Institutioner for voksne side 1 Indhold 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 2 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov... 3 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning... 4 5.32 Tilskud til personlig og praktisk hjælp... 5 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 6 5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer... 7 5.50 Botilbud til længerevarende ophold... 8 5.50 Troia... 9 5.50 Botilbuddet Bjerggade 54... 10 5.50 Fjordbo, Thyholm... 11 5.50 Fønixgården... 12 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold... 13 5.52 Ung ved fjorden... 14 5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger... 15 5.58 Beskyttet beskæftigelse... 16 5.59 Aktivitets- og samværstilbud... 18
Institutioner for voksne side 2 3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne I henhold til bekendtgørelse nr. 447 af 19.5.2006 om udgifter ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne, påhviler alle udgifter til drift af de pågældende tilbud kommunerne dels i form af en takst for brug og dels i form af en objektiv finansiering. Struer Kommune skal bidrage med objektiv finansiering til følgende institutioner: Nyborgskolen i Region Syddanmark. Instituttet for blinde og Svagsynede i Københavns Kommune. Udgift til ovennævnte institutioner fordeles mellem samtlige kommuner i de fem regioner efter antallet af voksne på 18 år og derover. I henhold til bekendtgørelse nr. 781 af 6.7.2006 om principper for kommunernes finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud, skal udgifterne til specialrådgivningsfunktioner m.v. ved disse tilbud fordeles efter folketal på de kommuner, der har adgang til at benytte rådgivningen. Struer Kommune skal bidrage til følgende institutioner: Specialrådgivningstilbud til unge og voksne med synshandicap ved Instituttet for Blinde og Svagsynede, Københavns Kommune. Specialrådgivningstilbud til personer med epilepsi ved Kolonien Filadelfia. Døvekonsulentordningen ved Center for Døve, Region Hovedstaden. Driften af den sikrede boform Kofoedsminde, Region Sjælland, for personer med nedsat psykisk funktionsevne med dom til ophold på sikret afdeling. Lokal psykiatriskole. Objektiv medfinansiering af regionale og landsdækkende specialundervisnings- og rådgivningstilbud samt sikrede institutioner 105 133 132 Køb af pladser 234 224 27 Lokal psykiatriskole 6 63 62 I alt 345 420 221
Institutioner for voksne side 3 3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I henhold til Lov nr. 564 af 2007 tilbydes unge med særlige behov en 3. årig ungdomsuddannelse. Alle udgifter, der er forbundet med ungdomsuddannelsen afholdes her. Struer Kommune køber bl.a. pladser på Mariebjerg i Vemb, Havredal Gl. skole og Ungdomshøjskolen Søndbjerggaard. Formålet med ungdomsuddannelsen i Struer er at give unge udviklingshæmmede mulighed for et uddannelses- og læringstilbud i nærmiljøet. Personkredsen er unge udviklingshæmmede i alderen 17 til 27 år, der har behov for et særlig tilrettelagt uddannelsesforløb. Struer Kommunes tilbud er STUdie ved Fjorden. Fra 2013 er normeringen ændret til 16 pladser, hvor Struer Værkstedet får en afdeling til praktikpladser for STU-elever. Betaling andre offentlige myndigheder 1.478 2.409 879 STUdie ved fjorden Personale 1.608 2.042 2.041 Materiale- og aktivitetsudgifter 144 97 97 Administrationsudgifter 16 17 17 IT, inventar og materiel 45 30 30 Diverse 7 1 1 Grunde og bygninger 336 74 73 Gæstelærer 153 152 Elevtransport 42 41 Ekskursioner mv. 4 50 50 Betaling fra off. myndigheder -2.621-2.883-2.802 Bidrag til barselsudligning 9 10 10 Andel af centrale administrationsomkostninger 128 142 138 Teknisk drift 44 58 58 I alt -280-167 -94
Institutioner for voksne side 4 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. 176 i lov om social service Omfatter statsrefusion, som ydes til særlig dyre foranstaltninger. Refusion vedr. funktion 05.32.32-317 -176-45 Refusion vedr. funktion 05.32.33-192 -96-198 Refusion vedr. funktion 05.38.50-1.999-1.843-1.940 Refusion vedr. funktion 05.38.52-235 -258-61 Berigtigelser tidligere år -206 I alt -2.949-2.373-2.244
Institutioner for voksne side 5 5.32 Tilskud til personlig og praktisk hjælp I henhold til Servicelovens 96, stk. 1 skal kommunen yde et tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte Tilskuddet forudsætter, at modtageren selv er i stand til at administrere hjælpeordningen, herunder at ansætte den nødvendige hjælp og være ansvarlig for den daglige arbejdstilrettelæggelse. Frihedsgrader på området Struer Byråd har den fulde kompetence til at fastsætte serviceniveauet. Tilskud til ansættelse af hjælpere jfr. 96, stk. 1 4.918 5.552 6.427 Betaling andre offentlige myndigheder -2.451-2.199-2.944 I alt 2.467 3.353 3.483
Institutioner for voksne side 6 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Kontoen omfatter udgifter til socialpædagogisk bistand (Serviceloven 84, 85 og 102) til personer som på grund af betydelig nedsat fysisk, psykisk eller social nedsat funktionsevne, har behov for omsorg, støtte, optræning og hjælp til udvikling af personlige færdigheder. Persongruppen modtager støtten i eget hjem eller bofællesskab. Frihedsgrader på området Struer Byråd har den fulde beslutningsmæssige kompetence på området. Bosted - administrativ system 33 38 38 Hjemmevejledning, psykiatrigruppen 3.894 3.625 3.111 Hjemmevejlederstøtte 168 330 341 Støttecenter Gimsinghoved 12, st. 2. 56 97 97 Hjemmevejledning 301 271 264 Grønnedal 62/satelitlejlighed 491 743 743 Bofællesskab Skolegade 11 6 6 Hjemmevejledning, handicapgruppen 3.488 2.537 2.366 Teknisk drift 49 52 52 Betaling andre offentlige myndigheder 2.770 3.720 5.193 I alt 11.261 11.419 12.211
Institutioner for voksne side 7 5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer Kommunen skal jfr. Servicelovens 109 tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, evt. ledsaget af børn, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- og samlivsforhold. Kommunen skal endvidere jfr. Servicelovens 110 tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Frihedsgrader på området Struer Byråd har den fulde beslutningsmæssige kompetence på området. Botilbud for personer med særlige sociale problemer 3.297 4.234 4.196 Kvindekrisecentre 519 878 878 Statsrefusion -1.933-2.623-2.623 I alt 1.883 2.489 2.451
Institutioner for voksne side 8 5.50 Botilbud til længerevarende ophold Kommunen skal jfr. Servicelovens 108 tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold til personer, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Budgetgrundlaget Budgettet dækker Struer Kommunes betaling for personer anbragt i botilbud i andre kommuner og personer anbragt i botilbud, der drives som selvejende institutioner. Beboeres betaling for service -14 Betaling til andre offentlige myndigheder 40.311 46.908 48.262 I alt 40.297 46.908 48.262
Institutioner for voksne side 9 5.50 Troia Troia er et botilbud for psykisk syge. Det er etableret i det ombyggede Enggård Centret med indflytning i juni 2013. I TROIA er nøgleordene Træning, Rehabilitering, Omsorg, Individ og Anerkendelse. Troia er et hus, hvorfra alle Struer Kommunes sociale støttetilbud til sindslidende udgår, og som tilsammen danner en helhed, der kan fungere som et sikkerhedsnet og en støtte for den enkelte borger i alle døgnets timer. De 5 pladser for Psykisk afdeling på Rosengården er lukket i forbindelse med, at der her er etableret 15 boliger og en række sociale og rehabiliterende tiltag til borgere med psykisk sårbarhed/psykisk sygdom. Budgetgrundlaget Budgettet dækker driften af Troia og indtægterne fra salg af pladser til andre kommuner. Personale 2.687 3.950 Materiale- og aktivitetsudgifter 238 380 Administration 7 11 IT, inventar og materiel 37 63 Diverse 7 11 Grunde og bygninger 247 518 Bidrag til barselsudligning 13 19 Centrale administrationsomk. 178 277 Puljer, udvikling, tilsyn, dokum. 50 Teknisk drift 148 158 Opholdsbetaling -3.576-5.395 I alt 0-14 42
Institutioner for voksne side 10 5.50 Botilbuddet Bjerggade 54 Botilbuddet Bjerggade 54 er et botilbud til længerevarende ophold for personer, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Botilbuddet er oprettet efter Serviceloven, 108. Frihedsgrader på området Struer Byråd. Personale 7.868 8.631 8.481 Materiale- og aktivitetsudgifter 330 362 357 Administration 49 33 33 IT, inventar og materiel 47 64 64 Diverse udgifter 28 22 22 Grunde og bygninger, herunder el og varme 124 184 180 IT-systemet Bosted 37 15 15 Buskørsel til og fra værksted -86-26 -26 Fællesudgifter 50 83 82 Teknisk drift 167 122 120 Bidrag til puljer 562 511 569 Udgifter i alt 9.176 10.001 9.897 Beboeres betaling for service -769-740 -740 Beboeres betaling for husleje -238-233 -233 Diverse betalinger -39-35 -35 Beboeres betaling for el og varme -108-147 -147 I alt 8.022 8.846 8.742 Betaling andre offentlige myndigheder -7.999-8.065-9.395
Institutioner for voksne side 11 5.50 Fjordbo, Thyholm Fjordbo, Thyholm er et botilbud til længerevarende ophold for personer, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Budgetgrundlaget Budgettet dækker driften af Fjordbo, Thyholm og indtægterne fra salg af pladser til andre kommuner. Personale 5.598 5.816 5.660 Materiale- og aktivitetsudgifter 197 177 174 Administration 36 42 41 IT, inventar og materiel 256 95 94 Diverse 9 5 5 Grunde og bygninger 140 173 170 Transport af brugere -29 Puljebeløb, dokumentation 13 19 12 Puljebeløb, udvikling 32 32 30 Puljebeløb, tilsyn 19 12 18 Barselsrefusion central lønpulje -108 Bidrag til barselsudligning 30 30 28 Centrale administrationsomkost. 348 343 323 Udgifter i alt 6.541 6.744 6.555 Betaling for servide -245-218 -218 Øvrig betaling -44 I alt 6.252 6.526 6.337 Betaling andre offentlige myndigheder -6.735-6.623-6.439
Institutioner for voksne side 12 5.50 Fønixgården Fønixgården er et botilbud til længerevarende ophold for personer, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Budgetgrundlaget Budgettet dækker driften af Fønixgården og indtægterne fra salg af pladser til andre kommuner. Personale 13.977 14.065 13.785 Materiale- og aktivitetsudgifter 631 619 611 Administration 52 135 134 IT, inventar og materiel 473 221 220 Diverse 20 41 41 Grunde og bygninger 415 261 260 Teknisk drift 288 320 311 Budgetregulering -133 Fælleskonto, materiale- og akt. 122 169 167 Transport af brugere -37-62 -62 Barselsrefusion central lønpulje -212 Puljebeløb, dokumentation 31 45 29 Puljebeløb, udvikling 77 80 72 Puljebeløb, tilsyn 46 30 43 Bidrag til barselsudligning 69 71 67 Centrale administrationsomkost. 847 820 784 Udgifter i alt 16.799 16.815 16.329 Betaling for servide -974-915 -915 Øvrig betaling -243-25 -25 I alt 15.582 15.875 15.389 Betaling andre offentlige myndigheder -16.450-16.220-15.927
Institutioner for voksne side 13 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold Kontoen omfatter udgifter til midlertidige botilbud jfr. Servicelovens 107 til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, behandling og hjælp til udvikling af personlige færdigheder. Budgetgrundlaget Budgettet dækker Struer Kommunes betaling for personer anbragt i botilbud i andre kommuner og personer anbragt i botilbud, der drives som selvejende institutioner. Frihedsgrader på området Struer Byråd har den fulde beslutningsmæssige kompetence på området. Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, kommunale 603 4 4 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, selvejende/ private 3.969 3.849 4.013 Beboeres betaling ( 163) -208-229 Betaling andre offentlige myndigheder 5.730 7.766 6.684 Ressourcetilpasning -1.582-3.231 I alt 10.302 9.829 7.241
Institutioner for voksne side 14 5.52 Ung ved fjorden Ung ved fjorden er et kollegietilbud for unge udviklingshæmmede i alderen 17 til 25 år, som har et behov for at bo i et miljø med ligestillede. Det vil oftest være et kollegietilbud der tilbydes de unge, der går på uddannelsesforløbet STUdie ved fjorden. Frihedsgrader på området Struer Byråd. Personale 1.882 1.689 1.689 Materiale- og aktivitetsudgifter 21 48 48 Administration 17-5 -5 IT, inventar og materiel 20 6 6 Diverse 3 11 11 Grunde og bygninger 106 149 148 Teknisk drift 49 84 84 Bidrag til barselsudligning 7 9 8 Andel af administrationsomkostninger 89 109 107 Udgifter i alt 2.194 2.100 2.096 Betaling fra andre off. myndidheder -1.885-2.323-2.243 I alt 309-223 -147
Institutioner for voksne side 15 5.53 Kontaktperson- og ledsageordninger Kontoen indeholder udgifter til kontaktperson- og ledsageordninger efter Servicelovens 46 og 96-99, som omfatter personer under 67 år, som på grund af en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet eller som har behov for hjælpere til pleje og overvågning. Budgetgrundlaget Støtte- og kontaktpersonordninger: Udgiften er i henhold til Servicelovens 99. Ledsageordninger: Udgiften er i henhold til Servicelovens 45 og 99. Frihedsgrader på området Struer Byråd. Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende 912 1.070 1.069 Ledsageordninger 15 63 63 Betaling andre off. myndigh. 539 920 968 I alt 1.466 2.053 2.100
Institutioner for voksne side 16 5.58 Beskyttet beskæftigelse I henhold til Servicelovens 103 skal kommunen tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. Der budgetteres på kontoen med driftsudgifter for Struer Værkstedet. Herudover budgetteres med salg af pladser på Struer Værkstedet til personer fra andre kommuner samt Struer Kommunes betaling for personer, som er anbragt i andre kommuner. Frihedsgrader på området Struer Byråd har den fulde beslutningsmæssige kompetence på området.
Institutioner for voksne side 17 Personale 1.658 1.285 1.251 IT, inventar og materiel 123 35 35 Diverse 43 7 7 Administrationsudgifter 36 45 45 Forplejning og aktivitet 45 14 14 Kurser, møder og rejser 25 5 3 Gunde og bygninger 226 169 167 Budgetregulering -7 Drift af bil 36 26 26 Løn til revalidender 333 338 338 Elevtransport -71-1 -1 Teknisk drift 117 167 113 Produktion -1.275-832 -832 Puljebeløb, udvikling 9 6 5 Puljebeløb tilsyn/dokumentation 10 5 5 Bidrag til barselsudligning 9 7 6 Andel af centrale adm.omk. 101 63 59 Ialt 1.425 1.339 1.234 Salg af pladser -1.886-1.450-1.261 Betaling andre off. myndigheder 1.863 2.061 1.690 I alt -23 611 429
Institutioner for voksne side 18 5.59 Aktivitets- og samværstilbud I henhold til Servicelovens 104 skal kommunen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Struer Kommune driver i 2013 fire væresteder efter denne paragraf i Serviceloven. Det drejer sig om: Dagcentret på Fjordbo, Thyholm Dagcentret på Struer Værkstedet Daghjemmet på Struer Værkstedet Huset, Søndergade 22 Herudover budgetteres med tilskud til værestedet Parasollen. Endelig budgetteres med salg af pladser til personer fra andre kommuner samt Struer Kommunes betaling for personer, som er anbragt i andre kommuner. Dagcenter, Fjordbo, Thyholm: Personale 1.802 1.411 1.369 Materiale- og aktivitetudgifter 65 100 99 Administration 3 27 27 IT, inventar og materiel 175 60 60 Diverse -32 8 8 Grunde og bygninger 169 58 57 Puljebeløb, udvikling 11 9 8 Puljebeløb tilsyn/dokumentation 11 8 8 Bidrag til barselsudligning 9 7 7 Andel af centrale adm.omkostn. 121 93 88 Driftsudgifter i alt 2.334 1.781 1.731 Opholdsbetaling -2.377-1.800-1.759 I alt -43-19 -28
Institutioner for voksne side 19 Dagcenter, Struer Værkstedet: Personale 1.122 1.232 1.197 Administration 18 23 23 IT, inventar og materiel 26 14 14 Diverse 15 5 5 Grunde og bygninger 87 65 65 Forplejning og aktivitet 30 13 13 Elevtransport -68-2 -4 Drift af bil 37 33 33 Kurser, møder og rejser 12 11 11 Puljebeløb, udvikling 7 7 7 Puljebeløb tilsyn/dokumentation 7 7 7 Bidrag til barselsudligning 5 6 6 Andel af centrale adm.omkostn. 72 81 76 Driftsudgifter i alt 1.370 1.495 1.453 Betaling andre off. myndigheder -1.352-1.588-1.581 I alt 18-93 -128 Daghjem, Struer Værkstedet: Personale 1.679 1.650 1.604 Administration 20 32 32 IT, inventar og materiel 30 15 14 Diverse 18 3 3 Grunde og bygninger 96 77 77 Forplejning og aktivitet 6 19 18 Elevtransport 40-3 -6 Drift af bil 18 33 32 Kurser, møder og rejser 19 14 14 Puljebeløb, udvikling 10 10 9 Puljebeløb tilsyn/dokumentation 10 10 9 Bidrag til barselsudligning 9 9 8 Andel af centrale adm.omkostn. 112 106 99 Driftsudgifter i alt 2.067 1.975 1.913 Opholdsbetaling -2.175-2.082-2.082 I alt -108-107 -169
Institutioner for voksne side 20 Huset, Søndergade 22: Personale 539 578 579 Administration 5 14 14 IT, inventar og materiel 10 Diverse 1 1 1 Grunde og bygninger 23 52 50 Teknisk drift 16 65 65 Café -15 Terapi 41 11 11 Materiale- og aktivitetsudgifter 8 I alt 628 721 720 Betaling andre offentlige myndigheder (køb af pladser) 7.776 7.786 8.566 Værestedet Parasollen: Tilskud Parasollen 1.233 973 973 Frihedsgrader på området Struer Byråd har den fulde beslutningsmæssige kompetence på området.