Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2019 Juli 2018 Afd. 34. Brøndums Gård AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1. juli 2006 Boliger: 30 Erhverv: 0 Areal i boliglejemål: 2.650,00 Garager: 0 Areal i erhverslejemål: 0,00 navn UDGIFTER Kapitaludgifter 101 Prioritetsydelser 1.691.000 1.698.000 1.684.555 102 Rentesikring 0 0 0 103 Udloddede reservefondsandele 0 0 0 104 Offentlig støtte/statsstøtte -26.000-35.000-30.606 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 0 0 0 105.9 Nettokapitaludgifter 1.665.000 1.663.000 1.653.949 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 78.600 75.000 72.342 107 Vandafgift 0 0 0 108 Kloakbidrag 0 0 0 109 Renovation 49.461 49.435 48.127 110 Forsikringer 17.250 18.641 16.770 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme fællesarealer 0 0 0 2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning 60.900 59.400 58.272 3. Fyringskontol m.v. 0 0 0 112 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 3692 kr. pr. enhed 110.760 110.760 110.760 2. Dispositionsfond 0 0 0 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefond 1. A-indskud 0 0 0 2. G-indskud 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 316.971 313.236 306.271 Side 1 af 5
navn Variable udgifter 114 Renholdelse 243.846 191.914 257.214 115 Almindelig vedligeholdelse 98.000 76.500 106.260 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 347.552 195.627 160.628 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -347.552-195.627-160.628 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 31.336 26.060 38.323 2. Heraf dækkes af henlæggelser -31.336-26.060-38.323 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 0 0 0 2. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 3. Drift af møde- og selskabslokaler 5.630 5.520 4.016 4. Fritidsaktiviteter 12.500 12.500 8.748 119 Diverse udgifter: 1. Kontingent Boligselskabernes Landsforening 3.992 3.914 3.828 2. Afd. Bestyrelselsens rådighedsbeløb 3.000 3.225 487 3. Udgifter til kurser 9.000 9.364 0 4. Afdelingsmøder 7.500 7.000 7.148 6. Diverse udgifter 0 0 0 7. Kabel-tv abonnement 0 0 0 119.9 Variable udgifter i alt 383.468 309.937 387.702 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 195.393 198.000 193.815 73,73 kr. pr. m2 0 0 0 Inflationssikring henlæggelser 121 Istandsættelse ved fraflytning 45.000 50.000 44.686 16,98 kr. pr. m2 123 Tab ved fraflytninger 0 0 0 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 240.393 248.000 238.501 124.9 Samlede ordinære udgifter 2.605.832 2.534.173 2.586.424 Side 2 af 5
navn Ekstraordinære udgifter 125.1 Ydelse, lån til vinduesudskiftning 0 0 0 125.2 Ydelse, lån til tagrenovering 0 0 0 125.3 Ydelse, lån til altanrenovering 0 0 0 125.4 Ydelse, lån til garager 0 0 0 125.5 Ydelse, lån til gaskonvertering 0 0 0 125.6 Ydelse, lån til køkkenrenovering 0 0 0 125.7 Ydelse, lån øvrige forbedringsarbejder 120.000 120.000 120.000 125.8 Ydelse, lån til ombygning 0 0 0 125.9 Ydelse, lån til renovering af legeplads 0 0 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder 10.020 10.020 8.392 127 Ydelse vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 128 Ydelse vedr. lån til ombygning 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed 0 0 0 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger 0 0 163 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til selskabet 0 0 0 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 0 0 0 2. Midlertidige driftslån 0 0 0 3. Beboerindskudslån 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 0 27.629 47.161 2. Underfinansiering 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 21.993 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 2. Heraf ovf. til afvikling ved huslejeforhøjelse 0 0 0 136 Beboerrådgiver 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 130.020 157.649 197.709 139 Udgifter i alt 2.735.852 2.691.822 2.784.132 140 Årets overskud: 1. Afvikling af underfinansiering 0 0 0. Overførsel til opsamlet resultat 0 0 30.805 150 Udgifter og evt. overskud i alt 2.735.852 2.691.822 2.814.937 Side 3 af 5
navn INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 2.666.482 2.626.920 2.622.120 2. Almene ungdomsboliger 0 0 0 3. Almene ædreboliger 0 0 0 4. Erhverv 0 0 0 5. Institutioner 0 0 0 6. Kældre 0 0 0 7. Garager/carporte 0 0 0 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 10.020 10.020 8.392 9. - Merleje 0 0 0 202 Renter: 1. Renter af tilgodehavende selskabet 3.290 3.882 30.213 203 Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra selskabet 40.000 40.000 140.000 2. Drift af fællesvaskeri 0 0 0 3. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 4. Drift af møde- og selskabslokaler 15.000 11.000 14.050 5. Indeksoverskud 0 0 0 6. Andre indtægter 1.060 0 0 203.9 Ordinære indtægter i alt 2.735.852 2.691.822 2.814.775 Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 0 0 163 205 Ydelse vedr. beboerindskudslån 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 207 Kontant indbetalte godtg. lejerforbedret lejemål 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 163 209 Indtægter i alt 2.735.852 2.691.822 2.814.937 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 2.735.852 2.691.822 2.814.937 Side 4 af 5
LEJEFORHØJELSER Ny gnsn. Leje/m2 Forhøj. % Forh./m2 leje/m2 Beboelse 991,35 1,50 14,87 1.006,22 Side 5 af 5