NOTAT Den 14. marts 2019 Maria Kyndi Gravesen (MKG) Godkendt af Bent Sørensen (BSO) Sagsnr. 18-00919 Merbevilling til implementering af ny affaldsordning Baggrund Den 5. maj 2015 vedtog Teknik- og Miljøudvalget (punkt 5), at Ballerup Kommune skal affaldssortere i fraktionerne;, rest, plast, papir, metal, glas og farligt affald, kaldet Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner. Den 27. november 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen (punkt 11), at der skal arbejderes videre med implementering af affaldssortering til rækkehus- og etageboligområder, og at det brugerfinansierede renovationsområde kan medfinansiere valg af nedgravede affaldsløsninger. Implementeringsperioden af affaldssortering er planlagt at vare til og med 2020. Der er givet en samlet bevilling på 9,0 mio. kr. fordelt med 5,0 i 2018 og med 4,0 i 2019 til indkøb af firehjulede beholdere til affaldssortering til rækkehuse og etageboliger. Det fremgår af seneste sag, at såfremt boligområderne ønsker mulighed for etablering af nedgravede affaldsløsninger, så vil den afsatte bevilling ikke være tilstrækkelig og alt efter omfang af nedgravede løsninger, vil der være behov for yderligere bevilling. Det er det brugerfinansierede renovationsområde, der afholder omkostningerne til materiel. Omkostninger til affaldsskure og anlægsudgifter til gravearbejder afholdes af boligområdet. Materiel til nedgravede løsninger er mere omkostningsfuld end materiel på hjul. Materiel til rækkehus- og etagebebyggelser samt kommunale institutioner I forbindelse med implementering af nye affaldsordninger i rækkehuse og etageboliger, opleves ofte en efterspørgsel af andre typer materiel end beholdere på hjul. Valget af materiel afhænger bl.a. af behov for kapacitet til affaldsmængderne og et ønske om en æstetisk udformning af gårdmiljøet. Vestforbrændings erfaringer fra andre kommuner har vist, at finansieringsmodellen må forventes at have stor betydning for, hvor attraktivt det er for boligområderne at efterspørge nedgravede systemer. Jo flere udgifter, der finansieres af kommunen, jo flere vil vælge nedgravede systemer. Det er først muligt at opgøre det endelig antal ønskede nedgravede systemer, når Vestforbrænding har været i dialog med alle etage- og rækkehusområder. Den finansieringsmodel, som er valgt i Ballerup Komme gør, at kommunen afholder alle udgifter til materiel, mens boligområdet afholder alle udgifter til anlægsarbejde. Igangværende implementering
Siden 2018 er der arbejdet med implementeringen af affaldssortering til rækkehus- og etageboligområder. Pt. er ca. 2.000 rækkehuse svarende til 60% implementeret. Forventningen til 2019 er, at de resterende 40% (primært Lundegården og Grandtofteparken) implementeres primo 2019. Alt i alt vil implementeringen af affaldssortering i rækkehuse udgøre 5,5 mio. kr., således der er 3,5 mio. kr. tilbage af bevillingen til implementering af affaldssortering i etageboliger. Dialogen med etageboliger pågår, og enkelte mindre ejendomme er implementeret. Den foreløbige implementering har vist, at de nedgravede affaldsløsninger er mere populære end forventet. Det betyder, at omkostningerne til implementering af ny affaldsordning er højere end forventet ved seneste udvalgsbehandling fra den 7. november 2017. Ved udvalgsbehandlingen er der udelukkende bevilget finansiering af firehjulede beholdere, men det er dog også estimeret, at 20 % af rækkehusområderne ønsker nedgravede løsninger samt 50 % af etageboligområderne. Det har siden seneste indstilling vist sig, at andelen af rækkehusområder, der ønsker nedgravede løsninger, er ca. 31 %. Frerettet implementering Forventningen til nedgravede løsninger til etageboligområder har tidligere været 50 %, men der estimeres nu på baggrund af de nuværende erfaringer at være et ønske om nedgravede løsninger i op til 60 % af boligområderne. Årsagen til, at der ikke kan tilbydes nedgravede løsninger til samtlige boligområder, er, at der dels skal være fysisk adgang til et nedgravet system, og dels at boligområdet skal have økonomi til at finansieres etableringsomkostningerne. Der er undersøgt forskellige scenarier for implementering af affaldssortering i rækkehus- og etageboligområder. De forskellige scenarier er: 1. Ny affaldsordning udelukkende med beholderløsning til alle fraktioner 2. Nuværende princip: Ny affaldsordning med 60 % nedgravede affaldsløsninger til alle fraktioner. De resterende boligområder vælger beholderløsning til alle fraktioner. 3. Ny affaldsordning med 60 % nedgravede affaldsløsninger til fraktionerne - og restaffald. I disse 60 % af boligområderne vælges kubeløsninger til de genanvendelige fraktioner. De resterende boligområder vælger beholderløsning til alle fraktioner. 4. Ny affaldsordning med 60 % nedgravede affaldsløsninger til fraktionerne - og restaffald. I disse 60 % af boligområderne vælges beholderløsning til de genanven- 2/7
delige fraktioner. De resterende boligområder vælger beholderløsning til alle fraktioner. Tabel 1: Scenarier kommunens omkostninger til materiel Det antages at der er 14.500 etageboliger i Ballerup Kommune For nedgravede løsniger er der taget hensyn til, at der på alle standpladser som minimum er en beholder til rest- og en beholder til affald. Senarierne Tømningsfrekvens på restaffald Estimerede omkostninger til nedgravede Estimerede omkostninger til KUBER Estimerede omkostninger til mini containere til øvrige boliger Total omkostninger SCENARIE 1: 100% Minicontainer Affaldsstationer estimeres efter Vestforbrændings anbefalinger og alle etageboligområder 0 kr. 5.371.461 kr. 5.371.461 kr. SCENARIE 2: 60% Nedgravet alle fraktioner (NUVÆRENDE PRINCIP) Affaldssstationer estimeres til at restaffald tømmes en gang om ugen. 22.840.263 kr. 2.098.545 kr. 24.938.809 kr. SCENARIE 3: 60% Nedgravet R/M, Kuber alle fraktioner Affaldssstationer estimeres til at restaffald tømmes en gang om ugen. SCENARIE 4: 60% Nedgravet R/M, minicontainere alle fraktioner Affaldssstationer estimeres til at restaffald tømmes en gang om ugen. 13.924.790 kr. 12.889.302 kr. 2.098.545 kr. 28.912.638 kr. 13.924.790 kr. 0 kr. 2.904.650 kr. 16.829.440 kr. Af tabellen ses det, at omkostningerne til etageboliger vil være 5,4 mio. kr., såfremt alle boligområder vælger beholdere på hjul (scenarie 1). Det er dog realistisk at forvente, at 60 % af boligområderne ønsker nedgravet løsning. Dette ses i scenarie 2, og vil samlet give en omkostning på 24,9 mio. kr. Kubeløsningen er attraktiv for boligområderne, da deres etableringsomkostninger er lavere end for nedgravede systemer. Det ses i scenarie 3, at de samlede omkostninger ved 60 % nedgravet løsning til og rest, hvor der opstilles kuber til de tørre fraktioner, og hvor de sidste 40 % får beholderløsningen på hjul, at det vil have en samlet omkostning på 28,9 mio. kr. Såfremt der kun tilbydes nedgravet til - og restaffald og beholdere på hjul til de øvrige fraktioner (scenarie 4), vil de samlede omkostning blive 16,8 mio. kr. Erfaringer viser, at sortering i etageboliger ikke er så god som hos villaer, og samtidig er der er et ønske om at have både restaffald og affald ved hver affaldsø. Disse to faktorer betyder alene omkring 6 mio. kr. ekstra til nedgravede løsninger, hvilket betyder en stor stigning i udgifterne i forhold til tidligere beregnet. Det skal understreges, at små ændringer i tømmefrekvenser, sammensætninger af materiel på affaldsøer og lokale forhold kan ændre økonomien væsentligt i de ovenstående scenarier. Kommunale institutioner Der er udover ny affaldsløsninger i disse boligområder også finansieringsbehov til de nye affaldsløsninger i kommunale institutioner. 3/7
Denne implementering er estimeret til totalt at koste 6,4 mio. kr. fordelt over 2019 og 2020. Der er i forvejen afsat 4,0 mio. kr. i budgettet, til implementering af ny affaldsordning i de kommunale institutioner. I tabellen nedenfor ses derfor det samlede finansieringsbehov for implementering af ny affaldsløsning i etageboliger, rækkehuse og kommunale institutioner. Tabel 2: Merbevilling Merbevilling Scenarie 1 Nuværende princip Scenarie 3 Scenarie 4 Rækkehuse og etageboliger 5,4 24,9 28,9 16,8 Kommunale institutioner, inkl. IP 6,4 6,4 6,4 6,4 TOTAL 11,8 31,3 35,3 23,2 Nuværende bevilling/øremærkning 7,5 7,5 7,5 7,5 Merbevilling 4,3 23,8 27,8 15,7 Ikke-øremærket opsparing 15,2 15,2 15,2 15,2 Finansieringsbehov - 8,6 12,6 0,5 Den nuværende bevilling/øremærkning består af 4,0 mio. kr. øremærket til kommunale institutioner, samt restbevillingen på 3,5 mio. kr., som allerede er bevilget til rækkehuse og etageboliger. Disse bevillinger indgår i ovenstående beregning i tabel 2. Ud fra den nuværende erfaring skønnes det, at scenarie 2 er det mest realistiske scenarium. Samlet betyder det derfor, at der er et forventet finansieringsbehov på 8,6 mio. kr. udover den nuværende opsparing på renovationsområdet, forudsat at 60 % af boligområderne ønsker nedgravede løsninger til samtlige fraktioner, og resten ønsker beholdere på hjul. Nedenfor i tabellen er tilskud pr. bolig beregnet dels for haveboligerne og dels for scenarierne i tabel 1. Tabel 3: Tilskud til materielindkøb pr. boligtype Etageboliger, Nuværende Etageboliger, Etageboliger, Tilskud, estimeret Havebolig scenarie 1 princip scenarie 3 scenarie 4 60 % 60 % nedgravede 60 % nedgravede, Materiel Tre to-kammer Beholdere på hjul nedgravede/kuber, til /rest, resten 40 % beholdere 40 % beholdere beholdere Samlet tilskud 1.575 370 1.720 1.994 1.161 Gebyrkonsekvenser For at synliggøre gebyrkonsekvenserne er der udarbejdet en beregning på et typisk boligområder, hvor der er 50 boliger pr. affaldsløsning. Det vil sige, at dette er et teknisk eksempel, og derfor ikke afspejler alle boligområder, da mange lokale forhold omkring antal af boliger og mulighed for etablering af en affaldsløsning også skal tages i betragtning. Beboerne vil opleve en gebyrstigning, alt efter hvilken affaldsløsning de går fra i dag, og hvad de vælger frerettet. Renovationsgebyret er opdelt i to separate gebyrer. 4/7
Det ene gebyr er et grundgebyr, som er fastlagt ud fra boligtype og de generelle ordninger boligtyperne har. Det betyder, at grundgebyret er fast og ens for alle boligtyper. Nedenfor ses grundgebyret i Ballerup Kommune vedtaget for budget 2019. Grundgebyret er inkl. moms, da det er de beløb borgerne ser og derfor kan genkende. Tabel 4: Grundgebyr, budget 2019 Grundgebyr, inkl. moms Budget 2019 Havebolig 2.120 Etagebolig 1.060 Det skal understreges, at rækkehuse med fælles affaldsløsning i udgangspunktet har samme grundgebyr som etageboliger. Derfor betegnes boligtypen med disse løsninger frerettet i notatet kun som etageboliger. Det andet gebyr er et beholdergebyr, som udelukkende gælder for materiel til og restaffald samt dagrenovation (for boliger, der endnu ikke sorterer). I dette gebyr betaler man for det materiel, som man får stillet til rådighed. Når et boligområde derfor vælger nedgravede systemer, vil de med det samme opleve en gebyrændring på beholdergebyret. Derfor er det oftest dette gebyr, borgere kan forholde sig til. Nedenfor ses eksempler på beholdergebyr ved 50 boliger pr. affaldsløsning. Det skal understreges, at alle gebyr er fra budget 2019 og inklusiv moms, eftersom det er det beløb, borgerne ser og derfor kan genkende. Tabel 5: Gebyr pr. løsning ved 50 boliger for -/restaffald - beholdergebyr Gebyrkonsekvenser Beholder Antal Tømmefrekvens Gebyr Gebyr i alt Merbevilling beholderløsning 660 L minicontainer 7 Ugentligt 2.800 19.600 400 L minicontainer 2 Ugentligt 2.000 4.000 TOTAL gebyr, beholderløsning for 50 boliger TOTAL gebyr, beholderløsning pr. bolig 23.600 472 Merbevilling nedgravede 5 m3 nedgravet 1 Ugentligt 27.500 27.500 2½ nedgravet 1 Hver 14. dag 13.333 13.333 TOTAL gebyr, nedgravede løsning for 50 boliger TOTAL gebyr, nedgravede løsning pr. bolig Gebyrforskel I procent 40.833 817 345 73% Det ses, at beboerne vil opleve en gebyrstigning på 73 %, såfremt der vælges nedgravet løsning til - og restaffald frem for beholdere på hjul. I grundgebyret betales der for de ordninger, som en boligtype får stillet til rådighed. Derfor vil der komme en gebyrstigning som følge af, at etageboligerne skal sortere, da der er øgede driftsomkostninger ved at indsamle de tørre fraktioner (glas, metal, plast og papir). Det skal understreges, at driftsomkostningerne forøges yderligere ved indsamling af de tørre fraktioner i nedgravede systemer og i kuber. I tabellen nedenfor ses omkostningsstigningerne ved, at affald indsamles i forskellige affaldsløsninger. Det skal understreges, at nedenstående er beregnet ud fra Vestfor- 5/7
brændings erfaringstal i et fiktivt boligområde med 50 boliger. Lokale forhold og forhold om affaldsmængder og affaldsmønstre kan ændre dette billede. Tabel 6: Driftsomkostninger ved indsamling af tørre fraktioner - grundgebyr Sortering af tørre fraktioner Beholderløsning Nedgravet løsning Kubeløsning Transportomkostninger 3.000 11.000 14.750 Vedligeholdelse og reparationer 1.000 7.000 1.250 TOTAL, driftsomkostninger 4.000 18.000 16.000 Pr. bolig, inkl. moms 100 450 400 Gebyrstigning ved øget driftsomkostninger 100 100 100 Særgebyr pr. bolig pr. år - 300 300 Af tabellen ses det, at sortering som varslet giver en gebyrstigning i etageboligerne på 100 kr., som er øgede driftsomkostninger ved beholderløsningen. Såfremt der vælges nedgravet løsning eller kubeløsning til de tørre fraktioner, vil det give en yderligere driftsstigning. Derfor vurderes det, at et særgebyr på 300 kr. pr. bolig pr. år vil finansiere omkostningerne til driftsstigningen. Dermed sikres det, at borgere, der vælger beholderløsningen ikke skal finansiere de dyrere affaldssystemer såsom nedgrave systemer og kuber. Det skal understreges, at dette særgebyr årligt genberegnes og vedtages politisk, således nye erfaringer løbende vil indregnes. Derudover vil der komme en gebyrstigning som følge af, at der ikke er tilstrækkelig opsparing til at finansiere alle affaldsløsningerne i tabel 1. Dette kan hensigtsmæssigt finansieres solidarisk af samtlige boliger i Ballerup Kommune. Såfremt det eksklusivt er de etageboliger, som vælger nedgravet løsning, der skal dække det yderligere finansieringsbehov, vil det udelukkende give disse etageboliger en større gebyrstigning. I tabellen nedenfor ses gebyrstigningen til finansiering af affaldsløsningerne dels hvis der vælges solidarisk finansiering, og dels hvis gebyrstigningen kun skal ligge ved de etageboliger, som vælger en nedgravet løsning. I tabellen nedenfor ses gebyrstigningen pr. år over en 10-årig periode. Tabel 7: Gebyrstigning, ekstra finansiering over 10 år Gebyrstigning, ekstra finansiering over 10 år, pr. år Scenarie 1 Nuværende princip Scenarie 3 Scenarie 4 Gebyrstigning, beløb solidarisk - 45 70 5 Gebyrstigning, beløb kun etageboliger, der vælger nedgravede - 125 180 5 Den samlede gebyrstigning vil derfor blive som vist i tabellen nedenfor. Det skal understreges, at gebyrstigningerne kun er estimater. Derudover er budget 2019 udarbejdet ud fra en forudsætning om nedbringelse af den ikke-øremærkede opsparing, hvilket betyder, at der i budget 2020 vil arbejdes imod en solidarisk gebyrstigninger alene på den baggrund. Dette indgår i tabellen nedenfor som gebyrstigning for at balancere budgetår. 6/7
Nedenfor ses en tabel over de samlede grundgebyrstigninger ud fra scenarierne. Det skal understreges, at særgebyret for de boliger, der vælger nedgravet løsning eller kubeløsning til de tørre fraktioner ikke indgår i nedenstående tabel. Tabel 8: Samlet grundgebyrstigning Gebyrstigning, estimat Scenarie 1 Nuværende princip Scenarie 3 Scenarie 4 Stigning, ekstra finansiering over 10 år, etageboliger med nedgravet - 125 180 5 Gebyrstigning for at balancere budgetår, solidarisk 160 160 160 160 TOTAL 160 285 340 165 Gebyrændringerne for scenarie 2 (nuværende princip) betyder, at haveboligerne vil opleve en gebyrstigning på ca. 5 % i forhold til det nuværende samlede gebyr. Etageboliger, der vælger nedgravet løsning (estimeret 60 % af alle etageboliger), vil opleve en gebyrændring på ca. 70 % af det samlede gebyr og etageboliger, som vælger beholderløsningen (estimeret 40 % af etageboliger), vil opleve en gebyrstigning på ca. 15 % af det samlede gebyr. Dette ses i tabellen nedenfor. Tabel 9: Procentvis gebyrændring, scenarie 2 (nuværende princip) Etagebolig med beholdere (estimeret 40 %) Etageboliger med nedgravede (estimeret 60 %) Gebyrstigning, scenarie 2 Havebolig Nuværende grundgebyr 2.120 1.060 1.060 Beholdergebyr, sortering i beholdere på hjul (tabel 5) 1.200 472 472 Samlet nuværende gebyr 3.320 1.532 1.532 Gebyrstigning af øgede driftsomkostninger (tabel 6) 100 100 Særgebyr pr. bolig pr. år, tørre fraktioner (tabel 6) - - 300 Beholdergebyrstigning, -/restaffald (tabel 5) - - 345 Grundgebyrstigninger (tabel 8) 160 160 285 Gebyrstigning 160 260 1.030 Total gebyr efter gebyrstigning 3.480 1.792 2.562 Procentvise gebyrstigning, ca. 5% 15% 70% Det skal bemærkes, at disse gebyrændringer kun vil sikre balance på mellemværendet. Såfremt der er behov for finansiering til nyt materiel, vil der skulle finansieres igennem yderligere gebyrstigninger. Levetiden på materiellet er estimeret til 10 år, men det kan variere meget i praksis. Derfor vil der teknisk være behov for lignende finansiering til materiel igen om 10 år. 7/7