Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2019 Juli 2018 Afd. 12. Houlkærvænget AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1972-1974 Boliger: 504 Erhverv: 0 Areal i boliglejemål: 42.021,40 Garager: 104 Areal i erhverslejemål: 0,00 navn UDGIFTER Kapitaludgifter 101 Prioritetsydelser 1.969.000 2.185.000 1.949.353 102 Rentesikring -200.000-350.000-398.232 103 Udloddede reservefondsandele 0 0 0 104 Offentlig støtte/statsstøtte 0 0 0 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 3.228.012 3.216.180 3.174.119 105.9 Nettokapitaludgifter 4.997.012 5.051.180 4.725.239 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 1.348.800 1.348.776 1.322.330 107 Vandafgift 484.320 500.000 327.221 108 Kloakbidrag 0 0 0 109 Renovation 1.079.444 1.139.317 896.109 110 Forsikringer 331.480 348.451 309.920 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme fællesarealer 0 0 0 2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning 859.800 767.000 927.604 3. Fyringskontol m.v. 244.750 237.450 180.943 112 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 3692 kr. pr. enhed 1.938.300 1.938.300 1.938.300 2. Dispositionsfond 0 0 0 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefond 1. A-indskud 0 0 0 2. G-indskud 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 6.286.894 6.279.294 5.902.427 Side 1 af 5
navn Variable udgifter 114 Renholdelse 3.210.660 3.233.379 3.038.921 115 Almindelig vedligeholdelse 1.128.800 1.255.900 1.393.632 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 5.004.259 1.581.333 1.353.122 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -5.004.259-1.581.333-1.353.122 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 821.361 899.900 979.575 2. Heraf dækkes af henlæggelser -821.361-899.900-979.575 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 199.168 195.263 146.655 2. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 3. Drift af møde- og selskabslokaler 250.000 40.000 30.229 4. Fritidsaktiviteter 150.000 150.000 164.899 119 Diverse udgifter: 1. Kontingent Boligselskabernes Landsforening 67.073 65.758 64.310 2. Afd. Bestyrelselsens rådighedsbeløb 13.260 13.260 7.441 3. Udgifter til kurser 21.182 21.182 0 4. Afdelingsmøder 55.000 55.000 29.104 6. Diverse udgifter 0 0 0 7. Kabel-tv abonnement 0 0 0 119.9 Variable udgifter i alt 5.095.143 5.029.742 4.875.192 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 4.590.000 4.500.000 4.408.487 109,23 kr. pr. m2 0 0 0 Inflationssikring henlæggelser 121 Istandsættelse ved fraflytning 1.070.000 1.050.000 1.040.400 25,46 kr. pr. m2 123 Tab ved fraflytninger 0 0 0 124 Andre henlæggelser 1.614.000 1.608.090 1.587.060 124.8 Henlæggelser i alt 7.274.000 7.158.090 7.035.947 124.9 Samlede ordinære udgifter 23.653.049 23.518.306 22.538.804 Side 2 af 5
navn Ekstraordinære udgifter 125.1 Ydelse, lån til vinduesudskiftning 0 0 0 125.2 Ydelse, lån til tagrenovering 0 0 0 125.3 Ydelse, lån til altanrenovering 0 0 0 125.4 Ydelse, lån til garager 0 0 0 125.5 Ydelse, lån til gaskonvertering 0 0 0 125.6 Ydelse, lån til køkkenrenovering 1.243.000 1.243.000 1.237.479 125.7 Ydelse, lån øvrige forbedringsarbejder 0 0 0 125.8 Ydelse, lån til ombygning 0 0 0 125.9 Ydelse, lån til renovering af legeplads 0 0 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder 204 0 0 127 Ydelse vedr. lån til bygningsskader 3.200.000 3.195.000 3.190.999 128 Ydelse vedr. lån til ombygning 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed 0 0 94.972 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0-94.972 130 Tab ved fraflytninger 0 0 371.213 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0-371.213 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til selskabet 0 0 0 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 0 0 0 2. Midlertidige driftslån 0 0 0 3. Beboerindskudslån 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 0 0 0 2. Underfinansiering 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 2. Heraf ovf. til afvikling ved huslejeforhøjelse 0 0 0 136 Beboerrådgiver 1.188.669 250.000 1.161.378 137 Ekstraordinære udgifter i alt 5.631.873 4.688.000 5.589.855 139 Udgifter i alt 29.284.922 28.206.306 28.128.660 140 Årets overskud: 1. Afvikling af underfinansiering 0 0 0. Overførsel til opsamlet resultat 0 0 819.170 150 Udgifter og evt. overskud i alt 29.284.922 28.206.306 28.947.829 Side 3 af 5
navn INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 26.812.111 26.874.862 26.533.568 2. Almene ungdomsboliger 0 0 0 3. Almene ædreboliger 0 0 0 4. Erhverv 0 30.000 0 5. Institutioner 0 0 0 6. Kældre 214.260 88.860 117.555 7. Garager/carporte 193.080 193.080 197.225 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 204 0 0 9. - Merleje 0 0 0 202 Renter: 1. Renter af tilgodehavende selskabet 38.190 137.676 431.025 203 Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra selskabet 0 0 0 2. Drift af fællesvaskeri 355.000 350.000 347.904 3. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 4. Drift af møde- og selskabslokaler 15.000 15.000 20.400 5. Indeksoverskud 0 0 0 6. Andre indtægter 617.608 516.828 116.865 203.9 Ordinære indtægter i alt 28.245.453 28.206.306 27.764.541 Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 1.039.469 0 1.183.288 205 Ydelse vedr. beboerindskudslån 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 207 Kontant indbetalte godtg. lejerforbedret lejemål 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 1.039.469 0 1.183.288 209 Indtægter i alt 29.284.922 28.206.306 28.947.829 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 29.284.922 28.206.306 28.947.829 Side 4 af 5
LEJEFORHØJELSER Ny gnsn. Leje/m2 Forhøj. % Forh./m2 leje/m2 Beboelse 611,08 0,72 4,37 615,45 Side 5 af 5