avrskov Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 264 83.023 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i 2012 0 0 C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) 264 83.023 D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) 1.826 E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) 264 84.849 ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 276 88.013 Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i 2011 12 3.235 H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) 264 84.778 esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 71 K esparelser i alt 71 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 0,08% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 21 af 40
Hedensted Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 20 17.350 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i 2012 0 0 C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) 20 17.350 D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) 382 E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) 20 17.732 ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 36 23.766 Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i 2011 16 8.968 H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) 20 14.798 esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 2.934 K esparelser i alt 2.934 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 16,55% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 22 af 40
Herning Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 5.713 337.903 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i 2012 68 2.580 C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) 5.645 335.323 D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) 7.377 E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) 5.645 342.700 ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 11.352 378.305 Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i 2011 5.706 55.756 H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) 5.645 322.549 esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 20.151 K esparelser i alt 20.151 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 5,88% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 23 af 40
Holstebro Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 60.708 187.189 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i 2012 2 646 C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) 60.706 186.543 D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) 4.104 E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) 60.706 190.647 ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 76.337 190.059 Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i 2011 15.631 8.797 H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) 60.706 181.261 esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 9.385 K esparelser i alt 9.385 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 4,92% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 24 af 40
Horsens Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 407 92.975 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i 2012 15 1.247 C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) 392 91.728 D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) 2.018 E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) 392 93.746 ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 420 102.592 Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i 2011 28 10.548 H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) 392 92.043 esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 1.702 K esparelser i alt 1.702 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 1,82% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 25 af 40
Ikast-rande Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 304 128.462 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i 2012 1 37 C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) 304 128.425 D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) 2.825 E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) 304 131.250 ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 320 137.770 Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i 2011 16 8.084 H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) 304 129.686 esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 1.564 K esparelser i alt 1.564 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 1,19% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 26 af 40
Lemvig Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 174 61.519 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i 2012 1 794 Labyrinten er omlagt, således der i 2012 er en Labyrinten - takst 1 og takst 2 1 794 C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) 174 61.519 D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) 1.353 E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) 174 62.872 ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 176 62.655 Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i 2011 3 783 Labyrinten er omlagt, således der i 2012 er en Labyrinten - takst 1 og takst 2 1 572 H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) 174 62.444 esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 429 K esparelser i alt 429 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 0,68% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 27 af 40
Odder Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 104 25.734 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i 2012 8 382 C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) 96 25.352 D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) 558 E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) 96 25.910 ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 98 25.411 Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i 2011 2 376 H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) 96 25.035 esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 875 K esparelser i alt 875 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 3,38% Kommentar til ændringen i antal pladser: Der er i 2012 foretaget en mindre justering i antallet af pladser, så det svarer til det faktiske antal pladser, som har været i brug i den periode, hvor Odder Kommune har drevet institutionen fabos efter overtagelsen fra amtet i 2007. Dette for at sikre retvisende takster og undgå større efterreguleringer. Der er samtidig reduceret i takstgrundlaget i 2012. P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 28 af 40
Norddjurs Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 981 181.547 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i 2012 12 4.025 Opkrævet for lidt i 2011 til bidrag til tjenestemandspension på Djurslandsskolen, Rougsøcentret og Dolmer Have 1.770 Opkrævet for lidt i centrale puljer i 2011 300 C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) 969 179.591 D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) 3.951 E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) 969 183.542 ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 1.004 187.379 Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i 2011 35 4.453 H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) 969 182.926 esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 616 K esparelser i alt 616 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 0,34% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 29 af 40
Randers Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 494 136.755 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i 2012 19 1.356 C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) 475 135.399 D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) 2.979 E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) 475 138.378 ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 687 202.435 Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i 2011 212 69.088 H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) 475 133.347 esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 5.031 K esparelser i alt 5.031 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 3,64% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 30 af 40
Ringkøbing-Skjern Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 409 91.876 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i 2012 0 0 C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) 409 91.876 D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) 2.021 E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) 409 93.898 ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 563 138.015 Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i 2011 154 45.455 H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) 409 92.560 esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 1.338 K esparelser i alt 1.338 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 1,42% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 31 af 40
Samsø Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 0 0 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i 2012 0 0 C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) 0 0 D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) 0 E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) 0 0 ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 0 0 Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i 2011 0 0 H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) 0 0 esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 0 K esparelser i alt 0 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 0,00% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 32 af 40
Silkeborg Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 578 197.320 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i 2012 8 4.383 C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) 570 192.938 D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) 4.245 E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) 570 197.183 ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 652 216.516 Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i 2011 82 19.385 H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) 570 197.132 esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 51 Omlægning af Lysbro Uddanelsescenter (dagtibud + STU) 658 K esparelser i alt 709 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 0,36% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 33 af 40
Skanderborg Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 683 318.426 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i 2012 35 12.495 C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) 648 305.930 D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) 6.730 E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) 648 312.661 ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 706 338.129 Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i 2011 58 27.826 H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) 648 310.303 esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 2.358 J Skanderborg Kommune har i dialog med køberkommunerne reduceret 3.509 dagtilbudstaksterne med 50% for borgere over 65 (for Skanderborg ktivitetscenter og Sølund). De økonomiske konsekvenser af beslutningen imødegås bl.a. ved at omlægge til flere gruppeaktiviteter, således at serviceniveauet reduceres mindst muligt. K esparelser i alt 5.867 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 1,88% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 34 af 40
Skive Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 389 128.341 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i 2012 14 7.403 C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) 375 120.938 D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) 2.661 E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) 375 123.599 ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 489 137.178 Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i 2011 114 14.623 H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) 375 122.555 esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 1.044 K esparelser i alt 1.044 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 0,84% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 35 af 40
Struer Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 164 72.027 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i 2012 6 4.095 C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) 158 67.932 D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) 1.495 E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) 158 69.427 ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 181 79.842 Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i 2011 23 11.141 H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) 158 68.701 esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 725 K esparelser i alt 725 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 1,04% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 36 af 40
Syddjurs Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 287 45.766 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i 2012 28 9.514 C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) 259 36.251 D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) 798 E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) 259 37.049 ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 478 66.534 Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i 2011 219 31.391 Ændrede beregningsmetoder indenfor dagaktivitet udgør alene 109 pladser, derudover andre ændret fra LSK til SND m.m. H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) 259 35.143 esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 1.906 K esparelser i alt 1.906 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 5,14% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 37 af 40
Viborg Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 1.012 189.750 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i 2012 0 0 Omlægning af Skaglen 3 654 C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) 1.015 190.404 D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) 4.189 E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) 1.015 194.593 ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 1.098 218.687 Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i 2011 86 29.280 Omlægning af skaglen 3 1.235 H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) 1.015 190.642 esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 3.951 K esparelser i alt 3.951 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 2,03% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 38 af 40
Århus Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 1.686 597.110 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i 2012 Der er nedlagt 18 pladser på forsorgstilbuddet Østervang. Der er 236 77.624 imidlertid tale om pladser, som heller ikke i de tidligere år har været 7.921 benyttet. elægningspct hævet svarende til de nedlagte 18 pladser. Takstniveauet for Østervang er således uændret, og der skal korrigeres i beregningen, så der ikke fjernes 7,9 mio. kroner fra takstgrundlaget i 2011. C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) 1.450 527.407 D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) 11.603 E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) 1.450 539.010 ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 1.638 556.735 Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i 2011 189 28.905 H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) 1.450 527.830 esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 11.180 K esparelser i alt 11.180 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 2,07% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 39 af 40
Region Midtjylland ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 1.732 906.175 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i 2012 57 16.447 C Pladser i 2011, der videreføres fra 2011 til 2012 (-) 1.675 889.728 D Prisfremskrivning (C* 2,2 %) 19.574 E Videreførte pladser i 2012-priser (C+D) 1.675 909.302 ra 2012 lle pladser i 2012, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 1.740 943.884 Nyoprettede pladser og udvidelser i 2012, som ikke var med i 2011 65 36.055 H Pladser i 2012, der er videreført fra 2011 (-) 1.675 907.830 esparelse I Difference mellem 2011 og 2012 (-I) 1.472 K esparelser i alt 1.472 L Reduktion i procent (K /E * 100 %) 0,16% P:\4ks-dokumenter\Takst\Takstgruppe\Indberetning\2013\Takstfil2013v1.2.xlsx 40 af 40