note 2: Tilskud DSU holdturnering Tilskud 2000-2001 12.160,00 Tilskud 2001-2002 14.000,00 Overført til 2002-8.000,00 I alt 18.160,00 Note 3: Indskud holdturnering M-rækken, 8 hold 1.600,00 A-rækken, 16 hold 3.200,00 B-rækken, 16 hold 3.200,00 C-rækken, 7 hold (FHS 2) 1.400,00 I alt 9.400,00 Note 4: Indskud Pokalturnering Sydkysten 3 hold 300,00 Hillerød 2 hold 200,00 FHS 1 hold 100,00 Birkerød 1 hold 100,00 I alt 700,00 Note 5: Resultatformidling Jyllinge Skakklub 100,00 I alt 100,00 Note 6: Andre indtægter 'For sent' gebyr 1.478,00 I alt 1.478,00 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2001 7
Note 7: Kontorhold Kartoteksførerudgifter 1.000,00 Bogføringsprogram 3.000,00 Øvrige kontorhold 2.253,00 I alt 6.253,00 I alt 8.435,42 Note 8: Hjemmeside Webhotel (1.1-31.12) 1.525,00 I alt 1.525,00 Note 11: Gebyrer BG-Bank Checkgebyrer 0,00 Kontogebyrer 180,00 Overførselsgebyrer 6,75 I alt 186,75 Note 12: Præmier holdturneringen 7 rækkevindere 2.800,00 5 andenpræmier 1.250,00 I alt 4.050,00 Note 9: Telefongodtgørelse Formand 350,00 Kasserer 350,00 Kartoteksfører 350,00 Turneringsleder 350,00 Juniorleder 350,00 Sekretær 350,00 Webmaster 700,00 I alt 2.800,00 Note 10: Rejser & møder HB-møder 2.446,00 8. HK bestyrelsesmøder 5.889,42 8. HK delegeretmøde 100,00 Andre møder 0,00 Note 13: Scoringspræmier holdturner. 3 topscorer ("7 af 7") 1.200,00 1 juniorpræmie 400,00 I alt 1.600,00 Note 14: Rejsetilskud holdturneringen 8 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2001
2000-2001: Rønne Skakklub 7.875,00 Helsinge 13.1.2001 3.700,00 2001-2002: Allerød 3.11.2001 2.000,00 Rønne 17.11.2001 2.000,00 Fr. Sund 8.12.2001 2.000,00 I alt 17.575,00 Note 15: Kontorhold holdturneringen Godtg. turneringsleder 1.000,00 Kontor 2000/2001 445,63 Kontor 2001/2002 0,00 I alt 1.445,63 Note 16: Program holdturneringen Trykning, forsendelse mv. 6.000,00 Annoncer -1.000,00 I alt 5.000,00 Note 23: Pokalturnering Sydkysten 1.500,00 Hillerød 1.500,00 I alt 3.000,00 Note 24: Andre udgifter WIN-SWISS 1.593,60 Skakhåndbøger mv. 653,75 DGI-kursus Kasper 200,00 Afskrivning kontingent 168,00 I alt 2.615,35 Note 17: TL/kamplederkursus Espergærde, marts 2001 212.50 I alt 212,50 Note 18: Junior aktivitetstilskud JGP-turneringer 750,00 Blæksprutteskaklejren 3.000,00 DM Skoleskak 3.200,00 Sjællandsmesterskabet 3.000,00 Junior Hold 4.050,00 I alt 14.000,00 Note 19: Andet aktivitetstilskud Overført til 2002 4.000,00 I alt 4.000,00 Note 25: Forudbetalt kontingent Enkeltmedlemmer 5.400,00 I alt 5.400,00 Note 26: Forudbetalt tilskud DSU tilskud vedr. holdturnering for foråret 2002 8.250,00 I alt 8.250,00 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2001 9
Note 27: Kortfristet gæld Økonomisystem 3.000,00 Arrangementstilskud 4.000,00 I alt 7.000,00 Note 30: Roskildekredsen Pr. 1.1.2001-133,00 Reguleringer 2000 10,00 Kontingent jan. t. 2001 246,00 Kontingent apr. t. 2001 252,00 Kontingent jul. t. 2001 246,00 Kontingent okt. t. 2001 245,00 Betalt til RK -866,00 Pr. 31.12.2001 0,00 Note 28: Dansk Skak Union Pr. 1.1.2001 60,00 Reguleringer 2000 677.50 Kontingent jan. t. 2001 44.362,50 Kontingent apr. t. 2001 43.822,50 Kontingent jul. t. 2001 43.710,00 Kontingent okt. t. 2001 44.865,00 Betalt til DSU 177.450 Pr. 31.12.2001 60,00 Note 31: Jubilæumsfond Pr. 1.1.2001 0,00 Overførsel 2001 10.000,00 Pr. 31.12.2001 10.000,00 Note 29: Nordsjællands Skak Union Pr. 1.1.2001 0,00 Reguleringer 2000 14,00 Kontingent jan. t. 2001 1.548,00 Kontingent apr. t. 2001 1.524,00 Kontingent jul. t. 2001 1.518,00 Kontingent okt. t. 2001 1.579,00 Betalt til NSU -6.183,00 Pr. 31.12.2001 0,00 Note 32: Junior SM 2003 fonden Pr. 1.1.2001 0,00 Overførsel 2001 3.000 Pr. 31.12.2001 3.000,00 10 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2001
Bestyrelsens beretning: Regnskabet er godkendt på bestyrelsesmødet den 26. januar 2002. Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på hovedkredsens økonomiske situation. Regnskabet indstilles til delegeretmødets godkendelse. Allan Rasmussen Johannes Jensen Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2001 11
Budget 1.1.2002-31.12.2002 Note Tekst Budget 2002 Indtægter 1 Kontingentindtægter 8. hk 69.000 2 Tilskud fra DSU holdtur 2001/2002 8.000 3 Indskud holdtur 2002/2003 9.400 2 Tilskud fra DSU holdtur 2002/2003 6.000 4 Indskud pokalturnering 2002 500 Resultatformidling 2002/2003 0 Renteindtægter 100 Andre indtægter 500 Indtægter i alt 93.500 Udgifter 5 Kontor 3.500 6 Hjemmeside 1.500 7 Porto 2.000 8 Telefon 3.200 9 Rejser og møder 10.000 10 Gebyrer giro/bank 250 11 Præmier, holdtur 2001/2002 5.800 12 Rejsetilskud, Bornholm, 2001/2002 8.000 13 Kontorhold, holdtur 2001/2002 500 14 Scoringspræmier, holdtur 2001/2002 1.000 15 Program, holdtur 2002/2003 5.000 12 Rejsetilskud, Bornholm, 2002/2003 6.000 13 Kontorhold, holdtur 2002/2003 1.000 16 Andet end junioraktiviteter 4.000 17 Juniorarbejde 16.000 18 Juniorinstruktør 7.000 19 Mini skaklejre 3.000 20 Pokalturnering 3.000 21 Andre udgifter 1.000 22 Overførsel jubilæumsfond 10.000 23 Overførsel junior SM 2003 fond 3.000 Udgifter i alt 95.750 Periodens resultat -2.250 12 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2001
Budgetforudsætning 1. Fremskrivning af medlemstal samt uændrede kontingentsatser. 2. Det samme tilskud fra DSU som i sæsonen 2001/2002 3. Indskud uændret på 200 kr pr hold 4. Indskud uændret på 100 kr pr hold 5. Ingen extraordinære udgifter 6. Webhotel. 7. Portoniveau som i 2001 8. Består af 6x400 kr (Formand, kartoteksfører, kasserer, turneringsleder, sekretær, juniorleder) samt 800 til webmaster. 9. Samme niveau som tidligere 10. Prisforhøjelser på kontogebyr 11. Førstepræmier(tårnur), andenpræmier (skakspil) og tredjepræmier (bog eller andet). 12. Samme niveau som tidligere. 13. Samme niveau som tidligere. 14. Samme niveau som tidligere. 15. Program inkluderer nu også styrkelister 16. Samme ramme som i de foregående år. 17. DSU ordning, hvor HK skal supplere 18. Samme ramme som i de foregående år. 19. Samme ramme som i de foregående år. 20. Samme ramme som i de foregående år. 21. Diverse uforudset 22. HK har 60 års jubilæum i 2003 23. HK skal arrangere junior SM i 2003 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2001 13
Medlemsudvikling Medlemsudvikling i 8. hk fra april 1996 til juni 2002 1400 1200 1000 800 Pensionister Pensionister 600 400 200 0 I I I I Seniorer Juniorer Børn I I I 00, I 00, Seniorer Juniorer Børn Medlemsudvikling i NSU fra april 1996 til juni 2002 900 800 700 Pensionister 600 500 400 300 Seniorer Pensionister Seniorer Juniorer 200 100 0 I I I I Juniorer Børn I I I 00, I 00, Børn 14 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2001
Medlemsudvikling i RK fra april 1996 til juni 2002 250 200 Pensionister 150 Pensionister 100 Seniorer Seniorer Juniorer 50 Juniorer Børn 0 I I I I Børn I I I 00, I 00, Medlemsudvikling på Bornholm fra april 1996 til juni 2002 100 90 80 70 60 50 40 30 20 Pensionister Seniorer Pensionister Seniorer Juniorer Børn 10 0 I I I I Juniorer Børn I I I 00, I 00, Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2001 15
Besøg hovedkredsens hjemmeside www.8-hk.dk 16 Regnskab for DSU, 8. hovedkreds 2001