VALLENSBÆK KOMMUNE Kapacitetsprognose for skoler og dagtilbud Vallensbæk Kommune 2017-2027 Center for Økonomi og Indkøb 28-03-2016
Indhold 1. Skoleprognose... 2 1.1. Skoleområdet overordnet... 2 1.2. Pilehaveskolen... 5 1.3. Vallensbæk Skole... 7 1.4. Egholmskolen... 9 2. Dagtilbudsprognose... 11 2.1. Udvikling i indbyggertal... 11 2.2. Behov og kapacitet for hele kommunen... 12 2.3. Behov og kapacitet i Vallensbæk Nord... 13 2.4. Behov og kapacitet i Vallensbæk Syd... 15 3. Forudsætninger og fremgangsmåde... 18 3.1. Skoleprognosen... 18 3.2. Dagtilbudsprognosen... 18 Bilag... 20 Skoledistrikter pr. august 2016... 20 Opdeling i Vallensbæk Nord og Syd i dagtilbudsprognose... 21 Udvikling på daginstitutionsområdet i Vallensbæk Nord... 22 Udvikling på daginstitutionsområdet i Vallensbæk Syd... 23 1
1. Skoleprognose 1.1. Skoleområdet overordnet Behovet for kapacitet på skoleområdet er betinget af antallet af indbyggere i kommunen i den skolepligtige alder fratrukket de personer, der vælger en friskole eller en skole i en anden kommune, og tillagt de elever fra andre kommuner, der er indskrevet på en skole i Vallensbæk Kommune. Hertil kommer specialklasseordninger, der oprettes på en folkeskole, f.eks. gruppeordninger og inklusionsordninger. Specialklasser er ikke medtaget i skoleprognosen. I figur 1.1 er den forventede udvikling i antal 6-16-årige sammenholdt med den forventede udvikling i antal elever på kommunens folkeskoler under ét. Figur 1.1. Forventet udvikling i elevtal og 6-16-årige for hele kommunen 2.800 2.600 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 x Elevtal Udvikling i 6-16-årige Anm.: Antal 6-16-årige er angivet pr. 1. januar svarende til indbyggertal midt i skoleåret. De to kurver i figur 1.1 følger den samme trend, men gabet mellem dem vokser i de kommende år. Denne udvikling skyldes dels, at der er en svag stigning i andelen af børn og unge, der vælger en privatskole eller en friskole, dels at andelen, der vælger 10. klasse på Pilehaveskolen, er faldet og dels at antallet af elever fra andre kommuner er faldet. Elever fra andre kommuner kan både stamme fra indbyggere, der er fraflyttet Vallensbæk, men fortsat har børn i én af kommunens skoler, og de kan stamme fra elever fra andre kommuner, der benytter sig af det frie skolevalg. På længere sigt sker der en stabilisering, hvor gabet ikke længere vokser, men bliver forholdsvis konstant. Dette skyldes et relativt fald i andelen af elever i de ældre klasser (overvejende 9. klasse) og en relativ stigning i elever i de yngre klasser (overvejende 0. til 3. klasse). Tilbøjeligheden til at skifte skole vokser i de 2
større klasser. Aldersfordelingen mellem børn og unge i kommunen og klassespor har dermed betydning for hvor mange, der vælger én af kommunens folkeskoler. Andelen af elever, der går i privat- eller friskole, er generelt lav i Vallensbæk. De nyeste tal fra Danmarks Statistik er fra indskrivningen oktober 2016. Hvis der ses bort fra specialundervisning og efterskoler, er andelen af elever i privat- og friskoler 17,8 pct. på landsplan og 20,2 pct. i Region Hovedstaden. Det tilsvarende tal for Vallensbæk er 8,5 pct. Andelen af elever i privat- og friskoler er dog vokset i senere år, uanset om der ses på Vallensbæk, Region Hovedstaden eller hele landet. Tabellen nedenfor angiver den forventede udvikling i elevtallet pr. klassetrin for alle kommunens folkeskoler samlet. Tallene er både her og i de følgende tabeller ekskl. indbyggere fra Vallensbæk Kommune på andre skoler end kommunens egne og inkl. elever fra andre kommuner. Den mørkeblå markering indkredser de årgange, der allerede går i skole. Den lyseblå markering indkredser de indbyggere, der er født og som forventes at søge ind på én af kommunens tre folkeskoler. Resten udgøres af personer, der ikke er født. Prognosen for de indskrevne er forbundet med den største sikkerhed, mens den ikkemarkerede gruppe af indbyggere, der ikke er født endnu, er forbundet med størst usikkerhed. Tabel 1.1. Forventet udvikling i elevtallet for hele kommunen 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 0. klasse 219 212 226 226 216 196 202 230 236 235 231 1. klasse 218 214 212 225 225 216 195 201 227 236 234 2. klasse 217 216 208 206 219 219 210 189 197 222 230 3. klasse 218 217 220 212 210 222 223 214 193 200 225 4. klasse 210 217 221 224 216 213 227 227 218 197 204 5. klasse 191 208 217 221 223 215 213 226 226 216 196 6. klasse 193 189 206 214 217 220 212 211 223 224 214 7. klasse 171 195 184 200 208 211 214 207 204 216 216 8. klasse 189 168 193 183 198 205 208 210 202 201 212 9. klasse 174 190 158 180 172 186 194 195 198 190 189 10. klasse 13 12 13 11 13 12 13 14 14 14 13 I alt 2.013 2.038 2.058 2.102 2.117 2.115 2.111 2.124 2.138 2.151 2.164 I figur 1.2 er udviklingen vist for hver af de tre folkeskoler som en sum af alle klassetrin. De tre folkeskoler er afgrænset efter de skoledistrikter, der gælder fra august 2016. 3
Figur 1.2. Forventet udvikling i elevtal fordelt på skoler Antal elever 1100 1000 900 800 700 600 500 400 x Pilehaveskolen Vallensbæk Skole Egholmskolen Nedenfor er klassetallet angivet for hhv. 0. klasser, øvrige klasser og alle klasser under ét inkl. 0. klasser og Pilehaveskolens 10. klasse. Ved alle referencer til klassetal er en klassestørrelse på 28 elever benyttet. Den faktiske klassestørrelse og antallet af klasser fastsættes af skolebestyrelsen. Anvendelsen af en klassestørrelse på 28 elever skal tolkes som en maksimal kapacitet og kan dermed bruges til at vurdere behovet på tværs af årene, hvis skolerne er nødsaget til at udnytte deres kapacitet maksimalt. Tabellen angiver desuden den gennemsnitlig klassestørrelse ved den forventede udvikling i elevtallet. Tabel 1.2. Udvikling i klassekvotient for hele kommunen Antal 0. klasser Antal 1.-10. kl. Antal klasser i alt Klassestørrelse Indeværende skoleår 9 79 88 22,9 2017/18 9 78 87 23,4 2018/19 9 78 87 23,7 2019/20 10 80 90 23,4 2020/21 9 81 90 23,5 2021/22 9 80 89 23,8 2022/23 8 81 89 23,7 2023/24 10 81 91 23,3 2024/25 10 82 92 23,2 2025/26 10 81 91 23,6 2026/27 9 82 91 23,8 4
1.2. Pilehaveskolen Pilehaveskolen har aktuelt tre 0. klasser. Dette antal vurderes at skulle opretholdes i hele prognoseperioden undtaget skoleåret 2022/23, hvor elevtallet bevæger sig under 56 svarende til to klasser. Befolkningsudviklingen i skoledistriktet er kendetegnet ved en aldrende befolkning og et faldende børnetal. Isoleret set antages denne udvikling at forløbe frem til omkring 2022. Herefter begynder andelen af børnefamilier at vokse og børnetallet vil dermed stige. Denne effekt slår først igennem i daginstitutionsbehovet og efterfølgende i elevtallet. Den generelle tendens til en udskiftning i indbyggersammensætningen med flere børnefamilier fra 2020 erne komplementeres på kort sigt af to tendenser. Dels nybyggeri på Kløvervænget og dels en tendens til, at beboerne i dette byggeri får flere børn pr. familie end hidtil. I befolkningsprognosen for 2016 blev antallet af børn og unge i alderen 6 til 16 år således undervurderet med 27 personer. Det samlede billede af Pilehaveskolen er et gradvist fald i elevtallet, der dog på kort sigt opvejes af nybyggeri og på længere sigt af en udskiftning af indbyggersammensætningen. Tabel 1.3. Elevtal på Pilehaveskolen 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 0. klasse 70 73 74 65 65 59 52 67 70 70 70 1. klasse 72 65 76 76 68 68 61 54 69 73 73 2. klasse 82 73 62 73 73 65 65 58 52 67 70 3. klasse 79 83 74 63 74 74 66 66 59 52 67 4. klasse 70 76 84 75 64 74 75 66 67 60 53 5. klasse 71 68 78 86 76 65 76 77 68 68 61 6. klasse 68 71 68 77 85 76 65 76 76 68 68 7. klasse 68 69 69 66 76 84 74 64 74 75 66 8. klasse 70 68 68 68 65 74 82 73 62 73 73 9. klasse 64 71 64 64 65 62 71 78 69 59 69 10. klasse 13 12 13 11 13 12 13 14 14 14 13 I alt 727 729 730 724 724 713 700 693 680 679 683 Tabel 1.4. Klassetal på Pilehaveskolen 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 0. klasse 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1. klasse 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2. klasse 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3. klasse 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4. klasse 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5. klasse 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 6. klasse 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 7. klasse 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8. klasse 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9. klasse 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10. klasse 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I alt 32 31 31 32 32 31 30 30 30 30 30 5
Tabel 1.5. Udvikling i klassekvotient på Pilehaveskolen Antal 0. klasser Antal 1.-10. kl. Antal klasser i alt Klassestørrelse Indeværende skoleår 3 29 32 22,7 2017/18 3 28 31 23,5 2018/19 3 28 31 23,5 2019/20 3 29 32 22,6 2020/21 3 29 32 22,6 2021/22 3 28 31 23,0 2022/23 2 28 30 23,3 2023/24 3 27 30 23,1 2024/25 3 27 30 22,7 2025/26 3 27 30 22,6 2026/27 3 27 30 22,8 Efterspørgslen på SFO og Juniorklubben er opgjort som en andel af elevtallet. Det faldende elevtal frem mod skoleåret 2022/23 betyder derfor også et fald i behovet for fritidstilbud. Herefter sker der en stigning i efterspørgslen. Tabel 1.6. SFO og Juniorklub på Pilehaveskolen 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 SFO 320 317 317 302 295 292 274 267 272 276 286 Juniorklub 66 66 69 77 76 67 67 73 68 65 61 6
1.3. Vallensbæk Skole Vallensbæk Skole er kommunens mindste folkeskole og det blev i kapacitetsprognosen 2015-2027 vurderet, at der ville opstå et pres på skolens kapacitet. Med Kommunalbestyrelsens beslutning d. 25. november 2015 om at ændre skoledistrikterne er dette pres nu aftaget. Skoledistriktet er generelt kendetegnet ved en stigning i antallet af børn og unge. Denne udvikling hjælpes på vej af nybyggeri på Gisselfeldvej 4 og 16 i årene 2018 og på Egeskovvej i årene 2020-21. Befolkningsprognosen for 2017 opjusterer desuden det forventede antal fødsler i skoledistriktet, hvilket får en effekt for de 0-årige allerede i 2018 og en forsinket effekt for de forventede skoleelever fra omkring år 2022. Trods den positive udvikling i børnetallet forventes antallet af skoleelever ikke at overstige 56 og det vil derfor være muligt at opretholde de to spor på alle klassetrin, som der aktuelt er oprettet på Vallensbæk Skole. Børnetallet topper ifølge befolkningsprognosen i år 2027 og begynder herefter at falde. Tabel 1.7. Elevtal på Vallensbæk Skole 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 0. klasse 44 44 41 47 42 42 46 48 49 50 50 1. klasse 47 44 42 39 44 40 40 44 45 47 48 2. klasse 38 45 44 42 39 44 40 40 44 45 47 3. klasse 48 37 46 45 43 39 45 41 41 45 46 4. klasse 47 49 38 47 46 44 40 46 42 42 46 5. klasse 49 50 48 37 46 45 43 39 45 41 41 6. klasse 41 48 50 48 37 46 45 43 39 45 41 7. klasse 42 43 50 52 49 38 48 47 44 41 47 8. klasse 50 41 45 52 54 51 40 49 48 46 42 9. klasse 50 50 39 42 49 51 49 38 47 46 44 I alt 456 451 443 451 449 440 436 435 444 448 452 Tabel 1.8. Klassetal på Vallensbæk Skole 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 0. klasse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1. klasse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. klasse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3. klasse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4. klasse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5. klasse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6. klasse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7. klasse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8. klasse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9. klasse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I alt 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7
Tabel 1.9. Udvikling i klassekvotient på Vallensbæk Skole Antal 0. klasser Antal 1.-9. kl. Antal klasser i alt Klassestørrelse Indeværende skoleår 2 18 20 22,8 2017/18 2 18 20 22,6 2018/19 2 18 20 22,2 2019/20 2 18 20 22,6 2020/21 2 18 20 22,5 2021/22 2 18 20 22,0 2022/23 2 18 20 21,8 2023/24 2 18 20 21,8 2024/25 2 18 20 22,2 2025/26 2 18 20 22,4 2026/27 2 18 20 22,6 Det forholdsvis stabile antal skoleelever giver en forventning om en tilsvarende stabil efterspørgsel i skolefritidstilbud. Hen mod slutningen af prognoseperioden begynder 0.-4. klasse (SFO) at vægte mere, mens efterspørgslen på Juniorklubben falder svagt. Tabel 1.10. SFO og Juniorklub på Vallensbæk Skole 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 SFO 198 194 187 194 189 185 187 194 195 202 209 Juniorklub 38 41 41 36 35 38 37 35 35 36 35 8
1.4. Egholmskolen Med ændringen af skoledistrikterne forventes børnetallet at stige i Egholmskolens distrikt frem til 2024. Gruppen af børn i den skolepligtige alder vil dog vokse frem til 2028 og som en konsekvens heraf stiger elevtallet i hele prognoseperioden. Der er aktuelt fire spor på 0.-4. klasse samt 6. klasse og tre spor på de øvrige klassetrin (5. samt 7.-9. klasse). Stigningen i elevtallet indebærer, at der i skoleåret 2019/20 samt fra 2023/24 kan blive behov for at oprette et ekstra spor for 0. klasse. Dette behov gjorde sig ikke gældende i den forrige skoleprognose og skyldes en opjustering af forventningerne til udviklingen i børnetallet i befolkningsprognosen. Denne opjustering kan både henføres til en højere fertilitet og et større antal tilflyttere i 6-7-årsalderen i 2016. Tabel 1.11. Elevtal på Egholmskolen 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 0. klasse 105 95 111 114 109 95 104 115 117 115 111 1. klasse 99 105 94 110 113 108 94 103 113 116 113 2. klasse 97 98 102 91 107 110 105 91 101 110 113 3. klasse 91 97 100 104 93 109 112 107 93 103 112 4. klasse 93 92 99 102 106 95 112 115 109 95 105 5. klasse 71 90 91 98 101 105 94 110 113 107 94 6. klasse 84 70 88 89 95 98 102 92 108 111 105 7. klasse 61 83 65 82 83 89 92 96 86 100 103 8. klasse 69 59 80 63 79 80 86 88 92 82 97 9. klasse 60 69 55 74 58 73 74 79 82 85 76 I alt 830 858 885 927 944 962 975 996 1.014 1.024 1.029 Tabel 1.12. Klassetal på Egholmskolen 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 0. klasse 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 1. klasse 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 2. klasse 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3. klasse 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4. klasse 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5. klasse 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 6. klasse 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7. klasse 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 8. klasse 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 9. klasse 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 I alt 36 36 36 38 38 38 39 41 42 41 41 9
Tabel 1.13. Udvikling i klassekvotient på Egholmskolen Antal 0. klasser Antal 1.-9. kl. Antal klasser i alt Klassestørrelse Indeværende skoleår 4 32 36 23,1 2017/18 4 32 36 23,8 2018/19 4 32 36 24,6 2019/20 5 33 38 24,4 2020/21 4 34 38 24,8 2021/22 4 34 38 25,3 2022/23 4 35 39 25,0 2023/24 5 36 41 24,3 2024/25 5 37 42 24,1 2025/26 5 36 41 25,0 2026/27 4 37 41 25,1 Udviklingen i efterspørgslen på SFO- og Juniorklubtilbud minder om udviklingen på Vallensbæk Skole med en stigende tendens, der ved udgangen af prognoseperioden giver et fald i Juniorklub, mens SFO fortsat vokser. Tabel 1.14. SFO og Juniorklub på Egholmskolen 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 SFO 424 426 442 455 462 452 461 464 466 471 484 Juniorklub 76 78 88 92 96 100 96 99 108 107 98 10
1.253 1.366 1.426 1.467 1.503 1.515 1.510 1.477 1.524 1.559 1.611 1.632 1.643 1.656 1.678 1.688 1.660 1.621 1.585 1.551 1.519 2. Dagtilbudsprognose 2.1. Udvikling i indbyggertal Efterspørgslen på pasningstilbud er en funktion af børnetallet. Figur 2.1 viser udviklingen i antal 0-6-årige i kommunen fra 2009 til 2029. Tal fra 2009 til 2017 er de faktiske tal, mens tal fra 2018 og frem stammer fra befolkningsprognosen. Figur 2.1. Udvikling i antal børn i alderen 0 til 6 år Antal personer 1.800 x 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 0-årige 1-2-årige 3-5-årige 6-årige Anm.: Værdierne angiver det totale antal personer i aldersintervallet 0 til 6 år, mens farverne viser en yderligere segmentering mellem hhv. 0-årige, 1-2-årige, 3-5-årige og 6-årige. Figuren viser, at der har været en markant vækst i børnetallet, samt at denne vækst foreløbig toppede i 2014/2015. I 2016 fald tallet, men var i 2017 vokset til over 2014-niveauet. Fra 2018 vokser børnetallet mærkbart, hvilket overvejende skyldes effekten af det kendte boligprogram. Antallet af 0-6-årige forventes at toppe i 2024 med 173 personer over 2014-niveauet. Herefter falder tallet stødt. For kommunen under ét giver figuren en indikation af, at behovet for dagtilbudspladser i de kommende år vil overstige det hidtidige behov. 11
2.2. Behov og kapacitet for hele kommunen Kommunens efterspørgsel på pasningstilbud samt kapaciteten opgjort i antal normerede pladser er beskrevet separat for 0-2-årsområdet (vuggestue og dagpleje) og for 3-6-årsområdet (børnehave). Indledningsvis vises kommunen under ét. I de efterfølgende afsnit vises udviklingen fordelt på Vallensbæk Nord og Vallensbæk Syd. Placeringen af institutionerne mellem Nord og Syd er vist i bilag. Tabel 2.1 viser efterspørgslen på vuggestue- og dagplejepladser (0-2-årsområdet) fordelt på måneder. Kommunen råder aktuelt over 427 pladser i alt. For kommunen under ét dækker dette behovet i indeværende år og frem til og med 2019. Fra 2020 giver især effekten af nybyggeri af i alt 155 boliger på Egeskovvej en vækst i børnetallet i Vallensbæk Syd. Med denne vækst overstiges kommunens kapacitet på 0-2-årsområdet. Den gennerelle tendens i Vallensbæk Syd er dog et fald i antal småbørn fra omkring 2020, hvorfor kapaciteten er dækkende på længere sigt. I Vallensbæk Nord forventes kapaciteten allerede fra 2020 at være udnyttet og kan derfor ikke bruges til at aflaste i Syd. Ved slutningen af prognoseperioden kan kapaciteten i Nord desuden forventes at blive overskredet. Tabel 2.1. Behov for vuggestue- og dagplejepladser i hele kommunen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Januar 368 368 419 456 461 456 446 434 422 410 401 394 385 Februar 371 370 422 460 464 460 449 437 425 413 404 397 388 Marts 372 371 423 461 465 461 450 438 426 414 405 398 389 April 359 359 409 445 449 445 435 423 411 400 392 384 375 Maj 357 357 407 443 447 443 432 421 409 398 390 382 373 Juni 361 360 411 447 452 447 437 425 413 402 394 386 377 Juli 336 336 383 417 421 417 407 396 385 374 367 360 352 August 357 357 407 443 447 443 432 421 409 398 390 382 373 September 356 356 406 442 446 442 431 420 408 397 389 381 373 Oktober 356 356 406 442 446 442 431 420 408 397 389 381 373 November 349 349 397 433 437 433 422 412 400 389 381 373 365 December 342 341 389 424 428 424 414 403 392 380 373 365 357 Gennemsnit 357 357 406 443 447 443 432 421 409 398 389 382 373 Anm. Samlet kapacitet på 427 pladser i hele kommunen. Et rødt tal betyder, at kapaciteten er overskredet den pågældende måned. Tabel 2.2 viser efterspørgslen på børnehavepladser (3-6-årsområdet). Kommunen har aktuelt 620 børnehavepladser. Vurderet på de enkelte måneder overskrides kapaciteten allerede i dag. Dette sker i slutningen af året og gennem foråret frem til maj måned, hvor de 6-årige starter i SFO. Ses der i stedet på et gennemsnit af hele året kan behovet for børnehavepladser aktuelt håndteres indenfor den aktuelle kapacitet, men i perioden 2022 til 2026 forventes en overskridelse. Den forventede overskridelse sker i Vallensbæk Syd, hvor de i alt 390 pladser allerede overskrides i år. I Nord er der et lille fald de kommende år, der afhjælper denne situation. Men fra 2021 vokser børnetallet 12
både i Nord og Syd med den konsekvens, at pladsmanglen i Syd ikke kan dækkes af overskydende pladser i Nord. Fra omring 2024 begynder behovet for børnehavepladser at falde igen i Vallensbæk Syd. Tabel 2.2. Behov for børnehavepladser i hele kommunen 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Januar 668 664 642 624 644 686 716 716 704 687 670 655 642 Februar 676 672 650 632 652 695 724 725 713 695 678 663 650 Marts 689 685 663 644 664 708 738 739 727 708 691 676 663 April 693 689 667 648 668 712 743 743 731 713 695 680 667 Maj 518 514 498 484 499 532 554 555 546 532 519 508 498 Juni 530 526 509 495 511 544 567 568 558 545 531 519 509 Juli 547 543 526 511 527 562 586 586 576 562 548 536 526 August 568 564 546 530 547 583 608 609 599 584 569 557 546 September 596 592 573 557 574 612 638 639 628 613 598 584 573 Oktober 614 610 590 574 592 631 658 658 647 631 616 602 590 November 639 635 615 597 616 657 685 685 674 657 641 627 614 December 662 658 637 619 638 680 709 710 698 681 664 649 637 Gennemsnit 617 613 593 576 594 634 661 661 650 634 618 605 593 Anm. Samlet kapacitet på 620 pladser i hele kommunen. Et rødt tal betyder, at kapaciteten er overskredet den pågældende måned. 2.3. Behov og kapacitet i Vallensbæk Nord I 2019 til 2020 forventes antallet af 0-6-årige at falde svagt i Vallensbæk Nord. Herefter begynder det at vokse. I perioden 2019 til 2020 er det børn i 3-6-årsalderen, der trækker tallet ned, mens der sker en stigning i antallet af 0-2-årige. I figur 2.2 og 2.3 kan udviklingen ses i det forventede behov på daginstitutionspladser. Efterspørgslen på vuggestue og dagpleje vokser, således at kapaciteten er fuldt udnyttet fra 2020. Hen mod slutningen af prognoseperioden kan kapaciteten desuden forventes overskredet. Figur 2.2. Behov og kapacitet for vuggestuepladser (0-2-årsområdet) i Nord Antal vuggestue- og dagplejepladser x 140 120 100 80 60 40 20 0 Behov Pladser til rådighed i alt 13
Efterspørgslen på børnehavepladser falder på kort sigt, men begynder at stige efter 2020 efterhånden som vuggestuebørnene når børnehavealderen. På kort sigt er det især opførelsen af nye boliger i Kløvervænget, der driver væksten i både 0-2-årige og 3-6-årige og på længere sigt kan den henføres til en udskiftning af indbyggersammensætningen til fordel for flere børnefamilier. Den aktuelle kapacitet på børnehaveområdet forventes ikke at bliver overskredet. I slutningen af prognoseperioden er der en tendens til et stigene børnetal, hvilket ses tydeligst for de 0-2-årige i figur 2.2. Efter 2030 må det antages, at hovedparten af disse børn fortsætter i børnehave. Det skal dog bemærkes, at de sidste år af prognosen er forbundet med forholdsvis stor usikkerhed og kun bør læses som en tendens og ikke som en præcis forudsigelse. Figur 2.3. Behov og kapacitet for børnehavepladser (3-6-årsområdet) i Nord Antal børnehavepladser 250 x 200 150 100 50 0 Behov Pladser til rådighed i alt Anm.: Pladser til rådighed er inkl. seks normerede pladser til Bamsegruppen på Birkely. 14
Figur 2.4. Børnehavebehov og -pladser (3-6-årsområdet) i Nord fordelt op måneder Antal børnehavepladser 300 x 250 200 150 100 50 0 3-6-årige Pladser til rådighed i alt Anm.: Pladser til rådighed er inkl. seks normerede pladser til Bamsegruppen på Birkely. Figur 2.4 viser, at kapaciteten på børnehaveområdet forventes overskredet i foråret 2017. Herefter er der en faldende tendens og fra 2020 stiger behovet igen. 2.4. Behov og kapacitet i Vallensbæk Syd I Vallensbæk Syd forventes børnetallet at stige allerede fra 2018 og frem til 2023, hvorefter det falder. Stigningen frem mod 2023 er især drevet af de 0-2-årige. Dette kan også ses i efterspørgselsmønsteret i figur 2.5. Antallet af 3-6-årige ligger allerede over den samlede børnehavekapacitet i Syd og vil bort set fra et lille fald fra 2018 til 2019 stige frem mod 2023. Dette kan ses i figur 2.6. På vuggestue- og dagplejeområdet har det hidtil været forventningen, at den aktuelle kapacitet kunne dække efterspørgslen. Med den nyeste befolkningsprognose forventes der nu en overskridelse af kapaciteten i 2020 og frem til 2023. På børnehaveområdet overstiger efterspørgslen allerede kapaciteten. Figur 2.7 viser overskridelsen i de mest pressede måneder. Situationen med kapacitetsbrist forventes at toppe i 2023 men vare frem til 2028. 15
Figur 2.5. Behov og kapacitet for vuggestuepladser (0-2-årsområdet) i Syd Antal vuggestue- og dagplejepladser x 300 250 200 150 100 50 0 Behov Pladser til rådighed i alt Figur 2.6. Behov og kapacitet for børnehavepladser (3-6-årsområdet) i Syd Antal børnehavepladser 400 350 300 250 200 150 100 50 0 x Behov Pladser til rådighed i alt 16
Figur 2.7. Børnehavebehov og -pladser (3-6-årsområdet) i Syd fordelt op måneder Antal børnehavepladser 600 x 500 400 300 200 100 0 3-6-årige Pladser til rådighed i alt 17
3. Forudsætninger og fremgangsmåde 3.1. Skoleprognosen Prognosen for udviklingen på skoleområdet er lavet i programmet ProPlan GIS. Det væsentligste input består af en oversigt over antal elever de sidste tre skoleår (inkl. det indeværende skoleår 2016/17). Oversigten angiver elevtallene på kommunens tre folkeskoler fordelt på klassetrin. Tallene er inkl. elever fra andre kommuner. Desuden omfatter oversigten de af kommunens indbyggere i den skolepligtige alder, der modtager undervisning i en friskole eller i en skole i en anden kommune. På denne baggrund beregnes den andel af årgang 2011, der kan forventes at starte i én af kommunens folkeskoler i 2017, når de fylder 6 år. Andelen sættes i forhold til den forventede udvikling i antal 6-årige, som er estimeret i befolkningsprognosen for 2017-2029. Dette tal korrigeres med en rate for distriktskrydsere, der angiver hvor mange elever, der vælger at starte i 0. klasse i et andet skoledistrikt end det, de tilhører. Distriktskrydserne beregnes som et gennemsnit af de sidste tre skoleår. Ud over optaget af nye elever beregnes en fastholdelsesgrad for eksisterende elever. Fastholdelsesgraden beregnes for hvert klassetrin på hver skole. Med fastholdelsesgraden estimeres det, hvor mange elever fra ét klassetrin, der fortsætter på det næste. Er fastholdelsesgraden mindre end 1, sker der en udsivning af elever, der bl.a. kan skyldes, at nogle elever vælger at starte på en friskole. Er fastholdelsesgraden større end 1, sker der en tilgang af elever, der bl.a. kan skyldes tilgang af elever fra andre kommuner. Kommunens 10. klasse er placeret på Pilehaveskolen. Det forventede antal elever, der starter i 10. klasse, beregnes som en andel af alle 9. klasseelever uanset skoledistrikt, der det efterfølgende skoleår er startet i 10. klasse. Der er dermed ikke taget højde for, at elever fra andre kommuner, der ikke hidtil har gået på én af Vallensbæks folkeskoler, vælger 10. klasse på Pilehaveskolen. Antal personer i SFO og juniorklub beregnes som en procentdel af antal elever på de relevante klassetrin (0. til 4. klasse for SFO og 5. til 6. klasse for juniorklub) på de enkelte skoler. Der er beregnet en andel for hver skole. 3.2. Dagtilbudsprognosen Behovet for pladser til dagtilbud beregnes ud fra befolkningsprognosen. Der beregnes indledningsvis en pasningsgrad for januar 2017 for hver af årgangene 2010 til 2016 dvs. for alle de indbyggere, der har alderen til at gå i enten vuggestue eller børnehave. De beregnede pasningsgrader se således ud: Årgang Alder Pasningsgrad 2016 0 0,095 2015 1 0,865 2014 2 0,900 2013 3 0,956 2012 4 0,962 2011 5 0,920 2010 6 0,033 18
Andelen af 0-årige i dagtilbud er meget lav, da denne aldersgruppe overvejende passes i hjemmet. Andelen af 6-årige er tilsvarende meget lav, da denne aldersgruppe er startet i 0. klasse i efteråret. Befolkningsprognosen viser forventninger til indbyggertallet pr. januar måned i hvert af årene frem til 2029. På baggrund af befolkningsprognosen kan den forventede efterspørgsel på dagtilbudspladser pr. januar måned for hhv. 0-2-årige og 3-6-årige dermed estimeres. Januar måned er ikke repræsentativ for alle måneder, da dagtilbudsområdet er kendetegnet ved markante udsving. Særligt børnehaverne er kendetegnet ved, at der gennem efteråret sker en stigning i antal indskrevne børn. I maj måned starter de ældste børn i 0. klasse, hvilket giver et stort fald, jf. figur 2.4 og 2.7. Overgangen fra vuggestue til børnehave følger samme mønster, da denne glidning er betinget af pladsen i børnehaverne, men er mindre markant. For at korrigere for udsvingene gennem året beregnes et indeks for udviklingen fra måned til måned. Indekset benyttes til at fremskrive januartallene fra måned til måned. Gennemsnittet af hele året sammenlignes med kapaciteten, der er angivet som en årsnorm. På både 0-2-årsområdet og 3-6-årsområdet har der været en tendens til, at flere indbyggere i Vallensbæk Syd vælger en institution i Nord end omvendt. Der er derfor beregnet yderligere et indeks til at korrigere for denne nettobevægelse fra Syd til Nord. Følgende kapacitetstal er benyttet: Nord Institution 0-2 år 3-6 år I alt Birkely* 13 33 46 Løkkebo 20 50 70 Regnbuen 38 61 99 Syvhøjvænge 32 86 118 Dagplejen Nord** 28 28 Syd Amalieparken 56 80 136 Mejsebo 30 50 80 Nøddeboparken 45 85 130 Sommerfuglen 48 75 123 Stien 45 100 145 Dagplejen Syd** 72 72 I al 427 620 1.047 Noter: *) Inkl. Bamsegruppe. **) 25 dagplejere med fire børn hver fordelt med 28 i Nord og 72 i Syd. Kapaciteten er opgjort som den normerede kapacitet inkl. børnehavebusser. Med buget 2016 blev der afsat 25 mio. kr. til en samlet plan for daginstitutioner. Beløbet er budgetteret i 2018 og 2019. De anvendte kapacitetstal i prognosen er ekskl. opførelse af en ny daginstitution. 19
Bilag Skoledistrikter pr. august 2016 20
Opdeling i Vallensbæk Nord og Syd i dagtilbudsprognose 21
Udvikling på daginstitutionsområdet i Vallensbæk Nord 0-2-årige 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Januar 113 103 114 133 134 133 133 134 134 135 137 140 143 Februar 114 104 115 134 135 134 134 135 135 136 138 141 144 Marts 115 104 116 134 135 134 135 135 136 136 138 142 145 April 111 101 112 130 130 130 130 131 131 131 134 137 140 Maj 110 100 111 129 130 129 129 130 130 131 133 136 139 Juni 111 101 112 130 131 130 131 131 132 132 134 138 140 Juli 104 94 105 121 122 122 122 122 123 123 125 128 131 August 110 100 111 129 130 129 129 130 130 131 133 136 139 September 110 100 111 129 129 129 129 130 130 130 133 136 139 Oktober 110 100 111 129 129 129 129 130 130 130 133 136 139 November 108 98 109 126 127 126 126 127 127 128 130 133 136 December 105 96 106 123 124 124 124 124 125 125 127 130 133 Gennemsnit 110 100 111 129 130 129 129 130 130 131 133 136 139 Anm. Samlet kapacitet på 131 pladser i hele kommunen. Et rødt tal betyder, at kapaciteten er overskredet den pågældende måned. 3-6-årige 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Januar 229 217 203 188 191 204 222 225 225 224 226 228 232 Februar 232 219 206 190 193 207 225 227 227 227 229 231 234 Marts 237 224 209 194 197 211 229 232 232 231 233 235 239 April 238 225 211 195 198 212 231 233 233 232 234 237 240 Maj 178 168 157 146 148 158 172 174 174 173 175 177 179 Juni 182 172 161 149 152 162 176 178 178 178 179 181 184 Juli 188 177 166 154 156 167 182 184 184 183 185 187 190 August 195 184 173 160 162 174 189 191 191 190 192 194 197 September 205 193 181 168 170 182 198 200 200 200 201 204 207 Oktober 211 199 187 173 176 188 204 206 206 206 208 210 213 November 219 207 194 180 183 195 213 215 215 214 216 218 222 December 227 215 201 186 189 202 220 223 223 222 224 226 230 Gennemsnit 212 200 187 173 176 188 205 207 207 207 208 211 214 Anm. Samlet kapacitet på 230 pladser i hele kommunen. Et rødt tal betyder, at kapaciteten er overskredet den pågældende måned. Vallensbæk Nord total 322 300 298 302 306 318 335 337 338 337 341 347 353 22
Udvikling på daginstitutionsområdet i Vallensbæk Syd 0-2-årige 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Januar 254 264 304 323 327 323 312 300 287 275 264 254 242 Februar 256 266 306 325 329 325 314 302 290 277 266 255 244 Marts 257 267 307 326 330 326 315 303 290 278 267 256 245 April 248 258 296 315 318 315 304 292 280 268 258 247 236 Maj 247 256 295 313 317 313 303 291 279 267 257 246 235 Juni 249 259 298 317 320 316 306 294 282 270 259 249 237 Juli 232 241 277 295 298 295 285 274 263 251 242 232 221 August 247 256 295 313 317 313 303 291 279 267 257 246 235 September 246 256 294 313 316 312 302 290 278 266 256 245 234 Oktober 246 256 294 313 316 312 302 290 278 266 256 245 234 November 241 250 288 306 310 306 296 284 272 261 251 240 230 December 236 245 282 300 303 300 289 278 267 256 245 235 225 Gennemsnit 247 256 295 313 317 313 302 291 279 267 256 246 235 Anm. Samlet kapacitet på 296 pladser i hele kommunen. Et rødt tal betyder, at kapaciteten er overskredet den pågældende måned. 3-6-årige 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Januar 437 444 436 432 449 478 489 488 476 460 442 425 410 Februar 442 449 441 438 454 483 495 494 482 465 447 430 415 Marts 450 458 450 446 463 493 505 503 491 474 456 439 423 April 453 461 452 449 465 496 508 506 494 477 458 441 425 Maj 338 344 338 335 347 370 379 378 369 356 342 329 317 Juni 346 352 346 343 356 379 388 387 378 365 350 337 325 Juli 357 363 357 354 367 391 400 399 390 376 362 348 335 August 371 377 371 367 381 406 416 414 405 391 376 361 348 September 389 396 389 386 400 426 436 435 425 410 394 379 365 Oktober 401 408 401 397 412 439 450 448 438 423 406 391 376 November 417 425 417 414 429 457 468 466 455 440 423 407 392 December 433 440 432 428 444 473 485 483 472 456 438 421 406 Gennemsnit 403 410 402 399 414 441 451 450 439 424 408 392 378 Anm. Samlet kapacitet på 390 pladser i hele kommunen. Et rødt tal betyder, at kapaciteten er overskredet den pågældende måned. Vallensbæk Syd total 649 666 697 712 731 754 754 741 718 691 664 638 613 23