Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2018 1
Sektor Aalborg Renovation Regnskab - sektor Aalborg Renovation Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Brugerfinansierede udgifter Udgifter 265.630 248.198 258.277-10.079 Indtægter -249.158-246.213-246.299 86 Netto 16.472 1.985 11.978-9.993 Anlæg Udgifter 0 185 277-92 Indtægter 0 0 0 0 Netto 0 185 277-92 Sektor i alt 16.472 2.170 12.255-10.085 Sektorens formål Aalborg Renovations mission er at skabe tryghed og bæredygtighed også for kommende generationer. Aalborg Renovations overordnede målsætninger er: Indsamling, håndtering og afsætning af affald sker i tæt samarbejde med borgerne og erhvervslivet, som sikrer, at affaldet understøtter en grøn omstilling. At være en tilgængelig, miljøbevidst og faglig dygtig organisation med fokus på arbejdsmiljøet, hvor der er fokus på medarbejdernes færdigheder, prioriteter, og værdier omsættes til service over for borgeren. Herunder: Have fokus på borgernes og virksomhedernes behov for at aflevere affald på en nem og sikker måde. Sikre en miljømæssig og arbejdsmiljømæssig optimal indsamling og behandling med størst muligt ressourceafkast. Affald i højere grad betragtes som en nyttig ressource, hvor kun en begrænset del, ikke kan genbruges eller omsættes. Økonomisk incitament for erhvervslivet, boligselskaber og ejerforeninger til at investere i moderne udstyr for indsamling af brændbart affald og for opbevaring, sortering og indsamling af flest mulige fraktioner til genanvendelse. Fokus på indsamling af restaffald i det offentlige rum ved brug af nedgravede containere. Fokus på indsamling af andre former for affald til genbrug i det offentlige rum ved brug af nedgravede containere. Fokus på innovative affaldssystemer i nybyggeri Den grønne omstilling sker i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt Affaldshåndteringsplanen Aalborg uden affald 2014-2025 og i henhold til miljølovgivningen. Der etableres således genbrugsordninger m.v. i henhold til gældende lovbestemmelser, den kommunale affaldsplan og byrådsbeslutninger. 2
Målsætningen følges gennem de indsamlingsordninger, der udføres over for Aalborg kommunes ca. 214.000 borgere, hvor Aalborg Renovation indsamler alt husholdningsaffald. Målsætningen for erhvervsaffald opfyldes ved administration af diverse indsamlingsordninger og anvisning af erhvervsaffald. Forbrændingen af brændbart affald, håndtering af plast / metal og papir /pap, samt drift af kontrolleret losseplads foregår via I/S RenoNord. I/S RenoNord driver ligeledes modtagestation for olie- og kemikalieaffald og opretholder et beredskab for modtagelse af farligt affald. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2018 Godkendte ændringer til Aalborg Renovations oprindelige 2018 Beløb i 1.000 kr. Brugerfinansierede udgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt 2018 265.630-249.158 16.472 Byrådets møde 11-12-2017, pkt. 3, Tillægsbevillinger mv. 6.081 822 6.903 Byrådets møde 18-06-2018, pkt. 2, Tillægsbevillinger mv. 9.589-4.052 5.537 Byrådets møde 10-12-2018, pkt. 15, Tillægsbevillinger mv. -23.023 6.089-16.934 Korrigeret brugerfinansierede udgifter 258.277-246.299 11.978 Anlæg Oprindeligt 2018 0 0 0 Byrådets møde 11-12-2017, pkt. 3, Tillægsbevillinger mv. 2.400 0 2.400 Byrådets møde 18-06-2018, pkt. 2, Tillægsbevillinger mv. 1.047 0 1.047 Byrådets møde 10-12-2018, pkt. 15, Tillægsbevillinger mv. -3.170 0-3.170 Korrigeret anlæg 277 0 277 Sektor i alt 258.554-246.299 12.255 3
Driftsaktiviteter i 2018 Driftsaktiviteter 2018 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Brugerfinansieret område 01.38.60 Generel administration 44,4-38,3 32,3-40,2 37,4-38,1-7,2 01.38.61 Ordninger for dagrenovation 88,7-91,7 84,7-92,3 86,1-92,7-1,0 01.38.62 Ordninger for storskrald mv. 38,3-26,5 38,2-26,8 40,8-27,3-2,1 01.38.63 Glas, papir og pap 1,5-1,6 0,8-0,3 0,7-0,3 0,1 01.38.64 Ordninger for farligt affald 0,7-0,9 0,7-1,2 0,7-0,9-0,3 01.38.65 Genbrugspladser 55,6-50,5 56,7-50,6 57,2-51,3 0,2 Øvrige ordninger - administrationsgebyr og 01.38.66 vægtydelse 2,3-2,4 2,1-2,4 2,9-2,4-0,8 01.38.66 Øvrige ordninger - i øvrigt 34,1-37,3 32,7-32,4 32,4-33,2 1,1 I alt driftsaktiviteter 265,6-249,2 248,2-246,2 258,2-246,2-10,0 Væsentlige afvigelser (drift) 01.38.60 - Generel administration Driftsindtægter merindtægt 1,7 mio. kr. pga. flere boligabonnementer mv. end teret. Driftsudgifter - mindreudgift 5,5 mio. kr. hovedsageligt faktiske lønudgifter og øvrige personaleudgifter administrationen og ydelsesaftaler mm. 01.38.61 Ordninger for dagrenovation restaffald Driftsindtægter mindreindtægt 0,4 mio. kr. pga. færre tømningsindtægter (minicontainere) grundet bl.a. ændret mix i containerstørrelser i forhold til teret hos borgerne. Driftsudgifter mindreudgift 1,4 mio. kr. hovedsageligt indvejning pga. færre mængder end teret, distribution af plastikposer til borgere, samt anden etableringstakt af nedgravede containere i forhold til forventet. 01.38.62 Ordninger for storskrald mv. Driftsindtægter mindreindtægt 0,5 mio. kr. pga. færre indtægter fra salg af genbrugelige fraktioner i forhold til teret. Driftsudgifter mindreudgift 2,6 mio. kr. hovedsageligt indvejning plast/metal pga. færre mængder end teret, drift sorteringsanlæg ved I/S RenoNord, samt anden etableringstakt af nedgravede containere i forhold til forventet. 4
Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Oprindeligt Regnskab Korrigeret Abonnementer, boliger 105.500 107.065 105.500 Abonnementer, sommerhuse 4.800 4.816 4.800 Administrationsgebyr, erhverv 7.000 7.144 7.000 Samlet affaldsmængde i ton 333.948 282.613 284.936 Husholdningsaffald i ton 131.839 127.139 129.192 Genbrug af husholdningsaffald i % 46,9 49,6 48,7 Antal normeringer/heltidsansatte 1) 175,8 177,7 181,7 Anlægsaktiver (1.000 kr.) 201.131 201.396 203.670 1) Ekskl. flex- og seniorjob 5
Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Mellemregningsforhold (mio. kr.) Oprindeligt Regnskab Korrigeret 01.38.60 - Generel administration 19,780-9,953-2,731 01.38.61 - Dagrenovation restaffald -4,036-3,953-2,964 01.38.62 - Storskrald mv. (private) 11,713 15,860 17,926 01.38.63 - Glas, papir og pap (erhverv) -0,482-0,256-0,329 01.38.64 - Farligt affald (erhverv) -0,460-0,336-0,103 01.38.65 - Genbrugsstationer (private og erhverv) 1,068-2,791-2,904 01.38.66 - Øvrige ordninger, administrationsgebyr og vægtydelse *) -2,825-2,586-1,904 01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg *) -36,352-40,208-41,130-11,595-44,223-34,138 *) Heraf hensat til sikkerhedsstillelse inkl. forrentning for retablering af Affalds- og Genbrugscenter, Rørdal -13,5-13,5-13,5 - = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune Aalborg Renovations andel af basisfibernet ca. 2,8 km. Ud over basisfibernettet ejer Aalborg Renovation ca. 1,6 km opsamlingsnet (opsamlingsnet er fibernet net, som kun Aalborg Renovation benytter). 6
Anlægsprojekter i 2018 Anlægsprojekter i 2018 Korrigeret Regnskab Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger 5553 Værkstedsbygning, forundersøgelse Projektet er 0 6 afsluttet i 2018 5571 Genbrugsplads Sundsholmen, udvidelse af Projektet forventes mandskabsbygning 0 0 afsluttet i 2019 5573 Genbrugsplads Over Kæret m.fl. - Forundersøgelse af Projektet er fremtidens genbrugsplads 77 80 afsluttet i 2018 5574 Genbrugsplads Over Kæret - Renovering/ Projektet forventes forbedring 50 27 afsluttet i 2019 5575 Genbrugsplads Storvorde - Renovering/ Projektet forventes forbedring 50 32 afsluttet i 2019 5598 Etablering af alternative deponeringspladser Projektet forventes for jord 100 40 afsluttet i 2019 Der henvises i øvrigt til oversigterne med de foreløbige og endelige anlægsregnskaber. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Husstandsindsamling af papir og pap Ifølge Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016-2020 og Aalborg uden affald 2014-2025, er målet for genanvendelsen, at mindst muligt affald skal deponeres. Derudover er målet, at 50% af affaldsfraktioner i husholdningsaffaldet skal indsamles til genanvendelse inden 2022, i 2018 ligger dette tal på 49,6%. Ligeledes arbejdes der imod, at 25% af haveaffaldet energiudnyttes som biobrændsel i 2019. Humanitære organisationer, dækning af udgifter til bortskaffelse af kassable genbrugsvarer Udgifterne til organisationers bortskaffelse af kassable genbrugsvarer til forbrænding kan efter ansøgning afholdes af Aalborg Renovation via boligabonnementet. I 2018 har følgende organisationer benyttet sig af ordningen: 7
Organisationer Brændbart affald i ton Forbrug 2018 i 1.000 kr. Blå Kors 125 87 Kirkens Korshær 36 23 Abbé Pierres Klunsere 90 44 Kræftens Bekæmpelse 58 37 Danmission 23 14 Røde Kors 14 9 Mission Afrika 3 2 I alt 349 216 Ordningen kan sammenfattes R2015 R2016 R2017 R2018 således, beløb i 1.000 kr.: Forbrug til forbrænding af affald 120 152 176 216 Korrigeret 125 135 125 200 Merudgift -5 +17 +51 +16 Bortskaffelse af affald fra ikke-kommercielle arrangementer Udgifterne til leje af materiel og kørsel med restaffald ved ikke-kommercielle arrangementer, såsom karneval, koncerter, byfester, sportsarrangementer mv., kan efter ansøgning fra foreninger mv. til Aalborg Renovation afholdes af et af Magistraten bevilget årligt beløb på 45.000 kr. I 2018 har bevillingen støttet 34 større og mindre arrangementer i Aalborg Kommune. I de år, hvor forbruget overstiger det bevilgede beløb, fremsendes supplerende regning til Borgmesterens Forvaltning på merforbruget. Ordningen kan sammenfattes således, beløb i 1.000 kr.: R2015 R2016 R2017 R2018 Forbrug til leje af materiel og kørsel 53 72 96 93 Bevilget fra Magistratens arrangementskonto 45 45 45 45 Merudgift 8 27 51 48 8