Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status april 218
BUDGETOVERHOLDELSE sådan læser du figurerne/diagrammerne Figur 1. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner Figur 1 viser antallet af fultidspersoner på offentlig forsørgelse over tid. En fuldtidsperson svarer til henholdsvis 4 og 5 uger, opgjort som cpr. nr. ganget med varigheden i måneden. Højre akse = antal fultidspersoner i Holbæk Kommune Venstre akse = antal fultidspersoner i Holbæk Kommune Vandret akse = måned = gældende budget = udgifter Datakilde: Jobindsats.dk Figur 3. Udviklingen i andelen af modtagere på refusionstrin Figur 3 er en opgørelse af, hvor stor en andel af modtagerne af den enkelte forsørgelsesydelse, der er på de forskellige refusionstrin. Højre akse = andel af modtagere i procent Venstre akse = andel af modtagere i procent Vandret akse = måned Trin 1,2,3,4 (stiplet linje) = forudsagt/budget Trin 1,2,3,4 budget (fuld optrukket linje) = faktisk/udgifter Kommunen medfinansierer en andel af forsørgelsesudgifterne. Andelen afhænger af borgerens varighed på offentlig forsørgelse inden for de sidste 3 år. -4 uger 5-26 uger 27-52 uger Over 52 uger 2% 6% 7% 8% Datakilde: refusionsregister, STAR.dk Eksempel: februar 217 var det faktiske antal fultidspersoner på sygedagpenge over 8 personer, hvilket er højere end Figur 2. Udviklingen i udgifter til forsørgelse Figur 2 viser månedlige budgetterede udgifter til forsørgelse sammenholdt med det faktiske niveau. Den kommunale nettoudgift svarer til den andel af udgiften til forsørgelse, som Holbæk kommune skal betale. Jo lavere procent jo bedre. Højre akse = andel af forsørgelsesudgift, som Holbæk skal betale Venstre akse = millioner kr. Vandret akse = måned Eksempel: marts 217 var den = gældende budget faktiske udgift til forsikrede ledige = udgifter højere end budgetteret. Den Kommunal nettoudgift i % = kommunale nettoudgift var Budget, gns. nettoudgift (medfinansie- samme måned ligeledes højere ringsprocent) = end budgetteret gns. nettoudgift (medfinansieringsprocenten). Datakilde: refusionsregister, STAR.dk Figur 4. Udviklingen i antallet af unikke modtagere af ydelsen Figur 4 viser, hvor mange unikke cpr. numre, der har modtaget ydelsen, og andelen er udtryk for, hvor stor en del af det samlede budgetterede antal berørte borgere, der har modtaget ydelsen til dato. Højre akse = andel af gældende budget Venstre akse = antal unikke personer, der har modtaget ydelsen Vandret akse = måned = udgifter Andel af budget = Datakilde: refusionsregister, STAR.dk
Total 1 8 6 4 2 1. Total - fuldtidsantal personer 8 mio 6 mio 4 mio 2 mio mio 2. Total - udgifter 85% 8% 75% 7% 65% 6% 55% 5% 1% 8% 6% 4% 2% 3. Total - refusionstrin 2. 15. 1. 5. 4. Total -berørte 1% 8% 6% 4% 2% % % Jan FebMarApr Maj Jun Jul AugSep OktNovDec Andel af budget, højre akse Den forventede udvikling i andel
Sygedagpenge 12 1. Sygedagpenge - fuldtidsantal personer 1 mio 2. Sygedagpenge - udgifter 7% 1 8 6 4 2 8 mio 6 mio 4 mio 2 mio mio 65% 6% 55% 5% 45% 4% Udgiften periodiseres ikke mellem månederne 5% 4% 3% 2% 3. Sygedagpenge - refusionstrin 5% 4% 3% 2% 5. 4. 3. 2. 4. Sygedagpenge - berørte 1% 8% 6% 4% 1% 1% 1. 2% % % % Andel af budget, højre akse Den forventede udvikling i andel
Kontanthjælp 13 12 11 1 9 8 1. Kontanthjælp - antal fuldtidspersoner 14 mio 12 mio 1 mio 8 mio 6 mio 4 mio 2 mio mio 2. Kontanthjælp - udgifter Kommunal nettoudgift, pct 9% 85% 8% 75% 7% 1% 8% 6% 4% 2% % 3. Kontanthjælp - refusionstrin 1% 8% 6% 4% 2% % 4. Kontanthjælp - berørte 2. 1% 1.5 8% 6% 1. 4% 5 2% % Andel af budget, højre akse Den forventede udvikling i andel
Ressourceforløb - samlet Fuldtidspresoner 35 3 25 2 15 1 1. Ressourceforløb - antal fuldtidspersoner 4, mio 3, mio 2, mio 1, mio 2. Ressourceforløb - udgifter 1% 9% 8% 7% 6% 5, mio 5% 1% 8% 6% 4% 2% % 3. Ressourceforløb - refusionstrin 1% 8% 6% 4% 2% % 4. Ressourceforløb - berørte 5 1% 4 8% 3 6% 2 4% 1 2% % Andel af budget, højre akse Den forventede udvikling i andel
Hertil 22 21 2 19 18 17 16 15 Ressourceforløb - borgere over 3 år 1. Ressourceforløb over 3 år - antal fuldtidspersoner 3, mio 2, mio 1, mio, mio 2. Ressourceforløb over 3 år - udgifter 1% 9% 8% 7% 6% 5% 1% 8% 6% 4% 2% 3. Ressourceforløb over 3 år - refusionstrin 1% 8% 6% 4% 2% 5 4 3 2 4. Ressourceforløb over 3 år - berørte 1% 8% 6% 4% % % 1 2% % Andel af budget, højre akse Den forventede udvikling i andel
Ressourceforløb - borgere under 3 år 1. Ressourceforløb under 3 år - antal fuldtidspersoner 12 1 8 6 4 2 1,4 mio 1,3 mio 1,2 mio 1,1 mio 1, mio,9 mio,8 mio,7 mio,6 mio,5 mio 2. Ressourceforløb under 3 år - udgifter 1% 8% 6% 4% 2% % 1% 8% 6% 4% 2% % 3. Ressourceforløb under 3 år - refusionstrin 1% 8% 6% 4% 2% % 2 15 1 5 4. Ressourceforløb under 3 år - berørte 1% 8% 6% 4% 2% % Andel af budget, højre akse Den forventede udvikling i andel
Jobafklaringsforløb 3 1. Jobafklaringsforløb - antal personer 2,5 mio 2. Jobafklaringsforløb - udgifter 9% 25 2 15 1 5 2, mio 1,5 mio 1, mio,5 mio, mio 85% 8% 75% 7% 1% 8% 6% 4% 2% % 3. Jobafklaring - refusionstrin 1% 8% 6% 4% 2% % 4. Jobafklaring - berørte 5 1% 4 8% 3 6% 2 4% 1 2% % Andel af budget, højre akse Den forventede udvikling i andel
Forsikrede ledige (A-dagpengemodtagere) 1. Forsikrede ledige - antal fuldtidspersoner 2. Forsikrede ledige - udgifter 12 15 mio 7% 1 8 6 4 1 mio 5 mio 65% 6% 55% 2 mio 5% 1% 8% 6% 4% 2% % 3. Forsikrede ledige - refusionstrin 1% 8% 6% 4% 2% % 4. Forsikrede ledige - berørte 3. 1% 2.5 8% 2. 6% 1.5 1. 4% 5 2% % Andel af budget, højre akse Den forventede udvikling i andel
Integrationsydelse 4 1. Integrationsydelse - antal personer 2, mio 2. Integrationsydelse - udgifter 8% 3 2 1 1,5 mio 1, mio,5 mio 75% 7% 65%, mio 6% 1% 8% 6% 4% 2% 3. Integrationsydelse - refusionstrin 1% 8% 6% 4% 2% 5 4 3 2 4. Integrationsydelse - berørte 1% 8% 6% 4% % % 1 2% % Andel af budget, højre akse Den forventede udvikling i andel
Uddannelseshjælp 1. Uddannelseshjælp - antal personer 2. Uddannelseshjælp - udgifter 6 4, mio 8,% 5 4 3 2 1 3, mio 2, mio 1, mio, mio 75,% 7,% 65,% 6,% 55,% 1% 8% 6% 4% 2% 3. Uddannelseshjælp - refusionstrin 1% 8% 6% 4% 2% 1 8 6 4 2 4. Uddannelseshjælp - berørte 1% 8% 6% 4% 2% % % % Andel af budget, højre akse Den forventede udvikling i andel
Ledighedsydelse 25 1. Ledighedsydelse - antal personer 4, mio 2. Ledighedsydelse - udgifter 9% 2 15 1 3, mio 2, mio 1, mio 8% 7% 5, mio 6% 1% 8% 6% 4% 3. Ledighedsydelse - refusionstrin 1% 8% 6% 4% 5 4 3 2 4. Ledighedsydelse - berørte 1% 8% 6% 4% 2% 2% 1 2% % % % Jan FebMar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt NovDec Andel af budget, højre akse Den forventede udvikling i andel
Revalidering 8 1. Revalidering - antal personer,8 mio 2. Revalidering - udgifter 1% 6 4 2,6 mio,4 mio,2 mio, mio 8% 6% 4% 2% % 1% 8% 6% 4% 3. Revalidering - refusionstrin 1% 8% 6% 4% 1 8 6 4 4. Revalidering - berørte 1% 8% 6% 4% 2% 2% 2 2% % % Andel af budget, højre akse Den forventede udvikling i andel %
Førtidspension 3 1. Førtidspension - antal personer 3 mio 2. Førtidspension - udgifter 8% 29 28 27 26 2 mio 1 mio mio 75% 7% 65% 6% 25
Fleksjob 1 1. Fleksjob - antal personer 1 mio 2. Fleksjob - udgifter 1% 9 8 7 5 mio 8% 6% 4% 2% 6 mio % Udgiften periodiseres ikke mellem månederne 1% 8% 6% 4% 2% 3. Fleksjob - refusionstrin 1% 8% 6% 4% 2% 1 9 8 7 4. Fleksjob - berørte 1% 8% 6% 4% 2% % % 6 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Andel Sep af budget, Okt højre Nov akse Dec Den forventede udvikling i andel %