Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2019 Juli 2018 Afd. 09. Digterparken IV AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1962 Boliger: 96 Erhverv: 0 Areal i boliglejemål: 7.421,10 Garager: 22 Areal i erhverslejemål: 0,00 navn UDGIFTER Kapitaludgifter 101 Prioritetsydelser 72.500 66.500 62.805 102 Rentesikring 0 0 0 103 Udloddede reservefondsandele 0 0 0 104 Offentlig støtte/statsstøtte 0 0 0 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 112.372 116.469 110.323 105.9 Nettokapitaludgifter 184.872 182.969 173.128 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 282.400 282.328 276.792 107 Vandafgift 45.510 50.000 29.655 108 Kloakbidrag 0 0 0 109 Renovation 176.183 178.748 142.279 110 Forsikringer 58.900 59.570 52.945 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme fællesarealer 0 0 0 2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning 128.100 118.800 135.253 3. Fyringskontol m.v. 33.500 30.300 30.157 112 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 3692 kr. pr. enhed 369.200 369.200 369.200 2. Dispositionsfond 0 0 0 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefond 1. A-indskud 0 0 0 2. G-indskud 492.012 485.066 473.089 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.585.805 1.574.012 1.509.368 Side 1 af 5
navn Variable udgifter 114 Renholdelse 578.642 586.750 570.458 115 Almindelig vedligeholdelse 290.000 334.400 279.107 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 588.832 1.298.238 742.603 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -588.832-1.298.238-742.603 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 154.038 182.650 61.749 2. Heraf dækkes af henlæggelser -154.038-182.650-61.749 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 26.010 25.500 21.454 2. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 3. Drift af møde- og selskabslokaler 13.515 13.250 0 4. Fritidsaktiviteter 7.000 6.193 1.295 119 Diverse udgifter: 1. Kontingent Boligselskabernes Landsforening 12.776 12.526 12.250 2. Afd. Bestyrelselsens rådighedsbeløb 8.000 7.508 5.552 3. Udgifter til kurser 11.000 10.924 1.200 4. Afdelingsmøder 15.000 15.000 12.066 6. Diverse udgifter 0 0 0 7. Kabel-tv abonnement 0 0 0 119.9 Variable udgifter i alt 961.943 1.012.051 903.380 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.786.475 1.272.140 1.120.000 240,73 kr. pr. m2 0 0 0 Inflationssikring henlæggelser 121 Istandsættelse ved fraflytning 250.000 250.000 235.125 33,69 kr. pr. m2 123 Tab ved fraflytninger 0 0 0 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 2.036.475 1.522.140 1.355.125 124.9 Samlede ordinære udgifter 4.769.095 4.291.172 3.941.002 Side 2 af 5
navn Ekstraordinære udgifter 125.1 Ydelse, lån til vinduesudskiftning 0 0 0 125.2 Ydelse, lån til tagrenovering 0 0 0 125.3 Ydelse, lån til altanrenovering 0 0 0 125.4 Ydelse, lån til garager 0 0 0 125.5 Ydelse, lån til gaskonvertering 0 0 0 125.6 Ydelse, lån til køkkenrenovering 0 616.500 611.583 125.7 Ydelse, lån øvrige forbedringsarbejder 357.000 354.000 348.012 125.8 Ydelse, lån til ombygning 0 0 0 125.9 Ydelse, lån til renovering af legeplads 0 0 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder 1.741 2.064 1.741 127 Ydelse vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 128 Ydelse vedr. lån til ombygning 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed 0 0 315 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0-315 130 Tab ved fraflytninger 0 0 38.838 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0-6.638 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til selskabet 0 0 0 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 0 0 0 2. Midlertidige driftslån 0 0 0 3. Beboerindskudslån 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 0 0 0 2. Underfinansiering 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 2. Heraf ovf. til afvikling ved huslejeforhøjelse 0 0 0 136 Beboerrådgiver 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 358.741 972.564 993.536 139 Udgifter i alt 5.127.836 5.263.736 4.934.538 140 Årets overskud: 1. Afvikling af underfinansiering 0 0 0. Overførsel til opsamlet resultat 0 0 515.914 150 Udgifter og evt. overskud i alt 5.127.836 5.263.736 5.450.451 Side 3 af 5
navn INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 4.720.911 4.969.380 4.969.448 2. Almene ungdomsboliger 0 0 0 3. Almene ædreboliger 0 0 0 4. Erhverv 0 0 0 5. Institutioner 0 0 0 6. Kældre 1.800 1.800 1.800 7. Garager/carporte 34.200 34.200 34.200 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 1.741 2.064 1.644 9. - Merleje -25.200-25.200-25.200 202 Renter: 1. Renter af tilgodehavende selskabet 36.890 36.209 311.857 203 Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra selskabet 0 0 0 2. Drift af fællesvaskeri 60.000 57.000 57.141 3. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 4. Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 5. Indeksoverskud 0 0-3.190 6. Andre indtægter 297.494 188.283 70.552 203.9 Ordinære indtægter i alt 5.127.836 5.263.736 5.418.251 Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 0 0 32.200 205 Ydelse vedr. beboerindskudslån 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 207 Kontant indbetalte godtg. lejerforbedret lejemål 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 32.200 209 Indtægter i alt 5.127.836 5.263.736 5.450.451 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 5.127.836 5.263.736 5.450.451 Side 4 af 5
LEJEFORHØJELSER Ny gnsn. Leje/m2 Forhøj. % Forh./m2 leje/m2 Beboelse 669,63-5,00-33,48 636,15 Side 5 af 5