Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013
Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder v/ direktørerne 5. Mulighed for spørgsmål
Budget 2014 - udfordringen og processen Udfordringerne i Jammerbugt Kommune Behov for stort overskud på driften Pres på likviditeten Plads til store anlægsopgaver rekordstore investeringer i disse år Lånoptagelse stigende afdrag i de kommende år Behov for tilpasning af driftsudgifterne Processen Arbejdet i Økonomiudvalget og signalerne til fagudvalgene Arbejdet i fagudvalgene Budgetseminar og budgetforhandlinger Den formelle budgetvedtagelse
Budget 2014 - hovedresultaterne Driftsoverskud på 63 mio. kr. Nødvendige reduktioner og tilpasninger eks. strukturpuljer, ny aktiveringsstrategi, revisitationer Men også positive prioriteringer eks. den nære sundhedsindsats, folkeskolereform, kulturpulje Rekordstort anlægsbudget på 130 mio. kr. Aabybro Skole og Aabybro Hallen, øvrige haller, kondemnering, byforskønnelse og asfalt
Budget 2014 - hovedresultaterne Stort låneoptag til anlæg 108 mio. kr. Lån til likviditet (!) på 31 mio. kr. Stor kasseforøgelse på 47 mio. kr. Målene for Budget 2014 blev indfriet Bredt forlig = opbakning til den lagte kurs Enighed om arbejdet med at udmønte strukturpuljer Godt grundlag for en ny Kommunalbestyrelse
Budget 2014 - det vedtagne budget Mio. kr. Godkendt budget Skatter -1.579,5 Tilskud -698,7 Indtægter i alt -2.278,2 Børne- og Familieudvalg 682,3 Beskæftigelsesudvalg 531,6 Social- og Sundhedsudvalg 658,2 Teknik- og Miljøudvalg 79,2 Økonomiudvalg 202,7 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg 47,8 Driftsudgifter i alt 2.201,7 Renter mv. 13,4 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -63,1
Budget 2014 - det vedtagne budget Resultat af ordinær driftsvirksomhed -63,1 Aabybro Skole 85,0 DGI-huset Aabybro 30,0 Nr. Halne Skole 3,5 Kultur- og Fritidsområdet 2,2 Teknik- og Miljøområdet 8,5 Kondemneringspulje 1,0 Jordforsyning Køb 4,0 / Salg 4,0 0,0 Anlægsudgifter i alt 130,2 Resultat af det skattefinansierede område 67,1 Resultat Affaldsområdet (drift og anlæg) -1,8 Resultat i alt 65,3 Afdrag på lån 24,6 Låneoptagelse - anlæg mv. -108,2 Låneoptagelse - likviditet -31,0 Finansforskydninger 2,1 Forøgelse af likvide aktiver -47,2
Budget 2014 Børne- og Familieområdet 1. Nednormering af pladsanvisningen. 2. Stram styring af gæsteplejen. 3. Omorganisering af dobbeltpladser i dagplejen. 4. Ændring af åbningstid fra 52 3/4 til 52 3/8 t/pr. uge. 5. Rammebesparelse struktur. 6. Ipads i dagplejen. 7. Udarbejdelse af solpolitik. -100.000-369.000-240.000-500.000-1.500.000 150.000 50.000
Budget 2014 Børne- og Familieområdet Pol 2. Undervisning og fritid 1. Rammebesparelse ungdomsskolen 2. Reduktion i den specialpædagogiske bistand 3. Generel rammebesparelse folkeskolen 4. Struktur 5. Skolereformen 6. Lukning af Halvrimmen Skole -100.000-1.500.000-2.000.000-1.500.000 3.800.000-900.000
Budget 2014 Børne- og Familieområdet Pol 3. Sundhed, forebyggelse og særlig indsats 1. Familiecenteret - reduktion af medarbejdertimer 2. Reduktion i klinikassistenttimer 3. Reduktion i driftskonti. 4. Genopretning af sager i Børne- og Familierådgivningen. 5. Tandbehandling af asylansøgere. 6. Rammen til forebyggelse og anbringelse -63.000-300.000-100.000-600.000-250.000-1.200.000
Budget 2014 Arbejdsmarkedsområdet Teknisk katalog Dagpengereform - merudgift 1,402 mio. kr. Reform af førtidspension og fleksjob netto merudgift 1,880 mio. kr. Sygedagpengeområdet - besparelse -2,734 mio. kr. Kontanthjælp - merudgift 6,818 mio. kr. Forsikrede ledige besparelse -5,134 mio. kr. Seniorjobs merudgift 1,535 mio. kr. Omstillings- og effektiviseringskatalog Omlægning af aktiveringsindsatsen besparelse - 6,0 mio. kr. Ny organisering asylområdet og integration besparelse - 0,3 mio. kr. Budgetforlig Driftsloft reduceret refusion merudgift 2,0 mio. kr.
Budget 2014 Socialområdet Teknisk katalog Overdragelse af høreapparater til Regionen- besparelse -3,623 mio. kr. Stigning i visiterede timer- merudgift 1,350 mio. kr. Tilgang og refusionsændring på handicapområdet merudgift 3,391 mio. kr. Mellemkommunal afregning plejecentre merudgift 1,072 mio. kr. Misbrugsområdet besparelse - 0,7 mio. kr. Omstillings- og effektiviserings katalog: Visiteringer handicapområdet besparelse - 0,8 mio. kr. Strukturændringer og kapacitetstilpasninger besparelse - 3,5 mio. kr. Botilbud Klim besparelse - 1,2 mio. kr. Hjælpemidler samarbejde besparelse -3,569 mio. kr. Mindre justering af tildelingsmodel plejecentre besparelse -1,5 mio. kr. Budgetforlig Demografi - besparelse - 0,4 mio. kr. Styrkelse af den nære sundhedsindsats merudgift 1,4 mio. kr.
Budget 2014 Sundhedsområdet Teknisk katalog Aktivitetsbaserede sundhedsudgifter tilretning af rammen -2,964 mio. kr. Omstillings- og effektiviserings katalog Telecare Nord besparelse -0,480 mio. kr. Budgetforlig Styrkelse af den nære sundhedsindsats merudgift 1,4 mio. kr.
Budget 2014 Kultur-, Fritids- og Landdistrikt DRIFT Folkeoplysning og voksenundervisning besparelse på - 260.000 kr. Kulturskolen besparelse på - 100.000 kr. Ingen fremskrivninger på en række områder Nyetableret kulturpulje 200.000 kr. Biblioteker besparelse på - 150.000 kr. ANLÆG Kondemenering anlægspulje på 1.000.000 kr. Halpulje (inkl. kommunale haller) på 1.000.000 kr. Kunststofbaner i Jetsmark og Aabybro 1.000.000 kr. Brovst Speedwayklub (optimering af bane) 100.000 kr. Dræning af boldbane 100.000 kr.
Budget 2014 Teknik og Miljøområdet DRIFT 9. Natur og Miljø Omstillings og effektiviseringskatalog Rammebesparelse - 200.000 kr. 10. Infrastruktur og Beredskab Teknisk katalog Vejafvandingsbidrag merudgift 360.000 kr. Kollektiv trafik reduktion - 500.000 kr. Omstillings og effektiviseringskatalog Kollektiv trafik reduceret betaling -1.300.000 kr. Renovering stoppesteder udsat til 2015-800.000 kr. Rammebesparelse - 600.000 kr. Budgetbemærkninger om vintervedligeholdelse ANLÆG Byforskønnelse Pandrup 1.500.000 kr. Ramme Teknik og Miljø 7.000.000 kr. (Lys over land, asfalt, p-plads Nols Hallen mv.)
Budget 2014 Økonomiudvalget 12. Erhverv og Turisme Rammebesparelse 2% - 200.000 kr. 13. Administration Tekniske ændringer (gebyrer, leasingkontrakt, nye opgaver, mv.) 1.062.000 kr. Rammebesparelse forvaltningerne 2% -2.424.000 kr. Venskabsbysamarbejde mv. - 87.000 kr. 14. Politisk organisation Web-TV fra Kommunalbestyrelsesmøder 90.000 kr. Udviklingspulje reduceres (H H Havbåde mv.) -250.000 kr. Borgmesterpensionspulje reduceres -300.000 kr. 15. Kommunale ejendomme Udlejning til Asylcenter -200.000 kr. Udvendig bygningsvedligeholdelse reduceres -500.000 kr.
Budget 2014 Økonomiudvalget 16. Tværgående aktiviteter Yderligere koordinering befordringsområdet -418.000 kr. Pulje til ny folkeskolereform 1.200.000 kr. Budgetbemærkninger Borgerservice Ejendomsdrift Energistrategi