MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 1.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 1.38 og vedrører indsamling, transport og behandling af affald, kasserede brugsgenstande mv. fra private husholdninger, visse fraktioner erhvervsaffald samt anlæg og drift af Kommunens genbrugsstation. Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. Ballerup Kommune har indgået aftale med Vestforbrænding med virkning pr. 1. januar 212, hvorefter Vestforbrænding som entreprenør for Ballerup Kommune varetager daglig drift og administration af hele renovationsområdet i Ballerup Kommune, bortset fra myndighedsopgaven. Mål for bevillingsområdet Overordnede mål Ballerup Kommunes initiativer for affaldsbortskaffelsen gennemføres inden for rammerne af det kommunale ansvarsområde, som er fastlagt i miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og de kommunale regulativer for affald fra private og erhvervsvirksomheder, som er udstedt i medfør af denne bekendtgørelse. Arbejdstilsynets anvisninger for arbejdets udførelse indgår ligeledes i tilrettelæggelsen. Kommunalbestyrelsen har den 24. september 212 vedtaget Forslag til Affaldsplan for Ballerup Kommune 213-218. Heraf fremgår målsætningen for kommunens affaldshåndtering samt de initiativer, kommunen vil iværksætte for at nå målene. Teknik- og Miljøudvalget får hvert år forelagt en status for gennemførte aktiviteter. Endvidere vedtager udvalget hvert år en årsplan for det kommende års aktiviteter. Miljøministeriet forventes med en kommende ressourceplan at opstille nye konkrete mål for udnyttelse af affaldsressourcerne fra private husstande. Miljøstyrelsens mål forventes at angive en øget genanvendelse af dagrenovation gennem en separat indsamling af papir, pap, plast, metal, glas og bioaffald. Teknik- og miljøudvalget besluttede den 4. juni 213 at iværksætte forsøg med nyt indsamlingssystem for indsamling af de genanvendelige affaldsressourcer, således at Ballerup Kommune vil kunne leve op de nye forventede krav til genanvendelse af affaldsressourcerne. Delmål på kortere Affaldsplanen for 213-218 indeholder tre overordnede mål: Ressourcerne i affaldet skal udnyttes optimalt En af de større globale udfordringer er, at visse ressourcer er begrænsede. Affaldsplanen indeholder indsatsområder, som arbejder på at frasortere de dele af affaldet, som kan bruges for at begrænse denne ressourceknaphed. I perioden fra 214 216 gennemføres forsøg med udsortering af affaldsressourcer til
genanvendelse, med det formål at øge genanvendelsen og reducere co 2 belastningen fra affaldshåndteringen. Problemstofferne skal ud af affaldet Mange produkter indeholder stoffer, som kan forurene det øvrige affald og miljøet. Affaldsplanen indeholder indsatsområder, som arbejder på at frasortere de problematiske stoffer og sikre specialbehandling af denne type affald, inden det ødelægger muligheden for genanvendelse af det resterende affald og skaber uhensigtsmæssige effekter på sundhed og miljø. Kommunikation som skaber handling Kommunikation er grundstenen i alle kommunens indsatser. Affaldsplanen indeholder indsatsområder, som arbejder på at sikre, at kommunikationen lige fra dialogen til informationen inspirerer brugerne til handling. Udbygning af genbrugsstationen I 214 215 forventes kapaciteten på kommunens genbrugsstation udbygget, og suppleret med forbedret genbrugs- og formidlingsaktiviteter. Rammer for bevillingsområdet For budgetåret 214 fastsættes den samlede nettobevilling til -51. kr. Bevillingen omfatter udgifter på. kr. og indtægter på 5.414. kr. Renovationstaksterne og udgifterne fordeles på de 7 ordninger: Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Hver ordning skal hvile i sig selv og renovationstaksterne vedtages hvert år af Kommunalbestyrelsen. Erhvervsvirksomhederne dækker deres andel af de samlede udgifter. En lovændring fra 1. januar 212 har medført, at virksomhedernes brug af genbrugsstationen er en baseret på en frivillig tilmeldeordning, hvorfor indtægtsgrundlaget fra erhverv på 6. kr. er skønnet. Anvendelsen af bevillingen besluttes af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Anvendelsen tilrettelægges endvidere, så de konkrete beslutninger i videst muligt omfang delegeres til ledelse og medarbejdere i Center for Miljø og Teknik. Status og udvikling på bevillingsområdet I Ballerup kommune er der ca. 22. helårsboliger, og i 212 blev der indsamlet ca. 3. ton affald og genanvendelige materialer fra husholdningerne. Ca. 44 % af affaldet blev genanvendt, og ca. 54 % blev forbrændt med energiudnyttelse, og
de sidste 2 % blev deponeret eller specialbehandlet. Udviklingen fra 27 fremgår af nedenstående figur. Indsamling af husholdningsaffaldet sker gennem ordningerne for dagrenovation, storskrald, kuber og via genbrugsstationen. I de kommende år gennemføres forsøg med nye indsamlingssystemer, med henblik på en miljømæssig og økonomisk optimering af ordningerne. Der forventes i 213 at skulle afhentes dagrenovation fra ca. 22. helårsboliger og ca. 3.3 kolonihaver: Ca. 9.6 Ca. 12.2 Ca. 22 Ca. 21 enfamiliehuse og institutioner er tilsluttet totalaffalds- og haveaffaldsordningen, hvor der indsamles hver 14. dag. Heraf har ca. 4.6 boliger købt en papirbeholder, der kan stilles ud til tømning hver 6. uge. etageboliger og enfamiliehuse er tilsluttet containerordning for storskrald, hvor boligselskaberne/ etageboliger kan bestille tømning af containere med forskellige affaldstyper. Herunder er der i boligselskaber opstillet ca. 65 minicontainer til pap. containere (kuber) er opstillet til indsamling af papir. containere (kuber) er opstillet til indsamling af glas og flasker. Indsamling af farligt affald finder sted under farvehandlerordningen, boligselskaber og på Genbrugsstationen. Forbrændingsegnet affald og deponiaffald anvises til bestemte modtageanlæg. Afhentning af stort haveaffald mv. og levering af kompost finder sted på bestilling. Genbrugsstationen modtager affald fra private og fra erhvervsvirksomheder, hvor affaldstype og affaldsmængde svarer til en husholdning. På Genbrugsstationen kan endvidere afleveres farligt affald. Driften af Genbrugsstationen har siden 25 været varetaget af Vestforbrænding. Ballerup Kommune har indgået aftale med Vestforbrænding med virkning pr. 1. januar 212, hvorefter Vestforbrænding som entreprenør for Ballerup Kommune varetager daglig drift og administration af hele renovationsområdet i Ballerup Kommune, bortset fra myndighedsopgaven.
Øvrig administration varetages af personale ansat under hovedkonto 6 på Rådhusets fælles administrationskonto. Udgiften hertil betales af renovationsområdet med et 4 % administrationsbidrag. For 213 forventes det samlede resultat for bevillingsområdet at udgøre: Udgifter Indtægter Nettoresultat 5.141. kr. -52.137. kr. -1.996. kr. Personalebudgettet på området i 212 omfatter ca.,7 helårsstilling i Center for Miljø og Teknik. Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: Tekst (1. kr.) 212 213 214 215 216 217 Udgifter i alt 45.573 5.141 Heraf * løn * øvrig drift 355 45.218 5.141 Indtægter i alt -46.578-52.137-5.414-5.414-5.414-5.414 Nettoresultat -1.5-1.996-51 -51-51 -51 Personale, helårsstillinger,7 Stigningen i udgifter fra 212 til 213 skyldes primært, at der i 212 har været mindreudgifter, som har været forelagt i forbindelse med budgetopfølgningen for 212. Stigningen i indtægterne fra 212 til 213 skyldes hovedsageligt mindreindtægter ved erhvervsvirksomhedernes anvendelse af genbrugsstationen i 212, som ligeledes har været forelagt i forbindelse med budgetopfølgningen for 212. Udgifter og indtægter i budgettet for 214(215-217) er fastlagt på baggrund af Vestforbrændings forslag til budget for 214 samt renovationstakster for 214. På både udgiftssiden og indtægtssiden er der foretaget en nedjustering af budgetbeløbene på baggrund af bl.a. nedsættelse af Vestforbrændings takster samt erfaringerne fra 212 og 213. Det tilstræbes, at udgifter og indtægter balancerer inden for det enkelte regnskabsår. De afvigelser, der uvægerligt må forekomme, udlignes over taksterne for de nærmest følgende år. Merindtægten i budgettet for 214 og efterfølgende år er forudsat at skulle dække tjenestemandspensioner, hvor udgiften afholdes på konto 6 under Økonomiudvalgets område. Baseret på en forventning om nye tiltag på renovationsområdet i de kommende år henlægges overskud til investeringer i nye indsamlingsbeholdere og udvidelse af genbrugsstationen. Ud fra ovenstående budgetforudsætninger, det forudsatte takstniveau samt udgifter optaget i kommunens investeringsoversigt, er udviklingen i Kommunens mellemværende med renovationsområdet beregnet således:
Renovationsområdets tilgodehavende (-) hos Kommunen ultimo regnskabsåret: (1. kr.) 212 213 214 215 216 217-7.187-8.11-6.776-6.776-6.776-6.776 Renovationsområdets tilgodehavende hos kommunen forventes i de kommende år nedbragt, dels i forbindelse med merudgifter i 214 til omlægning af renovationsordningerne, og dels i forbindelse med merudgifter til genbrugsstationen, hvor der i 214 udarbejdes skitseprojekt til en ombygning af genbrugsstationen. I det forudsatte takstniveau indgår en række afgifter til Staten vedrørende bl.a. forbrænding og behandling af affald. I praksis betales statsafgifterne på renovationsområdet bl.a. via Vestforbrændings takster og dækkes af de opkrævede renovationsafgifter hos brugerne af renovationsordningerne. Handlingsplan for Teknik- og Miljøudvalget vedtager hvert år en handleplan på baggrund af bl.a. de initiativer, der er beskrevet i kommunens Affaldsplan 213-218. Handleplanen indeholder de initiativer, der forventes gennemført det pågældende år, og samtidig gøres status over det foregående års handleplan. Teknik- og miljøudvalget vedtog desuden den 4. juni 213 at iværksætte initiativer til at imødekomme krav om øget udnyttelse af ressourcerne i affaldet. Center for Miljø & Teknik har opstillet og beregnet 3 forskellige scenarier for kommunens fremtidige affaldssystem, der alle lever op til de nye krav om ressourceudnyttelse. De 3 scenarier ligger alle i forlængelse af den affaldsplan kommunalbestyrelsen vedtog i januar 213. Teknik og Miljøudvalget besluttede at iværksætte nedenstående initiativer med henblik på at øge ressourceudnyttelsen og optimeringen af storskraldsordningen. Der skal de kommende år arbejdes videre med principperne for indsamling af genanvendelige materialer ved den enkelte husstand, herunder inddragelse af storskraldsordningen og Ballerup Genbrugscenter. Der iværksættes et fuldskalaforsøg med indsamling af genanvendelige materialer fra udvalgte haveboliger samt en ny ringeordning for indsamling af stort affald og genbrugelige effekter i samarbejde med Ballerup Genbrugscenter. Der søges etableret en ordning for indsamling af udvalgte genanvendelige materialer fra haveboliger og kommunale institutioner.