Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2018 Juli 2017 Afd.38 Asmild Eng AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1. maj 2011 Boliger: 37 Erhverv: 0 Areal i boliglejemål: 3.790,00 Garager: 0 Areal i erhverslejemål: 0,00 navn UDGIFTER Kapitaludgifter 101 Prioritetsydelser 2.516.000 2.510.000 2.510.862 102 Rentesikring 0 0 0 103 Udloddede reservefondsandele 0 0 0 104 Offentlig støtte/statsstøtte -390.000-410.000-417.259 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 0 0 0 105.9 Nettokapitaludgifter 2.126.000 2.100.000 2.093.603 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 33.331 34.187 33.517 107 Vandafgift 0 0 0 108 Kloakbidrag 0 0 0 109 Renovation 94.442 93.660 92.365 110 Forsikringer 22.157 21.533 19.798 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme fællesarealer 0 0 0 2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning 0 0 0 3. Fyringskontol m.v. 0 0 0 112 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 3692 kr. pr. enhed 136.604 136.604 136.604 2. Dispositionsfond 0 0 0 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefond 1. A-indskud 0 0 0 2. G-indskud 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 286.534 285.984 282.284 Side 1 af 5
navn Variable udgifter 114 Renholdelse 197.210 193.355 208.550 115 Almindelig vedligeholdelse 94.400 92.500 93.320 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 212.903 46.095 6.277 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -212.903-46.095-6.277 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 27.740 19.462 37.961 2. Heraf dækkes af henlæggelser -27.740-19.462-37.961 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 0 0 0 2. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 3. Drift af møde- og selskabslokaler 20.000 26.304 17.500 4. Fritidsaktiviteter 5.000 5.000 746 119 Diverse udgifter: 1. Kontingent Boligselskabernes Landsforening 4.828 4.733 4.619 2. Afd. Bestyrelselsens rådighedsbeløb 1.500 1.500 1.081 3. Udgifter til kurser 2.000 2.000 0 4. Afdelingsmøder 2.000 1.800 1.768 6. Diverse udgifter 0 0 0 7. Kabel-tv abonnement 0 0 0 119.9 Variable udgifter i alt 326.938 327.192 327.585 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 255.000 250.282 217.634 67,28 kr. pr. m2 0 0 0 Inflationssikring henlæggelser 121 Istandsættelse ved fraflytning 42.000 41.208 40.400 11,08 kr. pr. m2 123 Tab ved fraflytninger 0 0 0 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 297.000 291.490 258.034 124.9 Samlede ordinære udgifter 3.036.472 3.004.666 2.961.505 Side 2 af 5
navn Ekstraordinære udgifter 125.1 Ydelse, lån til vinduesudskiftning 0 0 0 125.2 Ydelse, lån til tagrenovering 0 0 0 125.3 Ydelse, lån til altanrenovering 0 0 0 125.4 Ydelse, lån til garager 0 0 0 125.5 Ydelse, lån til gaskonvertering 0 0 0 125.6 Ydelse, lån til køkkenrenovering 0 0 0 125.7 Ydelse, lån øvrige forbedringsarbejder 7.800 0 7.752 125.8 Ydelse, lån til ombygning 0 0 0 125.9 Ydelse, lån til renovering af legeplads 0 0 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder 104.000 111.800 104.000 127 Ydelse vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 128 Ydelse vedr. lån til ombygning 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed 0 0 0 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger 0 0 0 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til selskabet 0 0 0 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 0 0 0 2. Midlertidige driftslån 0 0 0 3. Beboerindskudslån 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 0 48.264 38.429 2. Underfinansiering 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 2. Heraf ovf. til afvikling ved huslejeforhøjelse 0 0 0 136 Beboerrådgiver 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 111.800 160.064 150.181 139 Udgifter i alt 3.148.272 3.164.730 3.111.686 140 Årets overskud: 1. Afvikling af underfinansiering 0 0 0. Overførsel til opsamlet resultat 0 0 69.827 150 Udgifter og evt. overskud i alt 3.148.272 3.164.730 3.181.513 Side 3 af 5
navn INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 3.123.217 3.138.156 3.138.441 2. Almene ungdomsboliger 0 0 0 3. Almene ædreboliger 0 0 0 4. Erhverv 0 0 0 5. Institutioner 0 0 0 6. Kældre 0 0 0 7. Garager/carporte 0 0 0 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 9.216 7.752 7.752 9. - Merleje 0 0 0 202 Renter: 1. Renter af tilgodehavende selskabet 3.839 1.822 9.683 203 Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra selskabet 0 0 0 2. Drift af fællesvaskeri 0 0 0 3. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 4. Drift af møde- og selskabslokaler 12.000 17.000 25.638 5. Indeksoverskud 0 0 0 6. Andre indtægter 0 0 0 203.9 Ordinære indtægter i alt 3.148.272 3.164.730 3.181.513 Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 0 0 0 205 Ydelse vedr. beboerindskudslån 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 207 Kontant indbetalte godtg. lejerforbedret lejemål 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 3.148.272 3.164.730 3.181.513 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 3.148.272 3.164.730 3.181.513 Side 4 af 5
LEJEFORHØJELSER Ny gnsn. Leje/m2 Forhøj. % Forh./m2 leje/m2 Beboelse 828,01-0,48-3,94 824,07 Side 5 af 5