for Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Boliger: 2,52% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 61,00 m 2 5.813 5.959 146 Antenne 176 176 0 Varme 175 194 19 Antal boliger 155 Vand 195 220 25 Bruttoetageareal 9.455 Leje pr. m2 udgør kr. 1.172 heraf el-udgift 49 pr. m2 heraf A-ordning kr. 15 pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. januar 2015-1,32% 1. januar 2016 2,93% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S
Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type 2015 2016 2017 105 Nettokapitaludgifter Prioritet 7.568.439 7.602.000 7.645.000 43.000 106 Ejendomsskatter Offent. 0 0 0 0 107 Vandudgifter Offent. 0 0 0 0 109 Renovation Offent. 153.619 162.000 200.000 38.000 110 Forsikringer Fast 60.952 40.000 63.000 23.000 111 Energiforbrug Fast 739.694 742.000 756.000 14.000 112 Administrationsbidrag Fast 463.575 465.000 479.000 14.000 Offentlige og faste udgifter i alt 1.417.840 1.409.000 1.498.000 89.000 114 Renholdelse Variabel 547.481 715.000 640.000-75.000 115 Almindelig vedligeholdelse Variabel 191.059 278.000 279.000 1.000 116 Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel 204.372 779.000 828.000 49.000 - Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel -204.372-779.000-828.000-49.000 117 Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Variabel 45.973 35.000 35.000 0 - Dækket af henlæggelser Variabel -45.973-35.000-35.000 0 118 Drift af særlige aktiviteter Variabel 0 0 0 0 119 Diverse udgifter Variabel 10.432 52.000 25.000-27.000 Variable udgifter i alt 748.972 1.045.000 944.000-101.000 120 Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg. 398.000 672.000 868.000 196.000 121 Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Henlæg. 142.000 142.000 142.000 0 123 Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.mhenlæg. 50.000 0 0 0 Henlæggelser i alt 590.000 814.000 1.010.000 196.000 129 Tab ved lejeledighed Ekstra. 0 0 0 0 - Dækket af henlæggelser Ekstra. 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger Ekstra. 0 0 0 0 - Dækket af henlæggelser Ekstra. 0 0 0 0 131 Andre renter Ekstra. 0 0 0 0 133 Afvikling af tidl. års underskud Ekstra. 0 0 0 0 134 Ekstraordinære udgifter Ekstra. 398.652 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 398.652 0 0 0 Udgifter i alt 10.723.903 10.870.000 11.097.000 227.000 Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER 2015 2016 2017 201 Lejeindtægter :.1 Husleje beboelse Ordinær 10.505.280 10.812.900 11.084.500 271.600.3 Erhverv Ordinær 0 0 0 0.4 Garager / Carporte / P-pladser Ordinær 0 0 0 0 202 Renteindtægter Ordinær 12.005 18.000 0-18.000 203 Andre ordinære indtægter Ordinær 39.100 39.100 12.500-26.600 204 Tilskud til ejendomsskatter Ordinær 0 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 10.556.385 10.870.000 11.097.000 227.000 206 Ekstraordinære indtægter m.v. Ekstra. 73.001 0 0 0 Ekstraordinære indtægter i alt 73.001 0 0 0 Indtægter i alt 10.629.386 10.870.000 11.097.000 227.000 Underskud -94.517 0 0 0 SIDE 2
KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr. 7.644.690 Ydelser vedrørende afviklede prioriteter 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 7.645.000 KTO. 109 RENOVATION Roskilde Forsyning: 155 stk. fast gebyr seniorbolig 173.040 25.000 l. maxicontainer 108.150 281.190 Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v. 5.000 286.190 70% heraf jfr. fordelingsnøgle -priserne er reguleret med 3% 200.333 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 200.000 KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 62.830 Løsøre (herunder arb.skade, IT, falck m.v.) 0 62.830 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 63.000 SIDE 3
KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen. Her under udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. Lindelunden: Plejecenter: Forbrug 2013/14 146.850 kwh Forbrug 2014 494.125 Forbrug 2015 155.946 kwh Forbrug 2015 509.570 kwh kwh Forventet elforbrug i kwh 501.848 Forventet elforbrug i kwh 151.398 Forventet pris normaltarif 2,10 pr. kwh.1 Boligdel Plejecenter 43,7% jfr.fordelingsnøgle 460.545.2 Boligdel Lindelund 70% jfr. fordelingsnøgle 222.555.2 Energimåling 70% jfr. fordelingsnøgle 72.800 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 756.000 KTO. 112 ADMINISTRATIONSBIDRAG Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S / Administrationshonoraret udgør i alt kr. 2.780 som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 155 enheder. Desuden betales for udarbejdelse af forbrugsregnskaberalt kr. 179 pr. lejemål. Endelig betales for udarbejdelse af vedligeholdelsesplan i alt kr. 4.590 pr. år Revision kr. 16.000 pr.år Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 479.000 KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Blå drifttimer 489.645 Diverse 5.000 Personaleudgifter i alt 494.600 Øvrige renholdelsesudgifter : Vinduespolering 5.000 Måtter 10.000 Anden renholdelse 10.000 Snerydning og saltning 100.000 Skadedyrsbekæmpelse 20.000 145.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 640.000 SIDE 4
KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug. 115.1 Terræn 113.775 115.2 Bygning, klimaskærm 24.000 115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 66.250 115.4 Bygning, fælles indvendig 35.000 115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 40.000 115.6 Materiel 0 115.7 Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 279.000 KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse : 116.1 Terræn 77.000 116.2 Bygning, klimaskærm 40.000 116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 105.000 116.4 Bygning, fælles indvendig 158.000 116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 448.446 116.6 Materiel 0 116.7 Diverse 0 828.446 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 828.000 KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v. 119.1 Kontingent til BL 0 119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. 2.000 119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v. 5.000 119.4 Administration, kontorhold, porto og revision m.v. 5.000 119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance 13.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 25.000 SIDE 5
KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser. 120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 868.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 868.000 KTO. 121 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (A-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117..2 Istandsættelse ved fraflytning 142.000 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 142.000 KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger. Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt. 130. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0 SIDE 6
KTO. 201. 1 HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning 2015 6.000.000 0,00% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0 KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Tilskud fra Boligorganisationen 0.2 Drift af fællesvaskeri 0.3 Selskabslokale 0.4 Afvikling af tidligere års overskud jfr. konto 133 12.500 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 12.500 Dette budget er udarbejdet af: Katja Bømler / Jan Hansen Udkast til budget er udsendt til kommunen den : 03.06.2016 Budgetudkastet er blevet korrigeret den : Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : SIDE 7
Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe 31.12.15 2016 2016 1/1 2017 pris procent 2017 9 år frem 10 år efter 10 år henlæg. 401.1 Vedligeholdelse 2.618.089 672.000-779.000 2.511.089 - - 868.000 7.812.000-10.314.658 876.431 - Opsparing i alt 2.618.089 672.000-779.000 2.511.089 0 868.000 7.812.000-10.314.658 876.431 0 Henlagt jf. regnskab 2015 808.920 SIDE 8
10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer 5-191, Roskilde Bolig 155 Bolig 9.455 m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet - m2 Almen boligorganisation I alt 155 I alt 9.455 m2 Regnskab 2015 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt Løbende vedligeholdelse Terræn 29.533 113.775 130.075 132.756 134.138 135.544 136.981 138.444 139.938 141.463 1.334.513 Bygning, klimaskærm 12.058 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 240.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 27.041 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 662.500 Bygning, fælles indvendig 71.763 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 350.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer 31.584 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 Materiel 19.080 - - - - - - - - - - Løbende vedligeholdelse i alt 191.058 279.025 295.325 298.006 299.388 300.794 302.231 303.694 305.188 306.713 2.987.013 Gnst. over 10 år 298.701 Planlagt vedligeholdelse Terræn 1.019 77.000 177.000 77.000 77.000 277.000 177.000 77.000 77.000 77.000 1.170.000 Bygning, klimaskærm 26.474 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 19.306 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 376.834 382.263 387.808 1.881.906 Bygning, fælles indvendig 6.566 158.000 158.000 158.000 158.000 158.000 158.000 158.000 158.000 596.840 2.018.840 Bygning, tekniske anlæg / installationer 157.303 448.446 456.012 471.616 479.655 487.840 496.206 504.718 513.411 522.287 4.843.913 Materiel 696 - - - - - - - - - - Planlagt vedligeholdelse i alt 211.363 828.446 936.012 851.616 859.655 1.067.840 976.206 1.156.552 1.170.674 1.623.935 10.314.658 Gnst. over 10 år 1.031.466 Fornyelser Fornyelser i alt - - - - - - - - - - - Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 402.422 1.107.471 1.231.337 1.149.623 1.159.043 1.368.633 1.278.437 1.460.246 1.475.862 1.930.647 13.301.671 Gnst. over 10 år 1.330.167 Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 402.422 1.107.471 1.231.337 1.149.623 1.159.043 1.368.633 1.278.437 1.460.246 1.475.862 1.930.647 Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 42,56 117,13 130,23 121,59 122,59 144,75 135,21 154,44 156,09 204,19 Gnst. over 10 år 140,68 Vedligeholdelsesudgifter (2017 = index 100) 36,34 100,00 111,18 103,81 104,66 123,58 115,44 131,85 133,26 174,33 SIDE 9
Regnskab 5-191, Roskilde Konto Vedl. Type 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 I alt (i 1. kr.) Terræn Belægninger 11511 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Belysning ude 11512 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Vandbassin 11512 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Grønt anlæg, SLP aftale 11514 Løbende 28.750 28.750 28.750 28.750 28.750 28.750 28.750 28.750 28.750 28.750 287.500 Staudebede SLP 11514 Løbende 65.025 66.325 67.650 69.006 70.388 71.794 73.231 74.694 76.188 77.713 712.013 Skov 11514 Løbende - 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 135.000 Terræn - I alt 29.533 113.775 130.075 131.400 132.756 134.138 135.544 136.981 138.444 139.938 141.463 1.334.513 Bygning, klimaskærm Sokkel 11521 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Taginddækninger 11523 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Altaner 11524 Løbende 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 Døre 11526 Løbende 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 Solafskærmning 11526 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Bygning, klimaskærm - I alt 12.058 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 240.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Rep. i lejligheder - indvendig 11531 Løbende 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 312.500 Skabe 11531 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Sanitet 11532 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 El anlæg 11532 Løbende 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 27.041 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 66.250 662.500 Bygning, fælles indvendig Sanitet 11541 Løbende 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Køkken rep 11541 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Opvaskemaskine rep 11541 Løbende 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Bygning, fælles indvendig - I alt 71.763 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 350.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer Installationer, el og belysning 11552 Løbende 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 150.000 Solcelle anlæg 11552 Løbende 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Div. udstyr og værktøjer 11558 Løbende 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 31.584 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 - Løbende vedligeholdelse i alt 191.058 279.025 295.325 296.650 298.006 299.388 300.794 302.231 303.694 305.188 306.713 2.987.013 SIDE 10
Terræn Brønde 11612 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Container sug 11612 Planlagt - - - - - 200.000 - - - - 200.000 Legeplads service 11613 Planlagt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Skure rep og maling 11613 Planlagt - 100.000 - - - - 100.000 - - - 200.000 Juletræer 11614 Planlagt 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 220.000 Krukker 11614 Planlagt 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 Terræn - I alt 1.019 77.000 177.000 77.000 77.000 77.000 277.000 177.000 77.000 77.000 77.000 1.170.000 Bygning, klimaskærm Dør automatik service 11626 Planlagt 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 Bygning, klimaskærm - I alt 26.474 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed Køleskabe 11631 Planlagt 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 350.000 Køkkeninventar i Lejligheder 11631 Planlagt - - - - - - - 271.834 277.263 282.808 831.906 Sanitet 11632 Planlagt 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 Belysning 11632 Planlagt 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 Havemøbler 11632 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 19.306 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 376.834 382.263 387.808 1.881.906 SIDE 11
Bygning, fælles indvendig Maling gange 11641 Planlagt 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 Gulve slip gange 11641 Planlagt 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 500.000 Køkken inventar fælles 11641 Planlagt - - - - - - - - - 438.840 438.840 Køleskabe 11641 Planlagt 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 Fryseskabe 11641 Planlagt 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 Komfur 11641 Planlagt 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 Emhætte 11641 Planlagt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 Microovn 11641 Planlagt 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 Beplantning 11641 Planlagt 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 320.000 Bygning, fælles indvendig - I alt 6.566 158.000 158.000 158.000 158.000 158.000 158.000 158.000 158.000 158.000 596.840 2.018.840 Bygning, tekniske anlæg / installationer Service abn. Nødbelysning 11652 Planlagt 15.606 15.918 16.236 16.562 16.893 17.231 17.576 17.927 18.285 18.651 170.883 Service abn. Envac affaldssug 11652 Planlagt 45.518 46.428 47.355 48.304 49.271 50.256 51.262 52.286 53.331 54.399 498.409 Service abn. ABA-anlæg 11652 Planlagt 84.533 86.223 87.945 89.708 91.504 93.332 95.201 97.102 99.044 101.026 925.616 Service abn. Brandteknisk institut 11652 Planlagt 16.907 17.245 17.589 17.942 18.301 18.666 19.040 19.420 19.809 20.205 185.123 Service abn. ABDL-anlæg 11652 Planlagt 6.503 6.633 6.765 6.901 7.039 7.179 7.323 7.469 7.619 7.771 71.201 Service abn. Pumpebrønde 11652 Planlagt 5.202 5.306 5.412 5.521 5.631 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 56.961 Service abn. Røgventilation 11652 Planlagt 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 Service abn. ABV-anlæg 11652 Planlagt 3.902 3.980 4.059 4.140 4.223 4.308 4.394 4.482 4.571 4.663 42.721 Service abn. AIA og ITI 11652 Planlagt 39.015 39.795 40.590 41.404 42.233 43.076 43.939 44.816 45.713 46.628 427.208 Service abn. Luftbehandlingsanlæg 11652 Planlagt 83.232 84.896 86.592 88.328 90.096 91.896 93.736 95.608 97.520 99.472 911.376 Vandbehandling 11654 Planlagt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 Video overvågning service 11658 Planlagt 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 Service abn. Elevator inkl tlf 11658 Planlagt 78.030 79.590 81.180 82.808 84.465 86.153 87.878 89.633 91.425 93.255 854.415 Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 157.303 448.446 456.012 463.723 471.616 479.655 487.840 496.206 504.718 513.411 522.287 4.843.913 - Planlagt vedligeholdelse i alt 211.363 828.446 936.012 843.723 851.616 859.655 1.067.840 976.206 1.156.552 1.170.674 1.623.935 10.314.658 Fornyelse og vedligeholdelse i alt 402.422 1.107.471 1.231.337 1.140.373 1.149.623 1.159.043 1.368.633 1.278.437 1.460.246 1.475.862 1.930.647 13.301.671 SIDE 12
Fællesantennebudget Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 1) Forrentning / afskrivning 0 0 0 2) Programafgifter fra udbyder 295.367 328.000 328.000 3) Copy Dan afgift 0 0 0 4) Medielicens 0 0 0 Udgifter til beregning af adm.honorar 295.367 328.000 328.000 6) Administrationshonorar 3% af de samlede antenneudgifter 0 0 0 Antenneudgifter i alt 295.367 328.000 328.000 + Resultat overført fra sidste regnskabsår 0 0 0 - Lejernes acontoindbetalinger -306.900-327.360 0 Fællesantennebudget i alt -11.533 640 328.000 (underskud for 2015 overført til drift) Antennekontingent fra 1. januar 2017 176 Nuværende månedlige kontingent 176 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 155 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 30 Tilslutninger i alt 185 SIDE 13