Bilag 4 - Det takstfinansierede område. Sagsnr Indledning. Dokumentnr
|
|
- Lise Lauritsen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Affald og Genbrug NOTAT Bilag 4 - Det takstfinansierede område Indledning Notatet indledes med en afrapportering omkring status på genopretningsplanen for Center for Affald og Genbrug. Derefter følger en gennemgang af regnskabet for det takstfinansierede område i Center for Affald og Genbrug (CAG) samt Kalvebod Miljøcenter Nordhavn (KMC Nordhavn). Notatet forholder sig både til regnskab samt saldiene på udlægskonti per 31. december Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Julie Mie Pedersen Jens Nejrup Lars Otto Larsen Rapportering af genopretningsplanen for Center Affald og Genbrug vedr. Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 3. juni en økonomisk genopretningsplan for affaldsområdet. Planen har til formål at afvikle det oparbejdede underskud på området i perioden frem til udgangen af Dette er den første afrapportering af gennemførte tiltag og de økonomiske resultater heraf, jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning på mødet den 9. september om status i forbindelse med års- og halvårsregnskab. Ved udgangen af 2012 var det oparbejdede underskud på affaldsområdets økonomi på samlet set 114,9 mio. kr. I forbindelse med vedtagelse af genopretningsplanen var underskuddet forventet at stige til 144,9 mio. kr. efter, men ved udgangen af er underskuddet nedbragt til 82,4 mio. kr. Nedenfor redegøres for udviklingen og initiativer. Bedre økonomistyring I forbindelse med etableringen af CAG er der ansat en økonomimedarbejder i sekretariatet, som bidrager til styringen af økonomien på affaldsområdet. Som Ernst & Young anbefaler i en rapport udarbejdet i foråret, er de medarbejdere, der disponerer udgifterne i CAG i højere grad inddraget i udarbejdelsen af detailbudgettet for 2014 end tidligere. Det er ligeledes planen, at selvsamme medarbejdere skal inddrages i den løbende, månedlige økonomiopfølgning, og at der skal udarbejdes differentieret ledelsesrapportering til medarbejdere og ledere. Dette skal bidrage til en mere konsekvent budgetopfølgning og mere præcis prognosticering. Gennemførte initiativer i 1) Nedbringelse af tab på erhvervsgebyrer Flere initiativer skal sikre, at de erhverv, der benytter kommunens affaldsordninger, også betaler gebyr herfor. Sekretariatet Njalsgade 13, 4 Postboks København S ZQ6Q@tmf.kk.dk EAN nummer
2 Ved en gennemgang af erhverv i blandet bolig og erhvervsejendomme har CAG konstateret, at der er flere virksomheder, der af forskellige årsager ikke har betalt for ydelser, som kommunen leverer. Der er derfor i efteråret i forbindelse med to særkørsler eftersendt fakturaer på et samlet beløb på 10,2 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at en del af disse, som det er tilfælde med den regulære faktureringskørsel, har resulteret i ansøgninger om fritagelse og krediteringer pga. konkurs. I 2014 vil der i CAG være øget fokus på inddrivelse af krav og behandling af ansøgninger om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyr i samarbejde med Koncernservice og Københavns Borgerservice. En omlægning af betalingen fra faktura til ejendomsskattebilletten for erhvervenes deltagelse i de kommunale ordninger skal sikre, at det fremover er grundejere/udlejere, der skal sikre virksomhedernes betaling. Borgerrepræsentationen godkendte d. 12. december et nyt regulativ, der muliggør en sådan betaling fra og med Det forventes endvidere, at omlægningen vil give en administrativ besparelse i form af færre udgifter til udsendelse af fakturaer, fritagelser og debitorstyring. Den økonomiske virkning af omlægning af betalingsformen kan først gøres op i forbindelse med regnskabet for 1. halvår Omlægningen af erhvervenes betaling omfatter dog ikke administrationsgebyret, da kommunen ikke har hjemmel til at opkræve dette via ejendomsskattebilletten. Der vil derfor fortsat være udgifter til fakturering af dette samt inddrivelse af disse krav. 2) Ny storskraldsordning I forbindelse med implementering af en ny storskraldsordning for etageboliger skal aftaler om faste afhentningstidspunkter af storskrald i fast opstillede containere flyttes til afhentning efter bestilling, og containerne skal erstattes af afhentning af løst storskrald på standplads. Det skal ifølge genopretningsplanen give en besparelse på 2,6 mio. kr. i. Alle aftaler om fast afhentning ved fast opstillede containere er opsagt og erstattet af afhentning efter bestilling. Desuden er arbejdet med hjemtagning af fast opstillede containere påbegyndt og forventes afsluttet i løbet af Udgifterne til indsamling af storskrald udgjorde 56,7 mio. kr. i Når disse fremskrives med 3 pct. (pristalsregulering) ville forbruget i skulle udgøre 58,4 mio. kr. Da det realiserede forbrug efter ændring af ordningen er 56,1 mio. kr., er den opnåede besparelse 2,3 mio. kr. i, dvs. 0,3 mio. kr. lavere end forventet. Planens resultater og øvrige initiativer I tabellen nedenfor vises de enkelte initiativer i planen og deres forventede økonomiske effekter. Side 2 af 8
3 mio. kr. Tabel 1: Genopretningsplanens økonomiske effekter Ordninger Initiativer Mål Realiseret Mål 2014 Samlede mål -18 Generel Diverse administrative 0,0 1,0 9,0 administration besparelser Generel administration Kundebetjening overflyttes til Nem 0,0 1,0 13,0 Ordning for dagrenovation Ordning for dagrenovation og generel administration Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for dagrenovation, storskrald og haveaffald Affaldsservice m.m. Diverse driftsbesparelser, dagrenovation Erhvervsbetaling for dagrenovation og administrationsgebyr Ny storskraldsordning etageboliger Øget betaling for containere til storskrald og haveaffald 0,0 0,0 9,1 7,0 10,2* 7,0 42,0 2,6 2,3 5,1 38,5 0,0 0,0 12,0 I alt 9,6 12,5 14,1 123,6 * I dette er ikke fratrukket eventuelle krediteringer pga. konkurser eller fritagelser. Ved udgangen af 2012 var det oparbejdede underskud på affaldsområdets økonomi på samlet set 114,9 mio. kr. I forbindelse med vedtagelse af genopretningsplanen var underskuddet forventet at stige til 144,9 mio. kr. efter, men ved udgangen af er underskuddet nedbragt til 82,4 mio. kr. I nedenstående graf er den forventede udvikling samt det realiserede resultat illustreret. Figur 1: Den forventede og realiserede udvikling i affaldsområdets økonomi Forventet balance Balance efter regnskab Det kan ud fra figuren konstateres, at resultatet for er væsentligt bedre end forventet. Nedbringelse af underskuddet er ikke blot et resultat af de to initiativer i genopretningsplanen. Som følge af den øgede opmærksomhed på økonomien har der endvidere været fokus på andre effektiviseringstiltag og besparelser i. Det gælder både administration samt driften af ordninger og indtægter. Desuden har der også via behandlingsudbud, f.eks. udbud af behandling af glas og af Side 3 af 8
4 storskrald, været færre udgifter på grund af fald i udbudspriserne, ligesom Vestforbrænding har nedsat behandlingsprisen i løbet af. Det skal ligeledes bemærkes, at nogle af initiativerne i Ressource- og Affaldsplan 2018 ikke er igangsat i, som ellers var planen. Initiativerne forventes igangsat i 2014, og dette er indarbejdet i budgettet for Et endeligt estimat for tidspunktet for hvile i sig selv forelægges i forbindelse med halvårsregnskabet medio 2014, idet forvaltningen har brug for mere tid til at analysere og følge pengestrømme inden et nyere estimat og evt. tilpasning af genopretningsplanen kan forelægges udvalget. Initiativer i 2014 Udover de to initiativer, der er påbegyndt i, og som forventes at fortsætte i 2014, vil der i det kommende år arbejdes med følgende initiativer: 1) Administrative besparelser Efter en omlægning af betalingen for erhvervsaffald forventes det, at der vil være administrative besparelser på 1 mio. kr. i 2014, som det ligeledes er angivet i genopretningsplanen. 2) Digitalisering af kundebetjening Der er igangsat et projekt med en modernisering af Nem Affaldsservice, som skal sikre, at 80 % af kunderne flyttes til digital selvbetjening. Systemet forventes først at blive sat i drift i andet halvår ) Betaling for leje af containere til storskrald og haveaffald Indførelse af betaling for leje af containere er først gældende for 2015 og vil således først generere indtægter fra og med 2015, men ordningen skal planlægges i ) Diverse besparelser i forbindelse med dagrenovation Fra 2015 forventes besparelser ved effektivisering af dagrenovationsordningen. Det vil bl.a. ske ved tømningsregistrering, som indføres sammen med de nye indsamlingskontrakter på dagrenovation. Om det takstfinansierede område Det takstfinansierede område er en del af bevillingen Overførsler og påvirker ikke kommunens servicemåltal. Aktiviteterne finansieres af borgere og virksomheder ved gebyrbetaling. Det enkelte gebyr skal over en årrække betale for Side 4 af 8
5 udgifterne til en given aktivitet ( hvile i sig selv -princippet). Gebyrerne fastsættes årligt af Borgerrepræsentationen på baggrund af de forventede udgifter til aktiviteten. Det takstfinansierede område er opdelt i syv funktioner: Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg De seks første funktioner ( ) benyttes af CAG, mens den sidste funktion ( ) benyttes af KMC Nordhavn. Afvigelser på driften i I dette afsnit forklares væsentlige afvigelser i forhold til budgettet for på baggrund af tabel 1, der viser det korrigerede budget og forbrug for det takstfinansierede område. Tabel 2: Korrigeret budget og regnskab for (mio. kr.) Korrigeret budget Regnskab Afvigelse CAG -29,2-36,9 7,7 - udgifter 556,6 564,0-7,3 - indtægter -585,8-600,8 15,1 KMC Nordhavn -2,0 4,4-6,4 - udgifter 74,2 115,1-40,9 - indtægter -76,2-110,7 34,6 Det takstfinansierede område i alt -31,2-32,5 1,4 Center for Affald og Genbrug Resultatet for viser et overskud på 36,9 mio. kr. Sammenholdt med et budgetteret overskud for året på 29,2 mio. kr. er der et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Mindreforbruget udgøres af merudgifter på 7,3 mio. kr. og merindtægter på 15,1 mio. kr. Tabel 3: Forklaringer på afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab for i CAG Funktion og forklaring Afvigelse Generel administration Mindreforbrug på 41,1 mio. kr. - Der er udsendt ekstraordinære fakturaer (både for 2012 og ) til virksomheder, som ikke tidligere er blevet opkrævet administrationsgebyr. Dette har medført merindtægter for 9,0 mio. kr. En del af disse fakturaer har resulteret i ansøgninger om fritagelse. Såfremt disse godkendes, vil fakturaerne skulle krediteres. Dette er der taget højde for i budgettet for Side 5 af 8
6 Der er omkonteret 29,0 mio. kr. vedrørende løn og administrative udgifter til de andre affaldsfunktioner ud fra en fastsat fordelingsnøgle. Omkonteringen var som nævnt ovenstående ikke indlagt i budgettet for. - Afregningen med den skattefinansierede drift (for overhead og arbejdsopgaver udført af medarbejdere uden for CAG) har været 3,8 mio. kr. lavere end budgetteret Dagrenovation Merforbrug på 12,4 mio. kr. - Der er udsendt ekstraordinære fakturaer (både for 2012 og ) til virksomheder, der fejlagtigt ikke er blevet opkrævet for deres anvendelse af kommunens dagrenovationsordning. Dette har medført merindtægter for 9,0 mio. kr. - Der er omkonteret 12,6 mio. kr. vedrørende løn og administrative udgifter fra generel administration til ordningen for dagrenovation. Denne omkontering var ikke budgetlagt. - Der kan konstateres et merforbrug på indsamling af dagrenovation på 4,2 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. kr. kan henføres til dobbeltbogføring af indsamlingsudgifter fra december. Betalingen tilbageføres i Udgifterne til beholderservice har været 3,3 mio. kr. højere end budgetteret Storskrald og haveaffald Merforbrug på 9,8 mio. kr. - Der er omkonteret 6,3 mio. kr. vedrørende løn og administrative udgifter fra generel administration til ordningerne for storskrald og haveaffald. Denne omkontering har ikke været budgetlagt. - Der er færre udgifter på 1,7 mio. kr. til behandling af storskrald, som dels skyldes faldende mængder og dels lavere priser efter nye udbud. - Der er flere udgifter til indsamling af haveaffald på 2,8 mio. kr. - Der er sammenlagt mindreindtægter for 0,8 mio. kr. fra ordningerne storskrald, haveaffald og småt elektronik, som ud fra et samlet indtægtsbudget på 111,2 mio. kr. svarer til en procentvis afvigelse på 0,7 % Genanvendelsesordninger Merforbrug på 7,0 mio. kr. - Der er omkonteret 4,2 mio. kr. vedrørende løn og administrative udgifter fra generel administration til ordningerne for glas, papir og pap. Denne omkontering har ikke været budgetlagt. - Derudover er der mindreindtægter for 3,9 mio. kr. grundet faldende priser ved salg af papir og pap Farligt affald Merforbrug på 2,3 mio. kr. - Der er omkonteret 3,0 mio. kr. vedrørende løn og administrative udgifter fra generel administration til ordningerne for farligt affald. Denne omkontering har ikke været budgetlagt. - Omvendt er der mindreudgifter i forbindelse med vederlag til SMOKA samt mindreindtægter fra både farligt affald og klinisk risikoaffald Genbrugsstationer Merforbrug på 1,9 mio. kr. - Der er omkonteret 3,0 mio. kr. vedrørende løn og administrative udgifter fra generel administration til genbrugsstationer. Denne omkontering har ikke været budgetlagt. - Der ses merindtægter fra erhvervenes brug af genbrugsstationer på 1,4 mio. kr. Disse blev tidligere opkrævet hos alle gebyrpligtige virksomheder i form af genbrugsstationsgebyret, men siden 2012 er opkrævet via Side 6 af 8
7 tilmeldeordning og betaling per besøg eller ved årskort. Indtægterne er således blevet efterspørgselsstyrede og dermed sværere at estimere end tidligere. Sum Mindreforbrug på 7,7 mio. kr. KMC Nordhavn Resultatet er et underskud på 4,4 mio. kr. Sammenholdt med et budgetteret overskud for året på 2,0 mio. kr. er der et merforbrug på 6,4 mio. kr. Merforbruget består af merudgifter på 40,9 mio. kr. og merindtægter på 34,6 mio. kr. Tabel 4: Forklaringer på afvigelser mellem korrigeret budget og regnskab for for KMC Nordhavn KMC Nordhavn Merforbrug på 6,4 mio. kr. - Der er modtaget ekstraordinært meget jord, som har resulteret i flere indtægter og deraf afledte udgifter. - Merforbruget kan tilskrives, at der er et tilgodehavende hos By og Havn for håndtering og flytning af jord. - Der har været flere udgifter end budgetteret til nedlukning af depot Selinevej. Nedlukningen var planlagt til gennemførelse i Budgetafvigelsen skyldes primært modtagelse af ekstraordinært meget jord. KMC betaler til By og Havn et beløb på ca. 50 kr. pr ton, der deponeres i depotet. I blev der modtaget ca. 1.2 mio. ton, hvilket er ca. 50 % mere end budgetteret. Hertil kommer forøgede driftsudgifter i forbindelse med håndteringen af den forøgede jordmængde. Endelig er 10,0 mio. kr. udlæg for håndtering og flytning af jord for By og Havn. Mindreforbruget stammer primært fra de forøgede jordmængder, der giver en merindtægt på 33,0 mio. kr. Merforbruget på 6,4 mio. kr. svarer stort set til KMC s tilgodehavende fra hos By og Havn. Beløbet udlignes i Realiseret regnskab sammenholdt med balancen I dette afsnit redegøres for, hvordan de realiserede regnskabsresultater for påvirker balancerne for CAG og KMC Nordhavn. I tabellen nedenfor ses historikken i saldoen samt saldoen ved udgangen af. Side 7 af 8
8 Tabel 5: for det takstfinansierede område (mio. kr.) Regnskab drift Regnskab anlæg Affaldshåndtering - Generel administration 0,0 22,4 0,6-25,9-21,9-12,4 0,0-34, Ordninger for dagrenovation restaffald -169,4-136,8-51,2-21,6 11,4 6,4 0,0 17, Ordninger for storskrald og haveaffald 59,9 58,3 56,8 86,8 109,6-12,2 0,0 97, Ordninger for glas, papir og pap 23,3 21,5 26,1 9,9 7,1-12,7 3,8-1, Ordninger for farligt affald 8,0 8,1 9,1 10,1 12,9-3,2 0,0 9, Genbrugsstationer 7,3-10,4-19,7-19,5-4,2-2,7 0,6-6,4 Center for Affald og Genbrug -70,9-36,9 21,7 39,8 114,9-36,9 4,4 82, Øvrige ordninger og anlæg (KMC) -124,9-33,3-31,5-76,2-69,3 4,4 2,0-62,9 TAKSTFINANSIERET DRIFT -195,8-70,2-9,8-36,4 45,6-32,5 6,4 19,5 Som tabellen viser, er det takstfinansierede område i endt i et samlet overskud på 32,5 mio. kr. på drift og et underskud på 6,4 mio. kr. for anlæg. Det betyder, at den samlede saldo på udlægskontiene er 19,5 mio. kr. Det takstfinansierede område har således ved udgangen af et udestående på 19,5 mio. kr., som skyldes til kommunekassen. Center for Affald og Genbrug Resultatet for Center for Affald og Genbrug er et overskud på 36,9 mio. kr., og når der medregnes et forbrug på 4,4 mio. kr. på anlæg betyder det, at saldoen på udlægskontoen med udgangen af er på 82,4 mio. kr. Der er vedtaget en plan for nedbringelse af underskuddet, som der er redegjort for ovenfor i dette notat i afsnittet om rapportering af genopretningsplanen for Center Affald og Genbrug vedr.. KMC Nordhavn Resultatet for KMC Nordhavn er et underskud på 4,4 mio. kr., og når der medregnes et forbrug på 2,0 mio. på anlæg betyder det, at saldoen på udlægskontoen med udgangen af er på 62,9 mio. kr. Heraf er omkring 15,0 mio. kr. lovpligtige hensættelser og deposita for huslejekontrakter. Under hensynstagen til, at gebyrerne for indvejning af forurenet jord gerne skal holdes stabile, har KMC Nordhavn lagt en plan for gradvis nedbringelse af overskuddet og bevægelse mod det beløb, som er afsat til lovpligtige hensættelser og deposita for lejekontrakter. Side 8 af 8
De seks første funktioner ( ) administreres af CAG, mens den sidste funktion ( ) består af KMC.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourser NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Indledning Notatet omhandler den takstfinansierede drift i Center for Affald og Genbrug (CAG)
Læs mereSagsnr Bilag 4. Det takstfinansierede område. Dokumentnr Indledning
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT 24-10-2013 Bilag 4 Det takstfinansierede område Indledning Notatet omhandler det takstfinansierede område i Center for Affald
Læs mereNærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede
Læs mereUdvalg Teknik- og Miljøudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra
Læs mereBilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag Baggrund Jf. bilag 1, Affaldsområdets udvikling,
Læs mereForventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger
Læs mereUdvalg Teknik- og Miljøudvalget
REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere
Læs mereU dvalg Teknik- og Miljøudvalget
REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1. ens primære opgaver Primære aktiviteter De primære aktiviteter for affaldshåndteringen omfatter: o Administration af affaldsordningerne for private og erhverv o Dagrenovationsordningen o Ordningen for
Læs mereTeknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer
Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en
Læs mereOmrådet er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere.
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af alle udgifter og indtægter i forbindelse med affaldshåndtering og rottebekæmpelse. Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter
Læs mereBudget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015
Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til
Læs mereNOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604
NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold
Læs mereBILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016
TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration
Læs mereMiljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8
Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal
Læs mereBudgetopfølgning 2 Renovation
Budgetopfølgning 2 Pr. 31. maj Det brugerfinansierede område Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2 mio. kr. Mindreforbrug = - Merforbrug = + Over- /underskud Afv. øvrig drift I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget
Læs mereBenævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8
BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter
Læs mereTeknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014
Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret
Læs mereOmrådet er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.
MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 1.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 1.38 og vedrører indsamling, transport og
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner
Læs merePeriodiseret budget. Afvigelse ifht. periodiseret budget 3. kvartalsregnskab
Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 1 - Teknik- og Miljøudvalgets 3. kvartalsregnskab 2016 I det følgende gennemgås afvigelsesforklaringer for de enkelte bevillinger på udvalgets fire styringsområder.
Læs mereNOTAT Den 26. august 2016 Init. MOG Sagsnr
NOTAT Den 26. august 2016 Init. MOG Sagsnr. 16-00290 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2017 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2017 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereTeknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 3 Takstoversigt, affaldsgebyrer UDKAST
Bilag 3 Takstoversigt, affaldsgebyrer UDKAST Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret
Læs mereKoncept for gebyrstruktur på affaldsområdet
Bilag 1 Koncept for gebyrstruktur på affaldsområdet Indhold Indledning... 1 Husholdningsaffald... 1 Dagrenovation... 2 Restaffald... 2 Madaffald... 2 Dispensationsmulighed for ejendomme som i dag har 14
Læs mereForvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.
Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereAfvigelse ifht. periodiseret budget Halvårsregnskab Periodiseret budget
Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 1 - Teknik- og Miljøudvalgets halvårsregnskab 2016 I det følgende gennemgås afvigelsesforklaringer for de enkelte bevillinger på udvalgets fire styringsområder. For
Læs mereTil Borgerrepræsentationen
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Affald og Genbrug 26-09-2013 Til Borgerrepræsentationen Ændringsforslag - Mobilsug og affaldstakster På Økonomiudvalgets møde den 24. september
Læs mereBILAG 3. BUDGETOPFØLGNING PR. 31. JULI 2009
BILAG 3. BUDGETOPFØLGNING PR. 31. JULI 2009 INDLEDNING Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet 2. prognose for 2009. Prognosen er udarbejdet på baggrund af årets realiserede forbrug pr. 31. juli 2009,
Læs mereIntroduktion til de forestående udbud og status på indsamling og håndtering af affald i Gladsaxe Kommune
GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Bilag 1 - Introduktion NOTAT Dato: 9. maj 2011 Af: Gorm Falk Miljøudvalget 26.05.2011 Sag nr. 38, bilag 1 Introduktion til de forestående udbud og status på indsamling
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereGenerelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version
Læs mereGenbrug / affald side 1
Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og
Læs mereTeknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse
Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Indholdsfortegnelse Administration, bolig... 2 Administration, erhverv... 3 Dagrenovation, bolig... 4 Dagrenovationslignende affald, erhverv... 5 Storskrald
Læs mereDagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse
Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/31121 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr gældende for 2011. Gebyret
Læs mereGodkendelse af forårsbudgetrevision 2019 for Miljø- og Energiforvaltningen
Punkt 3. Godkendelse af forårsbudgetrevision 2019 for Miljø- og Energiforvaltningen 2019-031836 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til det brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget
Læs mereRedegørelse/indstilling
Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der
Læs mereGenbrug / affald side 1
Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og
Læs mereGenbrug / affald side 1
Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-
Læs mereGenbrug / affald side 1
Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og
Læs mereRegnskab Aalborg Renovation
Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2017 1 Sektor Aalborg Renovation - sektor Aalborg Renovation Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Afvigelse Brugerfinansierede udgifter Udgifter 264.483 276.174
Læs mereBilag 2. Baggrund for koncept for gebyropkrævning
Bilag 2 Baggrund for koncept for gebyropkrævning Indledning Bilag 1 Koncept for gebyrstruktur på affaldsområdet beskriver hvordan alle gebyrer på affaldsområdet bliver fastsat. Konceptet er udarbejdet
Læs mereEgedal Kommune Center for Administrativ Service
Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål
Læs mereRegnskab Aalborg Renovation
Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2018 1 Sektor Aalborg Renovation Regnskab - sektor Aalborg Renovation Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Brugerfinansierede udgifter
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereVirksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald
TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mere202. Affaldsgebyrer størrelse og sammensætning. Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.
202. Affaldsgebyrer størrelse og sammensætning Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til affaldsgebyrer og tilhørende gebyrblad for
Læs mereBilag 1 - Det forventede regnskab
SKABELON 1 Bilag 1 - Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget 2015 Korrigeret 2015 Forventet regnskab
Læs mereNærværende notat indeholder en kort redegørelse for de betydeligste faktorer vedr. det oparbejdede underskud i Affaldsområdet.
Bilag 1 Affaldsområdets udvikling Nærværende notat indeholder en kort redegørelse for de betydeligste faktorer vedr. det oparbejdede underskud i Affaldsområdet. Indledningsvis gives en kort beskrivelse
Læs mereHandlingsplan for affaldsplanarbejdet i 2015
Handlingsplan for affaldsplanarbejdet i Gladsaxe Kommunes Affaldsplan -2024 forventes godkendt i første halvår af. I affaldsplanen lægges der op til at Miljøudvalget hvert år godkender en Handlingsplan
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012
LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 19 Mødedato: Torsdag den 6. september 2012, kl. 11.30 13.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,
Læs mereOverførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende
NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning
Læs mereBilag 3 - Parkeringsområdet. Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT 21-11-2013 Bilag 3 - Parkeringsområdet Dette notat beskriver den aktuelle økonomiske situation på parkeringsområdet baseret
Læs mereBudgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation
Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.
Læs mereFrederikshavn Kommune Økonomiudvalget
Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug
Læs mereSagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT 09-08-2016 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2016-0066147 Dokumentnr. 2016-0066147-7 Sagsbehandlere Susanne Lindeneg
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereBeløb i kr p/l 2019-p/l
Sektor Aalborg Forsyning, Renovation Budget - Sektor Aalborg Forsyning, Renovation Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l 2019-p/l 2018 2019 2020 2021 2022 Brugerfinansieret drift Udgifter 265.630 293.962 286.633
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereBilag 5 - Bevarelse af udvalgets spørgsmål fra budgetseminaret
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT 08-05-2013 Bilag 5 - Bevarelse af udvalgets spørgsmål fra budgetseminaret Teknik- og Miljøudvalget stillede på udvalgets budgetseminar
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereBudgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer
Punkt 3. Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer 2014-15714 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2014 gives tillægsbevillinger
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereGLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Affaldsmængder Temadrøftelse 1 - Farligt affald og storskrald. Forsyningsafdelingen
GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Temadrøftelse 1 - Farligt affald og storskrald NOTAT Dato: 18. september 2015 Af: Anja Hoff Hansen og Lenette Møller Jensen Gladsaxe Kommunes affaldsordninger skal
Læs mereRegnskab Aalborg Renovation
Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2016 1 Sektor Aalborg Renovation -sektor Aalborg Renovation Beløb i1.000 kr. Oprindeligt Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 483 0 0 0 Brugerfinansierede udgifter
Læs mereBekendtgørelse om affald
Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen
Læs mereTakstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2016 Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus Ændringer af de allerede godkendte takster på affaldsområdet
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget
Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-
Læs mereMødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget
Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: ØU 201 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereGodkendelse af Budget 2017 og takstændringer og tillægsbevilling
Punkt 2. Godkendelse af Budget 2017 og 2018 - takstændringer og tillægsbevilling 2017-019232 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der til det brugerfinansierede drifts- og
Læs mere1. Budgetbemærkninger Teknisk Udvalg
NOTAT ØDC Økonomistyring 1. bemærkninger Teknisk Udvalg -20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af to politikområder: Trafik og grønne områder Forsyningsvirksomheder Teknisk Udvalgets ansvarsområde
Læs mereBeretning 2011 for politikområderne:
Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt
Læs mereTakstkatalog budget
Takstkatalog budget 2019-22 KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2018 2019 Kr. inkl. moms RENOVATIONSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Renovationsafgiften er opdelt i et fast og et variabelt gebyr. Det faste gebyr er opdelt
Læs mereTakstkatalog budget
Takstkatalog budget 2017-20 KLIMA- OG MILJØUDVALGET 2016 2017 AFFALDSGEBYR FOR PRIVATE HUSSTANDE Kr. inkl. moms I løbet af 2017 bliver gebyrstrukturen på affaldsområdet ændret med implementeringen af den
Læs mere4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode
Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet
Læs mere29. maj Sagsnr Bilag 5 Gennemgang af ændringer på takstområder. Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT 29. maj 2019 Bilag 5 Gennemgang af ændringer på takstområder I dette bilag gennemgås hovedresultaterne af genberegningen ud fra takstområderne i taktsbilaget.
Læs mereFORSLAG TIL AFFALDSPLAN Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder
FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2019-2030 Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder 1 Indhold 1 Formål og baggrund... 3 2 Datakilder... 3 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 3 2.3 Import og eksport...
Læs mereStatus 2013 for Affald
2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg
Læs mereForklæde Key performance indicators.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til ØU Forklæde Key performance indicators. Borgerrepræsentationen vedtog i forbindelse med budget 2008 under overskriften styr på økonomien,
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereHøringssvar over ophævelse af affaldsadministrationsgebyret
Høringssvar over ophævelse af affaldsadministrationsgebyret KL har modtaget høring af lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse (ophævelse af affaldsadministrationsgebyret) med bekendtgørelser.
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereKORTLÆGNING & PROGNOSE
2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens
Læs mere