Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2018 Juli 2017 Afd. 08 Kølvrå AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1954 Boliger: 97 Erhverv: 0 Areal i boliglejemål: 7.498,20 Garager: 20 Areal i erhverslejemål: 0,00 navn UDGIFTER Kapitaludgifter 101 Prioritetsydelser 0 0 0 102 Rentesikring 0 0 0 103 Udloddede reservefondsandele 0 0 0 104 Offentlig støtte/statsstøtte 0 0 0 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 39.767 39.767 39.767 105.9 Nettokapitaludgifter 39.767 39.767 39.767 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 158.951 165.785 162.534 107 Vandafgift 0 0 0 108 Kloakbidrag 0 0 0 109 Renovation 204.503 206.126 197.401 110 Forsikringer 77.203 71.898 70.282 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme fællesarealer 0 0 0 2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning 1.600 1.600 1.399 3. Fyringskontol m.v. 0 0 0 112 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 3692 kr. pr. enhed 372.892 372.892 372.892 2. Dispositionsfond 0 0 0 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefond 1. A-indskud 0 0 0 2. G-indskud 210.558 208.684 202.489 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.025.707 1.026.985 1.006.997 Side 1 af 5
navn Variable udgifter 114 Renholdelse 410.988 387.452 422.014 115 Almindelig vedligeholdelse 201.300 197.340 143.581 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 1.559.378 1.174.319 763.739 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.559.378-1.174.319-763.739 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 143.040 163.964 40.949 2. Heraf dækkes af henlæggelser -143.040-163.964-40.949 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 0 0 0 2. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 3. Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 4. Fritidsaktiviteter 5.000 5.000 3.000 119 Diverse udgifter: 1. Kontingent Boligselskabernes Landsforening 12.777 12.526 12.110 2. Afd. Bestyrelselsens rådighedsbeløb 10.000 10.000 1.440 3. Udgifter til kurser 10.000 10.000 325 4. Afdelingsmøder 5.000 5.000 0 6. Diverse udgifter 0 0 0 7. Kabel-tv abonnement 0 0 0 119.9 Variable udgifter i alt 655.065 627.318 582.471 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.230.000 1.188.730 1.162.814 164,04 kr. pr. m2 0 0 0 Inflationssikring henlæggelser 121 Istandsættelse ved fraflytning 135.000 131.192 128.620 18,00 kr. pr. m2 123 Tab ved fraflytninger 0 0 0 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 1.365.000 1.319.922 1.291.434 124.9 Samlede ordinære udgifter 3.085.539 3.013.992 2.920.668 Side 2 af 5
navn Ekstraordinære udgifter 125.1 Ydelse, lån til vinduesudskiftning 31.200 31.200 31.200 125.2 Ydelse, lån til tagrenovering 0 0 0 125.3 Ydelse, lån til altanrenovering 0 0 0 125.4 Ydelse, lån til garager 0 0 0 125.5 Ydelse, lån til gaskonvertering 0 0 0 125.6 Ydelse, lån til køkkenrenovering 56.000 228.000 216.022 125.7 Ydelse, lån øvrige forbedringsarbejder 705.000 730.000 703.359 125.8 Ydelse, lån til ombygning 20.512 20.512 20.512 125.9 Ydelse, lån til renovering af legeplads 0 0 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder 292.292 142.508 249.308 127 Ydelse vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 128 Ydelse vedr. lån til ombygning 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed 0 0 437 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0-437 130 Tab ved fraflytninger 0 0 157.249 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0-157.249 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til selskabet 0 0 0 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 0 0 0 2. Midlertidige driftslån 0 0 0 3. Beboerindskudslån 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 19.702 13.569 11.354 2. Underfinansiering 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 22.265 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 2. Heraf ovf. til afvikling ved huslejeforhøjelse 0 0 0 136 Beboerrådgiver 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 1.124.706 1.165.789 1.254.019 139 Udgifter i alt 4.210.245 4.179.781 4.174.687 140 Årets overskud: 1. Afvikling af underfinansiering 0 0 0. Overførsel til opsamlet resultat 0 0 7.435 150 Udgifter og evt. overskud i alt 4.210.245 4.179.781 4.182.123 Side 3 af 5
navn INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 4.057.633 3.941.389 3.848.573 2. Almene ungdomsboliger 0 0 0 3. Almene ædreboliger 0 0 0 4. Erhverv 0 0 0 5. Institutioner 0 0 0 6. Kældre 0 0 0 7. Garager/carporte 135.000 127.980 130.966 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 2.508 100.830 2.508 9. - Merleje 0 0 0 202 Renter: 1. Renter af tilgodehavende selskabet 15.104 9.582 48.358 203 Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra selskabet 0 0 0 2. Drift af fællesvaskeri 0 0 0 3. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 4. Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 5. Indeksoverskud 0 0 1.718 6. Andre indtægter 0 0 0 203.9 Ordinære indtægter i alt 4.210.245 4.179.781 4.032.123 Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 0 0 150.000 205 Ydelse vedr. beboerindskudslån 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 207 Kontant indbetalte godtg. lejerforbedret lejemål 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 150.000 209 Indtægter i alt 4.210.245 4.179.781 4.182.123 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 4.210.245 4.179.781 4.182.123 Side 4 af 5
LEJEFORHØJELSER Ny gnsn. Leje/m2 Forhøj. % Forh./m2 leje/m2 Beboelse 525,70 0,55 2,87 528,58 Side 5 af 5